Выработка практических рекомендаций по совершенствованию системы управления качеством на предприятии

- коммерческих предложений;

- анализа поставок сырья и материалов в прошлом (по результатам входного контроля);

- испытаний представленных поставщиком образцов и материалов, основываясь на следующих критериях: показатели качества сырья и материалов; объемы поставок (минимальная партия); сроки выполнения;

- сроки и условия оплаты; производитель или посредник; условия доставки; местонахождения поставщика; стоимость.

Оценку поставщиков сырья и материалов предлагается производить по трех бальной шкале по каждому критерию оценки: 3-хорошо, 2- удовлетворительно, 1-плохо. При этом предпочтение следует отдавать поставщику набравшему наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов предпочтение отдается поставщику, набравшему набольшее количество баллов по критериям с меньшим порядковым номером. Таким образом, все поставщиком подлежат разделению на три группы:

- А - набравшие 15-21 балл;

- В - набравшие 8-15 баллов;

- С - набравшие 7 и менее баллов.

К категории «А» относятся предпочтительные и наиболее надежные поставщики, с которыми имеется опыт работы и которые удовлетворяют всем необходимым требованиям системы оценки поставщика. К категории»В» относятся поставщики которые выполняют требования предъявляемые к нему с ограничениями или некоторыми отклонениями. К категории «С» относят поставщиков работать с которыми не рекомендуется.

Механик при необходимости определяет с поставщиком условия соглашений по обеспечению качества закупаемого сырья и методам его контроля.

Организацией работы по заключению договоров на закупку занимается генеральный директор. [20, 443]

С целью решения спорных вопросов и претензий принимаются меры установленные законодательством. Претензии поставщикам должен предъявлять механик по согласованию с генеральным директором на основании документов, подтверждающих несоответствие поступившего сырья в течении 3-х суток с момента поступления.

Ответственность за обеспечение производства сырьем несет механик.

Предлагаемый порядок действий по закупкам и выбору поставщика приведен в Приложении Ж.

Производство. Управление производственными процессами направлено на обеспечение качества услуг и оказание их в сроки и объемах согласно заключенных договоров и контрактов.

Подготовка производства включает в себя:

- разработку необходимой технической документации;

- приобретение оборудования, сырья, материалов;

- обеспечение подразделения необходимой документацией.

Оперативно-производственное планирование возлагается на механика.

Планы формируются на основе производственной мощности, заключенных договоров (контрактов).

Управление процессами включает в себя их планирование, создание условий для качественного исполнения техпроцессов, контроль, анализ и корректировку процессов производства по результатам контроля.

Планирование технологических процессов заключается в определении требований к факторам процесса:

- оборудованию, инструменту, оснастки;

- технологической документации;

- сырью и материалам;

- производственному персоналу;

- производственной среде;

- средствам контроля и измерений.

Требования к факторам технологического процесса должны быть изложены в технологической документации соответствующего производства, которая является основным документом, регламентирующим режимы и порядок выполнения технологических операций.

Контроль за соблюдением факторов техпроцесса должна осуществляться в соответствии с технологическими инструкциями, правилами организации и ведения технологических процессов соответствующих производств.

По результатам контроля технологической дисциплины и анализа выявленных несоответствий разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия.

Анализ технологических процессов должен осуществлять механик. По результатам анализа применяются меры по корректировке технологических процессов.

В технологических инструкциях должны быть установлены параметры техпроцесса.

Качество услуг в процессе производства проверяется самим исполнителем в соответствии с требованиями технологической документации,. Окончательный контроль возлагается на механика.

Выявленные отклонения от норм доводятся до сведения всех заинтересованных подразделений и устраняются или исправляются.

Идентификация и прослеживаемость в процессе оказания услуги необходимы для того, чтобы в случае необходимости определить место и время возникновения несоответствия и определить соответствующие корректирующие и предупреждающие действия.

