Где и кем зарегистрирована фирма: г.Казань, Единый государственный реестр № 107130216201390009252.

Основной банк фирмы: АО «Сбербанк».

Руководитель фирмы: генеральный директор Козлова Л.В.

Главный бухгалтер: Козлова Л.В.

Основные менеджеры с указанием их квалификации, образования, стажа работы:

коммерческий директор - Сорокин А.В. (высшее образование (Казанский Государственный Технологический Университет-инженер ); стаж работы - 14 лет (3 года - старший менеджер отдела продажа розничной сети электроники «Эльдорадо»; 7 лет - генеральный директор мебельной компании «Ваш Быт»; 3 года - один из учредителей компании «Мебелко»), менеджер - Хайрова И.Р.(неоконченное высшее Казанского Кооперативного Университета - экономист-менеджер; стаж работы - 1 год (менеджер по продажам, дизайнер в мебельной организации «Салон итальянской кухни».

Организационная структура фирмы с указанием основных организационных, производственных и управленческих подразделений:

Руководит фирмой совет учредителей. Ему подчиняется генеральный директор, в подчинении которого находится бухгалтерия во главе с главным бухгалтером; коммерческий отдел (разработка рекламы; маркетинг; сбыт продукции); склад.

2. Резюме.

ООО «Мебелко китчен» занимается продажей мебели на металокаркасе и корпусной мебелью: столы, стулья, вешалки, кухонные гарнитуры. Фирма действует на рынке корпусной мебели с сентября 2009 года и на рынке мебели на металокаркасе с февраля 2013 года. На протяжении четырех лет продукция фирмы пользуется устойчивым спросом несмотря на большое количество конкурентов. Продукцию фирмы выгодно отличает от продукции конкурентов: низкие цены, возможность выбора комплектации и материала обивки. Руководство фирмы в своей деятельности ориентируется на изучение потребностей и запросов потребителей.

Фирма нашла своего покупателя: клиенты фирмы - люди среднего достатка, а так же фирмы и компании.

Норма прибыли сейчас составляет 12%.

В уже существующем офисе-складе работают менеджеры, которые помогают подобрать покупателям подходящую мебель.

С целью расширения объемов продаж фирма предполагает открыть новый магазин-салон в Ново-Савиновском районе по адресу Меридианная, 89. Отсутствие конкуренции в этом районе и наличие большого количества потенциальных покупателей обещает повышение объема продаж на 30%, увеличение нормы прибыли до 15%.

Для увеличения объема продажа у фирмы достаточно мебели на складе и увеличения объема закупок не требуется.

Для открытия нового магазина-салона (аренда помещения, ремонт, проведение начальной рекламной компании) фирме потребуется 282,5 тыс. руб., из которых 78,5 тыс. руб фирма предполагает внести из собственных средств.

Фирма рассчитывает получить кредит в размере 204 тыс. руб. В банке сроком на два года под 100% годовых.

Для организации данного магазина фирме потребуется 2 месяца.

Фирма предполагает охватить своей продукцией не менее 30% потенциальных покупателей Ново-Савиновского и Московского района.

Уверенность руководства в успешном развитии дел базируется на наличии в этих районах большого количества потенциальных покупателей, для которых предназначена продукция фирмы.

Уровень квалификации и творческого мастерства специалистов организации обеспечивает индивидуальность предлагаемого товара при соответствующем качестве исполнения.

Предполагаемый срок окупаемости средств за счет прибыли от нового магазина-салона - 2 года.

3. Цели и задачи проекта.

Главной целью организации «Мебелко китчен» является предоставление людям недорогой удобной, функциональной, комфортной, красивой мебели, подходящей также и для компаний, организаций, офисов.

ООО «Мебелко китчен» ориентирована на рост. Организация предполагает выйти на новый рынок, а именно, открыть магазин-салон в Ново-Сафиновском районе по адресу Меридианная, 89. Открытие магазина-салона позволит организации увеличить свой объем продаж на 1/3.

Торговые запасы, имеющиеся у организации на данном этапе, позволяет увеличить объем закупаемого товара на 1/3.

Для завоевания нового рынка фирме необходимо провести рекламную компанию.

На перечисленные выше цели, а именно, открытие магазина-салона и проведение рекламной компании, предприятию необходим кредит. После его возвращения, а именно, в I квартале 2015 года, фирма планирует участие в крупных мебельных выставках и расширение.

4) Описание организации «Мебелко китчен»

Мебельная организация «Мебелко китчен» отличается высоким качеством продукции и современными дизайнерскими решениями. Организация предъявляет самые высокие требования к экологичности, комфортности и эстетичности продаваемой продукции. В корпусной мебели используются экологически чистые материалы из древесины. Классический и английский стиль соседствуют с мебелью в стиле модерн, барокко, минимализм, хай-тек и др.

Мебель на металокаркасе пользуется большой популярностью. Имеют цельнометаллический каркас и большой выбор сидушек на любой вкус и цвет.

Сама мебельная организация «Мебелко» была организована с сентября 2009 года и специализировалась на выпуске корпусной мебели среднего класса. Но тяжело пережив кризис зимой 2011 года, продолжила свою работу под новым брендом «Мебелко китчен». Которая в свою очередь расширила ассортиментную политику, отныне делая упор на столы и стулья на металокаркасе. Основной задачей компании является продажа мебели, доступной для самых многочисленных слоев населения Казани.

Организация «Мебелко китчен» предлагает товары следующих поставщиков, марок и производителей:

Производитель фабрики «Дельта плюс» г.Ульяновск;

Производитель фабрики «Фиера» г. Казань);

Мебельная фабрика «Собрание» г. Москва;

Мебельная фабрика «СоюзРегионПоставка» г. Санкт - Петербург.

Производственный цех пос. Сакуры, Республика Татарстан.

