Планирование процесса производства и маркетинговой деятельности ЗАО "Полимер-Т"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Курсовая работа

по дисциплине «Управление проектами»

на тему «Планирование процесса производства и маркетинговой деятельности ЗАО «Полимер-Т»

Выполнил:

студент 4-го курса

Группы МЕН-31 «З»

А.В. Гаргала

Пенза-2016 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты планирования проектов

1.1 Принципы и процессы планирования проектов

1.2 Цели, назначение и виды планов. Управление процессом планирования

1.3 План реализации проекта

Глава 2. Планирование и анализ процесса производства и маркетинговой деятельности ЗАО «Полимер-Т»

2.1 Общая характеристика организации ЗАО «Полимер-Т»

2.2 Анализ рынка и основных конкурентов ЗАО «Полимер-Т»

2.3 План производства

2.4 План маркетинговой деятельности

Глава 3. Совершенствование процесса планирования производства и маркетинговой деятельности ЗАО «Полимер-Т»

3.1 Рекомендации по совершенствованию процесса планирования производства и маркетинговой деятельности ЗАО «Полимер-Т»

Заключение

Список литературы



ВВЕДЕНИЕ

Планирование - это беспрерывный процесс определения наилучшего способа достижения поставленных целей с учетом складывающейся обстановки.

Актуальность планирования проекта очевидна, ведь в управлении проектом планирование занимает основное место, воплощая в себе организационные основы всего процесса реализации проекта.

Планирования являются наиболее важным процессом управления проектом, который определяет во времени всю деятельность по его осуществлению.

Логически планирование связано с другими важными процессами, такими, как организация, координация, контроль, анализ и регулирование. Сущность планирования состоит в обосновании целей и способов их удовлетворения на основе выявления детального комплекса работ, определение эффективных методов и способов, ресурсов всех видов, необходимых для их выполнения, установление взаимодействия между организациями-участниками проекта.

Деятельность по разработке планов охватывает все этапы проектного цикла. Она начинается из участия проекта-менеджера в разработке концепции проекта, продолжается при выборе стратегических решений выполнения проекту и разработке его деталей, включая складывания контрактных предложений, заключение контрактов, выполнение работ, и заканчивается при завершении проекта.

На этапе планирования определяются все необходимые параметры реализации проекта - продолжительность (в целом, отдельных этапов и работ), потребности в трудовых, материально-технических и финансовых ресурсах, сроки поставки сырья, материалов, комплектующих и технологическое оснащение, сроки и объемы привлечения проектных, строительных и других организаций. Принятые решения должны обеспечить возможность реализации проекта в заданный срок с минимальной стоимостью, затратами ресурсов и при высоком качестве выполнения работ [3].

План сыграет роль модели действий и прогноза состояния проекта и его окружение. В процессе жизни проекта происходят изменения как внутри, так и вне ним. Поэтому ни один сначала составленный план не может быть выполнен в точности.

Так зачем же надо планирование проекта, если все изменяется? Дело в том, что в управлении проектом главным есть не выполнение плана, а эффективное достижение цели проекта. Поэтому основное назначение планирования состоит в беспрерывной поддержке "курса" развития проекта на пути к его успешному завершению.

В проекте необходимо планировать все то, что подлежит учету, контроля, анализу и регулированию. Это - прежде всего планирование функций управления проектами [7]:

- управление предметной областью проекта;

- управление стоимостью;

- управление временами;

- управление качеством;

- управление человеческими ресурсами;

- управление коммуникациями;

- управление рисками;

- управление снабжением и контрактами.

Целью данной курсовой работы является планирование и совершенствование процесса производства и маркетинговой деятельности предприятия (на примере ЗАО «Полимер-Т»).

Для осуществления поставленной цели решаются следующие задачи:

1. изучение теоретических аспектов планирование проекта производства и маркетинговой деятельности;

2. анализ производства и маркетинговой деятельности рассматриваемого предприятия;

3. разработка рекомендаций по совершенствованию процесса планирования производства и маркетинговой деятельности ЗАО «Полимер-Т».

Объект исследования: ЗАО «Полимер-Т».

Предмет исследования: процесс производства и маркетинговая деятельность ЗАО «Полимер-Т».



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

1.1 Основные принципы и процессы планирования проектов

К общим принципам планирования можно отнести следующие:

Таблица 1. Принципы планирования

Принцип	Содержание принципа
Целеустремленности	Планирование рассматривается как процесс развертывания главной цели проекта в иерархическую последовательность целей и задач проекту к уровню отдельных мероприятий, действий, работ с определением порядка их выполнение.
Комплексность	Комплексность планирования означает полный охват научных, проектных, организационных, производственных и других мероприятий и работ, направленных на достижение целей и результатов проекта.
Сбалансированности по ресурсам	Сбалансированность по ресурсам означает, что планы не содержат задач и работ, не обеспеченных необходимыми ресурсами.
Системности	Системность планирования предусматривает применение системного подхода и учета влияния на проект факторов его окружения; рассмотрение проекта как целостной системы с определением и учетом взаимосвязей как внутри, так и вне ним.
Гибкости	Гибкость планирования предусматривает способность системы прогнозировать и учитывать возможные изменения влияния внешних факторов и их следствий. Для этого пользователю должна быть предоставленная возможность легко варьировать набором технологических, организационных и экономических условий, которые учитываются в расчета, варьировать критериями, ограничениями, приоритетами и получать в удобном виде для анализа и сопоставления варианты планов, которые формируются при разных постановках задач.
Многофункциональности	Многофункциональность планирования обозначает обязательное планирование всех установленных функций управления проектом.
Оптимальности	Оптимальность планирования предусматривает способность системы формировать не просто приемлемые (допустимые с точки зрения принятых ограничений и требований) планы, а рациональные или лучшие планы по выбранным критериям. Это достигается использованием экономико-математических или, если это невозможно, эвристических методов.
Адаптивности	Адаптивность планирования включает все преимущества оптимального планирования, кроме того, учитывает организационные проблемы. К процессу разработки плана привлекается руководство, которое дает возможность учитывать требования, которые не формализуются. Все это делает планирование более адекватным реальным условиям, персонифицированным, обоснованным и ответственным.
Непротиворечивости	Непротиворечивость планирования обеспечивается наследственностью и взаимосвязанностью всех плановых решений.
Непрерывности	Непрерывность планирования состоит в мониторинге, контроле и, по необходимости, актуализации плановых решений.
Стабильности	Стабильность планирования обеспечивается неизменностью основных целей и ограничений проекта, его жизнеспособностью, а также гибкостью и адаптивностью системы.

Процессы планирования включают подпроцессы (задачи), которые по степени важности можно разделить на основные и вспомогательные [2].

Таблица 2. Основные подпроцессы планирования

Вид подпроцесса планирования	Содержание
Планирование предметной области	- разработка письменного документа, который определяет предметную область как основу для дальнейшего принятия решений по проекту;
Определение предметной области	- структурная декомпозиция основных результатов на меньшие, более управляемые компоненты;
Определение состава работ	- составление перечня специфических действий, которые необходимо выполнить для достижения разных результатов проекта;
Определение последовательности работ	- документальное отображение зависимостей и взаимосвязей разных работ;
Оценка продолжительности работ	- расчет времени, необходимого для их выполнения;
Разработка расписания	- анализ последовательности работ, их продолжительности и потребности в ресурсах с целью складывания календарного плана выполнение работ проекта;
Планирование ресурсов	- определение, которое ресурсы (люди, оснащение, материалы), если и в каких количествах необходимые для выполнения работ проекта;
Оценка стоимости	- расчет стоимости ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта, и формирование сметы проекта;
Разработка бюджета	- распределение предвиденных затрат по отдельным компонентам проекта соответственно его календарному плану;
Разработка плана проекта	- использование результатов других процессов планирование и их включение в единый, последовательный и согласованный документ.

Таблица 3. - Вспомогательные подпроцессы планирования [10]

Вид подпроцессов планирования	Содержание
Планирование качества -	- определение стандартов качества, которые относятся к проекту, и способов соответствия им;
Организационное планирование	- определение, документирование и распределение проектных ролей, ответственности и отношений отчетности;
Процесс подбора кадров	- отбор и назначение персонала на работы по проекту;
Планирование коммуникаций	- определение информационных и коммуникационных потребностей участников проекта: ком, если, в какой форме и которая информацию предоставлять;
Идентификации риска	- определение рискованных событий, способных повлиять на выполнение проекта и их документирование;
Оценки риска	- прогноз рискованного события и взаимодействия рискованных событий с целью определения спектра возможных выходов (результатов) проекта;
Разработка методов реагирования на риск	- предпосылки и мероприятия по увеличению вероятности наступление благоприятных событий и снижение возможности наступления неблагоприятных событий;
Планирование снабжения (контрактов)	- определение того, что поставлять;
Планирование предложений	- документирование требований к продуктам и услугам и определение потенциальных источников - поставщиков.

1.2 Цели, назначение и виды планов. Управление процессом планирования

Основная цель планирования - интеграция всех участников проекта для выполнения комплекса работ, которые обеспечивают достижение конечных результатов проекта.

Планирование представляет собой совокупность действий, которые предусматривают определение целей и параметров взаимодействия между роботами и организациями-участниками, распределение ресурсов и выбор других организационных, технологических и экономических решений, которые обеспечивают достижение поставленных в проекте целей. Традиционно в методологии управления проектами сформированная, в соответствии с фундаментальными уровнями управления, следующая система планов [13]:

- концептуальный;

- стратегический;

- тактический, который в свою очередь включает:

- текущий;

- оперативный.

