Технико-экономический проект участка первичной сети

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство связи

Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал)

ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине:

Производственный менеджмент в электросвязи

на тему:

Технико-экономический проект участка первичной сети

Выполнила: Шевкина В.В.

Проверил: Суркова И.В

Шифр: 111зх-435

2014г



Содержание

Введение

1. Цель курсовой работы

2. Исходные данные

3. Содержание пояснительной записки

4. Выполнение курсовой работы

4.1 Выбор оборудования связи

4.2 Расчёт капитальных затрат

4.3 Доходы от услуг связи

4.4 Расчёт численности производственных работников

4.5 Затраты на производство услуг связи

4.6 Оценка эффективности инвестиционных проектов

Заключение

Список использованных источников



Введение

Техническая база первичной сети состоит из элементов двух типов: систем передачи и линейных сооружений. В настоящее время не первичной сети применяются разные виды линейных сооружений: кабельные, радиорелейные, воздушные, линии спутниковой связи, волноводы, оптический кабель. Наиболее протяженными являются первые два типа линий (кабельные и радиорелейные), а также оптический кабель. Существующие системы передачи делятся на две группы, различающиеся принципами передачи: аналоговые и цифровые.

Совершенствование линейных сооружений идет в направлении снижения затрат и повышения пропускной способности. Так, протяженность малоэкономичных воздушных линий связи, имеющих низкую пропускную способность, постоянно уменьшается, они вытесняются кабельными и радиорелейными линиями, используемыми для передачи всех видов сообщений. Однако, у традиционных кабельных линии связи (КЛС) и радиорелейных линий (РРЛ) появился серьезный конкурент - волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Достоинствами ВОЛС являются отсутствие меди, высокая помехозащищенность, малые габариты и масса, отсутствие искрения и короткого замыкания. Работают ВОЛС только с цифровыми системами передачи (ЦСП).

ЦСП в настоящее время являются последними достижениями на пути совершенствования систем передачи. Долгое время использовались только аналоговые системы с частотным разделением каналов (ЧРК). ЦСП имеют ряд преимуществ перед ними: оконечные станции дешевле за счет отсутствия полосовых канальных фильтров; высокая помехозащищенность и нечувствительность к изменению уровня сигнала в линии, поскольку передается не амплитуда сигнала, а ее код.

Передача сообщений через ЦСП ведется двоичными сигналами, что позволяет:

- согласованно работать ЦСП с системами передачи данных (СПД);

- использовать для создания ЦСП компоненты электронно-вычислительной техники.



1. Цель курсовой работы

Цель курсовой работы - закрепление теоретических основ одного из разделов курса «Производственный менеджмент в электросвязи» и приобретение опыта выполнения технико-экономических расчетов.

связь оборудование инвестиционный капитальный



2. Исходные данные на курсовую работу

«Технико-экономический проект участка первичной сети»

Исходными данными для проектирования участка первичной сети являются:

- количество оконечных каналов в сетевой станции и сетевом узле;

- протяженность участка

Таблица 1

Номер варианта	Количество оконечных каналов	Расстояние, км
	СС	СУ
5	10000	700	820



3. Содержание пояснительной записки

Пояснительная записка выполняется в соответствии с требованиями методических указаний по организации и проведению курсового проектирования:

исходные данные для расчета (включая схему организации связи на участке СС-СУ);

введение;

текст пояснительной записки;

выводы;

список использованной литературы.



4. Выполнение курсовой работы

4.1 Выбор оборудования связи

Для определения оборудования по варианту организации связи производится расчет количества каналов на участке сети.

По заданию производственная мощность N в таблице 1 для системы К будет равна 10000+700=10700 каналов

В современных условиях передачу такого количества каналов может осуществить оборудование синхронной цифровой иерархии:

Уровень иерархии	Скорость, Мбит/с	Количество каналов
STM-1	155,52	1890
STM-4	622,08	7560
STM-16	2488,32	30240

Согласно требуемой емкости 10700 каналов выберем мультиплексор OptiX OSN 2500 фирмы Huawei уровня STM-16, как оборудование соответствующее критерию цена-качество.