Столы из искусственного камня, состоят из цельнометаллического каркаса с столешницей «DUOLIT». Толщиной примерно 19 мм, квадратной, прямоугольной, круглой формы разного радиуса и размера. Расцветки подразделяются в 3 категории: Эконом, Камень, Блестки. Идеальный вариант для коммерческой эксплуатации(например в обще.пите), так как являются экономичными, ударостойкими, относительно легкими, легко отмывающимися, скрывающими дефекты и производятся практически в любой расцветке. Очень популярен на обеденных площадках в ТЦ «Кольцо», ТЦ «Парк Хаус», ТЦ «Тандем», ТЦ «Южный».

Стеклянные столы состоят из сборного металлического каркаса и стеклянной столешницы из пленки с обратной стороны, что придает ударостойкость стеклу. Так же имеются раскладные стеклянные столы. Большой вариант расцветок от темных до ярких и светлых оттенков. Столы подразделяются на 5 видом. Это столы для кухни, кафе и ресторанов. Они состоят из цельнометаллической конструкции и сидушки. Сидушки для стульев бывают из кож.зама, экокожи, шенила, а так же бенгала. Каркас можно выбрать хромированный, а так же эмаль. Эмаль в свою очередь подразделяется на 3 вида, это металлик, бронза, бриллиант. Большой выбор расцветок и текстур. Сроки изготовления и сбора заказа составляют в среднем 1 рабочая неделя в зависимости от количества. Организация «Мебелко китчен» работает с двумя мебельными фабриками «СоюзРегионПоставка» из города Санкт - Петербург, чей ассортимент является основным в категории столов и стульев, а так же мебельная фабрика «Собрание» из города Москва, ассортимент которых пополняет столы(а именно раскладные) и стулья(эксклюзивных моделей), которые не производятся фабрикой «СоюзРегионПоставка». Отгрузка на склад производится 1 раз в месяц.

Вторым видом деятельности является продажа кухонь по по индивидуальному проекту. Кухонные гарнитуры изготавливаются из пленки ПВХ, пластика 1,2,3 категории в кромке и в алюминиевой рамке, а так же эмали и эмали люкс. В стоимость кухонного гарнитура входит ящики, фасады, тонкая столешница(28 мм), цоколь, ручки. Остальную фурнитуру можно дозаказать. Кухни производятся производственной компанией «Дельта плюс» город Ульяновск, а фурнитура (мойки, ручки, хромированные сушки и т.д.) дозакупается в производственной компании «Фиера» город Казань.

Таким образом организация «Мебелко китчен» имеет достаточно широкий ассортимент продукции и большой модельный ряд. Что делает компанию конкурентоспособной и на данном этапе не предвещает негативных изменений.

Весь ассортимент компании «Мебелко китчен» возможно приобрести в кредит, а так же путем бартера. Срок конечной реализации мебели: под заказ - от 3 до 20 рабочих дней.

Компанией предоставены следующие платные и бесплатные услуги:

- Доставка малогаборитного груза 300 руб. по городу.

- Доставка габаритного груза 700 руб. по городу.(что ниже стоимости доставки у конкурентов)

- Подъем на 1 этаж 100 руб, на каждый последующий 50 руб.

- Сборка 4% от стоимости изделия.

-При замере и разработке дизайн проекта существует бесплатная услуга 3D расстановка.

- Бесплатное составление технического задания для рабочих осуществляющих отделочные работы.

Гарантия 3 года на корпусную мебель. И 1 год гарантии на мебель на металокаркасе.

При продаже выписывается товарный чек, а так же гарантийный талон, следующих образцов (Приложение А.4, А.5)

5. Анализ отрасли и тенденции развития

Территориальное расположение ООО «MEBELKO» в Приволжском федеральном округе, республика Татарстан, город Казань. Численность населения составляет на 1 января 2013 года 1 176 187 человек. Преимущественно женского пола. Потенциальные потребители мужчины и женщины в возрасте от 25 лет с уровнем выше среднего достатка, а так же клубы и бары. Город Казань является идеальным местом для производственной деятельности с большой численностью населения, развитым рынком и инфраструктурой.

Определена доля и сегментация рынка продукции «Мебелко китчен».

Доля рынка составляет:

- корпусная мебель -29%

- стулья - 29%

- столы - 27%

- кровати - 7%

- мягкая мебель - 8%

Мебельный рынок - одна из стремительно быстро развивающихся отраслей экономики России. По данным Министерства промышленности и энергетики РФ, в мебельной промышленности страны действует 5770 предприятий, в том числе более 500 крупных и средних, на которых работает более 150 тыс. человек.

Это в прежние века мебель была роскошью, а не элементом комфорта. Ею обладали только состоятельные семьи и передавали по наследству из поколения в поколение. Сегодня в Татарстане вопрос, где купить мебель, не возникает. Только в Казани имеется более 100 предприятий, торгующих мебелью. На сегодняшний день основными поставщиками мебели в Республику Татарстан являются предприятия Московской области, Удмуртии, Марий Эл, Ульяновской области. Много мебели поступает из зарубежных стран, таких как Польша, Румыния, Италия, Испания, Югославия, Белоруссия и др. В мебельном бизнесе в основном работают представители малого и среднего бизнеса.

По мнению начальника отраслевого отдела управления промышленности Министерства промышленности и торговли РТ Татьяны Федоровой,конъюнктуру рынка мебели определяют такие основные факторы, как объем производства, ввоз-вывоз мебели, строительство жилья в регионе, а также платежеспособность населения. "Методологической базой проведения оценки развития рынка является коэффициент эластичности расходов населения на мебель в зависимости от роста доходов. Статические замеры по различным социально-экономическим обследованиям за последние три года показывают, что коэффициент эластичности расходов населения на мебель составляет по России 1,3.

