Разработка бизнес-плана детского клуба

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Детей становится все больше, рождаемость растет, население увеличивается. Пока краевые власти думают над началом строительства новых детских садов, дети растут. На помощь родителям приходят частные дошкольные учреждения: детсады, детские развивающие и досуговые центры. Их открытие позволяет не только смягчить напряженность на рынке дошкольных услуг. За постсоветские годы в России сформировался средний класс, который может и желает платить за достойное обучение своих детей. Государственные учреждения не могут обеспечить надлежащий уровень образования вследствие большой загруженности, несовершенства программ, низкой квалификации персонала. Если для детей школьного возраста создано много частных лицеев и гимназий, обеспечивающих высокий уровень образования, то среди дошкольных учреждений конкуренция практически отсутствует. Большинство существующих частных детсадов функционируют в полулегальном режиме, без лицензии на образовательную деятельность. Нередко такие заведения открывают в квартирах или других помещениях, которые не соответствуют санитарным нормам. Очевидно, что конкурировать с элитным центром развития детей подобные полулегальные садики не могут. Основными конкурентами будут: ведомственные детсады и частные заведения, функционирующие официально и базирующиеся на авторских программах обучения.



1. Анализ внутренних ресурсов

1.1 Описание предприятия

Миссией ООО «Непоседа» является всесторонняя помощь и поддержка семьям, желающим создать счастливую семью и воспитать здоровых и всесторонне развитых детей. Главная цель детского развивающего центра ООО «Непоседа» - это раскрыть способности каждого ребенка, заложенные в нем от природы.

Мы выбрали за основу методику итальянского педагога Марии Монтессори, популярную во всех странах мира. Уникальность системы Марии Монтессори заключается в гибком подходе к обучению, развитии самостоятельности, во внимании к желаниям ребёнка, его свободе, его индивидуальности. Детям предоставляется свободное пространство с тщательно разработанными развивающими материалами. Все материалы изготовлены из натуральных материалов и соответствуют естественным потребностям ребенка. При взаимодействии с ними у детей естественным образом формируются концентрация внимания, внутренняя дисциплина, интерес к самопознанию. Всё это позволяет каждому ребёнку развиваться в соответствии со своими способностями, проживая дошкольное детство легко и радостно, что само по себе является существенным вкладом в успешную и качественную взрослую жизнь.

Цели и задачи на ближайший период ООО «Непоседа».

Главная цель - это стать лучшим детским клубом района. Для этого нужно решить определенные задачи:

- обеспечить адекватную ценовую политику для широких слоёв населения;

- арендовать помещение;

- зарегистрировать индивидуальное предпринимательство;

- выработать спектр занятий наиболее привлекательный для клиентов;

- разработать действенную рекламу для привлечения клиентов;

- пригласить работать в клуб лучших педагогов;

- создать группу для раннего развития детей вместе с мамами;

- создать группы для подготовки детей к садику;

- создать группы для развивающих занятий для детей возраста от 3 до 5 лет, 5 до 7 лет;

- организовать выходы детей в музей по выходным дням;

- подготовить помещения: в детских классы (сделать яркий ремонт, приобрести развивающие игры и обычные игрушки), в комнатах для родителей и детей (сделать ремонт, приобрести кровати 5 штук для отдыха детей, приобрести столы и холодильник), подготовить санузел, и холл, кабинет для персонала;

- обеспечить обслуживание клиентов на самом высоком уровне.

Задачи на будущее:

- открыть группы для обучения языков (английский, немецкий);

- арендовать дополнительное помещение.

Кадровый состав.

Для открытия детского центра нужен такой персонал, как 2 педагога-психолога, логопед, няня, уборщица, администратор (данную работу на этапе создания и развития предприятия будет выполнять директор, для экономии средств), охранник. Также необходимо нанять персонал со стороны: юрисконсульт, бухгалтер, программист для создания сайта.

1.2 Описание продукции (услуг)

Настоящим бизнес-планом предусматривается оказание детским центром следующих услуг для своих клиентов:

· наблюдение за детьми с 8.00 до 20.00;

· развитие детей по выбранной методике;

· организация игровой деятельности детей;

· организация грамотного взаимодействия детей между собой.

В нашем детском центре есть несколько групп разбитых по разным возрастам, группы состоят из 5-8 человек.

Первая группа - это группа «Мама и малыш», занятия проводятся от 1,5 до 3 раз в неделю по 1 часу. Эта группа для самых маленьких детей от 1 года до 2 лет, здесь могут присутствовать родители, они могут помогать следить за ребенком и также общаться с другими родителями, если ваш ребенок устанет, то его можно покормить и уложить спать в специально отведенной комнате.

Вторая группа - это группа «Я сам», занятия проводятся по 1,5 часу 3 раза в неделю. Эта группа для детей в возрасте от 2 до 3 лет, здесь детей готовят к садику, они учатся самым простым вещам на наш взгляд одеваться, развивать моторику, играет в развивающие игры.

Третья группа - «Разносторонний малыш», занятия проводятся по 1,5 часу 3 раз в неделю. Эта группа для детей в возрасте от 3 до 5 лет, здесь детей развивают с разных сторон, занятия длятся 3 часа за эти три часа дети проходят 3 круга: первый это изобразительное искусство, второй естественные знания о мире (мини - уроки учителя и свободная работа в зоне погружает ребенка в мир растений и животных, планет и звезд. Малыш узнает, что представляет собой мир людей, его ценности.), третий круг игровая терапия. А также по индивидуальным программам работают логопеды и психологи (Песочная терапия).

Четвертая группа - «Будущий школьник», занятия проводятся по 1,5 часу 3 раз в неделю. Эта группа для детей в возрасте от 5 до 7 лет, здесь посещая занятия по подготовке к школе, ребенок учится работать в группе, принимать учебную задачу, предварительно планировать свою деятельность, концентрироваться на выполнении задания, самостоятельно получать результат, оценивать его и радоваться осуществлению своего замысла. Курс готовит малышей к обучению в школе, общению в школьном коллективе, расширяет кругозор и дает необходимые навыки и умения. Основная цель занятий - формирование у детей умения учиться с радостью и удовольствием, развитие самостоятельности и чувства ответственности.