Статус контроля и испытаний позволяет отличить проверенную услугу от непроверенной, установить факт приемки и определить ответственного на данном этапе. [21, 33]

В процессе производства ведутся работы по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии, по соблюдению технологической дисциплины.

Систематический надзор за техническим состоянием оборудования и поддержание его в работоспособном состоянии включает проведение планово-предупредительных ремонтов (ШIP), декадных и капремонтов. Порядок проведения ППР включает следующие этапы:

- составление планов ремонта оборудования с указанием вида ремонта и объемов работ;

- разработку документации по эксплуатации оборудования, в которой указываются объемы и сроки выполнения работ;

- определение оптимальной периодичности техосмотров и ремонтов;

- контроль за содержанием оборудования;

- создание безопасных условий труд для ремонтного персонала.

Технологические операции должны осуществляться под надзором механика.

На предприятии должна производиться постоянная и непрерывная подготовка персонала, способствующая эффективному участию специалистов в производственном процессе.

В производственном процессе должна использоваться технологическая документация:

- ГОСТ, ТУ;

- технологические инструкции;

- производственные записи в журналах.

Порядок разработки, согласования и утверждение технологической документации, а также внесения изменений регламентированы в нормативной документации.

Рабочее место должно быть обеспечено комплектом необходимой технологической документации. Ответственность за полноту и физическое состояние комплекта возлагается на механика.

Ответственность за управление процессами, обеспечивающими требуемый уровень качества оказываемых услуг, возлагается на механика.

Подтверждением того, что технологические процессы соответствуют установленным требованиям, должны являться следующие данные:

- техническое задание;

- состояние оборудования, подтвержденное актом приемки в эксплуатацию, в т. ч. и после капитального ремонта;

- технологическая инструкция или схема;

- квалификация обслуживающего персонала, подтвержденная результатами квалификационной комиссии;

- обеспечение качественным сырьем, соответствующего требованиям нормативной документации (справка механика);

- соответствие факторов производственной среды, влияющих на технологический процесс (справка инженера по ТБ).

По результатам представленных данных генеральный директор должен составить протокол о соответствии/несоответствии технологического процесса по оказываемым услугам установленным требованиям. Периодичность оценки процессов предлагается 1 раз в год. [22, 556]

Контроль состояния технологического оборудования и его технологическое обслуживание предусматривает:

- проверку в процессе производства;

- проверку в период проведения ППР и декадный ремонтов;

- проверку оборудования, обслуживающим персоналом в соответствии с действующими инструкциями.

Для обеспечения результативности и эффективности процессов на предприятии должен проводится контроль технологической дисциплины производства услуг, метрологическим обеспечением, процесс проведения внутренних аудитов. Целью проведения контроля технологической дисциплины является предупреждение возникновения отклонений. Периодичность контроля технологической дисциплины предлагается не реже 1 раза в квартал.

Проверки технологической дисциплины могут быть плановыми и внеплановыми (специальные).

Контроль технологической дисциплины должен проводится комиссией, в состав которой необходимо включить: генерального директора, механика. Результатом проверки соблюдения контроля технологической дисциплины является акт установленной формы, который необходим оформить в течение 3-х дней.

Решение по устранению выявленных нарушений при контроля технологической дисциплины принимает генеральный директор. Нарушения технологической дисциплины устраняются в сроки, указанные в акте по результатам проверки. Нарушения технической документации, которые возможно устранить регулировкой, настройкой, сменой инструмента и т. п. подлежат устранению немедленно (в процессе проверки).

Специальная проверка контроля технологической дисциплины (внеплановая) проводится комиссией по решению руководства предприятия при выявлении значительных нарушений или получения рекламаций от потребителей. По окончании проверки составляется акт.

Ответственность за соблюдение технологической дисциплины, обеспечение рабочих мест необходимой нормативной и технической документации, обеспечение рабочих мест необходимыми средствами контроля, оснасткой, инструментом возлагается на механика.