Это означает, что при росте доходов населения на 1%, расходы населения на покупку мебели увеличиваются на 1,3%. При росте доходов населения РТ на 108,6%, к 2010 году расходы населения на покупку мебели должны вырасти на 141,8%. Если исходить из среднегодовых темпов прироста мебельной продукции в республике за последние четыре года в 12%, объем производства мебели должен возрасти к 2010 году на 136%, что не покроет потребности татарстанцев. Это значит, будет завозиться продукция извне, что может привести к падению объемов продукции местных товаропроизводителей на внутреннем рынке. Нишу рынка будут занимать более агрессивные игроки, имеющие возможность выпускать качественную конкурентоспособную и доступную широкому слою населения продукцию"

Татарстанские аналитики также вполне серьезно говорят об угрозе республиканскому мебельному рынку. Зарубежные производители в недалекой перспективе могут расширить свое представительство путем создания собственных брендовых сетей, при этом проблем с розничными сетями в Татарстане у иностранцев в ближайшее время, вероятно, не возникнет - слишком востребована на сегодняшний день мебель из-за рубежа.

На рынке сейчас спокойно. Планируемая норма плана составляет 350 ед. из них 50 ед. продукции из реализации путем салона-магазина за 1 рабочий месяц. Последний год в связи с кризисом и сложным положением в стране, люди предпочитают приобретать мебель проще и экономичнее. Мебельный рынок перенасыщен - очень много аналогичных торговых предприятий. Что повлекло за собой резкий спад спроса. Но анализ рынка показывает, что после лета 2013 рынок снова начал приходить в себя. Для людей стал важен сервис. Предприятия вынуждены становится более гибкими и предлагать новые услуги, увеличивать время работы. В последнее время появились крупные федеральные компании(такие, как Леруа Мерлен, Икеа, Мегастрой и т.д), но они привозят готовую мебель, поэтому местным организациям работающим по индивидуальному заказу они не составят конкуренции в корпучной мебели, но в продажах столов и стульев, цены являются конкурентно способными. Так же большим преимуществом салона - магазина является шаговая доступность и наглядный осмотр товара. Что позволит реализовать товары более эффективным путем. На данный момент единственной угрозой для розничной торговли может стать отмеченное выше развитие зарубежных представительств в виде салонов-магазинов. Но и это является двоякой угрозой. Покупателей со средним уровнем достатка организации «Мебелко китчен» удастся сохранить.

6) Целевой рынок

По проведенным исследованиям определена доля рынка корпусной мебели, а так же мебели на металокаркасе, что позволяет отметить - основные позиции занимают позиции, продажей которых занимается организация «Мебелко китчен». Рынок состоит из множества типов потребителей с разными запросами. Люди разного возраста, разного уровня доходов, разных знаний придерживаются разных традиций, ценят в товаре не одно и то же. Потребители продукции компании делятся на две основные группы:

- индивидуальный потребитель

- организации, компании, учреждения

Индивидуальные потребители делятся в свою очередь на три группы:

- к первой группе относятся покупатели дорогого и престижного товара.

- ко второй группе (по численности она, как правило, в 10 раз превосходит первую) относятся те, кому, прежде всего, важно функциональное назначение мебели и стремление приобрести её как можно дешевле.

- к третьей группе относятся покупатели («средний класс»), которые готовы платить за функциональность несколько больше, но при этом обращают внимание на удобство мебели и её дизайн.

В основном ими являются женщины и мужчины (семейные пары) от 25 лет, среднего достатка.

И потребители организации и учреждения, которые в свою очередь делятся на:

- организации с высоким товарооборотом, как правило, крупные компании, банки и т.д., которые предпочитают покупать дорогую, импортную мебель из натуральных материалов.

- организации со средним оборотом, стабильно работающие на отечественном или западном рынке, отдают предпочтение функциональной мебели европейского дизайна отечественных и импортных производителей и зачастую предпочитают заказывать мебель непосредственно у изготовителей.

- организации с небольшим оборотом (к этой группе можно отнести малые предприятия, организации, находящиеся на дотации государства, такие как научно-исследовательские организации, общественные организации, государственные учебные заведения и т.д.), которые приобретают недорогую мебель отечественных производителей. Как правило это кафе, бары, рестораны, гостиницы, игровые клубы, фото-студии, салоны красоты.

7. Конкуренция

Продажа в городе Казани столов и стульев в основном осуществляется в торговых центрах. Частные предприниматели арендуют торговую площадку, где размещают образцы своего товара. Самыми крупными мебельными торговыми центрами является МУМ, ЦДМ, МЕГА-Мебель, Мебельград. Анализ конкурентов выявил несколько основных конкурентов компании «Мебелко китчен». Информация о конкурентах взята из газет «Я покупаю», «Бизнес журнал» и др. и из журнала «Мебель в России». Информация была собрана также в ходе выставок: «Казанский мебельный салон», «Стиль - Мебель - Интерьер».

Основные конкуренты:

1.Кампания «12 стульев».

Компания осуществляет розничную продажу столов и стульев на торговых площадях. Имеет 4 магазина, два из которых находятся в городе Казани:ул.Академика Арбузова, ул.Ибрагимова. Увеличение объема сбыта достигается путем открытия магазинов в разных районах города. Фирма предоставляет право выбора материала обивки, варианта комплектации. Цены выше, чем у ООО «Мебелко китчен» примерно на 10%. Компания «12 стульев» участвует в мебельных выставках. Продукция компании, а именно стулья и кресла - лидеры по уровню продаж в мебели для дома. Преимуществом является - большой ассортимент продукции, известный бренд, сильная рекламная компания, наличие интернет - магазина. Недостатком - нет бесплатной доставки, ограниченный резерв на складе, ограниченное количество расцветок в закупи.

2. Компания «Мебель - онлайн».

Является посредником множества отечественных фабрик. Осуществляет розничную продажу со склада на улице Бухарская, 5б. Предоставляет право выбора материала обивки (около 60 видов тканей), варианта комплектации. Цены выше, чем у «Мебелко китчен» в среднем на 5%. Преимуществами является - бесплатная доставка, наличие интернет - магазина, низкие цены, большой ассортимент. Недостатки - Отсутствие салонов-магазинов и торговых площадей.

3. Компания «Столофф».