Таблица 4. Виды планов [8]

Вид плана	Назначение, функции
Концептуальный	Определяются цели, задачи проекта, рассматриваются альтернативные варианты действий по достижению намеченных результатов с оценкой отрицательных и положительных аспектов любого варианту, устанавливаются концептуальные направления реализации проекта, включая описание предметной области, укрупненной структуры работ, логики их развития, основные вехи, предшествующую оценку продолжительности, стоимости и потребности в ресурсах.
Стратегический	Определяет: * целевые этапы и основные этапы, которые характеризуются сроками введения объектов, производственных мощностей, объемами выпуска продукции; * этапы проекта, которые характеризуются сроками завершения комплексов работ (нулевой цикл, монтаж каркасу и др.), сроками поставки продукции (оснащение), сроками подготовки фронта работ; * кооперацию организаций исполнителей; * потребности в материальных, технических и финансовых ресурсах с распределением по годам, кварталам.
Тактический	* текущий план - уточняет сроки выполнения комплексов работ, потребности в ресурсах, устанавливает четкие границы между участками работ, за выполнение которых отвечают разные организации-исполнители, в разрезе года и квартала; * оперативный план - детализирует задача участникам на месяц, неделя, пору по комплексам работ.
Функциональный	Разрабатывается на каждый комплекс работ (подготовительные работы, проектно-исследовательские робот, поставка материалов т оснащение, строительство, пусковой период и освоение производственных мощностей) или на комплекс работ, которые выполняются одной организацией.

Основное назначение стратегического плана на этом уровне - показать, как промежуточные этапы реализации логически выстраиваются по направлению к конечным целям проекта. Стратегический план устанавливает стабильное внешнее и внутреннее окружения, фиксированные целые для проектной команды и обеспечивает общее видение проекта [11].

Проект-менеджер связывает отдельные этапы в единую стратегию с инвестором и знакомит с этим планом проектную команду. Также на этом уровне фокусируется внимание на промежуточных этапах, которые помогают распределить работу по подразделам команды. Подразделы команды получают задачу по выполнению промежуточного этапа и планируют свою собственную работу независимо от других членов проектной команды. Они знают, что должны выполнить свой этап к определенной дате для того, чтобы обеспечить дальнейшее выполнение проекта [17].

Планы могут детализироваться по функциям управления. Функциональный план разрабатывается на каждый комплекс работ (подготовительные работы, проектно-исследовательские робот, поставка материалов т оснащение, строительство, пусковой период и освоение производственных мощностей) или на комплекс работ, которые выполняются одной организацией.

На прединвестиционной стадии в составе так называемого обоснования инвестиций и ТЭО составляется укрупненный (предшествующий) план реализации проекта, включающий потребности в основных видах ресурсов.

Типы календарных планов выбираются в зависимости от целей планирования, особенностей проекта и организации управления [16].

1.3 План реализации проекта

Глубина детализации планирования определяется размерами и сложностью проекта, характером проекта, типом объектов, которые создаются. Типичная структура плана проекта по созданию производственного объекта включает 6 разделов.

К аспектам разработки ФПР относятся [26]:

По плану практических работ:

начальные данные для проектирования;

приоритеты выполнения работ;

потребность в персонале;

процедуры утверждения проектных разработок;

По плану материально-технического снабжения:

сроки снабжения оснащение;

сроки и контроль за установкой оснащения;

По плану строительства:

требования к помещениям для размещения оснащения и персонала;

организация работ по подготовке и строительства помещений;

По плану контроля качества:

общие критерии качества;

контроль оснащения, которое поставляется;

По плану введения в эксплуатацию:

подготовительные работы;

доэксплуатационный контроль;

введение в эксплуатацию.

Таблица 5. Структура и содержание этапов плана проекта [24]