Метрологическое обеспечение. Метрологическое обеспечение производства - это деятельность, направленная на достижение и поддержание единства измерений, при котором результаты испытаний и измерений выражаются в единицах, допускаемых к применению, и погрешности измерений определяются с заданной вероятностью. [23, 177]

Цель метрологического обеспечения производства - гарантировать обеспечение требуемой достоверности результатов испытаний. Деятельность по обеспечению единства измерений регламентируется законом РФ, государственными стандартами, методическими указаниями и правилами по метрологии.

Перечень средств измерения, используемых в конкретных технологических процессах производства, контроля и испытаний, необходимо определить в технологических схемах, инструкциях. Выбор средств измерения должен проводиться с учетом требуемой точности, диапазона измерений и условий эксплуатации. Идентификационными признаками средств измерений являются:

- номер средства измерения;

- дата поверки (проверки);

- дата следующей поверки;

- поверитель.

В перечне средств измерения указывается:

- наименование и тип средства измерения;

- заводской (инвентарный) номер;

- год выпуска;

- место нахождение;

- пределы измерений (градуировка).

Все средства измерения, находящиеся в эксплуатации и на хранении, подлежат учету, ремонту, поверке в организации, имеющей лицензию. На каждую единицу средства измерения существует следующая документация:

- технический паспорт;

- техническое описание или инструкция по эксплуатации;

- методика поверки, калибровки и аттестации;

- графики периодической поверки, составленные по видам измерений.

3.2 Измерение, анализ и улучшение

Предприятие должно планировать и применять процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для подтверждения:

- соответствия оказываемых услуг установленным требованиям;

- соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

- постоянного повышения результативности системы менеджмента качества.

Мониторинг и измерение. С целью анализа оказываемых услуг необходимо разработать анкеты по работе с потребителями. Анкета должна рассылаться заказчикам вместе с договорами. Заказчикам предоставляется возможность высказать любые предложения по улучшению и совершенствованию качества услуг. Анкеты должны обрабатываться генеральным директором, сведения направляться заинтересованным подразделениям, которые принимают решения о целесообразности внесения изменений в технологическую и нормативную документацию.

При проведении внутренних аудитов выявляются несоответствия системы менеджмента качества, проверяется эффективность предпринятых корректирующих действий, в результате чего проверяемому подразделению или предприятию в целом предоставляется возможность улучшить систему менеджмента качества. Результаты внутренних аудитов используются руководством предприятия для анализа системы менеджмента качества, ее улучшения, результативности разработки и принятия управленческих решений. Основными объектами аудита могут быть:

- услуга;

- подразделение;

- процессы;

- элементы системы менеджмента качества;

- процедура;

- система менеджмента качества.

Внутренние аудиты должны проводиться по годовому плану-графику, утвержденному генеральным директором. Аудит включает:

- обследование проверяемого объекта путем опроса, экспертизы документов и данных;

- анализ фактического материала и подготовку предварительных выводов и рекомендаций.

Результаты опроса при проведении проверки- заносятся в контрольный лист установленной формы, после заполнения которого, аудитор и проверяемое лицо ставят свои подписи и дату. [24, 99]

По завершению проверки составляются акты о несоответствиях, отчет в свободной форме, в которых отмечаются выявленные несоответствия и излагаются выводы и рекомендации по их устранению.

Руководство проверяемого подразделения, в случае выявления несоответствий, составляет мероприятия по корректирующим и предупреждающим действиям, контроль за выполнением которых возлагается на генерального директора.

Мониторинг и измерение процессов должен осуществляться по основным показателям деятельности предприятия результативности и эффективности процессов.

Основным показателем оценки процесса является достижение целей в области качества, установленных в картах процесса, приказе по предприятию и выполнение установленных плановых показателей процесса.

Невыполнение плановых показателей показывают не способность процесса достигать целей в области качества и способствуют разработке корректирующих и предупреждающих действий.