Компания имеет торговую площадку в торговом центре Савиново на 5 этаже, Ново- Савиновского района. Достоинствами является - наличие интернет - магазина, известный бренд, продажа через торговую площадку. Недостатками - ассортимент продукции небольшой. Большого выбора обивки нет. Цены выше в среднем на 10%. Сравнительная характеристика фирмы «Мебелко китчен» и фирм- конкурентов приведена в таблице (Приложение А.6)

Таким образом проводя сравнительный анализ компании «Мебелко китчен» и компании «12 стульев» можно выделить преимущество второй компании в том, что она осуществляет продажу как дистанционным путем, так и с помощью торговых площадей. Что безусловно не позволяет снизить цены. И если учесть, что организация Мебелко китчен» и организация «12 стульев» сотрудничают с одними и теми же поставщиками, то это существенно влияет на решение о покупке потенциального покупателя. Далее сравнительный анализ с компанией «Мебель-онлайн». Данная организация торгует только дистанционным путем, арендуя площадь под офис и склад. Это позволяет им поддерживать низкие цены и расширить ассортимент, выходя из рамок столов и стульев. Таким образом используя аналогичную систему продаж и составляя сильную конкуренцию. Данный вопрос может быть решен лишь сильной рекламной кампанией, которая сумеет выделить компанию «Мебелко китчен», тем самым перебив основного клиента у «Мебель-онлайн». Наименее слабым конкурентом является торговая организация «Столоф», которая осуществляет продажу товаров через интернет-магазин, а так же торговых площадей. Но высокие цены ограничивают критерии потенциального потребителя, вычеркивая из его числа людей со средним заработком, что уменьшает вероятность роста прибыли.

Система ценообразования сложена таким образом, чтобы оставаться конкурентоспособными. Арендная плата склада и офиса обходится дешевле аренды торговых точек, потому организация «Мебелко китчен» может поддерживать высокий объем продаж, при минимальной наценке на ед.товара. Долгосрочное партнерство с поставщиками позволило компании «Мебелко китчен» заключать последующие контракты по выгодным условиям в договорах о поставки. Что позволяет закупать товары по самым последним колонкам и соответственно устанавливать такую наценку, которая позволяет оставаться конкурентоспособной и удерживать свои позиции на рынке торговли мебельной продукцией.

8)Стратегическая позиция и оценка рисков

В 2013 году объем реализации продукции составил: 3492 стульев, 1344 столов, 396 вешалок, 36 кухонных гарнитуров.

В 2014 году объем реализации и выпуска продукции увеличился на 1/3 и составит: 4656 стульев, 1792 стола, 528 вешалок, 48 кухонных гарнитуров.

Увеличение на 1/3 объема реализации ожидается за счет открытия нового магазина-салона.

Риски и их влияние на прибыль:

Отрицательное влияние риска на ожидаемую прибыль от реализации проекта

1) Невозможность аренды нужного помещения

2) Невозможность реализации проекта

3) Не разрешение местных властей

4) Неустойчивость спроса

5) Падение спроса с ростом цен

6) Платежеспособность потребителей

7) Падение продаж

8) Рост налогов

9) Уменьшение чистой прибыли

10) Снижение прибыли из-за роста цен

11) Неэффективность рекламы

12) Невысокий уровень продаж

13) Появление конкурентов в районе улицы Меридианной

Оценка вероятности наступления неблагоприятного события представлена в таблице (Приложение А.7).

Оценка вероятности наступления неблагоприятного события

Каждый эксперт присвоил событию вероятность его наступления:

0 - риска не существует;

25 - риск скорее всего не реализуется;

50 - о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

75 - риск скорее всего проявится;

100 - риск оправдан (наверняка реализуется).

Итак, в результате проведенного исследования оказалось, что наибольшую вероятность имеют следующие риски:

1) Риск уменьшения платежеспособности.

В результате этого события может уменьшится объем продаж. Необходимо отметить, что объем продаж запланирован организацией по-минимому, поэтому вероятность того, что объем продаж будет меньше невелика. Цены у компании «Мебелко китчен» ниже, чем цены у конкурентов, поэтому в будущем уменьшение числа покупателей маловероятно.

2) Риск появления конкурентов.

При данном событии (если конкуренты появятся) необходимо будет улучшить качество продукции, поддерживать цены более низкими, чем цены у конкурентов, проводить более активно рекламную компанию.

3) Риск роста цен у производителей.

Необходимо будет проводить мероприятия по снижению закупки товара неходовых моделей, расцветок и покрытий. Оставить их на заказ.

В календарном плане указано время наступления главных событий, способствующих внедрению проекта.

1) Принятие решения о покупке помещения для нового магазина-салона; нахождение этого помещения - 01.11.12г.

2) Взятие кредита - 01.12.12г.

3) Ремонт помещения - до 15.12.12г.

4) Открытие магазина-салона - 1.01.13г.

5) Получение первых заказов - 10.01.13г.

6) Первые продажи - 15.01.13г.

9) План маркетинга и стратегических продаж

В настоящее время в Казани работает более 100 розничных компания, торгующих мебелью.. На рынке также представлена мебель Чехии, Италии, Финляндии. Производители Санкт-Петербурга, Москвы, Ульяновска занимают лидирующее места на рынке, так как зарубежная мебель дороже и срок ее службы всего 20 лет. Сейчас норма прибыли в мебельной торговле составляет 20-40%. Высокий уровень конкуренции - в спальных районах Арбузова, Чистопольская, Сахарова. Район Меридианной еще не охвачен мебельными организациями и конкуренции там почти нет. Организация предполагает освоить рынок в районе улицы Меридианной и увеличить объем продаж путем привлечения потенциальных покупателей. Район плотно заселен, имеются новостройки, много новоселов. В этом районе существенный процент населения еще не обзавелся кухонной мебелью. Продажу товаров организация «Мебелко китчен» на данном этапе осуществляет через офис-склад(ул.Набережная,1) в розницу. И планирует осуществлять через розничный салон-магазин(ул.Меридианная, 89).