Раздел плана	Рекомендации по составлению
Основные цели проекта	При формулировании целей нужно избегать упрощенных и практически невыполнимых целей. Целые нужно преподавать по возможности более четко и конкретно, учитывая относительное значение каждой цели и ее влияние на принятие альтернативных управленческих решений.
Финансовый план проекта	Определяется доля минимальных инвестиций каждого инвестора, методы и условия финансирования. План финансирования, как правило, влияет на график капитальных затрат, погашение задолженности и при соглашении между участниками проекта и инвесторами. Финансовому планированию передует сметная работа. Сметы складываются на каждый вид, этап работ. Кроме того финансовое планирование предусматривает оценку финансово-экономических показателей проекта (дисконтированная прибыль, срок окупаемости).
План выполнения субконтрактов	.Представляет общую стратегию заказчика, генерального подстрочника, субподрядчиков и поставщиков. Он - связующее звено для всех участников проекта. Основой для его разработки служит четкое определение и распределение задач и обязанностей всех участников проекта. При составлении этого плана: а) оцениваются альтернативы заключения субконтрактов; критериями такой оценки есть возможность выполнения технических задач субподрядчиками в необходимые сроки; б) выбор наиболее соответствующего типа контрактов для каждого субподрядчика и определяются сроки, ответственные за подготовку и заключение этих контрактов; в) разрабатывается концептуальный календарный план проекта как составная часть контрактной документации.
Функциональный план.	Определяет структуру функциональных комплексов работ, сроки и особенности их выполнения. К функциональным комплексам могут быть отнесены: проектные работы, материально-техническое снабжение (МТП), строительство, контроль качества, сдача в эксплуатацию. Состоит из следующих плановых документов: главного календарного плана проекта [21]; календарных планов работ (краткосрочных); функциональных планов работ.
Главный календарный план (ГКП)	Формируется путем уточнения и детализации концептуального плана проекта. Он определяет этапы проекта, которые делятся на целевые этапы и этапы проекта, связанные с началом и завершением функциональных комплекс работ. Главный календарный план, как правило, представляется в форме гистограммы, поскольку на этой фазе проекта декомпозиция на отдельные работы отсутствующее, а конкретное ограничение не определенные [29].
Краткосрочные календарные планы	Формируются на основе ГКП и содержат перечни работ, сроки, фамилии лиц, ответственных за их осуществление.
Функциональные планы работ (ФПР)	Это системы плановых документов, которые содержат мероприятия, а также конкретные технические и проектные решения по отдельным аспектам выполнения проекта.
Анализ факторов выполнения проекта	Разработка системы мероприятий, которые компенсируют недостатки плановых решений предшествующих этапов планирования и направленных на предотвращение влиянию противодействующих факторов, на получение выгоды от влияющих факторов, на увеличение суммы экономического эффекта от взаимодействия всех факторов. Документальной формой этого раздела плана есть соглашение о мероприятиях, которое утверждается заинтересованными участниками и согласовывается с ответственными исполнителями.
Прибавления к плану проекта	Выносятся данные, которые используются при составлении плана: данные из концепции проекта; материалы обследования; требования и ограничение к проекту и прочее.

Для организации и управления процессом планирование применяются методы:

Директивный предусматривает информирование производителей работ только о краткосрочных планах. Персональная ответственность за разработку планов, но корректирование и уточнение несет разработчик планов, то есть участники проекта практически не задействованные в процессе планирования.

Формирование планов только на случай кризисного положения. Такие планы - комплексы мероприятий по ликвидации такого положения.

Краткосрочное планирование методом «Планы комитетов» - планы складываются производителями работ в походке периодических совещаний по анализу хода проекта [25].

Метод семинаров - менеджер проекта назначает представителей организации - участников проекта ответственными за успешное выполнение проекта.

Деятельность группы по планированию организуется в виде семинаров, которые разрешают быстро установить взаимодействие между участниками проекта и создать реалистические планы, которые учитывают требования и заинтересованность всех участников.

Семинары обычно проводятся в трех этапы:

Взаимодействие генерального подрядчика и рабочей группы планирование.

Взаимодействие членов рабочей группы по планированию.

Взаимодействие заказчиков и членов рабочей группы.

Обязательным условием этого метода есть предоставление всем членам рабочей группы необходимой информации по проекту [23].

Первый этап семинара имеет целью оговаривать условия передачи управление проектом от генерального подстрочника (заказчика) к менеджеру проекта и рабочей группы по планированию. Генеральный подстрочник должен проинформировать группу про цели проекта, условия контракта, корпоративные цели и задачи.

Второй этап есть основной. Члены рабочей группы непосредственно занимаются процессом планирования; менеджер проекта осуществляет общую организацию процесса планирование и контроль разработанных планов на их соответствие концепции проекта.

Третий этап. Представитель заказчика должен проинформировать члены рабочей группы относительно целей проекта, корпоративных целей и задач заказчика.

Все эти аспекты должны быть учтены в проектах, которые разрабатываются. Заказчик анализирует эти документы, а в случае одобрения согласует их. Окончательный вариант всех планов необходимо направлять заказчику официально, а после утверждения всем участникам проекта.



ГЛАВА 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «ПОЛИМЕР-Т»

2.1 Общая характеристика организации ЗАО «Полимер-Т»

Юридический, фактический и почтовый адрес ЗАО "Полимер-Т":

Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул.Южная, 2. ЗАО «Полимер-Т» является филиалом организации ЗАО «Полимер-Т» в городе Владивостоке.

Организация ЗАО «ПОЛИМЕР-Т». Ведет свою деятельность с момента регистрации 2001-05-21. Уставной капитал предприятия составляет 100000 руб. При государственной регистрации присвоен ОГРН 1021603634227. Должность руководителя компании: Директор [1].

Основной вид предполагаемой деятельности - производство плит из пенополистирола и их последующая продажа.

На данный момент перед компанией стоят шесть основных целей:

1. Получение максимально возможной прибыли, достаточной для погашения заемных средств и накопления чистой прибыли для дальнейшего увеличения фондов потребления работников фирмы и развития производства, своевременный и полный возврат кредитных средств.

2. Удовлетворение спроса населения г. Щербинка в названном строительном материале и обеспечение оптовых поставок строительным и торгующим организациям Московской области, что соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития области.

3. Обеспечение благосостояния рабочих, т.к. имидж преуспевающей фирмы внушает окружающим уверенность, а это значит, что у них появится желание сделать заказ или заключить контракт именно с такой фирмой.