Результативность и эффективность процессов по конкретным показателям должны представляться в справке о результатах оценивания процесса. [25, 72]

Деятельность по мониторингу и измерению процессов системы менеджмента качества возлагается на владельцев и руководителей процессов в соответствии с документами системы менеджмента качества.

Мониторинг и измерение продукции на предприятии осуществляется при:

- входном контроле;

- производственном контроле;

- окончательном контроле;

- инспекционном контроле.

Все виды входного, производственного и окончательного контроля и испытаний проводятся в соответствии с требованиями нормативной документации (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, условий контрактов и договоров).

Управление услугами несоответствующего качества. Управление несоответствующей продукцией включает в себя:

- идентификацию;

- оценку несоответствия;

- документирование;

- регистрацию;

- информирование потребителя и заинтересованных подразделений.

Действия по управлению услугами несоответствующего качества обязательны для выполнения персоналом подразделений, участвующих в получении сырья, материалов, оказанию услуг, а также осуществляющих контроль и испытания на всех этапах производства.

По итогам работы анализа услуги несоответствующего качества разрабатываются корректирующие действия по предотвращению появления подобных несоответствий в дальнейшем.

Анализ данных. Владельцы процессов анализируют данные с целью получения информации по:

- удовлетворенности потребителей;

- соответствию требованиям к оказываемым услугам;

- характеристикам процессов и услуг, включая возможности проведения предупреждающих действий;

- поставщикам сырья и материалов.

Улучшение. Руководители структурных подразделений должны обеспечивать непрерывное улучшение и совершенствование системы менеджмента качества, используются политику и цели в области качества, результатов аудиторских проверок, анализа данных, выполнение корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны высшего руководства.

Корректирующие и предупреждающие действия состоят из следующих процедур:

- анализ несоответствий;

- анализ причин несоответствий;

- разработки плана мероприятий по их устранению;

- контроль за выполнением корректирующих и предупреждающих действий; оценки их эффективности;

- управление документацией по корректирующим и предупреждающим действиям.

Выявленные несоответствия систематически анализируются со стороны генерального директора с целью установления причин их возникновения.

Исходной информацией для проведения анализа служат данные о качестве на всех стадиях производственного процесса, отчеты о проведенном аудите, рекламации от потребителей, отчеты по итоговым показателям качества, результаты статистической обработки данных о качестве, протоколы совещаний высшего руководства. [26, 557]

На основании результатов анализа разрабатываются предложения и рекомендации о проведении корректирующих действий в виде плана-мероприятий, с указанием сроков выполнения и ответственных исполнителей.

Контроль за выполнением мероприятий возлагается: в производстве - на механика; в целом по предприятию - на генерального директора.

Мероприятия, требующие решения руководства предприятия, необходимо обсуждать ежемесячно на совещаниях по качеству, результаты которых должны оформляться протоколами и их выполнение контролироваться генеральным директором.

Контроль за выполнением и эффективностью корректирующих и предупреждающих действий возлагается на руководителя подразделения, в котором выполнялись корректирующие и предупреждающие действия.

Оценку эффективности выполнения планов корректирующих и предупреждающих действий во всех подразделениях ИП «Балтхим» возлагается на генерального директора.

По результатам проведения корректирующих и предупреждающих действий вносятся изменения в технологическую и другую документацию.

Заключение

Во всем мире качество продукции превратилось в основной рычаг экономического развития отдельных организаций и государств в целом. Во многих странах достижение высокого качества продукции, отвечающей требованиям потребителя, стало основным элементом экономической стратегии и важным фактором рыночного и финансового успеха.

Система качества важна при проведении переговоров с зарубежными заказчиками, считающими обязательным условием наличие у производителя системы качества и сертификата на эту систему, выданного авторитетным сертифицирующим органом. Система качества должна учитывать особенности предприятия, обеспечивать минимизацию затрат на разработку продукции и ее внедрение. Потребитель хочет быть уверен, что качество поставляемой продукции будет стабильным и устойчивым.