Представим схему организации связи на рисунке 1. СС передает 334 потока Е1, что составляет 10000 каналов, а СУ 24 потока Е1 (700 каналов).

Так как расстояние между регенераторами составляет от 70 до 110 км, то на расстояние 820 км разместим 9 НУП для усиления и регенерации сигнала.

Рис.1 - Схема организации связи

4.2 Расчёт капитальных затрат

Капитальные затраты рассчитываются по договорным ценным:

- на оборудование линейно-аппаратных цехов СУ и СС (Клац);

- на оборудование усилительных пунктов (К нуп);

- на линейные сооружения (Клин);

- на гражданские сооружения - технические здания ЛАЦ, СС, СУ, ОУП (Кзд);

- на оборудование электропитающих установок (Кэпу)

Капитальные затраты на обслуживание линейно-аппаратных цехов и УП определяются по смете 4.1. Сметная стоимость оборудования (капитальные затраты определяются с учетом затрат на тару и упаковку оборудования, транспортных затрат и заготовительно-складских расходов).

Транспортные расходы на доставку оборудования до места установки определяются в зависимости от веса оборудования с учетом веса тары, расстояния, на которое доставляется оборудование и тарифа на перевозку одной тонны груза расстояние. В курсовой работе транспортные расходы рассчитываются укрупнено в размере 13,1 % от стоимости оборудования и измерительных приборов.

Стоимость монтажных работ и настройки оборудования определяется ориентировочно по аналогичным объектам строительства в размере 24 % от стоимости оборудования.



Таблица 4.1 - Смета капитальных затрат на оборудование СС, СУ, НУП

Наименование работ или затрат	Кол-во ед.	Сметная стоимость (руб).
		единицы	Общая
А. Затраты на оборудование ЛАЦ СС, СУ, ОУП, НУП -Каркас (DC) в комплекте с задней кросс-платой, вентилятором, воздушным фильтром, системным интерфейсом и индикаторами -DC блок питания; -Модуль управления - Плата оптического интерфейса STM-16 -Плата электрического интерфейса (21хЕ1)	2 2 2 2 18	106 272 27 000 41 904 154570 22 410	212 544 54 000 83 808 309140 403380
Итого: Стоимость неучтенного оборудования, %	10		1 062872 1169159,2
Итого:			2232031,2
Тара и упаковка (от стоимости оборудования), % Транспортные расходы (от стоимости оборудования), %	0,3 13,1		6696,09 292396,08
Итого:			2531123,37
Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога), %	5,5		139211,78
Итого по разделу А:			2670335,15
Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупнено в % от предыдущего итога)	24		607469,6
Всего по смете (А+Б)			3277804,75

Капитальные затраты на линейные сооружения определяются путем составления сметы 4.2.

Потребность в кабеле при строительстве магистрали определяется общей длиной трассы с учетом следующих норм запаса:

- на бронированный кабель, укладываемый в грунт - 2%;

- на подводный кабель, прокладываемый через реки - 14,6%;

- на оптический кабель - 2%.

Стоимость строительно-монтажных работ для упрощения расчетов в курсовой работе рассчитывается укрупнено для оптического кабеля - в размере 60%.



Таблица 4.2 - Смета капитальных затрат на линейные сооружения

Наименование работ или затрат	Кол-во единиц	Сметная стоимость, руб.
		Ед.	Общая
А. Приобретение кабеля типа ОКБ 10-01-0,22-24-(7,0)	836,4	43847,1	36 673 714,44
ИТОГО:			36 673 714,44
Тара и упаковка (от стоимости кабеля), % Транспортные расходы (от стоимости кабеля), %	0,3 13,1		110 021,14 4 804 256,59
ИТОГО			41 587 992,8
Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога), %	5,5		2 287 339,6
Итого по разделу А:			43 875 332,4
Б. Строительные и монтажные работы по прокладке (с учетом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов и плановых накоплений). Укрупнено в % от предыдущего итога	60		26 325 199,4
ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б)			70 200 531,8

Капитальные затраты на гражданские сооружения определяются по формуле:

(4.1)

где S - площадь ЛАЦ (м2), определяется из расчета 0,5 м2 на 1 канал ТЧ;

h - высота производственного помещения, принять равной 3,2-3,5 м;

1,25 - коэффициент, учитывающий объем здания по внешнему обмеру;

k - удельные капитальные затраты на 1 м3 здания для СС и СУ (1.5-2.5 n/he, за 1 м3).