3. Завоевание основной доли строительного рынка в Щербинке и области.

4. Достижение максимальной производительности и как следствие наиболее полного использования имеющихся производственных ресурсов.

Стратегия ЗАО «Полимер-Т» в связи с настоящим проектом сочетается с современными прогрессивными тенденциями к укрупнению деятельности стабильных предприятий малого и среднего бизнеса, что ведет к созданию дополнительных рабочих мест и снижению остроты проблемы занятости населения

Продукт производства - плиты пенополистирольные марок М15, М25, М35, М50. Основное преимущество пенополистирола (пенопласта) состоит в том, что это - один из наиболее дешевых материалов, обладающий хорошими механическими и изоляционными свойствами и значительной конструкционной гибкостью. Процесс установки прост и не требует специализированных инструментов или квалифицированной рабочей силы.

Структура герметичных ячеек дает материалу ряд преимуществ [4]:

- низкую теплопроводность в течение длительного срока

- высокую механическую прочность

- отсутствие капиллярности

- практически нулевое водопоглощение

- долговечность

- устойчивость к циклам замораживания-оттаивания

- высокую устойчивость к паропроницанию.

Пенополистирол (пенопласт) обладает высокой теплоизоляционной способностью, намного превосходит известные традиционные строительные материалы, способен обеспечить долгую жизнь любого здания, независимо от климатических условий.

планирование проект маркетинговый деятельность



2.2 Анализ рынка и основных конкурентов ЗАО «Полимер-Т»

Таблица 6. Анализ сильных и слабых сторон конкурентов и собственного предприятия [26]

Факторы, характеризующие предприятие	Преимущества	Недостатки
Менеджмент предприятия Предпринимательская культура и философия; Цели и формулируемые стратегии; Система мотивации сотрудников
Производство Оборудование; Гибкость производственных линий; Качество производственного планирования и управления
Научные исследования и развитие Интенсивность и результаты; Ноу-хау; Использование новых информационных технологий.
Маркетинг Организация сбыта; Расположение сбытовых филиалов; Фаза “ Жизненного цикла" у важнейших продуктов
Кадры Возрастная структура; Уровень образования; Квалификация и мотивация менеджмента.
Финансы Доля собственного капитала; Финансовый баланс; Возможность получения кредита.

Исходя и данных таблицы 6, можно сделать следующие выводы:

основными недостатками собственного предприятия являются: недостаток опыта в части формулирования стратегии фирмы, гибкости производственных линий, в отличие от конкурентов, где наиболее слабыми местами выступает внедрение в производственный процесс новых информационных технологий, разработки фазы “жизненного цикла" у важнейших продуктов;

достоинствами предприятия "Полимер-Т" выступает активное внедрение достижений НТП в производство;

необходимо также уделить пристальное внимание организации сбыта и разработке эффективных маркетинговых программ;

по другим параметрам, таким как организация производства, подбор кадров, финансовому состоянию наблюдается паритетное соотношение достоинств и недостатков ЗАО «Полимер-Т» и основных конкурентов.

С введением новых строительных нормативов по теплозащите зданий в России возникает необходимость перехода строительной отрасли на новые принципы решения задач. При этом архитекторы и проектировщики все чаще обращаются к новым материалам и конструкциям, способным эффективно обеспечивать заданные требования. Пенополистирол - один из этих материалов. Благодаря своему высокому качеству, умеренной цене и легкости установки пенополистирол пользуется высокой популярностью среди строителей.

Данный материал прошел все экспертизы соответствующих ведомств, находит широкое применение в строительстве и в настоящее время эксплуатируется во всех регионах России. Пенопласт полистирольный - современный, экологически чистый материал, позволяет обеспечить высокую степень теплоизоляции. Пенополистирольные плиты почти невесомы, удобны при транспортировке и монтаже, долговечны и надежны. Таким образом, использование этих плит существенно экономит строительство и эксплуатационные затраты. Кроме того, пенопласт находит все более широкое применение в качестве декоративного материала для отделки внутреннего интерьера помещения.

Ужесточение требований, предъявляемых к теплоизоляции зданий, обуславливает повсеместное использование в строительстве различных теплоизоляционных материалов. Одним из традиционных утеплителей является беспрессовый пенополистирол (пенопласт). В настоящее время в Европе более 60% всего производимого пенополистирола используется для целей теплоизоляции. Пенополистирол устойчив к воздействию растворов кислот и щелочей, спиртов.

Продукция фирмы отвечает высоким требованиям мировых стандартов. Одним из основных преимуществ пенополистирола является способность нести относительно высокую механическую нагрузку при минимальной плотности. Это в значительной степени определяет возможности его использования в строительстве.