Группа « Няня на время» возраст от года до 7 лет. Наша чудо няня присмотрит за вашим ребенком, покормит (еду приносите с собой), уложит спать.

В ООО «Непоседа» на занятиях с детьми ведется работа над содержательностью, связностью и выразительностью речи; создаются ситуации для развития детского речевого творчества и индивидуальных способностей к речевой деятельности. Творческая деятельность: развитие творческого воображения и эстетического восприятия окружающего мира, развитие навыков работы с разными видами художественных материалов. Интересной и увлекательной для детей становится работа в нетрадиционных техниках: рисование пальчиками, ватными палочками, «волшебной нитью» и др. Дети выполняют коллажи, аппликации с дорисовыванием, создают рельефные рисунки, мозаики. В программу включены пальчиковые и жестовые игры, направленные на развитие у детей мелкой и общей моторики, сенсорного восприятия; творческие игры, развивающие фантазию и воображение. Лепка совершенствует мелкие движения пальцев, что, в свою очередь, благотворно влияет на развитие речи и мышления, а также на нервную систему в целом. Работа с бумагой, включающая в себя аппликацию на плоскости, а также полуобъемную и объемную бумажную пластику, развивает пространственное восприятие, тактильную память и глазомер, тренирует руку, вырабатывает умение решать творческие задачи.

Обучение грамоте: знакомство с графическим образом буквы, звуками, подготовки руки к письму, развитие фонематического слуха (умение выделять определенный звук из ряда других).

Цены на занятия в центре ООО «Непоседа».

Таблица 1. Группа «Мама и малыш».

Количество занятий	Стоимость
Первое (пробное) занятие	БЕСПЛАТНО
1 занятие	700
4 занятия	2000
8 занятий	3200

Таблица 2. Группа «Я сам».

Количество занятий	Стоимость
Первое (пробное) занятие	БЕСПЛАТНО
1 занятие	700
4 занятия	2400
8 занятий	4000

Таблица 3.Группа «Разносторонний малыш».

Количество занятий	Стоимость
Первое (пробное) занятие	БЕСПЛАТНО
1 занятие	800
4 занятия	2800
8 занятий	4800

Таблица 4. Группа «Будущий школьник».

Количество занятий	Стоимость
Первое (пробное) занятие	БЕСПЛАТНО
1 занятие	900
4 занятия	3200
8 занятий	5600

Таблица 5. Присмотр за вашими детьми.

Количество часов	Стоимость
3 часа	1500
6 часов	3000

Если у вас ходят 2 ребенка в наш детский центр, то за второго вы платите только 30%.

Возврат средств.

При покупке абонемента на 4 или 8 занятий производится возврат средств за пропущенные дни (с предупреждением) путем перерасчета стоимости абонемента на следующий месяц.

Основными потребителями нашего детского развивающего центра являются семьи, в которых есть дети до 7 лет.

Местонахождения центра.

Наш детский развивающий центр будет находиться в Невском районе Санкт-Петербурга, между метро Елизаровская и Пролетарская. Это расположение выбрано потому что, в данном районе находиться уже 3 построенные новостройки и еще несколько домов строиться, еще в этом районе находятся несколько парков и есть торговые центры. По статистическим данным молодые семьи чаще приобретают квартиры в новостройках и строящихся домах. В данном центре находится 21 государственный садик.



2. Анализ внешней среды предприятия

2.1 Анализ рынка

Сегментация рынка - это разбивка рынка на сегменты (участки) по различным признакам.

Таблица 6. Сегментирование рынка.

Параметры сегментирования	Профили сегмента
	1	2	3	4
1.Демографический критерий
1.1 Возраст	Молодые мамы от 16 лет	Молодые мамы от 20 лет	Мамы от 30 лет	Мамы от 40 лет
1.2 Пол	Женский	Мужской
1.3 Семейное положение	Мамы одиночки	Папы одиночки	Полная семья	Бабушка и дедушка
1.4 Доход	Средний доход	Доход выше среднего	Богачи
1.5 Национальности	Русские	Татары	Украинцы	Белорусы
1.6 Религия	Христиане	Мусульмане
2. Психографический критерий
2.1 Принадлежность к социальному классу	Высший класс	Средний класс	Рабочий класс
2.2 Образ жизни	Мамы в декретном отпуске	Работающие родители
3. Географические критерии
3.1 Место нахождения	Деревня	Город	Страна	Регион
3.2 Транспортная сеть	Трудно доступные места	Средне доступные места	Доступные места
3.3 Уровень конкуренции	Малая конкуренция	Средняя конкуренция	Большая конкуренция
3.4 Численность и плотность населения	10 тыс. человек	100 тыс. человек	1 млн. человек	5 млн. человек

Вывод: Из данной таблицы мы видим, что рынок детский центров очень широк. Возрастная категория на рынке, примерно начинается от 16 лет и заканчивается примерно в возрасте 40-50 лет. Критерий семейного положения очень широк, это могут быть: полная семья, мама или папа одиночки или бабушки с дедушкой. Критерий религия в основном делится на 2 сегмента: мусульмане и христиане. Если взять психографический критерий, мы увидим, что в основном он делится на работающих родителей, мам в декретном отпуске.