руб

Капитальные затраты на электропитающие устройства составляют ориентировочно 1,1% от стоимости линейных сооружений.

(4.2)

руб

Результаты расчета капитальных затрат приводятся в итоговой таблице 6.1 и 6.2.

Таблица 4.3 - Расчет капитальных затрат на участок первичной сети по первому варианту организации связи

Наименование капитальных затрат	Капитальные затраты, руб.	Структура капитальных затрат, в % к итогу
1. Каналообразующая аппаратура	3277804,75	1,72
2. Кабельная линия	70200531,8	97,17
3. ЭПУ	772205,8	1,06
4. Технические здания	53500000	0,05
Всего	127750542,35	100,0

4.3 Доходы услуг связи

Доходы (Д) рассчитываются укрупненно по количеству предоставляемых услуг связи (Сi) и средней доходной таксы по видам услуг связи (формула 4.3).

(4.3)

Доходы от услуг связи по группам потребителей, определяются по прилагаемой схеме расчетов (рисунок 6.1). В качестве исходных данных используется количество оконечных каналов. Количество потоков Е1 (пункт 1 таблицы 3) переводится в каналы. Один поток Е1 равен 30 каналам. Предполагается, что оставшиеся потоки сдаются в аренду сверх указанных каналов. Рассчитываются доходы от сдачи их в аренду.

Рисунок 4.2 - Расчет доходов

Условные обозначения к рисунку 4.2:

Сразг/кан -среднее количество разговоров на 1 канал ( для зоновой связи 6200 разг./кан, для магистральной связи 11900ч14000 разг./кан.);

С исх.разг.-исходящий междугородный обмен за год;

gмаг -удельный вес (доля) обмена, исходящего на

магистральные направления (gмаг=55%), в случае, если на внутризоновые направления потоков нет, то gмаг=100% ;

gвн.зон.-удельный вес (доля) обмена, исходящего на внутризоновые направления (gвн.зон.=45%), соответственно вышеуказанному, gвн.зон.=0%;

gнасел-удельный вес разговоров, предоставляемых населению (gнасел =30%);

gпред.-удельный вес разговоров, предоставляемых предприятиям (gпред. =70%);

-средняя доходная такса (средняя стоимость одного междугородного разговора по группам потребителей):

- от населения, ;

- от хоздоговорных предприятий- хрп = 35,0-38,0 руб/разг.

- от госбюджетных предприятий - гпр = 28,2-31,2 руб/разг

-средний доход от одного арендуемого канала за год, .

Удельный вес каналов предоставляемых в аренду 11%, следовательно, удельный вес телефонных каналов равен 89%.

Определим количество каналов:

.

Исходящие каналы:

.

Доходы от аренды:

;

.

Доходы от услуг связи, предоставляемые населению на магистральном направлении:

;

;

;

Доходы от предприятий:

;

Рассчитанная величина доходов (Д) увеличивается на 10%, в которые входят доходы от услуг, не определяемые прямым счетом при проектировании, и прочие доходы.

Общие доходы от услуг связи необходимо перераспределить между предприятиями, участвующими в производственном процессе по установлению соединений на исходящем, транзитном, входящем этапе (вторичная телефонная сеть) и предприятиями, предоставляющими каналы (первичная сеть).

Ориентировочно 60% Добщ. относится на первичную сеть, 40% Добщ.- на вторичную сеть.