Качество определяется действием многих случайных, местных и субъективных факторов. Для предупреждения влияния этих факторов на уровень качества необходима система управления качеством. При этом нужны не отдельные разрозненные и эпизодические усилия, а совокупность мер постоянного воздействия на процесс создания продукта с целью поддержания соответствующего уровня качества.

Контроль качества независимо от совершенства применяемых для этого методик предполагает, прежде всего, отделение хороших изделий от плохих. Естественно, что качество изделия не повышается за счет выбраковки некачественных. Современные фирмы сосредотачивают внимание не на выявлении брака, а на его предупреждении, на тщательном контролировании производственного процесса и осуществляют свою деятельность в соответствии с концепцией «регулирование качества».

Проблема обеспечения стабильно высокого качества производимой продукции - комплексная. Ее нельзя решить проведением отдельных и даже крупных, но разрозненных мероприятий. Только путем системного и комплексного, взаимосвязанного и одновременного осуществления технических, организационных, экономических, правовых и социальных мероприятий на научной основе можно быстро и устойчиво совершенствовать качество продукции.

Для преодоления отставания в области качества предстоит в ближайшие годы не только довести техническое оснащение отечественных организаций, технологию и культуру производства до уровня ведущих промышленно развитых стран, но и решить задачи подготовки профессиональных работников по качеству (специалистов в области качества, менеджеров систем качества, аудиторов качества) и массового обучения работников всех уровней - рабочих, специалистов и руководителей организаций - методам современного менеджмента качества.

В связи с этим, особое внимание в данном исследовании уделяется этапам внедрения системы качества на промышленных предприятиях, выявлению причин, препятствующих эффективному внедрению и анализу психологических барьеров при внедрении системы качества.

Анализ системы управления качеством на предприятии ИП «Балтхим» позволил выявить слабые места:

- затраты на услуги несоответствующего качества (внутренние и внешние) могут достигать 80% от общих затрат на качество;

- руководство предприятия, несмотря на большие объемы услуг несоответствующего качества не выделяют указанные затраты и не учитывают их;

- предпринимаемые предупреждающие действия, в том числе для обеспечения стабильности технологических показателей, носят скорее эпизодический и относительный характер;

- информация об услугах несоответствующего качества в большинстве случаев должным образом не учитывалась и не анализировалась, что вело к искажению характера и распределения затрат на обеспечение качества;

- анализ характера несоответствий и причин их воз-никновения в большинстве случаев сводился к уличению и материальному наказанию виновных. Это в свою очередь не только не стимулировало предупреждения возникновения несоответствий путем выявления их на ранних стадиях процесса, но и подталкивало персонал к сокрытию самого факта наличия нарушения;

- в процессе формирования заказов и реализации услуг, были случаи, когда заведомо известные неявные несоответствия не устранялись, а в утаивались во избежание наложения штрафов и снижения премий;

- неустойчивое положение с рынками сбыта вынудило руководство предприятия закрывать глаза на объемы и характер возвратов и претензий со стороны заказчиков.

Выделены две главные причины несоответствия:

- слабый уровень планирования маршрутов, выполнения заявок, неосведомленность о местонахождении, состоянии автотранспорта, грузов;

- недостаток знаний персонала.

Для совершенствования системы менеджмента качества на ИП «Балтхим» мной предложены следующие мероприятия:

- владельцам процессов нужно обеспечить самостоятельное изучение документов системы менеджмента качества персоналом, путем проведения деловых игр, разъяснения руководителям подразделений содержания документов на совещаниях;

- руководителям всех уровней необходимо освоить принципы и правила системного менеджмента качества;

- для изменения отношения к менеджменту качества в позитивную сторону необходимо усилить горизонтальные связи;

- отделу кадров совместно с бюро по управлению качеством разработать программу проверки знаний у персонала;

- необходимо преобразование технико-технологической базы, исполь-зование комплексной механизации и автоматизации управления;

- провести обновление всех форм и методов управления, в том числе организация труда и производства;

- создание эффективной мотивационной системы в работе с персоналом;

- требуют анализа и корректировки критерии и методы оценки резуль-тативности процессов;

- необходима компьютеризация многих структурных подразделений - это повысит эффективность работы всего персонала, что положительно повлияет на качество услуг.