Ценообразование в фирме строится по принципу: цена должна покрывать все издержки. В связи с тем, что организация будет торговать через свой магазин-салон по минимальной наценке, цены на мебель будут в среднем на 10-20% меньше, чем цены конкурентов. Фирма не собирается закладывать в цену продукции высокую норму прибыли, стараясь сохранить цены ниже, чем у конкурентов. Фирма ожидает увеличения объема прибыли за счет увеличения на 1/3 объема реализации.

В связи с открытием нового магазина-салона компании необходима новая рекламная стратегия. Она будет заключаться в следующем:

I квартал 2013 года - заказ и размещение рекламы фирмы на установке «Призмависион» в центре по адресу Пушкина,27 (изготовление -2500 ; прокат места - 30000в мес.( прокат за 2013 год оплачен).

Реклама в газетах и журналах:

1) Журнал «Семья».

Одна публикация в неделю. Всего 12 публикаций за квартал. Тираж газеты - 50 тыс. экземпляров.

2) газета «ПроГород».

Одна публикация в неделю. Всего 12 публикаций за квартал. Тираж газеты - 22 млн.экземпляров.

II квартал 2013 года

Реклама: журнал «Семья» (12 публикаций за квартал); газета «Про Город»( 12 публикаций за квартал ).

III квартал 2013 года

Реклама: журнал «Семья» (8 публикаций в апреле и мае ); газета «Про Город»( 6 публикаций (2 раза в месяц) ).

IV квартал 2013 года и I квартал 2014 года

Реклама в газете «Про Город»( 6 публикаций в каждом квартале ).

При освоении этого рынка фирма будет делать упор на цены более низкие, чем у конкурентов, и на бесплатную доставку.

10. Операционная деятельность

Планируемый график работы салона-магазина с 8:00 утра до 20:00 вечера, без выходных. Размеры помещения будут составлять 100 кв.м. У входа акцент на Вешалки и офисные кресла, стулья. Середину площадки планируется заставить обеденными группами с образцами обивок, каталогами и цветовыми решениями. В дальней стороне помещения будут находиться образцы кухонных гарнитуров и место работы продавцов со всеми необходимыми на то атрибутами.

Помещение будет работать на сигнализации, под охраной. Перед закрытием закрывать центральный вход и черный выход. Помещение будет снято с соблюдением всех требований (с пожарной сигнализацией, решетками на окнах, двойными дверями, отапливаемое, с соответствующей нормой влажности воздуха, контролируемое кондиционерами в любое время года). Удобным местоположением. Рядом ходит общественный транспорт. Имеются подъездные пути к черному входу для рабочих машин. Парковка вдоль тротуара.

11. План персонала

Работники в офисе работают с 10:00 до 17:00 без обеденного перерыва. Выходные дни суббота, воскресение.

Работа в офисе осуществляется следующим образом:

1)Дистанционно - менеджеры рассылают коммерческое предложение по почтовым адресам компаний. Охватывая бары, рестораны, кафетерии, гостиницы. Ведение сайта и разбор заявок. Осуществление звонков по заявкам. Размещение объявлений о товарах на различных досках объявлений в интернет пространстве. Рассылка об обновлении товарных позиций, акциях и скидках.

2)Контакт-объезд компаний с коммерческим предложением, презентация товаров, распространение журналов и буклетов с товаром в компании заказчике. Личная встреча заказчика в офисе, презентация товара, помощь в выборе позиции, оформление заявки. Переход на склад и отгрузка товара.

Обязательным условием является наличие высшего образования, уверенное владение ПК, знание программ Office, KD. Заработная плата - Оклад+премия. Стаж работы в аналогичной сфере деятельности не менее 1 года. Численность работников в офисе - 4 человека (директор, два менежера, зав.склада)

График работы персонала в салоне-магазине 2/2. Два продавца, посменно меняющих друг-друга. Наемная уборщица(по надобности). При приеме на работу проводится обучение в течении 2 недель, в зависимости от усвояемости. Необязательное высшее образование. Желательный возраст - от 25 до 45 лет.

Обязательное условие - уверенное пользование ПК, знание программы Exel, KD, Outlook time. Испытательный срок 1 мес. Дается на изучение вкусов и умение работать с покупателями.

Систему оплаты - 3 % от продаж.

Обед с 13:00 до 14:00.

С утра уборка, удаление пыли с образцов, приведение территории в порядок, придание залу опрятного вида. При необходимости уборка входа(очищение от снега).

В случае обнаружения кражи, немедленный вызов группы охранного агентства и вызов полиции. Просмотр камеры внешнего слежения у входа.

Общение путем рабочего телефона и программы Outlook. Ежедневное ведение продаж, отчетность в офис. Ежедневная ревизия в конце дня.

12. Финансовый план

а) Для создания нового магазина-салона необходимо 282,5 тыс. руб.

б) Источники финансирования:

204 тыс. руб. - кредит «Ва-Банкъ» под 100% годовых на 2 года (взятие кредита -1.12.12г., возвращение кредита - 1.12.14г.); 78,5 тыс. руб. - собственные средства.

в) Денежные средства (282,5 тыс. руб.) будут распределены следующим образом:

200 тыс. руб. - аренда и ремонт помещения под магазин-салон;

82,5 тыс. руб. - проведение начальной рекламной компании.

г) Кредит выдается под залог.

В качестве залога - автомобиль Deo Matiz 2013 года.

В финансовом плане подготовлено два базисных прогноза.

1-й прогноз - прогноз прибыли/убытков. Данный прогноз представлен в графике (Приложение А.8)

2-й прогноз - прогноз анализа денежных потоков. Данный прогноз представлен в таблице (Приложение А.9)

Положение предприятия устойчивое. Чистый денежный поток показывает, что у предприятия есть свободные денежные средства.

Большая доля собственных средств означает небольшой риск и хорошие потенциальные возможности осуществления внешних займов. Предприятие платежеспособно и не испытывает сложности в получении капитала.

Возвращение заемных средств:

1.12.2012г. - взятие кредита 204 тыс. руб.;

1.12.2013г. - выплата процентов за кредит за 2013г. (187 тыс. руб.);

1.12.2014г. - выплата процентов за кредит за 2014г. (204 тыс. руб.) и возврат кредита (204тыс. руб.).