Если длина проектируемого участка (Lучаст) существенно отличается от средней протяженности связи (Lсредн.=1000 км), учитываемой через средне доходную таксу, то определение доходов в расчете на проектируемый участок производится по формуле:



4.4 Расчёт численности производственных работников

Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка кабельной магистрали необходимо рассчитать производственный персонал:

по обслуживанию систем передачи в ЛАЦах;

по обслуживанию линейных сооружений;

по обслуживанию ЭПУ;

Численность работников на текущее обслуживание и профилактику составляет 2-3 человека на 1-100 мультиплексоров в каждом пункте. Так как в нашем случае в каждом пункте не более 100 мультиплексоров, то выберем численность работников - 3 человека во всех пунктах. Всего - 6 работников.

Линейные сооружения в зависимости от выполняемых ими функций на сети обслуживаются различными предприятиями:

магистральные линии связи обслуживаются территориальным управлением (ТУ) и территориальным узлом магистральных связей (ТУМС);

внутризоновые линии связи эксплуатационно-техническим узлом связи (ЭТУС).

Численность работников на обслуживание кабельной линии связи определяется по формуле:

, (4.4)

где - расстояние, км;

= 6 - норматив обслуживания за месяц для i-го типа кабеля, чел-час;

ФМЕС - месячный фонд рабочего времени, 173 часов;

h - коэффициент, учитывающий резерв на отпуск, равный 1,08 при 24 дневном отпуске;

T - трудовые затраты, чел-час.

Количество работников на обслуживание НУП определяется по формуле:

Чнуп = N х h

H(4.5)

где - количество обслуживаемых НУП;

Н - норматив обслуживания, задается количеством НУП в расчете на одного работника (НУП/чел)

Чнуп = 9 х 1,08 = 0,486 чел

20

Численность работников для обслуживания электропитающих устройств в ЛАЦе принимаем равной 2 единицам.

Ч=Чсу+Члац+Чобсл и проф=30,71+0,486+2+6=40 человек.

4.4 Затраты на производство услуг связи

Затраты на производство услуг связи рассчитываются по статьям затрат:

годовой фонд оплаты труда;

единый социальный налог;

материальные затраты:

- на материалы и запасные части (5-7%)

- на электроэнергию со стороны (одноставочный тариф);

амортизационные отчисления;

прочие затраты (15-17%).

Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) работников рассчитывается по формуле:

, (4.6)

где ЗСР - среднемесячная заработная плата по отрасли, принятая 20000 рублей;

Ч - численность работников, чел.;

kТЕР =1.2- территориальный коэффициент;

Страховые взносы. Ставка налога зависит от налоговой политики страны и может меняться. С 01.01.2014г по отрасли связи она составляет 30,2%. Сумма налога исчисляется от суммы фонда оплаты труда.

СВ=30,2% ФОТ=11520000*0,302=3479040 руб. (4.7)

Материальные затраты включают:

a) затраты на материалы и запасные части (5-7% от общего объема затрат);

б) расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд.

Материалы и запасные части - приобретаемые запасы сырья, материалов, запасных частей. Определяются ориентировочно по удельному весу данных затрат на аналогичных предприятиях.

Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяются:

По одноставочному тарифу для большинства предприятий в зависимости от потребляемой мощности и тарифа за один КВТ-час, установленного для определенной энергосистемы. Мощность, потребляемую оборудованием, можно определить по формуле:

, (4.8)

где з=0,8 - коэффициент полезного действия электропитающих установок;

m=1,12 - тариф за один кВт-час по счетчику, руб.;

Ni - количество единиц оборудования определенного вида;

Wi - мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования, кВт;

ti - время действия оборудования за год, час (365х24 час.);

Расчет потребляемой мощности оборудованием осуществляется в таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Расчет потребляемой мощности для первого варианта

Наименование	Количество единиц	Потребляемая мощность, Вт
		единицы	общая
Оборудование
OptiX 155/622	2	210	420
Всего:			420

руб.