Список использованной литературы

Ефанов, А.Н. Проблемы оценки качества транспортных услуг при перевозке пассажиров /А.Н. Ефанов// Финансы и инвестиции. - 2001. - № 3. - С. 176-177.

Мазур, И.И. Управление качеством/И.И.Мазур, В.Д.Шапиро. - М.: Высшая школа, 2005. - 280с.

Международные стандарты ИСО серии 9000 и статистические методы (новая версия и процессный подход)/Сборник материалов 13-ой международной конференции. - Нижний Новгород: Приоритет, 2006. - 190с.

Свиткин, М.З. Менеджмент качества и обеспечение качества продукции на основе международных стандартов ИСО / М.З.Свиткин, В.Д.Мацута, К.М.Рахлин. - СПб.: Питер, 2005. - 345с.

Мишин, В.М. Управление качеством: учебное пособие для вузов./В.М.Мишин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 238с.

Сулейманов, Н.Т. Системы менеджмента качества ИСО/Н.Т.Сулейманов. - Уфа: УИ РГТЭУ, 2002. - 388с.

Сулейманов, Н.Т. Сертификация продукции, услуг, систем качества и производств/ Н.Т.Сулейманов, А.Г.Нусенкис, А.М.Муратшин. - М.: Издательство ИПК стандартов, 1999. - 300с.

Твисс, Б. Управление научно-техническими нововведениями: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1989. - 200с.

Мазур, И.И. Управление качеством: учеб.пособие/И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. - М.: Высш.шк., 2003. -578с.

Морозов, Ю.П. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для вузов/ Ю.П.Морозов, А.И.Гаврилов, А.Г.Гордонов.. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2003. - 456с.

Никифоров, А.Д. Управление качеством: учеб.пособие для вузов/А.Д.Никифоров. - М.: Дрофа, 2004. - 389с.

Общий менеджмент. Дайджест учебного курса / под ред. А.К. Казанцева. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 290с.

Захаров, М.Г. Система качества - это инструмент самосохранения предприятия в условиях кризиса/ М.Г.Захаров// Стандарты и качество. - 2003. - № 2. - С. 34-35.

Конти, Т. Система заинтересованных сторон: стратегическая ценность/Т.Конти// Методы менеджмента качества. - 2003. - № 1. - С. 4.

Кузьмин, В. П. Категория меры в марксистской диалектике/ В.П.Кузьмин. - М., 1966. - 335с.

Лаге, У. Система управления качеством: российская перспектива/У.Лааге// Перsонал-Микс. - 2006. - № 6. - С. 19-22.

Лапидус, В.А. Диалог консультанта с руководителем компании: О всеобщем качестве (TQM) и стандартах ИСО 9000 версии 2000 г./В.А.Лапидус. - Н. Новгород: Приоритет, 2005. - 620с.

Оценка бизнеса. / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 300с.

Планирование в условиях рынка: учеб. пособие / под ред. Г.К.Лапушинская, А.Н.Петров. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. - 500с.

Санто, Б. Инновация как средство экономического развития: пер. с венгер./ общ.ред. и вст. ст. Б.В. Сазанова. - М.: Прогресс, 1999. - 238с.

Степанов, Е.А. Управление персоналом: Персонал в системе защиты информации: учебное пособие/Е.А. Степанов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. - 455с.

Ильенкова, С.Д. Управление качеством: учебник для вузов/С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С. Мхитарян. - М.: ЮНИТИ, 2000. -480с.

Управление современной компанией: учебник / под ред. проф. Б. Мильнера и проф. Ф. Лииса. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 365с.