Срок окупаемости первоначально вложенных средств (за счет прибыли от магазина-салона) - 2 года.

С окуп. = К / (А год. + П год.),

где С окуп. - срок окупаемости, лет;

К - необходимые капитальные вложения, руб.;

А год. - годовая амортизация, руб.;

П год. - годовая прибыль, руб.

С окуп.2013 = 204 / (94800+42198720) = 0,000(0) года.

Инвестиционная заявка

1. Характеристика направления использования инвестиций.

а) Характер инвестиционной деятельности:

- расширение действующей организации.

2. Основные направления инвестиций:

- приобретение помещения для нового магазина салона.

3. Основные задачи, решаемые при помощи инвестиций:

- увеличение объема продаж.

4. Объем инвестиций, требуемый для осуществления проекта:

- общий объем необходимых инвестиционных средств составляет 282,5 тыс. руб.

Средства необходимы для:

1) покупки и ремонта помещения (200 тыс. руб.);

2) проведения начальной рекламной компании (82,5 тыс. руб.).

-объем собственных инвестиционных средств в проект составляет 204 тыс. руб.

-объем требуемых инвестиций (кредит) - 78,5 тыс. руб.

3) Планируемый источник инвестиционного поступления: АО «Ва-Банкъ»; кредит 204 тыс. руб. под 100% годовых сроком на два года (взятие кредита 1.12.2012г.; возвращение кредита - 1.12.2014г.).

4) Наличие возможных гарантий инвесторам для возмещения затрат в случае нарушения инвестиционного проекта:

- залог имущества (ипотека);

- залог -автомобиль Deo Matiz 2012 года.

Залог = размер ссуды (204 тыс. руб.)/ 0,59 = 78,5 тыс. руб.

5) Условия возмещения затрат.

а) возврат инвестиций и процентов по ним в денежной форме:

n дата начала выплат: 1.01.1013г.

n размер выплат: фиксированный

- 1.01.2013г. - 204 тыс. руб. (годовые проценты);

- 1.12.2014г. - 204 тыс. руб. (годовые проценты);

240 тыс. руб. (возвращение кредита).

13. Социально-экологическая ответственность.

Важно отметить, что организация «Мебелко китчен» находится на хорошем счету у своих поставщиков и подчиненных, вовремя погашает финансовые обязательства, выплачивает заработную плату. Большое значение для организации имеет мнение коллектива. Все важные решения принимаются путем обсуждения. Принимаются и рассматриваются предложения от сотрудников об усовершенствование деятельности организации. Инициатива - награждаема.

Организация заботится о своей репутации и для «Мебелко китчен» большое значение имеет сервис предоставляемый каждому клиенту. Заявления рассматриваются день в день с подачей и в течении трех рабочих дней менеджеры перезванивают и дают окончательный ответ на сложившийся вопрос.

Для скрепления коллектива, организация устраивает корпоративны, конкурсы внутри компании и внимательно относится к здоровью своих подчиненных, предоставляя страховку каждому сотруднику.

Деятельности организации ООО «Мебелко китчен» не наносит никакого серьезного вреда окружающей среде.

Коллектив в течении последних двух лет участвует в ежегодном городском субботнике, вместо рабочего времени.

14. Условия выхода из бизнеса.

1) Добровольный выход из ООО «Мебелко китчен». Продажа своей доли.

. 2) Если доля никому не нужна? Подача заявления о выходе из общества, а общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли.

3) Реорганизация бизнеса. Разделение на два самостоятельно функционирующих дела.

2.3 Оценка и проблемы процесса бизнес - планирования ООО «Мебелко китчен»

Бизнес-план «Мебелко китчен» подготовлен с учетом требований и стандартов организации и лица, которыму был представлен этот документ. Он представлен в привлекательной, не сложной форме и размножен в достаточном для его рассмотрения количестве экземпляров. Информация, представленная в бизнес-плане достаточно емкая, четкая и в то же время краткая, благодаря чему некоторые его показатели были представлены в аналитической (табличной) и графической форме. Дана объективная оценка трудностей, стоящих на пути реализации намеченной в бизнес плане организации «Мебелко китчен». Бизнес план организации представляет собой честный анализ, основанный на реалистичных предположениях. Утверждения и прогнозы определенные, а также обоснованные и подкрепленные заключениями лиц, ведущими бизнес с данной организации.

Бизнес план организации включает в себя важные для инвестора показатели такие как, точные финансовые расчеты и анализ существующих рисков компании. План исчерпывающий и включает обсуждение организационной стратегии достижения преимуществ организации и преодоления потенциальных трудностей. Имеются замечания по поводу второстепенной и справочной информации, её лучше полностью вынесли в приложения. При написании использовано простое изложение и отсутствие языкового и терминологического барьеров. Другими словами доступность в изучении и понимании.

Анализ бизнес плана показал, что у организации составлен убедительный, лаконичный, пробуждающий интерес у партнеров бизнес-проект. Следует обратить внимание на двойственный характер бизнес-плана: с одной стороны - это серьезный аналитический документ, а с другой - средство рекламы.

И так, последовательность разработки бизнес-плана разбита на стандартные 11 пунктов:

1) Сбор и анализ информации о продукции, услуге

Замечние: Отсутствует информация о лицензировании товара или соответствию стандартам, ГОСТу. Не плохо было расписать уникальность товара по сравнению с аналогичными товарами.

2) Сбор и анализ информации о рынке сбыта

Замечание: Не хватает анализ тенденции развития рынка ближайшие 5 лет.

3) Анализ состояния конкуренции на рынке сбыта

Замечание: Не хватает информации о поведении конкурентов на рынке, рекламных кампаниях и их эффективности.

4) Анализ состояния и перспективности отрасли

5) Анализ состояния и возможностей предприятия

6) Разработка стратеги маркетинга, товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики

В целом в маркетинговом плане целесообразно изложены действия исходя из целей бизнес - планирования. Разработан план рекламной кампании и составлен бюджет.