Таблица 7.Факторы, воздействующие на деятельность организации

№ п.п.	Наименование фактора	Характер влияния фактора на деятельность организации (вероятная угроза или дополнительные возможности)
1	Поставщики
1.1	Поставщики энергии	Повышение тарифов на электроэнергию, цен на бензин и т.л. повлечет за собой не только рост себестоимости продукции или услуг, но может изменить платежеспособность предприятия
2	Капитал	Для функционирования и развития организации нужен капитал. В качестве потенциальных инвесторов могут выступать: банки, программы федеральных учреждений по предоставлению займов, акционеры и частные лица.
3	Трудовые ресурсы	Для эффективной деятельности организации, для реализации задач, связанных с достижением поставленных целей, необходимо ее обеспечение персоналом нужных специальностей и квалификации.
4	Государственные органы	Изменение законов может привести к увеличению затрат.
5	Потребители	Не удовлетворение потребителей может вести к плохому имиджу и потери будущих потребителей и следовательно потели доходов.
6	Конкуренты	Это важнейший фактор, влияние которого невозможно оспаривать. Они влияют на цену и потребителей.
7	Технология	Нововведения в сфере преподавания могут улучшить имидж и принести прибыль.
8	Состояние экономики	Состояние экономики может сильно повлиять на возможности получения организацией капитала, так как при ухудшении экономической обстановки банки ужесточают условия получения кредита и повышают ставки процента. Так же, при снижении налогов происходит увеличение массы денег, которые люди могут потратить на цели не первой необходимости и, тем самым, способствовать развитию бизнеса.
9	Социо-культурные факторы	От социокультурных факторов зависят и способы ведения своих дел организациями.
10	Политические факторы	Некоторые аспекты политической обстановки представляют для руководителей особое значение. Один из них - позиция администрации, законодательных органов и судов в отношении бизнеса. Эта позиция влияет на такие действия правительства, как налогообложение доходов, установление налоговых льгот или льготных торговых пошлин, требования в отношении практики найма рабочей силы, законодательство по защите потребителей, стандарты на безопасность, на чистоту окружающей среды, контроль цен и заработной платы и т.п.

Вывод: Из данной таблицы мы видим, что на деятельность ООО «Непоседа», влияют 11 факторов. К внешним факторам относятся: состояние экономики, политические факторы, социально-культурные факторы, технологические, государственные органы и конкуренты. К внутренним факторам относятся: поставщики, потребители, трудовые ресурсы и капитал. Внешняя среда сильно влияет на деятельность организации.

2.2 Анализ конкурентов

Конкуренция (от лат. concurrere «сталкиваться», «соперничать») -- борьба, соперничество в какой-либо области с получением какой-либо выгоды.

Наши конкуренты: 1- Bright Life ,2- Веселая карусель, 3- Теремок.

Таблица 8.Сравнительная характеристика позиций фирмы и конкурентов

Область Сравнения	Рынок в регионе
	Фирма	Конкуренты
		1	2	3
1.Реклама	Интернет, газета, листовки	Интернет,ТВ	Газета	Интернет, газета
2.Размещение	2 класса, холл, комната отдыха	4 класса, холл, комната отдыха, бассейн	3 класса, холл	8 классов, спорт зал, комната отдыха холл
3.Продукция	Программы «Мама и малыш», развитие детей от 1,2 до 2 лет, « Я сам» от 2 до 3 лет, «Разносторонний малыш» от 3 до 5, «Школьник» от 5 до 7 лет, организация праздников, няня на время	Программа для детей от 1 года до 3 лет, аквааэробика, программа для беременных, дыхательная гимнастика	Программа для детей от 3 лет.	«Мама и малыш» для детей от 1 года до 3 лет, «Умный малыш» для детей от 3 до 5 лет, «Умелые ручки» от года до 4 лет, Ушу с 4 лет, Фитбол-гимнастика с 4 лет, Ритмопластика от года до 4 лет, Хореография для детей от 3 до 7 лет, Детская йога для детей от 3,5 лет, Дошкольная академия, Театральная студия ( от 3 лет), Сказкотерапия (Арт-терапия, песочная терапия, кукло-терапия, краско-терапия) (дети от 4 лет и взрослые), Группа неполного дня (3-5 лет) (развивающие занятия, музыка, ИЗО, английский язык, фитнес),Английский язык «Happy baby» для дошкольников от 4 лет и школьников
4.Цены	От 600 руб.	От 800 руб.	От 500 руб.	От 900 руб.
6.Имидж	7 баллов	7 баллов	5 баллов	10 баллов

Вывод: Из данной таблицы мы видим, что ООО «Непоседа» находится на достаточно высоком уровне по сравнению с конкурентами. Лидирует фирма под № 3, она на рынке уже более 10 лет у нее достаточно много разнообразных программ, и она является самым сильным конкурентом. Наша же фирма занимает почетное 2 место, на данный момент мы только открываемся и у нас не такое большое помещение и средний выбор программ.



3. Реализация бизнес- плана предприятия

3.1 Организационный план

Данный проект связан со сферой оказания услуг. Потребителями в основном будут семьи со среднем и высоким достатками. На стадии становления, фирма предполагает единоличное владение и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (возможно партнерство при нахождении инвесторов). Зарегистрированное учреждения подлежит обязательной постановке на учет в налоговых органах (с присвоением ИНН - идентификационного номера налогоплательщика). Мы не собираемся в названии предприятия употребить слова «образовательный», «обучающий», поэтому нам не обязательно получать специальную лицензию. Для детского развивающего центра развития это не нужно. Для одного педагога с законченным педагогическим образованием потребуется оформление ИП, тогда можно без лицензии. В таком случае персонал оформляется на должности с обязанностями няни.

Трудовые ресурсы организации являются главными ресурсами каждой фирмы, от качества подбора и эффективности использования которых во многом зависят результаты деятельности организации. На уровне отдельной организации вместо термина «трудовые ресурсы» часто используется термин «персонал». Под персоналом организации принято понимать основной (штатный) состав работников фирмы.

Так как наша фирма рассчитана на обслуживание всего 25 детей, то и состав персонала будет невелик.

Для реализации данного проекта предлагается следующая организационная структура:

В данном детском центре линейная структура управления. Для нее характерна вертикаль: высший руководитель -- линейный руководитель (подразделения) -- исполнители. Имеются только вертикальные связи. В простых организациях отдельные функциональные подразделения отсутствуют. Эта структура строится безе выделения функций. Преимущества: простота, конкретность заданий и исполнителей. Недостатки: высокие требования к квалификации руководителей и высокая загрузка руководителя. Линейная структура применяется и эффективна на небольших предприятиях с несложной технологией и минимальной специализацией.

Руководителем данного детского центра является директор, он же и администратор. Специалистами - педагоги сада. К обслуживающему персоналу можно отнести: охранника, нянечку, уборщицу. Наемные специалисты: юрисконсульт, бухгалтер, программист.

Далее рассмотрим должностную инструкцию каждого из них:

1. Директор.

Является самостоятельной единицей фирмы. Так же и администратором детского центра, в связи с небольшим объемом работ.