Экономика предприятия (фирмы): учебник / под ред. проф. О.И.Волкова и доц. О.В. Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 344с.

Экономика предприятия: учебник / под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 157с.

Экономика фирмы: учебник для вузов / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 288с.

Приложения

Приложение А

Таблица - Звенья управления организационной структуры ИП «Балтхим»

Звено	Подразделение / структурная единица
Линейное	Производственное подразделение во главе с главными механиком
Функциональное	Инженер по ТБ Диспетчер Кладовщик Бухгалтерия во главе с главным бухгалтером

Приложение Б

Таблица - Структура затрат на обеспечение качества оказываемых услуг

Показатель	2003	2004	2005	2006
Общий объем оказанных услуг, тыс. руб.	138 127	115 350	97 094	133 340
Общий объем оказанных услуг с несоответствиями, тыс. руб.	617	716	716	1 177
Общий объем рекламаций и возвратов	706	795	539	1 284
Объем общих затрат на обеспечение достигнутого уровня качества, тыс. руб.	27 454	18 148	19 826	26 884
в том числе
внутренние затраты на услуги с выявленными несоответствиями	7 141	5 606	7 307	9 814
внешние затраты на услуги с выявленными несоответствиями	16 064	9 659	9 078	12 317
затраты на контроль	2 561	1 100	2 111	2 523
затраты на предотвращение	1 687	1 783	1 329	2 231



Рисунок - Структура затрат на обеспечение достигнутого уровня качества по категориям

Приложение В

Таблица - Распределение затрат по причинам возникновения несоответствий

Причины возникновения несоответствий	Доля в общем объеме затрат на услуги с несоответствиями
Слабый уровень планирования маршрутов, выполнения заявок, неосведомленность о местонахождении, состоянии автотранспорта, грузов	38%
Небрежность, недобросовестность или недостаток знаний рабочего персонала	22%
Недостаточное техническое оснащение помещений, оборудования, транспорта	12%
Недоброкачественные или неконтролируемые сырье, материалы и пр.	10%
Прочие	6%

Приложение Г

Таблица - Идентификация процессов, их владельцев и руководителей

Код процесса	Наименование процесса	Владелец процесса	Руководитель процесса
У 1	Планирование	Генеральный директор	Главный бухгалтер
У 2	Управление документацией
У 2.1	Управление документами СМК	Генеральный директор	Генеральный директор
У 2.2	Управление законодательными документами	Генеральный директор	Генеральный директор
У 2.3	Управление нормативными документами	Генеральный директор	Генеральный директор
У 2.4	Управление документами по ТБ	Генеральный директор	Инженер по ТБ
У 2.5	Управление технологическими документами: технологические инструкции; технологические схемы; Правила организации и ведения технологического процесса	Генеральный директор	Генеральный директор
У 2.6	Управление организационно-распорядительной документацией: должностная инструкция; приказы, распоряжения, служебные записки, внешняя и внутренняя переписка	Генеральный директор	Механик Гл. бухгалтер
У 3	Внутренний аудит	Гл. бухгалтер	Гл. бухгалтер
У 4	Управление услугами несоответствующего качества	Генеральный директор	Механик
У 5	Управление корректирующими и предупреждающими действиями	Генеральный директор	Механик
У 6	Метрологическое обеспечение производства	Генеральный директор	Механик
У 7	Управление финансовыми ресурсами	Генеральный директор	Гл. бухгалтер
У 8	Управление человеческими ресурсами	Генеральный директор	Генеральный директор
У 9	Управление производственной средой	Генеральный директор	Механик
У 10	Управление охраной труда	Генеральный директор	Инженер по ТБ
У 11	Управление противопожарной безопасностью	Генеральный директор	Инженер по ТБ
У 12	Анализ СМК	Генеральный директор	Механик
Б 1	Управление продажами
Б 1.1	Маркетинговые исследования и рекламная деятельность	Генеральный директор	Генеральный директор
Код процесса	Наименование процесса	Владелец процесса	Руководитель процесса
Б 1.3	Продажи и сбыт	Генеральный директор	Генеральный директор
Б 2	Управление разработкой новых видов услуг	Генеральный директор	Генеральный директор Механик
Б 3	Управление закупками	Генеральный директор	Кладовщик
Б 4	Производство услуг	Генеральный директор	Механик
Б 5	Мониторинг и измерение
Б 5.1.	Входной контроль сырья	Генеральный директор	Механик
Б 5.2	Производственный контроль	Генеральный директор	Механик
Б 5.3	Контроль оказываемых услуг (окончательный)	Генеральный директор	Механик
Б 6	Хранение и транспортирование	Гл. бухгалтер	Кладовщик
Б 6.1	Процесс складирования	Гл. бухгалтер	Кладовщик
Б 6.2	Транспортирование	Генеральный директор	Механик
О 1	Управление инфраструктурой	Генеральный директор	Механик
О 1.1	Обслуживание зданий	Генеральный директор	Генеральный директор
О 1.2	Обслуживание технологического оборудования	Генеральный директор	Механик
О 1.3	Обеспечение и обслуживание производства энергоносителями	Генеральный директор	Механик
О 1.4	Обслуживание и обеспечение производства газом, теплом, водой	Генеральный директор	Механик
О 1.5	Информационное обслуживание	Генеральный директор	Гл. бухгалтер
О 1.6	Автоматизация технологических процессов	Генеральный директор	Гл. бухгалтер