7) Определение потребности и путей обеспечения площадями, кадрами и другими ресурсами

8) Расчет потребного капитала, определение затрат, анализ и планирование основных финансовых показателей

9) Определение направленности и масштабности проекта, расчет эффективности

10) Разработка организационной структуры, правового обеспечения и графика реализации проекта

11) Решение вопросов рисков и гарантий

Глава включает в себя структуру составления бизнес-плана. Объясняет все особенности каждого раздела бизнес-плана, важнейшие составляющие и что они в себя включают. Последовательность составления, перечень документов и всё необходимое для его правильного составления.



3. Совершенствование процесса бизнес - планирования в организации

3.1 Мероприятия по совершенствованию процесса бизнес - планирования ООО «Мебелко китчен»

Проводя анализ деятельности организации «Мебелко китчен», были выявлены недоработки в процессе бизнес - планирования. Опираясь на эти недочеты, были разработаны и предложены мероприятия по совершенствованию процесса бизнес - планирования, а так же деятельности организации в целом.

В организационной структуре ООО «Мебелко китчен», для повышения эффективности работы сотрудников, целесообразно было бы разработать методы мотивации. Например для сотрудников офиса-склада вместо системы оплаты труда оклад+премия, сменить на систему платы труда на оклад+ проценты от продаж. Как известно, главной мотивацией для человека является материальная заинтересованность или получение какой либо выгоды. Таким образом, увеличение продаж стало бы в прямых интересах самих менеджеров. Как вариант можно установить доску почета. На которой будут отражаться достижения каждого сотрудника по отдельности. Грамоты, хвалебные письма руководства. Это может вызвать спортивный интерес среди сотрудников и поможет выявлять ежемесячного лидера. Как вариант можно ввести штрафные санкции за некачественное выполнение своей работы. Аналогичные методы возможно предпринять и по отношению сотрудников салона-магазина.

Маркетинговый план не включает в себя информацию об уникальности товаров. В первую очередь уникальность товара заключается в цельнометаллических конструкциях, которые обеспечивают долговечность и крепость стульев. Столы легкие при сборке, столешницы из стекла ударостойкие; полимерные столешницы без кромки, термостойкие(до 90 градусов), влагостойкие; раскладные столы имеют автоматический механизм Бабочки. Каркас столов серии Галант,Капелла и Эконом легкие сборке, в комплекте имеются все защитные комплектующие. Подстолья под полимерные столешницы - цельнометаллические, подбираются по форме столешницы. Каждой модели стола соответствуют определенные цветовые решения. Так к столам со стеклянной столешницей предлагаются черный, белый,красный,шоколадный,зеленый,голубой,оранжевый,карамельный,феолетовые цвета. К полимерным столешницам аналогичные, но здесь идет разделение на категории. 1 категория - это обычная, без текстурная столешница монотонного цвета, 2 категория включает в себя текстуру ламината или какого либо дерева, 3 категория представляет собой определенный цвет, покрытый блестками.

Стулья имеют широкий цветовой ряд. Уникальность расцветки обивки стульев и кресел является возможность их выполнить в экзотической расцветке, такой как бенгал, кожа рептилий, шенил. И стандартный эко-текс различной расцветки. Стулья из цельнометаллической не разборной конструкции. Долговечные, крепкие, не рассыхающиеся в отличии от дерева.

Касаемо после-сервисного обслуживания. На каждй преобретенный товар дается гарантия 1 год. В случае дефекта, а это - нерабочий механизм, кривой каркас, неровный поролон, царапины на каркасе или обивке, а так же прочие явные дефекты нанесенные при отгрузке товара, а не в момент после продажной эксплуатации, товар надлежит замене или возврату денег в течении 14 рабочих дней со дня покупки(при наличии чека удостоверяющего покупку).

Дополнительно проведен анализ маркетинговых, рекламных мероприятий главных конкурентов организации «Мебелко китчен». Организация «12 стульев» в не сезонные моменты рекламный ролик по телевидению 3 центральным каналам по Казани, это ТК «Эфир», «Стс», «Тнт», так же продвигают свой интернет -сайт, поддерживают работу нескольких баннеров на улицах Казани, а так же периодически объявляют акции по ликвидации залежного товара со склада. Мебель-онлайн не занимается публичным рекламированием своего товара, проведением акций и т.д., они поддерживают рекламу и продвижение своего интернет-магазина в виртуальном пространстве. Организация «Столофф» так же поддерживают рекламу в интернет-пространстве, но помимо этого имеют большую торговую площадку в ТЦ «Савиново» и оглашают условия своих акций на торговой площади. Таким образом можно сказать, что данной рекламы хватает для дальнейшей работы организации конкурентов.

Мебельный рынок имеет сезонность. Общий спад продаж фиксируется на праздничные дни, а так же на период с мая по июль, середину августа. На данный период предлагается предпринимать мероприятия на повышение объемов реализации товаров. В маркетинговой сфере целесообразным стало бы запустить рекламные акции. Самыми эффективными из которых является вещание на телевидении и радио.

Вещание на Казанских Телевизионных каналах «Тнт», базовой аудиторией которого являются граждане от 14 до 44 лет. Плавающего типа размещения рекламного ролика общей длительностью в 30 секунд в разделе прайм-тайма(активные часы которого включают с 19:00 вечера до 00:00 ночи), которые считаются наиболее эффективными, люди приходя с работ смогут получить информацию о рекламной кампании организации. Телекомпания «Эфир» насчитывает ежедневных просмотров около 400 000 зрителей.. Запуск того же 30 секундного ролика в районе 6 утра до 12 часов дня, охватит около 150 000 зрителей(основная часть которых отмечена при просмотре программы «Доброе утро».

Таким образом взрослую целевую аудиторию имеют «Русское радио», а так же «АВТО-радио», условия размещения и стоимость примерно одинаковые. Рекламный ролик от 26-до 35 секунд. Рекламные ролики выходят каждые 20,50,60 минут(+-5 минут), Наиболее эффективным временем считается с 8:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00. Утреннюю трансляцию можно пустить по «Русскому радио», когда идут различные информационные вещания, слушатели плохо воспринимают информацию направляясь на работу, но она откладывается в голове. И вечером трансляция на «АВТО радио», когда слушатели едут с работы, стоят в пробках и хорошо воспринимают полученную информацию.