Он:

- организует всю работу детского центра;

- несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;

- представляет организацию во всех государственных инстанциях и вышестоящих учреждениях;

- распоряжается имуществом центра;

- издает приказы по организации в соответствии с трудовым законодательством;

- принимает и увольняет работников;

- осуществляет экономическое планирование;

- отвечает за бесперебойное функционирование фирмы.

Рабочий день директора составляет 9 часов без перерыва и 8 часов с перерывом (с 12:00 до 13:00ч). Рабочий график - каждый день, с учетом наличия клиентов (детей). Возможна работа в праздничные дни.

Отпуск директора осуществляется в соответствии с графиком работы детского центра и его дальнейшего развития, (возможна работа центра в летнее время), тогда отпуск будет дробиться по неделям и осуществляться по согласованию с персоналом.

Заработная плата директору фирмы будет начисляться по повременной системе оплаты труда (сдельно простой системе), в основе которой оклад за фактическое отработанное время.

Стоимость часа работы директора - 140 руб.

В среднем в месяце - 22 дней

Средняя заработная плата в месяц составит - 140*9*22= 27720 руб.

В зависимости от количества рабочих дней, заработная плата директора будет меняться.

2. Педагог-психолог.

Находится в подчинении директора. Является специалистом в воспитательной деятельности.

Возраст от 30 до 47 лет (жен. пол). Без ВП. Желательно наличие собственных детей. Желательно опыт работы в данной области не менее 7 лет. Должен иметь высшую квалификационную категорию учителя начальных классов.

Принимается на работу по личному собеседованию.

В его функции входит:

- проведение воспитательных и обучающих занятий;

- контроль безопасности детей;

- организация и проведение праздничных мероприятий;

- сбор денежных средств на экскурсии, выставки и т.п.;

- проведение родительских собраний;

- оповещение родителей о состоянии их детей (в экстренных ситуациях).

Рабочий день воспитателя составляет часов 6 ( с 8:00 до 14:00 или с 14:00 до 20:00ч). Рабочий график 3 дня в неделю (Пн, Ср, Пт). Возможна работа в праздничные дни, в случае наличия клиентов (детей). Предусматривается вызов в нерабочие дни на замену другого воспитателя (оплата в 2ом размере). Выходные -Вт, Чт, Сб и воскресенье.

Отпуск составляет 1 месяц в год (скорее всего в летнее время) - не оплачивается.

Предусматривается премия за хорошую работу, размер которой не разглашается.

Заработная плата воспитателя начисляется по повременной системе оплаты труда (повременно премиальная система), в основе которой количество отработанных часов + возможная премия.

Стоимость часа работы - 100 руб. + 30 руб. как воспитателю

Количество рабочих дней в месяце - 13 дней

Средняя заработная плата в месяц без премии составит - 130*6*13=10140руб.

В зависимости от дополнительных рабочих дней и премий заработная плата воспитателя будет меняться.

3. Педагог- психолог.

Находится в подчинении директора. Является специалистом в воспитательной деятельности.

Возраст от 25 до 47 лет (жен. пол). Без ВП. Желательно наличие собственных детей. Должен иметь среднее специальное или высшее образование. Должен иметь диплом об окончании курсов монтеросси. Принимается на работу по личному собеседованию.

В его функции входит:

- проведение занятий музыкой и пением с детьми;

- проведение естветвенно-научных занятий;

- проведение занятий по математике;

- проведение занятий по русскому языку;

- проведение занятий по рисованию;

- проведение воспитательных и обучающих занятий;

- контроль безопасности детей;

- организация выездов и прогулок;

- организация и проведение праздничных мероприятий;

- сбор денежных средств на экскурсии, выставки и т.п.;

- проведение родительских собраний;

- оповещение родителей о состоянии их детей (в экстренных ситуациях).

Рабочий день воспитателя составляет часов 6 ( с 8:00 до 14:00 или с 14:00 до 20:00ч). Рабочий график 5 дней в неделю (Пн, Вт, Ср, Чт). Возможна работа в праздничные дни, в случае наличия клиентов (детей). Предусматривается вызов в нерабочие дни на замену другого воспитателя (оплата в 2ом размере). Выходные - Пт, Сб и воскресенье.

Отпуск составляет 1 месяц в год (скорее всего в летнее время) - не оплачивается.

Предусматривается премия за хорошую работу, размер которой не разглашается.

Заработная плата воспитателя начисляется по повременной системе оплаты труда (повременно премиальная система), в основе которой количество отработанных часов + возможная премия.

Стоимость часа работы - 100 руб. + 50 руб. как учителю рисования, монтеросии.

Количество рабочих дней в месяце - 16 дней

Средняя заработная плата в месяц без премии составит - 170*6*16=14400руб.

В зависимости от дополнительных рабочих дней и премий заработная плата воспитателя будет меняться.

4. Нянечка.

Находится в подчинении воспитателя. Принимается и утверждается на работу директором.

Возраст от 20 до 40 лет (жен. пол). Без ВП. Обязательное наличие среднего специального образования (обл. методологического воспитания). Наличие таких качеств как: аккуратность, исполнительность, внимательность, доброжелательность.

Принимается на работу по личному собеседованию.

В ее функции входит:

- санитарная обработка помещений;

- уборка и застилка кроваток;

- стирка и глажка детского пастельного белья;

- приготовление обеда и ужина ежедневно;

- помощь в организации детей воспитателю.

Рабочий день нянечки составляет 8 часов (с 12:00-20:00ч). Рабочий график - 5 дней в неделю. Выходные - суббота и воскресенье. Возможна работа в праздничные дни (по вызову начальства), оплата в 2ом размере.

Отпуск составляет 1 месяц (по выбору) - не оплачивается.

Предусматривается премия за хорошую работу, размер которой не разглашается.

Заработная плата нянечки начисляется по повременной системе оплаты труда (повременно премиальная система), в основе которой количество отработанных часов + возможная премия.

Стоимость часа работы - 95 руб.

Количество рабочих дней в месяце - 22 дня

Средняя заработная плата в месяц без премии составит - 95*8*22=16720руб.