Таблица 7. Анализ рынков сбыта

Показатели	г. Щербинка	Московская обл.	За пределами области
Уровень спроса	высокий	высокий	средний
Степень удовлетворения спроса,%	20	20	30
Уровень конкуренции	низкий	средний	высокий
Доля потребителей, готовых купить продукцию, %	50	35	15

На сегодняшний день потребность в пенополистирольных плитах только по Московской области оценивается в 50 тыс. м³. На создаваемом предприятии планируется освоить выпуск и последующую реализацию плит различных марок на полностью отечественном сырье, что позволит снизить стоимость нашей продукции в 2 - 3 раза по сравнению с импортной.

По оценкам независимых отечественных и зарубежных экспертов научные разработки ЗАО «Полимер-Т» и выпускаемое оборудование ни в чем не уступает, а по некоторым показателям превосходит зарубежные аналоги. Уровень технологических и технических разработок соответствует мировому и защищен на способы и устройства, а также запатентованы несколько заявок на изобретения основных узлов линии по производству полистирольных плит.

Сегмент рынка: предприятия по выпуску холодильной техники и оборудования, предприятия строительной индустрии (жилищное строительство, строительство автомобильных и железных дорог), ЖКХ Москвы и области, городов и регионов, население.

Объем продаж несущественно зависит от сезонности и зависит от импорта пенополистирола. Слабое внедрение в жилищное и промышленное домостроение определяется незаинтересованностью крупных проектных институтов во внедрении новых технологий, а следовательно, и крупных строительных организаций, использующих их проекты.

Основными потребителями полистирольных плит и потолков могут выступить:

Муниципальные органы власти в лице жилищно-коммунальных хозяйств

Строительные организации

Рынки и магазины стройматериалов

Конкуренты:

Unicor (Германия)

Henko (Бельгия)

НПО "Пластик" (г. Рязань)

Таблица 8. Сравнительная характеристика позиций предприятия и конкурентов

Область сравнения	Наше предприятие	Unicor (Германия)	Henko (Бельгия)	НПО "Пластик" (г. Рязань)
Объем продаж, усл. тыс. шт.	20000	5000	4000	10000
Занимаемая доля рынка	-	12,8%	10,3%	25,6%
Уровень цены	низкий	очень высокий	высокий	умеренный
Уровень технологии	высокий	высокий	высокий	низкий
Качество продукции	высокое	высокое	высокое	средний
Расходы на рекламу	низкие	средние	средние	высокие
Привлекательность внешнего вида	высокая	высокая	высокая	средняя
Время деятельности предприятия на рынке, лет	-	5	4	2

Планируемый ЗАО «Полимер-Т» объем производства - 20000 м³ в год. Таким образом, с учетом деятельности ЗАО "Полимер-Т", общий объем продаж пенопилистерольных плит на рынке Московской области в ближайшем будущем составит около 39000 м³ в год, что означает, что фирма претендует на долю местного рынка в размере 51,3%. Одно из главных различий между конкурентами - уровень цены. Так, незначительно представленные на местном рынке германская и бельгийская технологии выдерживают конкуренцию исключительно благодаря высокому качеству, но завышенные цены являются серьезным препятствием для дальнейшего распространения данной продукции на отечественном рынке. Дефицит качественного пенопласта покрывается за счет импортных поставок. Наиболее известной является продукция НПО "Пластик", но она морально устарела и не обеспечивает тех высоких характеристик качества, которые уже достигнуты зарубежными производителями. Таким образом, что касается качества и ценовой политики ЗАО «Полимер-Т» станет несомненным лидером в этой области.

2.3 План производства

План производства и продаж рассчитан, исходя из спрогнозированного спроса на продукцию и с учетом технологических возможностей создаваемого предприятия [28].

Основой предлагаемого проекта является: защищенная проектами технология ЗАО «Полимер-Т» производства специализированных теплоизоляционных плит из пенополистирола.

Предприятие ЗАО «Полимер-Т» разработало ряд специализированных теплоизоляционных марок, удовлетворяющих различным требованиям в различных условиях применения.

Название	Ед. изм.	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Цена за мі
плита пенополистирольная марка М15	мі	2000	1000	от 10 до 300	1500 руб.
плита пенополистирольная марка М25	мі	2000	1000	от 10 до 300	1800 руб.
плита пенополистирольная марка М35	мі	2000	1000	от 10 до 300	2500 руб.
плита пенополистирольная марка М50	мі	2000	1000	от 10 до 300	3500 руб.
а также: плитка потолочная из пенополистирола	м3	495	495	6	640 руб.

Применение плит по маркам:

марка М15 - применяется в качестве утеплителя для бытовок, контейнеров, вагонов, а так же для утепления и звукоизоляции конструкций, не подвергающихся механическим нагрузкам.

марка М25 - применяется для утепления стен, полов, фасадов, лоджий, домов, квартир, крыш, полов, вообще, во всех местах, где нужно утеплять. (самая популярная марка пенопласта)

марка М35 - применяется при изготовлении многослойных панелей, в т. ч. железобетонных, устройства обогреваемых дорожек, подъездных площадок, стоянок автомобилей, тепло-гидроизоляции подземных коммуникаций, теплоизоляции труб, утеплении фундаментов, для предотвращения, промерзания и вспучивания грунтов, для отвода стоков, укрепления откосов, при строительстве бассейнов, разбивки газонов, спортивных площадок.