Амортизационные отчисления на полное восстановление (А) определяются исходя из сметной стоимости основных производственных фондов (кабельных линий связи, аппаратуры систем передачи, ЭПУ, зданий) и норм амортизации на полное восстановление по формуле:

, (4.9)

где Фосн.i - стоимость основных производственных фондов i-го вида, тыс. руб.;

ni - действующие нормы амортизации на полное восстановление соответствующего вида ОПФ, %.

Действующие нормы амортизации на полное восстановление соответствующего вида ОПФ определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.06 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (норма амортизации есть отношение единицы к сроку службы вида ОПФ). В практике для повышения заинтересованности предприятий в обновлении ОПФ применяется ускоренная амортизация ОПФ (машин, оборудования и транспортных средств), т.е. допускается окупаемость ОПФ в более короткие сроки, чем предусмотрено нормой амортизации.

Расчет амортизационных отчислений производится в таблице 4.5.

Таблица 4.5 - Расчет амортизационных отчислений

Виды основных производственных фондов	Стоимость основных производственных фондов, руб.	Нормы амортизации на полное восстановление,%	Амортизационные отчисления, руб.
Оборудование СП	3277804,75	9,96	32646,9
КЛС	70200531,8	6,67	4682375,47
ЭПУ	772205,8	5,6	43243,52
Здания	53500000	2	1070000
Всего	127750542,35		5828265,89

Прочие расходы определяются укрупненно по удельному весу этих затрат на аналогичных предприятиях 15-17%.

Результаты расчета всех статей затрат на производство услуг связи сводятся в таблицы 4.6. 

Таблица 4.6 - Затраты на производство услуг связи для первого варианта

Наименование статей затрат	Сумма затрат, руб.	Структура затрат на производство, в % к итогу
1. Годовой фонд оплаты труда	11520000,00	39,75
2. Страховые взносы	3479040,00	12,00
3. Амортизационные отчисления	5828265,89	28,22
4. Материальные затраты: -на электроэнергию	5150,88	0,03
ВСЕГО	20832456,77	80,00
5. Затраты на материалы и запасные части	6387527,11	5,00
6. Прочие затраты	6126686,18	15,00
ВСЕГО	40844574,55	100,00

4.5 Основные экономические показатели, характеризующие эффективность капитальных вложений

Расчет основных технико-экономических показателей абсолютной эффективности привести в итоговой таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Основные технико-экономические показатели

Наименование показателей	Условные обозначения или расчетная формула	Показатель
1.Протяженность трассы, км	L	820
2.Количество каналов, кан	N	10700
3.Капитальные затраты, тыс. рублей	K	127750542,35
4.Удельные капитальные затраты: - на кан, руб./кан-км - на кан-км, руб./кан	Куд.(кан) Куд.(кан-км)	11939,3 14,61
5.Затраты на производство услуг связи, тыс. рублей	З	40844574,55
6.Удельные затраты на производство услуг связи: - на кан, руб./кан-км - на канн-км, руб./кан	Зуд.(кан) Зуд.(кан-км)	3817,24 4,67
7.Доходы от услуг связи, рублей	ДУЧ	2088983274
8.Себестоимость 100 руб. дохода, рублей		1,95
9.Прибыль, рублей		2048138699,45
10.Рентабельность, % - затратная - ресурсная		5014,46 1498,34
11.Фондоотдача на 100 рублей ОПФ, руб. - по прибыли - по доходам		1603,23 1635,2
12.Количество работников, ед.	Ч	40
13.Производительность труда одного работника, тыс.руб/чел		52224581,85
14.Фондовооруженность, тыс.руб./чел		3193763,55
15.Срок окупаемости, лет		0.06

Об.С. -- оборотные средства принимаем в размере 7 % основных производственных фондов.

Вывод: По абсолютным технико-экономическим показателям проект является эффективным. Срок окупаемости 0,06 года, что значительно меньше нормативного 8,3 года.

4.6 Оценка эффективности инвестиционных проектов

Оценка эффективности инвестиций осуществляется по двум методикам:

в условиях стабильности (по методике «Оценка эффективности капитальных вложений»);

в динамических условиях (с учетом постепенного задействования производственной мощности объекта - по методике «Оценка эффективности инвестиционных проектов»).

Недостатком первой методики является то, что прибыль рассчитывается с учетом полного задействования производственной мощности, которое наступит через какой-то неопределенный срок, когда предприятие будет получать прибыль в полном объеме.

Второй способ имеет преимущества: он более реален, так как учитывает степень задействования производственной мощности. Расчеты осуществляются на период от 3 до 10 лет перспективы, т.е. на период времени Т, который называется расчетным периодом. Этот период разбивается на шаги, кратные одному году.

Рассчитываются четыре основных показателя:

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД)

, (4.10)

где Rt - результат (доходы);

Зt - затраты на эксплуатацию;

Кt - капитальные затраты,

Е - норма дисконта, принимается в соответствии с действующим депозитным процентом по вкладам в банке;

- коэффициент дисконтирования;

Т - расчетный период (горизонт расчета);

t - шаг расчета.

2. Индекс доходности (ИД)

(4.11)

3. Внутренняя норма доходности ВНД, представляет ту норму дисконта, при которой величина эффекта за период Т равнялась бы капитальным затратам, т.е.

, (4.12)

где Е - внутренняя норма доходности.

4. Срок окупаемости капитальных затрат рассчитывается по расчетным таблицам для года, когда достигнуто положительное сальдо.

Для определения внутренней нормы доходности графическим способом необходимо рассчитать чистый дисконтированный доход при двух значениях нормы дисконта Е=15%.

Расчеты сводятся в таблицы.

Таблица 4.8 - Оценка чистого притока от операций, руб.

Наименование показателей	Шаг расчета
	0	1	2	3	4	5
Объем вводимой мощности	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Объем кап. вложений	127750542	0	0	0	0	0
АО (Амортизация)	0	5828265,89	5828265,89	5828265,89	5828265,89	5828265,89
П=Д-З	0	1228883219	1433697089	1638510959	1843324829	2048138699
= П(1-Налоги) = П(1-20%)	0	983106575	1146957678	1310808767	1474659863	1638510959
Чистый приток (	0	988934841	1152785937	1316637033	1480488129	1644339225

Таблица 4.9 - Оценка эффективности инвестиций (Е=15%), руб.

Номер шага		(AO+)		Kt/	Результат деятельности на шаге	ЧДД
0	1,00	0	0	127750542,35
1	0,87	988934841,62	11367006714,5	111087428,13
2	0,76	1152785937,57	1516823602,06	96597763,6
3	0,66	1316637033,53	1994904596,25	84046409,44
4	0,57	1480488129,49	2597347595,59	73000309,91
5	0,50	1644339225,45	3288678450,9	63557483,75
Всего

Обобщенные расчетные данные основных технико-экономических показателей сведены в таблице 4.10.

Таблица 4.10 - Основные экономические показатели проекта

Показатель	Значение
Основные технические параметры: а) качественные
б) количественные: капитальные вложения, руб.	127750542,35
Индекс доходности
Время окупаемости, лет	0,06
Проектная форма дисконта	15%
Дисконтированный денежный поток по шагам расчета с нарастающим итогом, руб.	1
	2
	3
	4
	5



Заключение

Из полученных расчетов технико-экономических показателей видно, что большую часть затрат составляют затраты на строительство технических зданий СС, СУ, НРП и линейных сооружений связи. Коэффициент экономической эффективности и срок окупаемости капитальных вложений составляет 0,06 года, что выше нормативных показателей. Рентабельность капитальных вложений составляет 1603,23%.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что выбранная схема организации связи на заданную емкость 10700 каналов связи и расстоянии между СС и СУ 820 км является эффективной.



Литература

1. Менеджмент в телекоммуникациях/Под ред. Н.П.Резниковой,Е.В.Деминой.-М.:Эко-трендз,2005

2. Инструкция по расчету основных технико-экономических и финансовых показателей и заполнению форм-таблиц бизнес-плана на стадиях проектирования для предприятий связи.

3. Справочный материал по проектированию систем передачи и линейных сооружений.

Размещено на Allbest.ru

...