В зависимости от дополнительных рабочих дней и премий заработная плата нянечки будет меняться.

5. Охранник. (ночное время суток)

Находится в подчинении директора.

Возраст от 30 до 40 лет (муж. пол). Без ВП. Крепкого телосложения. Принимается на работу по личному собеседованию.

В его функции входит: детский клуб бизнес план

- охрана здания детского садика и прилегающей к нему территории;

- сообщать о наличии причиненного вреда директору фирмы.

Рабочее время составляет 10 часов (с 20:00- 06:00ч). Рабочий график - ежедневно. Отпуск - 1 месяц (по выбору) - не оплачивается.

Заработная плата охранника начисляется по повременной системе оплаты труда (сдельно простая система), в основе которой количество отработанных часов.

Стоимость часа работы - 50руб.

Среднее количество рабочих дней в месяце -30 дней

Средняя заработная плата в месяц составит - 50*10*30=15 000 руб.

В зависимости от количества дней в месяце заработная плата охранника будет меняться.

6.Логопед.

Находится в подчинении директора. Является специалистом в воспитательной деятельности.

Возраст от 30 до 47 лет (жен. пол). Без ВП. Желательно наличие собственных детей. Желательно опыт работы в данной области не менее 7 лет. Должен иметь диплом об окончании высшего учебного заведения. Должен иметь диплом об окончании курсов логопеда.

Принимается на работу по личному собеседованию.

В его функции входит: логопед установит причину нарушения речи. И уже потом, исходя из этого, будет заниматься устранением этой причины.

Рабочий день логопеда составляет 9 часов (с 9:00 до 18:00ч). Рабочий график 3 дня в неделю (Вт, Чт). Выходные -Пн, Ср, Пт, Сб и воскресенье.

Отпуск составляет 1 месяц в год (скорее всего в летнее время) - не оплачивается.

Предусматривается премия за хорошую работу, размер которой не разглашается.

Заработная плата логопеда начисляется по повременной системе оплаты труда (повременно премиальная система), в основе которой количество отработанных часов + возможная премия.

Стоимость часа работы - 140 руб.

Количество рабочих дней в месяце - 8 дней

Средняя заработная плата в месяц без премии составит - 140*9*8=10080руб.

В зависимости от премий заработная плата логопеда будет меняться.

7. Уборщица.

Женщина, 20-50 лет. Без ВП. Желателен опыт работы.

Принимается на работу по личному собеседованию.

Функции:

- уборка помещений и санузла.

Рабочий день составляет 2 часов (с 6:00-8:00) по будням. Отпуск - 1 месяц (по выбору) - не оплачивается.

Заработная плата повара начисляется по повременной системе оплаты труда (сдельно простая система), в основе которой количество отработанных часов.

Стоимость часа работы - 90руб.

Среднее количество рабочих дней в месяце -25 дней

Средняя заработная плата в месяц составит - 90*2*25= 4500 руб.

В зависимости от количества дней в месяце заработная плата уборщицы будет меняться.

По окончанию каждого месяца работы планируется проведение оценки результатов деятельности и поощрения отличившихся.

3.2 Производственный план

Наша фирма ООО «Непоседа» собирается снять помещение, в котором будет не менее 3 комнат. В первой и во второй комнате будет комната для занятий, а третья комната будет оборудована для встречи родителей с детьми, она будет оснащена столом для администратора, диванами и шкафчиками для хранения одежды. Для открытия детского центра необходимо:

1. Найти помещение площадью около 80-100 кв. метров в нем должно быть минимум 3 комнаты, и оно должно быть на 1 этаже. Стоимость будет составлять около 60000-90000 руб. в месяц.

2. Сделать ремонт, отвечающий всем санитарным нормам. Стоимость будет составлять около 100000 руб. Закупить оборудования для санитарно-гигиенических процедур (горшки и/или унитазы, полотенца, хозяйственные принадлежности). Стоимость будет составлять около 20000 руб.

3. Закупить необходимое оборудование: диваны - 3 штук, детские столики для игр или письма - 16 штук, стульчики - 20 штук, шкафы для хранения игрушек - 4 штуки, шкафы для хранения верхней одежды - 3 штуки. Стоимость будет составлять около 70000 руб.

4. Закупить учебно-методические материалы для развивающих занятий и свободных игр: игрушки, канцелярия, методические пособия. Стоимость будет составлять около 40000 руб.

Таблица 9.Основные первоночальные затраты.

Наименование вида затрат	Примерная стоимость (руб. в мес.)
Арендная плата помещения	82 500
Коммунальные услуги	10 000
Перепланировка помещения	100 000
Разрешительные документы	24 000
Мебель (детские столы, стулья, диванчики.) на 16 чел.	70 000
Учебно-методические материалы	40000
Телефонизация и прочие расходы	5000
Оборудования для санитарно-гигиенических процедур (горшки и/или унитазы, полотенца, хозяйственные принадлежности)	20 000
Маркетинговые расходы (различного вида реклама)	13 500

ИТОГО: около 400 000руб. для начала работы.

После проведенных работ помещение полностью будет соответствовать требованиям санитарных норм и правил для дошкольных учреждений и образовательной программе, будут оборудованы места:

- для развивающих занятий и свободных игр (игрушки, канцелярия, методические пособия, детская мебель и оборудование);

- для хранения верхней и сменной одежды (шкафчики, детские диванчики);

- для санитарно-гигиенических процедур (горшки и/или унитазы, полотенца, хозяйственные принадлежности).

Целью создания данной фирмы как коммерческой организации является, в первую очередь, получение прибыли путем оказания услуг воспитания и обучения детей дошкольного возраста.



3.3 План маркетинга

В условиях рыночных отношений использование маркетинга является объективно необходимым, так как он указывает предприятиям и организациям наиболее правильные пути повышения эффективности их деятельности, ориентируемой на потребителя реализуемых услуг.

Управление маркетингом является создание условий для работы фирмы, при которых она может успешно выполнить свои задачи. Для данного проекта, это немаловажно, так как это еще только развивающаяся отрасль рынка услуг.