марка М50 - применяется при устройстве полов холодильников на межэтажных перекрытиях многоэтажных холодильников, на обогреваемых грунтах и над вентилируемыми подпольями, в автомастерских, гаражах, на стоянках тяжелого автотранспорта, строительстве и реконструкции дорог в заболоченной местности в условиях слабых и подвижных грунтов.

Производство продукции планируется начать с выпуска опытных партий в процессе пусконаладки основного технологического оборудования. Выход на проектную технологическую мощность планируется достичь в течение 3 лет после ввода плитоформирующей линии в эксплуатацию.

Учитывая необходимость комплексной отладки всей технологической цепочки, а так же логистики и каналов дистрибьюции, бизнес-планом предусматривается, что в первом году работы завода уровень производства и продаж составит 75% от проектных показателей, во втором году - 80%, в третьем - 85%. Срок окупаемости 3 года. Обеспечение ритмичной загрузки планируется обеспечить используя долговременные контракты на поставку продукции и широкие возможности оборудования, позволяющего гибко реагировать на изменение конъюнктуры рынка.

Таблица 9. Производственная программа

Наименование продукции	Ед. измерения	Реализация, т. руб. проекта
		1 год	2 год	3 год
плита пенополистирольная М15	м3	3375	3600	3825
плита пенополистирольная М25	м3	5400	5760	6120
плита пенополистирольная М35	м3	13125	14000	14875
плита пенополистирольная М50	м3	7875	8400	8925
плитка потолочная	м3	1440	1536	1632
Всего		31215	33296	35377

Рис. 1. Структура выручки

Для комплектации цеха технологическим оборудованием необходимо:



Таблица 10. Потребность в оборудовании

Вид и наименование оборудования	Кол-во, шт	Сумма, т. руб.
Псевдовспениватель	1	150
Система пневмотранспорта	1	321
Блок-форма Блок-форма. Гидростанция с постом управления. Резательная машинка. Вентилятор системы пневмотранспорта Предвспениватель	2	280
Гидростанция с постом управления	1	45
Резательная машинка	2	225
Парогенератор	1	110
Общий итог	8	1131
Запасные части	-	-
Итого собственных затрат	-	1131
Общая стоимость оборудования	-	1131

Каждая ассортиментная единица товара изготавливается из соответствующего вида исходного материала.

Таблица 11. Стоимость сырья и вспомогательных материалов

Вид затрат	Норма расхода	Потребность на весь выпуск	Сумма на весь выпуск, т. руб
1-ый год
Бисерный полистерол, м3	0,25	3750	5855
Насыщенный водяной пар, кг/час	200	141504	2600
Электроэнергия, кВт*час/м3	30	450000	360
Вода, м3 на 30м3 готовой продукции	1	500	1000
Всего			9815
2-й год
Бисерный полистерол, м3	0,25	4000	6244
Насыщенный водяной пар, кг/час	200	105600	1940
Электроэнергия, кВт*час/м3	30	480000	384
Вода, м3 на 30м3 готовой продукции	1	533	1067
Всего			9635
З-й год и последующие
Бисерный полистерол, м3	0,25	4250	6634
Насыщенный водяной пар, кг/час	200	84480	1552
Электроэнергия, кВт*час/м3	30	510000	408
Вода, м3 на 30м3 готовой продукции	1	567	1133
Всего			9727

Принятая на предприятии практика "скользящего графика" отпусков позволяет осуществлять производство в течение всех 12 календарных месяцев года.

Таблица 12. Потребность в персонале и заработной плате

Категории работников	Кол-во	Средняя з\п в месяц, руб	Сумма, т. руб.
Административный персонал	4	10000	480
Рабочие основного производства	4	12000	576
Рабочие вспомогательного производства	2	8000	192
Служащие	2	6000	144
Итого	12	36000	1392

Таблица 13. Расчет начислений на з/п

Категории работников	Сумма з/п, т. руб	ЕСН,%	Сумма платежа
Административный персонал	480	26	124,8
Рабочие основного производства	576		149,76
Рабочие вспомогательного производства	192		49,92
Служащие	144		37,44
Итого	1392		361,92

В структуре издержек цеха стоимость сырья и материалов на выполнение производственную программу занимает самый большой удельный вес. Поэтому расчет затрат по этой статье себестоимости произведен подробно. Остальные элементы затрат в структуре себестоимости продукции цеха рассчитаны по стандартным нормативным требованиям и в расчете на 3 года работы предприятия выглядят следующим образом:



Таблица 14. Калькуляция себестоимости [29]