Относительно показателей предыдущего года в текущем 2014 году зафиксирован спад выручки от реализации. Что значительно снизили показатели рентабельности организации.

Для стабилизации сложившейся ситуации с учетом инфляции, главной задачей является повышение плана продаж или увеличение стоимости товаров. Но так как организация выигрывает за счет конкурентоспособной цены, то данный вариант является менее заманчивым, так как несет за собой большие риски и значительные изменения политики организации. Для стабилизации требуется - увеличить объем продаж, при этом сохраняя все текущие издержки, без учета затрат на закупку товаров, а так же затраты на маркетинговые мероприятия.



Заключение

Компания «Мебелко китчен» занимается продажей мебели на метало каркасе и корпусной мебели для кухни, что на сегодняшний момент является перспективным и доходным делом.

Продукцию компании выгодно отличают от продукции конкурентов следующие показатели: низкие цены и высокое качество, большой ассортимент продукции, возможность выбора комплектации и материла, а также немаловажным фактором является индивидуальный подход к каждому клиенту и учет особенностей интерьера квартиры заказчика. Первые 2 года организация занималась продажей только кухонных гарнитуров. В отчетном 2011 году ассортимент был расширен до мебели на металлокаркасе. А именно - столов, стульев, вешалок. Планируемый объем сбыта обеспечивает высокий уровень прибыли.

Положение дел в городе Казани в области продажи мебели, можно сказать, что конкуренция в данной отрасли продаж очень высока. Но компания «Мебелко китчен» минимизировала затраты и поддерживает оптимально низкие цены, поддерживая тем самым большие объемы и сохраняя свою конкурентоспособность.

Характерной чертой мебели является ее качество. Фирмой, в которой происходит закуп мебели на заказ - совершенное оборудование по обработке древесины, это оборудование обслуживает персонал широкого профиля - все это позволит добиться желаемого результата. Мебель на металокаркасе отличается крепостью. Выполняется на цельнометаллической основе. Стеклянные столешницы - ударостойкие. Цвета каркасов подразделяются на дорогую и дешевую категорию. Материал сидушек 1 категории (самой качественной).

ООО «Мебелко китчен» является юридическим лицом, что усиливает надежность привлекаемых инвестиций.

Проведенный финансово-экономический анализ проекта позволяет говорить о том, что компания поддерживает плюсовую прибыль. Полученный при расчетах прирост собственного капитала говорит о высокой оборачиваемости средств. Компания работает с рядом поставщиков и зарекомендовала себя надежным партнером и рентабельным предприятием, крепко удерживающим свои позиции на рынке мебели. Тяжелое время кризиса 2010-2011 года компания «Мебелко китчен» пережила благодаря притоку инвестиций, которые окупились в последующий 2012 год.

Кроме мебели, реализуемой в городе Казани, в продаже присутствует мебель, привезенная из других городов и Республик, в частности: из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска. Отрицательной стороной этого является дороговизна мебели. Это связано с тем, что расходы по доставке прямо пропорционально влияют на изменение цены. Мебель же предлагаемая компанией ООО «Мебелко китчен» вполне конкурентоспособна и значительно отличается по стоимости.

Предложенные мероприятия по усовершенствованию процесса бизнес-планирования являются эффективными. Реализация предложенных мер увеличит прибыль и стабилизирует состояние организации, улучшив его текущие финансовые показатели.



Список использованных источников

1. Базаров Т. Ю., Б. Л. Еремин. Управление персоналом: учебник для вузов/ - 2-е изд., перераб и доп. М.: ЮНИТИ, 2002. 560 с.

2.Глухов, В. В. Менеджмент: учебник [Текст]/В. В. Глухов; СПб.: Спец. Лит., 2000. 700 с.: ил. ISBN -26 -0002 -8.

3. Дойль, П. Менеджмент: стратегия и тактика [Текст]/ Питер Дойль; перевод с англ. Т.Красевич, А.Вихровой, В.Кузина, Д.Раевский; под общ. ред. Ю.Н. Каптуровского. Спб.: Изд-во Питер, 1999. 560с. Библиогр.: с. 40-50. ISBN 5-314-00138-1.

4.Егоршин А. П. Основы управления персоналом: Учебное пособие для вузов. Н. Новгород: НИМБ, 2003. 303 с.

5.Егоршин А. П. Управление персоналом: Учебник для вузов. 4-е изд., испр. Н. Новгород: НИМБ, 2003. 720 с.

6.Кричевский Р.Л. Если Вы руководитель… Элементы психологии менеджмента в повседневной работе [Текст] / Р.Л. Кричевский. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Дело, 1996. 384 с.

7.Ладанов И.Д. «Практический менеджмент» М:, 19Оксинойд К.Э. Управление социальным развитием организации. Учебное пособие для вузов. Изд. «МПСИ». 2007г.

8. Оценка стилей принятия управленческих решений / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М., 2002. C. 278-281.

9. Симонов В.П., Ершов П.М «Темперамент, характер, личность» М.: Наука.1984г. 161 с.

10. Смирнова В.В. Руководитель на новом месте. Формула успеха.

11. http://napishem.ws/work/32524/Formirovanie-rynochnoj-strategii-s - Курсовая работа на тему «Формирование рыночной стратегии с использованием маркетингового анализа».

12. http://www.5ka.ru/66/14675/1.html - Реферат на тему «Купе - дизайн».

13. http://knowledge.allbest.ru/economy/3c0b65625a3ad68a4c53b88521316d37_0.html - Дипломная работа на тему «Совершенствование форм и систем оплаты труда».

14. http://www.protoart.ru/ru/main/analytics/zametki/furinter/korp/index.shtml?item_982.html - статья на тему «Корпусная мебель».

Размещено на Allbest.ru

...