Главной целью проектируемой фирмы (детского центра) является проникновение на рынок и последующее существование в нем. Основными услугами центра, безусловно, считаются услуги по воспитанию, вокруг них и строится дальнейший спектр услуг. Поэтому в товарной политике главный упор делается на подбор квалифицированных кадров и разнообразие досуга. Это одно из конкурентных преимуществ фирмы.

Так как спрос на услуги воспитания является постоянным с небольшим сезонным влиянием (в летнее время он понижается), то необходимо создать преимущества перед другими конкурентами, уже существующими долгое время. Для организации центра необходимо применить несколько стратегий:

1. стратегия сегментирования, которая позволит выяснить, сколько сегментов рынка необходимо охватить при реализации услуг. Принятие того или иного решения зависит от экономического значения отдельных сегментов и поведения конкурентов;

2. стратегия развития и продвижения услуг, которая предполагает решение задач роста за счет производства новых услуг, которые будут реализовываться на уже освоенном рынке;

3. стратегия инноваций, которая предполагает создание новых услуг.

Относительно конкурентов центр занимает устойчивое положение на рынке. Создаваемой фирме необходимо провести ряд мероприятий по улучшению качества услуг и завоеванию симпатий клиентов. Вежливое обращение с клиентами, широкий ассортимент предлагаемых услуг, высококачественность услуг - все это, несомненно, завоюет симпатии клиентов.

Так, с помощью сегментирования лучше удовлетворяются потребности потребителей. Знание реакции клиента на предлагаемые услуги позволяет более эффективно распределять средства, выделенные на маркетинг в соответствии с ситуацией на рынке. При реализации стратегии инновации можно привлечь дополнительных клиентов за счет создания новых услуг. Однако их внедрение сопряжено с определенным риском. Снизить возможность появления такого риска можно за счет долгосрочного планирования в области появления новой информации при постоянном контакте с потребителями.

Проводить новую политику следует с учетом того, чтобы цена на услуги не превысила уровень цен, обеспечивающих эти услуги на конкурентоспособном уровне. Принятые решения в области ценообразования имеет важное значение при маркетинговой стратегии фирмы.

Продвижение услуг на рынок предполагает совокупность различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах предлагаемых услуг до потенциальных клиентов и их стимулирование. Методы продвижения услуг на рынок включают: рекламную деятельность, стимулирование сбыта, связи с общественностью, персональные услуги. В зависимости от цели, которую преследует реклама, можно использовать одно из возможных направлений, связанных с формированием у клиента положительного образа услуг, определением образа организации, стимулированием потребления и стремлением привлечь клиента.

Необходимо отметить, что реклама очень тесно связана с процессом установления имиджа центра. Целями проведения рекламы являются информирование потенциальных клиентов об открытии нового воспитательного учреждения, формирование у них положительного мнения о центре, а также привлечение большого числа клиентов. Рекламный бюджет за первое время работы составит около 40 000 рублей. Эти средства планируется потратить на размещение рекламных буклетов в местах большого скопления родителей с детьми, на объявления в газетах и СМИ, на изготовление вывесок.

Формирование спроса заключается в том, чтобы сообщить потенциальному клиенту о существовании определенных видов услуг, которые удовлетворяли бы их потребности на сегодняшний день.

3.4 Финансовый план

Себестоимость - это затраты (издержки) на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг. Как правило, себестоимость составляют расходы, непосредственно относящие к выпускаемой продукции, но возможен и вариант подсчета себестоимости, при котором управленческие и коммерческие расходы также распределяются на стоимость выпускаемой продукции.

Планирование себестоимости продукции (услуг). Расчет себестоимости производился по формуле: (В день у нас будет максимум 8 группы занятий).

Себестоимость=(Переменные накладные расходы+ постоянные накладные расходы+ желаемая прибыль)/количество групп/100

Себестоимость=(245 860+79000+500000)/8/100=1032

Планируемая прибыль.Так как переменные и постоянные расходы у нас составляют 324860, Максимальное количество занятий в день - 8, Максимальное количество занятий в неделю - 40, Среднее количество человек в группе - 5.

Выручка= Максимальное количество занятий в неделю*Количество недель в месяце* Среднее количество человек в группе*себестоимость услуги

Выручка= 40*4*5*1032=825600

Прибыль= Выручка-Постоянные затраты-Переменные затраты

Прибыль= 825600-245860-79000= 500740

Точка безубыточности расчитывается по формуле

К=Постоянные издержки/((Цена за еденицу продукции - Переменные иждержки)/ стоимость еденицы продукции)

К=245860/((1032-79000)/1032)=325.083

Таблица 10. Постоянные и переменные издержки.

Общие постоянные издержки (в мес.)	Общие переменные издержки (в мес.)
аренда помещения з/п работникам коммунальные услуги амортизация основных средств телефонные услуги основные хоз. принадлежности, инвентарь (моющие средства, посуда, приборы, полотенца, медикаменты и т.п.) Итого:	Сумма	премии работникам экскурсии, выставки, походы в цирк, кукольный театр и т.п. вспомогательный инвентарь (развивающие игры, канц. товары, методические пособия и т.п.) Итого:	Сумма
	82 500р. 98 560р. 3500р. 1000р. 300р. 50000р. 10000р. 245 860р.		61000р. 3000р. 15000р. 79 000р.

Цена услуги рассчитана на потребителей с высоким достатком и стабильным доходом.

Начало работы будущего детского садика - сентябрь месяц. Возможен круглосуточный режим работы, по желанию родителей, так же, работа в летнее время года. Оплата услуг ежемесячная, плюс отдельные виды услуг (кружки, походы в театр и т.п.)

Итак, исходя, из представленных расчетов можно сделать вывод, что представленный бизнес план садика является прибыльным и возможен в реальном осуществлении.

3.5 Оценка риска

Риск в предпринимательстве - это вероятность того, что предприятие понесет убытки и потери в том случае, если намеченное мероприятие (управленческое решение) не осуществится, а также, если были допущены просчеты или ошибки при принятии управленческих решений. Факторы, влияющие на предпринимательский риск, можно разделить на две большие группы: макроэкономические и микроэкономические.

Таблица 11.Перечень возможных рисков.