Приложение Д

Таблица - Документация системы менеджмента качества

№	Наименование документа	Ответственный за действие с документацией
1	Документы СМК: Политика предприятия в области качества; Руководство по качеству; Методики обеспечения качества; Реестр форм документов	Генеральный директор
2	Документы внешнего происхождения: Законодательные (законы РФ и т. д.); Нормативные (ГОСТы, ТУ)	Генеральный директор
	Ценные (Устав, учредительные документы и др.)	Генеральный директор
	Документы по технике безопасности	Инженер по ТБ
	Документы по противопожарной безопасности	Инженер по ТБ
3	Технологические документы: технологические инструкции; технологические схемы; правила организации и ведения технологического процесса	Механик
4	Организационно-распорядительная документация: должностная инструкция; Приказы, распоряжения, служебные записки; внешняя и внутренняя переписка	Генеральный директор
5	Финансовые документы	Главный бухгалтер

Приложение Е

Таблица - Обслуживание оборудования

№	Действия	О	У	И	К
1	План-график ППР, декадный капитальный ремонт	М	М	М	М
2	Месячный план работы, заявки	М	М	М	М
3	Ежедневное планирование	М	М	М	М
4	Выполнение работ	М	М	М	М
5	Контроль выполнения работ	М	М	М	М
6	Анализ выполнения работ	М	М	М	М
7	Корректировка (приобретение запасных частей)	М	М	М	М

Приложение Ж

Таблица - Управление закупками

Наименование	К	О	У	И
1 Планирование и выбор критериев	М	М	М	М
2 Сбор информации	М	М	М	М
3 Анализ информации на соответствие критериям	М	М	М	М
4 Принятие решения о покупке	ГД	М	М	М
5 Заключение договора	ГД	ГД	ГД	ГД
6 Поставки	ГД	М	М	М
7 Входной контроль	М	М	М	М
8 Проверка качества	М	М	М	М
9 Проверка на соответствие условиям договора	М	М	М	М
10 Принятие решения о дальнейшей работе с поставщиком	М	М	М	М
11 Отчет документов	М	М	М	М
12 Перечень надежных поставщиков	М	М	М	М
13 Работа с несоответствующей продукцией	ГД	М	ГД	М
14 Корректировка условий договора	ГД	ГД	ГД	ГД

Размещено на Allbest.ru

...