Наименование показателей	1 год	2 год	3 и последующие
1. Выручка от реализации (без НДС)	25596,3	27302,72	29009,14
2. Себестоимость всего в том числе	11667,4	11499,07	11616,52
сырьё и материалы	9815	9635	9727
топливо	-	-	-
затраты на оплату труда	1392	1392	1392
начисления на з/п	361,92	361,92	361,92
амортизация ОПФ (8%)	98,48	110,15	135,6
вспомогательные материалы	-	-	-
запасные части	-	-	-
прочие расходы	-	-	-
3. Налоги и платежи из прибыли (2,2%)	7,61	7,92	7,77
4. Погашение основного долга и выплата кредита (18%)	256,67	256,67	256,67
5. Балансовая прибыль	13664,62	15539,06	17128,18
6. Налог на прибыль (24%)	3279,51	3729,37	4110,76
7. Чистая прибыль	10385,11	11809,69	13017,42

Таким образом, снижение себестоимости связано с двумя факторами. Во-первых, завершается период освоения, а значит, сокращается объем брака из-за недостаточной квалификации работников и повышается производительность (следовательно, на каждую единицу продукции приходится все меньшая величина заработной платы). Во-вторых, начинает складываться эффект роста объемов выпуска, т.е. в силу стабильности условно-постоянных затрат рост объема выпуска ведет к сокращению той величины этих затрат, которую приходится включать в себестоимость каждой единицы продукции для покрытия в конце концов общей суммы этих затрат.

Полученные расчетные данные по издержкам производства продукции ложатся в основу формирования финансового плана цеха.

2.4 План маркетинговой деятельности

Маркетинговая ориентация проекта - удовлетворение потребностей потребителей отделочных материалов - прежде всего воронежских - в разнообразной качественной и недорогой пенопластовой плитке [19].

На основании фактов, изложенных в п. "План производства" изделия ЗАО «Полимер-Т» обладают самыми высокими на местном рынке характеристиками качества, а относительно низкая себестоимость продукции (благодаря значительному снижению внутрипроизводственных издержек) позволит установить отпускные цены на 15 - 20% ниже среднерыночных. Как следует из анализа рынка сбыта продукции, только такое сочетание качественных и стоимостных характеристик продукции позволит новому субъекту рынка обеспечить себе гарантированный сбыт.

Таким образом, маркетинговой стратегией ЗАО «Полимер-Т» является ценовая конкуренция при обеспечении эксклюзивного качества изделий. В связи с этим фирма сможет не только занять планируемую нишу на региональном рынке (51,3%), но и закрепиться на ней, обеспечив себе стабильный гарантированный сбыт.

Существует большой разброс цен на данную продукцию. Точно так же велики качественные различия между продукцией разных фирм и условиями заказов.

Для продвижения продукции на общероссийский рынок предполагается активное участие в специализированных выставках "InterPolimer", "Styrofoam", "Тара и упаковка", "Мир Тепла" и др. Позиционирование компании как производителя оригинальной и высококачественной пенопластовой продукции будет достигнуто благодаря проведению энергичного public relation, направленного на формирование общероссийского бренда. Одним из основных способов продвижения товара на рынок будет реклама - самый мощный стимулятор спроса.

Большой опыт предприятия в строительной деятельности, назначение на руководящие должности квалифицированных и уже зарекомендовавших себя специалистов и тщательный отбор претендентов на рабочие места - все это является дополнительным существенным фактором успеха бизнеса.

В ходе исследования рынка изучены потребности и установлены связи практически со всеми крупными потенциальными потребителями.

Таблица 15. Группы потребителей

Годы Группы	% покупок в 1 году	% покупок во 2 году	% покупок в 3 году
Физические лица	25	21	20
Строительные организации	60	61	55
Муниципальные предприятия	15	18	25

План маркетинговых действий включает комплекс действий, включая товарную, ценовую, сбытовую и сервисную политику и стратегию.

Товарная политика ЗАО «Полимер-Т» предполагает обеспечение широкого ассортимента различных конфигураций предлагаемых марок полистирольных плит и гибкое приспособление к рыночным условиям.

Предусмотрено:

Создание различных конфигураций изоляционных плит по ограниченному набору базовых марок;

Учет требований потребителя к характеристикам предлагаемой продукции;

Различная комплектация при поставке;

Постоянное улучшение теплозащитных показателей и эксплуатационных характеристик.

Ценовая политика увязана с общими целями предприятия и включает формирование кратко - и долгосрочных целей на базе издержек производства и спроса на продукцию, а также цен конкурентов. Ценовая стратегия должна базироваться на товарной политике и предполагает:

Использование механизма гибких цен в зависимости от марки и конфигурации пенополистирольных плит;

Хорошее качество при ценах ниже зарубежных аналогов;

Разработку системы льгот и скидок в зависимости от условий поставки.

Ценовая политика начального этапа деятельности: стоимость плиток должна быть ниже суммарных затрат потребителя на приобретение аналогичной продукции у конкурентов. Предприятие будет осуществлять продажи с возможностью отсрочки платежей для надежных деловых партнеров до 30 дней.

В основе стратегии ценообразования лежит метод средних затрат, который предусматривает установление рыночной цены исходя из издержек производства при загрузке производственных мощностей (80%) и прогнозируемом уровне прибыли, сопоставимым со средней учетной ставко...