Риски	Влияние на прибыль
1.Удаленность от остановок общественного транспорта	Удаленность от метро приводит к уменьшению клиентов
2.Отношение местных властей	Возможность введения ими дополнительных ограничений, осложняющих реализацию проекта
3.Уровень платежеспособности	Увеличение объема заемных средств и снижение чистой прибыли из-за выплаты процентов
4.Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции	Увеличение объема заемных средств и снижение чистой прибыли из-за выплаты процентов
5.Рост налогов	Уменьшение прибыли
6.Малоквалифицированные педагоги	Снижение спроса
7.Невыполнения запланированных работ	Ухудщение работы, неудовлетворенность потребителей, снижение спроса и прибыли
8. Изменение спроса на услуги	Может быть как и увелечение так и снижение прибыли
9. Ошибки в построении групп	Неудовлетворение спроса, снижение прибыли
10.Повышение активности конкурентов	Снижение спроса
11. Отсутствие системы мотивации персонала	Снижение активности персонала, снижение спроса, уменьшение прибыли

Таблица 12.Экспертные оценки вероятности наступления события

Риски	Э1	Э2	Э3	Vi
1.Удаленность от остановок общественного транспорта	0	0	1	0.33
2.Отношение местных властей	5	7	4	7
3.Уровень платежеспособности	8	9	9	8.6
4.Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции	10	7	10	9
5.Рост налогов	7	5	5	5.6
6.Малоквалифицированные педагоги	6	6	6	6
7.Невыполнения запланированных работ	5	7	5	5.6
8. Изменение спроса на услуги	10	10	10	10
9. Ошибки в построении групп	5	8	6	5.3
10.Повышение активности конкурентов	7	9	5	7
11. Отсутствие системы мотивации персонала	5	3	6	4.6

Таблица 13.Оценка ответов экспертов на непротиворечивость

Риски	Э1-Э2	Э1-Э3	Э2-Э3	max(Эi - Эj)
1.Удаленность от остановок общественного транспорта	0	1	1	1
2.Отношение местных властей	2	1	3	3
3.Уровень платежеспособности	1	1	0	1
4.Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции	3	0	3	3
5.Рост налогов	2	2	0	2
6.Малоквалифицированные педагоги	0	0	0	0
7.Невыполнения запланированных работ	2	0	2	2
8. Изменение спроса на услуги	0	0	0	0
9. Ошибки в построении групп	3	1	2	3
10.Повышение активности конкурентов	2	2	3	3
11. Отсутствие системы мотивации персонала	2	1	3	3



Таблица 14.Абсолютные оценки рисков

№	Риски	Веса Bi	Вероятность Vi	Баллы Bi · Vi
1.	Удаленность от остановок общественного транспорта	1	0,33	0.67
2.	Отношение местных властей	7	7	0
3.	Уровень платежеспособности	26	8.6	17.4
4.	Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции	27	9	18
5.	Рост налогов	17	5.6	11.4
6.	Малоквалифицированные педагоги	18	6	12
7.	Невыполнения запланированных работ	17	5.6	11.4
8.	Изменение спроса на услуги	30	10	20
9.	Ошибки в построении групп	19	5.3	13.7
10	Повышение активности конкурентов	21	7	14
11	Отсутствие системы мотивации персонала	14	4.6	9.4

Вывод: Из данной таблицы мы видим, что самой высокий риск для ООО «Непоседа» - это появление альтернативного продукта. Современный рынок насышен разнообразными товарами и услугами, и многочисленными конкурентами. И появление похожих услуг может очень повлиять на платежеспособность организации, снижение прибыли и на количество покупателей. Состояние экономики в мире влияет на положительную деятельность нашей организации: уровень инфляции, уровень безработицы, курс доллара. Педагоги в нашем дели - это все. И найти хороших профессионалов бывает иногда трудно.



3.6 Основные показатели бизнес плана

Таблица 15. Основные показатели бизнес плана предприятия ООО «Непоседа»

Показатели	Показатели по периодам
	1	2	3
Производство
Объем производства, всего: ( количество групп)	5	9	14
Маркетинг
Доля рынка по видам услуг (%)	2-4 %	5-9%	9-16%
Расходы на маркетинг	50000	70000	90000
Персонал
Общий фонд заработной платы (руб.)	825600	1020000	1220000
Рост производительности труда в расчете на одного работника основной деятельности, %	20%	30%	35%
Численность рабочих и служащих, чел.	6	8	12
Финансовые ресурсы
Общий объем доходов, в т.ч: по основным видам деятельности, операционные доходы, внереализационные доходы (руб.)	1582700	3600000	5300000
Общая сумма прибыли, в т.ч. от основной деятельности (руб.)	+780000	+2100000	+3800000
Рентабельность производства (%)	4-9%	9-17%	17-27%
Инвестиционная деятельность
Общий объем инвестиций (руб.)	3000000	4500000	4700000
Потребность в дополнительных инвестициях (руб.)	400000	350000	250000
Инновационная деятельность
Внедрение новых технологических процессов (руб.)	70000	100000	120000

Подобные документы

• Определение содержания бизнес-плана

  Ознакомление с основными разделами бизнес-плана: аннотация, резюме, описание продукции, анализ рынка сбыта, конкурентных позиций, составление маркетингового, производственного, организационного, финансового планов, оценка рисков реализации концепции.
  
  реферат [70,6 K], добавлен 25.05.2010
  

• Проектирование ателье "Иголочка"

  Цели разработки бизнес-плана ателье. Анализ рынка сбыта и основных конкурентов. Разработка маркетингового, организационного, производственного, юридического плана. Анализ финансовых показателей, оценка риска проекта. Должностные инструкции персонала.
  
  бизнес-план [1,4 M], добавлен 21.05.2012
  

• Организация работы пилорамы

  Характеристика и описание продукции проектируемого предприятия. Исследование и анализ рынка. Составление и содержание маркетингового плана, методы стимулирования сбыта. Разработка организационного, производственного и финансового плана. Анализ рисков.
  
  бизнес-план [385,3 K], добавлен 21.04.2013
  

• Разработка бизнес-плана по расширению объема выпуска продукции

  Общая характеристика предприятия и направления его деятельности, описание выпускаемой продукции и оценка места на рынке. Составление организационного, маркетингового, производственного, инвестиционно-финансового плана. Показатели эффективности проекта.
  
  курсовая работа [109,3 K], добавлен 20.07.2014
  

• Разработка бизнес-плана для получения кредита в коммерческом банке для модернизации технологии переработки руды на гидрометаллургическом заводе

  Анализ положения дел в отрасли. Миссия ОАО "Приаргунское производственное горнохимическое объединение". Характеристика производственного, организационного и маркетингового плана предприятия. Оценка риска проекта и прогнозирование финансовых показателей.
  
  бизнес-план [61,6 K], добавлен 16.09.2010
  

• Составление бизнес-плана

  Сущность и значение бизнес-планирования. Особенности формального и стратегического планирования. Разработка бизнес-плана предприятия. Основные требования к разработке бизнес-планов. Процесс составления бизнес-плана. Основные методы исследования рынка.
  
  контрольная работа [33,7 K], добавлен 30.11.2010
  

• Программное обеспечение бизнес-планирования

  Бизнес-планирование в системе управления предприятием. Программное обеспечение бизнес–планирования. Разработка бизнес-плана с использованием ряда программных продуктов. Описание бизнес-плана по реконструкции бильярдного клуба "Марс" в г. Светогорске.
  
  курсовая работа [59,2 K], добавлен 01.04.2010
  

• Организация производства молочных продуктов ООО "Камелла"

  Обоснование бизнес-плана организации производства молочной продукции ООО "Камелла". Сведения о предприятии и отрасли. Описание продукции, оценка рынка сбыта, конкурентов и план маркетинга для предприятия. Разработка производственного и финансового плана.
  
  бизнес-план [23,0 K], добавлен 01.01.2011
  

• Разработка бизнес-плана

  Содержание финансового плана, его структура и предъявляемые требования, оценка роли и значение в процессе разработки бизнес-плана. Разработка и обоснование разделов плана проникновения в новый целевой сегмент. Источник информации при исследовании рынка.
  
  контрольная работа [26,6 K], добавлен 25.11.2014
  

• Разработка бизнес-плана предприятия

  Анализ рынка технического обслуживания автомобилей в РФ. Доли основных игроков на рынке автосервисных услуг, показатели его емкости. Правовое обеспечение деятельности фирмы. Создание бизнес-плана предприятия, его инвестиционного, финансового плана.
  
  курсовая работа [357,8 K], добавлен 13.05.2015
  

• Основные понятия бизнес-плана и разработка его экономических показателей

  Понятие, содержание, структура и порядок реализации бизнес-плана. Понятие и порядок расчета экономических показателей бизнес-плана: прибыльность, рентабельность, себестоимость. Разработка бизнес-плана для предприятия по производству товарного бетона.
  
  курсовая работа [57,6 K], добавлен 27.07.2010
  

• Проектирование бизнес-единицы детского клуба "Радуга" при муниципальном управлении культуры "Городской культурно-методический центр"

  Понятие бизнес-единицы относительно сферы культуры. Социально-культурные цели и функции детского клуба. Этапы проектирования модели клубного учреждения, предлагающего населению услуги высокого потребительского качества. Расчет рентабельности проекта.
  
  дипломная работа [305,5 K], добавлен 02.08.2011
  

• Разработка бизнес-плана для своего предприятия

  Составление резюме и общая характеристика предприятия. Анализ рынка, сильных и слабых сторон конкурентов, проект производства и формирование плана маркетинговой деятельности. Цели и этапы разработки бизнес-плана, его назначение, функции и структура.
  
  бизнес-план [56,2 K], добавлен 24.10.2010
  

• Бизнес-план интернет кафе "Загрузка"

  Анализ отрасли и технико-экономическое обоснование данных для бизнес-плана. Разработка внутрифирменного и производственного, организационного, маркетингового и финансового планирования, оценка рисков и их последствий на примере интернет-кафе "Загрузка".
  
  курсовая работа [1,4 M], добавлен 01.07.2011
  

• Разработка бизнес-плана по созданию предприятия на примере Березовского ЛПХ

  Типы, виды, структура и необходимость бизнес-плана. Организация цеха по производству древесных топливных гранул, составление производственного и финансового плана. Анализ инвестиционных рисков, рентабельность и бюджетный эффект от реализации проекта.
  
  дипломная работа [616,8 K], добавлен 26.11.2012
  

• Принципы разработки бизнес-плана

  Основные требования к разработке и принципиальные модели бизнес-планов. Особенности разработки основных разделов бизнес-плана. Задачи службы маркетинга на предприятии. Возможные меры по развитию производства. Анализ риска в деятельности предприятия.
  
  реферат [49,0 K], добавлен 23.05.2010
  

• Бизнес-план, методика его разработки и контроль исполнения

  Методологические основы планирования на предприятии. Содержание предпринимательского бизнес-плана. Формирование системы целей планирования. Оценка эффективности и рекомендации по разработке бизнес-плана. Разновидности контроля выполнения бизнес-планов.
  
  курсовая работа [239,6 K], добавлен 13.06.2015
  

• Создание предприятия по изготовлению ювелирных изделий ЗАО "Angelia"

  Общая характеристика и направления хозяйственной деятельности предприятия, описание выпускаемой продукции. Анализ рынков сбыта и основных конкурентов. Формирование маркетингового, организационного, производственного и финансового плана. Оценка рисков.
  
  бизнес-план [44,3 K], добавлен 06.02.2014
  

• Разработка бизнес-плана производства биомаски скраба

  Понятие бизнес-плана, состояние и анализ дел в отрасли, описание предприятия, продукции и услуг. Стратегии сбыта, ценовая политика и оценка конкурентов. Производственная программа, план материально-технического снабжения, план по труду, заработной плате.
  
  курсовая работа [72,0 K], добавлен 25.05.2010
  

• Особенности бизнес-планирования

  Разработка алгоритма работы системы контроля на примере товародвижения на складе. Анализ бизнес-плана - изучения конкретного направления деятельности фирмы. Цели и задачи разработки бизнес-плана. Модификации бизнес-планов в зависимости от их назначения.
  
  реферат [556,6 K], добавлен 10.12.2011
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам