Социально инвестиционная программа "Пуховый мир"
Особенности подходов к бизнесу в России. Требования к бизнес-плану и его макет. Основы методологии делового планирования. Бизнес-план социально инвестиционной программы "Пуховый мир". Стратегия достижения поставленных целей, объекты инвестирования.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 20.10.2017 |
| Размер файла | 591,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Люди обычно бывают этим сильно удивлены, но все дело в том, что они просто не подготовлены. К этому следует Добавить особенности европейского образования, включая (^днюю школу, которое приучает к точным расчетам в такой степени, что люди считают целесообразным использовать Недостоверные оценки только в экстренных случаях. "Принцип успеха" оперирует с субъективными неопределенностями, в том числе, связанными с социальным и другими нечеткими факторами. При этом используется Байесовский статистический подход, который многими неприемлем из-за субъективных неопределенностей. Однако эта трудность устраняется после нескольких применений метода почти также быстро, как при учебе ездить на автомобиле.
2.2.3 Систематическое перепланирование
Обычно после первых обсуждений деловой план оказывается неприемлемым. Во время новых обсуждений проводится перепланирование.
Это может быть детализация одной из работ, как было описано выше, или решение, например, улучшить взаимодействие между некоторыми группами проекта, или организация нормальной работы, или увеличение размеров ресурсов.
Серия таких улучшений плана (каждое с соответствующим прогнозом) продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто согласие, что дальнейшее улучшение невозможно.
Доминирующую роль в этом процессе играют величины приоритетности, о которых уже говорилось.
В большинстве случаев, оказывается, достаточно провести от двух до четырех заседаний по полному рабочему дню или половине. Однако часто группа решает повторять подобные заседания, например, ежемесячно как высокоэффективную проектную процедуру.
2.2.4 Новая логика делового планирования
Критические изменения в обществе в течение последнего периода вызвали к жизни новый стиль или логику в управлении проектами, а также новый диалог между этими двумя связанными сферами деятельности.
Однако управленческие и плановые процедуры и техника остались почти без изменений. Многие большие и широко распространенные системы используют новейшую компьютерную технологию, но в то же время старую логику, по-прежнему пытаясь описывать реальный мир в виде совершенной "машины", которая может быть достаточно контролируема, если только она специфицирована детально.
Среди немногих систем планирования, основывающихся на новой логике, система, использующая "Принцип успеха", кажется наиболее распространенной. Этот принцип и некоторый опыт его использования показывает потенциальные возможности улучшения делового планирования и призывает к созданию других подобных систем.
Глава III. Бизнес-план социально инвестиционной программы «Пуховый мир»
Муниципальное образование «Верхнесалдинский район»
Возрождение старинного рукодельного ремесла в Свердловской области
Проект «Пуховый мир»
Социально инвестиционная программа
Создания Уральского пухово - шерстяного народно - художественного промысла
Автор и исполнитель: Мустакимов Вячеслав Алексеевич
Общая стоимость проекта: 563007 USD
Требуются инвестиции: 200000 USD
Срок реализации: 5 лет
Россия Свердловская область г. Верхняя Салда
2001 г.
3.1 Введение
Население России традиционно задействовано в изготовлении товаров повседневного спроса для себя собственными силами. Изделия из пуха и шерсти имеют повышенную бытовую потребность являясь предметами особой любви и гордости, носителями семейных традиций. Узоры в виде ромба, зигзага, круга составлялись на основании знаний славянской символики и дошли до нас из глубины веков. Поэтому, помимо бытовых функций они несут в себе энергетику, знания поколений, являясь оберегами.
Технический прогресс ведет к утрате навыков пухопрядения и пуховязания.
Создать Уральский пухово-шерстяной (ПУШ) промысел-задача проекта.
Промысел - возможность граждан реализовать свой творческий потенциал. Они могут вязать для себя, экономя значительные средства, а также производить продукцию на продажу. Надомное вязание--возможность обеспечивать себя необходимыми в быту изделиями, а для социально не защищенных слоев населения - возможность дополнительного заработка, количество задействованных таким образом людей может быть не ограничено.
Творческая мастерская пуховых шалей в 2001 - 2002 г. реорганизуется в Уральский пухово - шерстяной промысел, деятельность осуществляется в рамках программы "Возрождение Демидовского наследия" Общественной Организации Клуба Урало-Сибирского Центра ЮНЕСКО.
Проект "Пуховый мир"-- состоит из III основных частей - бизнес - планов, III этапов развития
с периода 1994 г. по 2005 г. здесь представлен II этап развития.
3.2 Постановка проблемы
Пуховые и шерстяные изделия (далее ПУШ) - носки, варежки, платки, шарфы, пуловеры, свитера и т.д. традиционный вид одежды для жителей Свердловской области. Их популярность обусловлена тем, что ПУШ эффективно теплоизолирует, длительно удерживая тепло.
Следовательно, существует потребность населения в ПУШ изделиях, К сожалению люди не могут купить в магазинах или изготовить самостоятельно эти изделия по ряду причин;
- отсутствия в. области предприятий, изготавливающих изделия со 100 У. содержанием пуха или шерсти;
- отсутствия в продаже высококачественной пряжи по сходной цене;
- отсутствие навыков изготовления и культуры эксплуатации ПУШ изделий.
3.3 Цели и задачи проекта
Проект "Пуховый мир" обосновывает целесообразность развития Уральского пухового народно-художественного промысла, решает проблемы:
- создание материально-технической базы промысла;
- организации комплексного обучения школьников, социально не защищенных категорий населения, лиц с ограниченными возможностями по уникальной лицензированной программе;
- создание надомного промыслового комплекса по выпуску пухово - шерстяного (ПУШ) ассортимента;
- строительство собственного здания;
- развитие местной сырьевой базы;
- распространение опыта на местном, региональном, национальном и зарубежном уровнях;
- инвестирования прибыли в развитие промысла, обучающие программы, формирование собственной сырьевой базы;
- организация развитого сбытового механизма в России и зарубежом.
3.4 Резюме
3.4.1. Проект посвящен обоснованию целесообразности создания пухово-шерстяного промысла с целью привлечения инвесторов для спонсирования части затрат на приобретение сырья, и оборудования. Реализации учебных и социальных программ.
3.4.2.Учебная программа опробована в 1995-1996 г. на базе Верхнесалдинского городского общества инвалидов при финансовой поддержке В. Салдинского ЦЗН, администрации г. В.Салда, Правительства Свердловской области. Дополнена и усовершенствована в 1996-1999 г. см. Приложение N" 2.
3.4.3. Технология промысла - синтез современных знаний отрасли и старых рукодельных секретов 3-х поколений семьи Мустакимовых, не имеет аналогов в России.
Развитие технологии будет происходить по пути унификации технологии, создание многоцветных орнаментальных групп, обобщения российского промыслового опыта.
Стоимость технологии, после патентования всех Ноу-Хау, ориентировочно составит от 500 000 USD.
3.4. 4. Ассортимент выпускаемой продукции пухово - шерстяных изделий из деревенской пряжи машинно-ручной работы см. Приложение 3.18.1.).
3.4.5. Сырьевая база Свердловской области на 16% благоприятствует развитию промысла. Остальные 84 будут завозиться из соседних регионов, при контейнерных поставках цена возрастет на 0,9-1,7%. При наличии комплекса переработки шерсти, сельское население увеличит поголовье овец. Динамика прироста составит 6,8 - 9,2% в год.
3.4.6. Выпуск 36000 кг. ПУШ изделий в год, постоянная промысловая занятость составит 140-150 человек, сезонная до 500 человек.
3.4.7. Музейная и исследовательская деятельность. Возрождение промыслов связано с большими исследовательскими и поисковыми работами, научные экспедиции изучат и соберут все то, что является историей пуховязания на Урале. Сегодня это направление в области не изучено (в отличие от вышивки, бурачного промысла и т.д.).
3.4.8. Трудовые ресурсы на первый квартал 2001 г. в Верхнесалдинском районе зарегистрировано 1250 безработных из них 69,5% женщин. В 2000 г., в результате окончательной ликвидации швейно-трикотажной фабрики АО «ВСМПО» высвободилось 130 вязальщиц. Промысел привлечет к работе всех кто умеет и любит вязать, а это, как правило социально не защищенные слои населения.
3.4.9. Педагогические показания. В процессе прядения и вязания развивается психо - моторные функции организма. Современная наука подтверждает положительное воздействие рукоделий на центральную нервную систему, и как итог - улучшение общего самочувствия человека. Развитие тактильной чувствительности, пальцевой моторики - профилактика и лечение депрессии, раздражительности, стрессов, наркомании. Педагогика развивает мануальную активность у детей. Возможно пухопрядение и пуховязание один из забытых или не используемых методов.
3.4.10. Медицинские показания. Лечебные свойства шерсти и козьего пуха на Руси используются давно. Пуховые и шерстяные изделия эффективно теплоизолируют, длительно удерживая тепло. Они не препятствуют проветриванию организма, создавая комфортное, сухое тепло. Отсутствие парникового эффекта очень важно. При физических нагрузках пуховые изделия, в силу гигроскопичности волоса и капиллярного эффекта, отводят излишки тепла и влаги наружу.
Сухое тепло пуховых изделий препятствует перегреву организма, являясь профилактикой простудных и ревматоидных заболеваний.
Дополнительно отмечается:
- психофизическая реабилитация нервно-психических расстройств;
- благотворное влияние на газообмен организма с окружающей средой пух выступает экологическим фильтром;
- благотворный ионный обмен несет ярко выраженный лечебный эффект;
- пух массирует нервные окончания кожи, активизируя системы выделения человека. Улучшается кровообращение. Продукты обмена веществ выделяются из организма энергичней и впитываются изделием. Таким образом, стимулируется белковый обмен. Мы стареем, потому, что молекулы белка блокируются и образуют шлак, пуховые изделия улучшают обмен веществ.
3.4.11. вся продукция ПУШ имеет сертификат соответствия качества
№ РОСС IT-PL-TR/KR-CH-RU А/я 43, В68085, № 33750091. ГОСТ 25295-91. Гигиеническое заключение № 77.22.02.696. П. 45185.04.9014 от 03.04.2001 г.
3.4.12. Новые области применения ПУШ изделий.
- тепловой наполнитель в производстве одежды, как альтернатива натурального меха;
- пояса, суставные накладки, антирадикулитные пояса, жилеты, рейтузы, ортопедическая продукция стельки (массаж рефлекторных зон стопы по системе до-ин);
- пуховые одеяла, пуховые грелки.
3.4.13 Гарантии качества. Вся выпускаемая ПУШ продукция имеет сертификат качества № РОСС IT-PL-TR/KR-CH-RU А/я 43, В68085, № 33750091. ГОСТ 25295-91., гигиеническое заключение № 77.22.02.696. П. 45185.04.9014 от 03.04.2001 г. дополнительно автор оставляет за собой право персонального контроля качества и личное осуществление фамильной технологической операции, являющейся основой секрета качества пуховых изделий.
3.4.14. Планируемый объем выпуска продукции 36 000 кг. в год на сумму 690 000 долларов. За 5 лет реализации проекта услугами промысла воспользуется около 375 000 человек.
3.4.15. Рынком сбыта являются предприятия оптовой и розничной торговли местного, национального и зарубежного рынков, учебные заведения задействованные в промысле, мастера - надомники.
3.4.16. Общая стоимость проекта «Пуховый мир» на втором этапе реализации 563 007 USD. Из них имеется и будет датировано из средств основного производства 363 007 USD., остальные 200 000 USD. требуются.
3.4.17. Конкурентоспособность промысла обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками в следствии замкнутого технологического цикла, представлены все технологические стадии: 16 % потенциальная сырьевая база В. Салдинского района, 0,5 % собственная сырьевая база, переработка сырья, его хранение, изготовление и реализация готовой продукции. Учебная база и основное производство размещается в здании Клуба Урало-Сибирского центра ЮНЕСКО "ТИТАНИК" площадью 1 000 кв.м.(предоставлено решением В. Салдинской Районной Думы от 29.08.99 г. в безвозмездную аренду). Вспомогательное и часть основного производство на площадях надомников.
3.4.18 Инвестиции и налоги промысла за пять лет:
- инвестиции в социальную программу, обучение и методики 333 660 USD;
Дополнительный экономический эффект от социальной программы 762 144 USD.
- приобретение и разработка нового оборудования 80 500 USD;
налоги - с ФЗП 149 045 USD, с прибыли 172 320 USD, с оборота 574 425 USD, итого налогов 895 790 USD
3.5 Исторический экскурс
Вязание на спицах - одна из областей традиционного народного искусства, которая исторически приобрела промысловое значение и развивается в наши дни. Это несложный и очень увлекательный вид рукоделия. «До нас дошли экземпляры вещей, связанных в IV-V веках нашей эры. В одной из гробниц Древнего Египта был найден детский носок довольно сложного исполнения:
«Вязание на спицах всегда главным образом применялось для изготовления чулок. Вязаные чулки и носки из овечьей шерсти домашнего прядения - непременная принадлежность русской крестьянской одежды. Обычно они бывают одноцветными и художественного значения не имеют. Но в некоторых районах праздничные вязаные изделия привлекают внимание нарядными орнаментами. Их изготовляли на Севере и в районах Рязанской, Пензенской, Тульской и других губерний.
Особенно выделяются русские посёлки по рекам Мезени и Пинеге. Орнаментальное вязание наиболее распространено у финно-угорских народов, в том числе у коми, от которых это искусство могло прийти к русским, живущим по соседству.
Прежде вязали из неокрашенной шерсти натуральных расцветок, сочетая обычно белую с коричневой или чёрной. С конца XIX века стала применяться окрашенная шерсть разнообразных типов. Как правило, каждое цветовое решение в узоре гармонично и в этом проявляется большая народная культура.
Существуют изделия с крупным раппортным орнаментом, фигуры которого (разные ромбические формы сложного силуэта) нередко делятся цветом на части - полосы. Крупные рисунки сдержанных и светлых тонов выполняются в Лешуконском районе, по реке Мезени. Полосатые, многоцветные - в Карпогорском районе, по реке Пинеге.
Цветочные мотивы характерны для ярких вязаных сапожек, которые выделывали в конце XIX- начале XX века в Арзамасе близ Нижегородской губернии.
Помимо чулок в быту популярностью пользовались вязаные джемпера, жакеты, шали, перчатки и т.д.».
«Совершенно уникальное, оригинальное развитие получило ручное узорное вязание в знаменитом промысле оренбургских пуховых платков. Ими занимаются с XVIII века женщины в южных и восточных районах Оренбургской области, вдоль рек Урала, Сакмары и Ори. Суровый климат и специфические особенности местности обусловили успешное развитие здесь исключительной породы коз, обладающих лёгким, тёплым, длинноволокнистым пухом, какого нет ни у одной другой породы. Промысел узорного пуховязания родился в среде уральских казаков, поселившихся в этих местах в XVII веке. Прежде калмыки и казахи использовали козий пух - вязали шарфы и телогрейки, но искусства узорного вязания у них не существовало. Установлено что основателем промысла был географ и историк П.И. Рычков, который проявил в этом вопросе большую инициативу. Его жена в течении многих лет приучала местное население к пуховязанию, собирая казачек у себя в доме в селе Спасском Бугульминского уезда.
В промысле постоянно изготовляют платки дух видов: пушистые, более плотные, из серого пуха и тонкие, шелковистые, ажурные - из белого. «Паутинки» вызывают издавна особый восторг своей лёгкостью и красотой узлов, высочайшим мастерством исполнения. Такой платок весил всего 70 граммов и был размером 2х2 метра.
Искусство вязания оренбургских платков передаётся из поколения в поколение, а теперь ему обучают и на уроках труда в ряде средних школ Оренбургской области. Творчество вязальщиц сочетает большое профессиональное исполнительское мастерство знание традиционных узоров и свободную импровизацию. Спрос на оренбургские платки постоянно превышает возможности производства. Уникальные шали, платки, палантины неизменно с успехом демонстрируются на художественных выставках».
«Для вязания используются: спицы разных номеров - от 1 до 10 [см. табл. №15]. Их подбирают так, чтобы нить была в 1,5 - 2 раза тоньше. Вещи с ажурными рисунками вяжут спицами больших размеров, а для изготовления лёгких изделий, резинок, отделочных планок берут тонкие спицы. Спицы бывают металлические, пластмассовые, костяные, деревянные. Концы спиц не должны быть острыми, чтобы не рвали нить и не кололи пальцы, или тупыми - ими трудно вязать. Для изделий без шва необходимы кольцевые спицы, соединённые эластичным тросиком. Так же в работе понадобятся большие булавки для собирания петель; большая швейная игла для сшивания деталей изделия. Материал может быть различным - шерстяные, хлопчатобумажные, шёлковые, синтетические и смешанные нитки (табл. № 11,12). Можно соединить две или несколько гармонирующих по цвету нитей.
Вязание начинается с набора петель. Количество петель, набранных для детали изделия, зависит от плотности вязания. Опытные вязальщицы знают несколько видов набора петель, но существуют два более простых и распространённых способа - набор из 2-х нитей и 1-ой нити (см. табл. №13,14).
Чтобы научиться вязать следует освоить вывязывание двух петель - лицевой и изнаночной (см. табл. №16 и №3). Все остальные виды петель в основном представляют собой варианты этих двух. При различных комбинациях только лицевых и изнаночных петель можно получить множество рисунков для вязания шарфов, свитеров, платьев и т.д.
Вяжут не только спицами. Большой популярностью у рукодельниц пользуется вязание крючком. Изделия, связанные длинным крючком, практичны в носке, т.к. полотно не вытягивается и почти не деформируется после стирки. Такое вязание называется «тунисское». Обычным крючком вяжут ажурные салфетки, кружевные воротники, украшают элементы одежды. Используя технику плотного вязания, вяжут кофточки, шапки, шарфы. Полотно выполненное крючком, также мало растягивается.
«Необходимыми инструментами для вязания на «вилке» являются крючок и «вилка». Используется любая пряжа. С помощью этой техники выполняют шали, шарфы, элементы украшения одежды и интерьера. Вязание на «вилке» несложное, но требует определённых навыков и умений.
Машинное вязание трикотажных изделий в домашних условиях выполняется на ручных плосковязальных машинах. На всех машинах можно выполнять различные, как одноцветные, так и многоцветные узоры, комбинируя и видоизменяя которые получают множество вариантов рисунков. Полотно при машинном вязании получается значительно ровнее, чем при вязании спицами.
Развитие промышленности трикотажного производства достигло высокого уровня в настоящее время. Фабрики по изготовлению вязаной одежды снабжены лучшим вязальным оборудованием. Выпускаемые вещи практичны, красивы и пользуются спросом среди людей.»
3.6 Анализ положения дел в отрасли
3.6.1 Характеристика емкости рынка
Пуховые и шерстяные изделия (ПУШ) машинного или ручного изготовления из деревенской пряжи - одни из самых популярных в быту вещей у жителей Урала. Объем продаж ПУШ изделий в 1998 г. состоял из неорганизованных челноков - реализаторов из Волгоградской, Воронежской, Оренбургской областей. Они представляют на рынок области продукцию без гарантий качества.
Конструктивно рассчитать емкость рынка можно на основе жизненного цикла ПУШ изделий, сегментируя ассортимент см. Приложение I на 4 группы.
I варежки, носки - период эксплуатации 1 год;
II шарфы, шапочки - период эксплуатации 5 лет;
III пуховые платки, паутинки - период эксплуатации 7 лет;
IV свитера, пуловеры и пр. трикотаж - период эксплуатации 7,5 лет.
Расчеты основываются на данных численности населения района и области.
Предположим, что у каждого жителя имеются в наличии вышеуказанные изделия. Количественный состав может быть определен по минимуму и максимуму см. таблицу № 1.
Таблица № 1Количественный состав использования ПУШ ассортимента.
|
Мужчины |
Женщины |
||
|
Минимум |
2,870 кг. |
2,300 кг. |
|
|
Максимум |
3.820 кг. |
6,300 кг. |
Среднеарифметическое 3,822 кг. на человека. Примем максимальный жизненный цикл изделий не 7,5 лет, а в 6,6 раз больше -- 50 лет. Это критическая ситуация!!! Тогда на каждого жителя В. Салдинского района требуется 0,076 кг. ПУШ изделий в год. В целом для района (численность 58 298 чел.) требуется 4 430,648 кг. в год. Это пессимистичный прогноз. Номинально 29 708,66 кг, в год ~ это 100 процентов рынка. Таким образом промысел претендует на 20 процентов рынка В. Салдинского района. Много это или мало и каковы резервы потенциального спроса в области.
Всего численность платежеспособного населения в Свердловской области 1 902 138, умножим на минимальную норму потребления 0,076 кг. получим 100 процентный рынок 144 562,48 кг. в год - это по самому пессимистичному прогнозу по оптимистичному прогнозу -- 969 329,52 кг. в год.
Промысел претендует минимально 3,71%, максимально 24,9% процента рынка области.
Каковы факторы сдерживания платежеспособного спроса на изделия ПУШ? Уместно рассмотреть на примерах пряжи.
3.6.2 Конкурентный анализ
Существуют факторы сдерживающие платежеспособный спрос на ПУШ изделия конкурентов.
I. Высокие цены на качественную пряжу импортного производства. Мохер с пуховым содержанием 80 процентов стоит до
3 USD за100 гр. Его нельзя вязать на вязальных машинах. При выпушивании образует сосульки до 10 см.
II. Трудозатратная фабричная пряжа Ч/Ш, П/Ш по цене до 1,2 USD за 100 гр. пригодна для ручного и машинного вязания, не дает пухового ворса. Работа с ней требует высокой квалификации т.к. внешний вид полотна зависит от качества вязки.
III. Низкосортная деревенская пряжа ручного изготовления по цене до 2 USD за 100 гр. привозится из Таджикистана, продается нелегально, не имеет сертификата качества и гигиенического сертификата. Качество низкое. Используется для ручного вязания не ответственных изделий.
Идеально удовлетворяет платежеспособный спрос пряжа ценой до 1,0 USD за 100 гр. однородная, пригодная для машинного и ручного вязания, дающая ворс от 2 до 5 см. Смотанная в бобину, снабженная этикеткой.
Изготавливая высококачественную пряжу возможно организовать надомное производство ассортимента ПУШ Приложения I.
3.6.3 Анализ ССВУ ПУШ промысла
Сильные стороны - высокое качество, постоянные характеристики, гарантии безопасности, универсальность, отсутствие конкуренции, острая потребность населения, наличие стабильного спроса.
Слабые стороны - отсутствие подготовленного персонала, трудозатратность, ограниченная цветовая гамма (натуральные цвета), сезонный спрос.
Возможности - неограниченного наращивания объемов производства;
Угрозы - копирование конкурентами.
3.7 Проект «Пуховый мир» развитие по этапам
3.7.1 Стратегия достижения поставленных целей на I этапе развития промысла
Создание и внедрение уникального учебного плана обучения надомников по специальностям прядильщица и вязальщица. Для реализации программы было выделено и инвестировано в 1994-1995 г. 37 882 010 рублей, обучено и трудоустроено на предприятие ВОИ 40 человек.
Что удалось достигнуть:
- технология значительно усовершенствована. В ассортименте 16 групп изделий 60 типоразмеров, цветовая гамма расширена до 6 тонов.
3.7.2 Состав объектов инвестирования на II этапе развития
Для реализации II этапа развития В. Салдинского народно художественного промысла потребуются инвестиции см. таблицу № 2 - 10 и Приложение № 3.18.2.
3.7.3 Штатное расписание. Представлено в таблице № 11.
Таблица № 2 Состав объектов инвестирования. Участок прядения
|
№ п.п. |
Наименование оборудования Участок прядения |
Кол-во Шт. |
Цена в USD |
Сумма в USD |
Имеется в USD |
Требуется в USD |
|
|
1. |
Ванна для замочки и полоскания 1200 х 1200 х 70 мм. |
5 |
412 |
2060 |
2060 |
0 |
|
|
2. |
Машина моечная ММ-25 |
3 |
820 |
2460 |
2460 |
0 |
|
|
3. |
Барабан сушильный |
3 |
458 |
1374 |
1374 |
0 |
|
|
4. |
Машина разрыхлитнльно - трепальная РТ-500 |
2 |
4800 |
9600 |
0 |
9600 |
|
|
5. |
Машина чесальная м. Ч-50-ОУ производительность 2 кг. В час |
2 |
5500 |
11000 |
0 |
11000 |
|
|
6. |
Машина прядильная ПМП-5 производительность 2 кг. В час |
1 |
12600 |
12600 |
0 |
12600 |
|
|
7. |
Тростильно-крутильная машина ТКД-240 |
3 |
1350 |
4050 |
0 |
4050 |
|
|
8. |
Мотальная машина МММ-254 |
2 |
650 |
1300 |
0 |
1300 |
|
|
9. |
Стиральная машина барабанного типа 1000 х 2000 х 2000 мм. |
2 |
1800 |
3600 |
0 |
3600 |
|
|
10. |
Устройство намоточное |
1 |
69 |
69 |
69 |
0 |
|
|
11. |
Комплект - рабочее место прядильщицы |
1 |
316 |
316 |
316 |
0 |
|
|
12. |
Электропрялка БЭП-2 |
10 |
26,4 |
264 |
264 |
0 |
|
|
13. |
Чески ручные (пара) |
10 |
6 |
60 |
60 |
0 |
|
|
14. |
Устройство смотки бобин |
1 |
37 |
37 |
37 |
0 |
|
|
15. |
Крючок профильный |
6 |
1 |
6 |
6 |
0 |
|
|
16. |
Лампа настольная |
10 |
21 |
210 |
210 |
0 |
|
|
17. |
Стол прядильный |
10 |
20 |
200 |
200 |
0 |
|
|
18. |
Стул мягкий со спинкой |
20 |
20 |
400 |
0 |
400 |
|
|
19. |
Набор инструментальный |
1 |
65 |
65 |
0 |
65 |
|
|
Итого: |
93 |
49671 |
7056 |
42615 |
Таблица № 3Состав объектов инвестирования. Участок вязания
|
№ п.п. |
Наименование оборудования Участок вязания |
Кол-во Шт. |
Цена в USD |
Сумма в USD |
Имеется в USD |
Требуется в USD |
|
|
1. |
Машина вязальная ZINGER 9000PS |
2 |
3300 |
6600 |
0 |
6600 |
|
|
2. |
Машина вязальная BROTHER KH868 |
6 |
1200 |
7200 |
0 |
7200 |
|
|
3. |
Машина вязальная SIMAC |
4 |
1000 |
4000 |
4000 |
0 |
|
|
4. |
Машина вязальная 2-х фонтурная |
5 |
3000 |
15000 |
0 |
15000 |
|
|
5. |
Автомат варежковый АВ-6 |
2 |
2800 |
5600 |
0 |
5600 |
|
|
6. |
Автомат носочный КВН-Н-45 |
2 |
2900 |
5800 |
0 |
5800 |
|
|
7. |
Устройство лекальное |
6 |
200 |
1200 |
1200 |
0 |
|
|
8. |
Машина вязальная «Каскад» |
5 |
150 |
750 |
750 |
0 |
|
|
9. |
Набор инструментальный |
25 |
200 |
5000 |
5000 |
0 |
|
|
10. |
Лампа настольная |
25 |
35 |
875 |
875 |
0 |
|
|
11. |
Стол специальный |
30 |
70 |
2100 |
2100 |
0 |
|
|
12. |
Стул мягкий со спинкой |
30 |
45 |
1350 |
1350 |
0 |
|
|
13. |
Разное |
30 |
30 |
900 |
900 |
0 |
|
|
Итого: |
172 |
56375 |
16175 |
40200 |
Таблица № 4Состав объектов инвестирования. Участок обработки
|
№ п.п. |
Наименование оборудования Участок обработки |
Кол-во Шт. |
Цена в USD |
Сумма в USD |
Имеется в USD |
Требуется в USD |
|
|
1. |
Пяльца 2000 х 2000 мм. |
20 |
64 |
1280 |
1280 |
0 |
|
|
2. |
Вентилятор VA-200 |
4 |
100 |
400 |
200 |
200 |
|
|
3. |
Машина стиральная WD54330 |
2 |
1200 |
2400 |
1200 |
1200 |
|
|
4. |
Утюг без шнуровой NI10002 |
5 |
350 |
1750 |
0 |
1750 |
|
|
5. |
Парогенератор |
10 |
418 |
4180 |
0 |
4180 |
|
|
6. |
Моющий пылесос VAX2100 |
2 |
425 |
850 |
0 |
850 |
|
|
7. |
Пылесос для сухой уборки |
15 |
75 |
1125 |
1125 |
0 |
|
|
8. |
Пылесос без проводной E-62 |
35 |
48 |
1680 |
1680 |
0 |
|
|
9. |
Воздухоочиститель HR4320 |
10 |
96 |
960 |
0 |
960 |
|
|
10. |
Пароочиститель HR6642 |
12 |
124 |
1488 |
0 |
1488 |
|
|
11. |
Гладильный пресс BKK1132 |
5 |
800 |
4000 |
0 |
4000 |
|
|
12. |
Стирально-сушильный автомат |
3 |
1500 |
4500 |
4500 |
0 |
|
|
13. |
Вытяжная система C-994 |
5 |
280 |
1400 |
0 |
1400 |
|
|
14. |
Вытяжной вентилятор H-300 |
6 |
30 |
180 |
180 |
0 |
|
|
15. |
Сушка для рук TH92001 |
5 |
30 |
150 |
150 |
0 |
|
|
16. |
Швейно-вышивальная машина ORHIDEA |
2 |
2800 |
5600 |
0 |
5600 |
|
|
17. |
Машинка для очистки шерстяных изделий |
50 |
40 |
2000 |
0 |
2000 |
|
|
Итого: |
191 |
33903 |
10315 |
23588 |
Таблица № 5Состав объектов инвестирования. Участок упаковки
|
№ п.п. |
Наименование оборудования Участок упаковки |
Кол-во Шт. |
Цена в USD |
Сумма в USD |
Имеется в USD |
Требуется в USD |
|
|
1. |
Компьютер персональный |
3 |
850 |
2550 |
0 |
2550 |
|
|
2. |
Принтер лазерный |
3 |
670 |
2010 |
0 |
2010 |
|
|
3. |
Факс |
1 |
520 |
520 |
0 |
520 |
|
|
4. |
Телефон АОН |
5 |
40 |
200 |
200 |
0 |
|
|
5. |
Стол лекально - упаковочный |
2 |
250 |
500 |
500 |
0 |
|
|
6. |
Стеллаж |
30 |
50 |
1500 |
1500 |
0 |
|
|
7. |
разное |
20 |
100 |
2000 |
2000 |
0 |
|
|
Итого: |
64 |
9280 |
4200 |
5080 |
Таблица № 6Состав объектов инвестирования. Общее оборудование
|
№ п.п. |
Наименование оборудования Общее оборудование |
Кол-во Шт. |
Цена в USD |
Сумма в USD |
Имеется в USD |
Требуется в USD |
|
|
1. |
Оборудование учебного класса |
1 |
1170 |
1170 |
0 |
1170 |
|
|
2. |
Оборудование склада |
1 |
2600 |
2600 |
0 |
2600 |
|
|
3. |
Оборудование офиса |
2 |
800 |
1600 |
1600 |
0 |
|
|
4. |
Пожаро-охранная сигнализация |
1 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
|
|
5. |
Ремонт здания |
1 |
2500 |
2500 |
0 |
2500 |
|
|
6. |
Монтажные работы |
1 |
1500 |
1500 |
1500 |
0 |
|
|
Итого: |
7 |
11370 |
3100 |
8270 |
Таблица № 7Состав объектов инвестирования. Уникальное оборудование
|
№ п.п. |
Наименование оборудования Уникальное оборудование |
Кол-во Шт. |
Цена в USD |
Сумма в USD |
Имеется в USD |
Требуется в USD |
|
|
1. |
Машина пушильная 3 куб.м. |
1 |
6700 |
6700 |
0 |
6700 |
|
|
2. |
Сушильно-пяльцевый автомат |
2 |
4250 |
8500 |
0 |
8500 |
|
|
3. |
Стол упаковочный |
1 |
2600 |
2600 |
2600 |
0 |
|
|
4. |
Сушильная камера |
1 |
9300 |
9300 |
0 |
9300 |
|
|
5. |
Пряжепушильная машина |
3 |
1800 |
5400 |
0 |
5400 |
|
|
6. |
Камера естественного пушения |
1 |
4700 |
4700 |
0 |
4700 |
|
|
7. |
Машина пухоукладочная |
2 |
1200 |
2400 |
2400 |
0 |
|
|
8. |
Дозаторы |
6 |
180 |
1080 |
1080 |
0 |
|
|
9. |
Система антимолевой обработки |
13 |
300 |
3900 |
3900 |
0 |
|
|
10. |
Кассетница учебно-методическая |
15 |
500 |
7500 |
2181 |
5319 |
|
|
11. |
Пухосборник половой |
10 |
630 |
6300 |
6300 |
0 |
|
|
12. |
Пылесборник воздушный |
10 |
370 |
3700 |
3700 |
0 |
|
|
Итого: |
65 |
62080 |
22161 |
39919 |
Таблица № 8Состав объектов инвестирования. Оборотные фонды
|
№ |
Наименование оборудования Оборотные фонды |
Кол-во Шт. |
Цена в USD |
Сумма в USD |
Имеется в USD |
Требуется в USD |
|
|
1. |
Пух ангорский белый |
2500 |
7,50 |
18750 |
0 |
18750 |
|
|
2. |
Пух ангорский серый |
1000 |
10,00 |
10000 |
0 |
10000 |
|
|
3. |
Пух козий |
500 |
21,30 |
10650 |
0 |
10650 |
|
|
4. |
Шелк 22,5 текс., капрон 15,6 текс. |
250 |
35,49 |
8873 |
0 |
8873 |
|
|
5. |
Отбеливатель «Лилия». Оптический шампунь. |
300 |
3,51 |
1055 |
0 |
1055 |
|
|
Итого: |
49328 |
0 |
49328 |
Таблица № 9Состав объектов инвестирования. Прочие активы
|
№ п.п. |
Наименование оборудования Прочие активы |
Кол-во Шт. |
Цена в USD |
Сумма в USD |
Имеется в USD |
Требуется в USD |
|
|
1. |
Стоимость технологии |
1 |
200000 |
200000 |
200000 |
0 |
|
|
2. |
Балансовая стоимость здания |
1 |
100000 |
100000 |
100000 |
0 |
|
|
Итого: |
2 |
300000 |
300000 |
0 |
Таблица № 10Состав объектов инвестирования. Итого статьи расходов
|
№ п.п. |
Наименование оборудования Итого статьи расходов |
Сумма в USD |
Имеется в USD |
Требуется в USD |
|
|
1. |
Участок прядения |
49671 |
7056 |
42615 |
|
|
2. |
Участок вязания |
56375 |
16175 |
40200 |
|
|
3. |
Участок обработки |
33903 |
10315 |
23588 |
|
|
4. |
Участок упаковки |
9280 |
4200 |
5080 |
|
|
5. |
Общее оборудование |
11370 |
3100 |
8270 |
|
|
6. |
Уникальное оборудование |
62080 |
22161 |
39919 |
|
|
7. |
Оборотные фонды |
40328 |
0 |
40328 |
|
|
8. |
Прочие активы |
300000 |
300000 |
0 |
|
|
Итого: |
563007 |
363007 |
200000 |
Таблица № 11Штатное расписание.
|
№ п.п. |
Штатная единица |
Количество ставок |
ФОТ USD |
Сумма USD |
|
|
1. |
Директор |
1 |
100 |
100 |
|
|
2. |
Заместитель директора по производству |
1 |
80 |
80 |
|
|
3. |
Технолог |
1 |
60 |
60 |
|
|
4. |
Главный бухгалтер |
1 |
70 |
70 |
|
|
5. |
Бухгалтер |
1 |
50 |
50 |
|
|
6. |
Менеджер по сбыту |
4 |
70 |
280 |
|
|
7. |
Экспедитор по поставкам |
1 |
60 |
60 |
|
|
8. |
Механик - энергетик |
1 |
50 |
50 |
|
|
9. |
Завхоз - кладовщик |
2 |
40 |
80 |
|
|
10. |
Мастер участка прядения |
1 |
40 |
40 |
|
|
11. |
Мастер участка вязания |
2 |
40 |
40 |
|
|
12. |
Мастер участка обработки |
1 |
40 |
40 |
|
|
13. |
Мастер участка стирки |
1 |
40 |
40 |
|
|
14. |
Мастер участка профессионального обучения |
2 |
40 |
80 |
|
|
15. |
Вязальщица |
30 |
35 |
1200 |
|
|
16. |
Вязальщица - надомница |
75 |
20 |
1050 |
|
|
17. |
Прядильщица |
3 |
45 |
135 |
|
|
18. |
Оператор - пушильщик |
1 |
40 |
40 |
|
|
19. |
Трепальщица |
1 |
40 |
40 |
|
|
20. |
Вспомогательный рабочий |
2 |
40 |
80 |
|
|
21. |
Шофер |
2 |
60 |
120 |
|
|
22. |
Производственный резерв |
10 |
20 |
200 |
|
|
23. |
ИТР резерв |
3 |
50 |
150 |
|
|
23. |
МОП резерв |
4 |
30 |
120 |
|
|
Итого МОП и ИТР: |
|||||
|
Итого задействовано в основном производстве: |
|||||
|
Итого весь штат: |
151 |
4165 |
Общий ФЗП по калькуляции 4430,8 USD.
Штатный ФЗП 4205 USD.
Премиальный фонд 225 USD.
Уральский коэффициент 15% включен в ставку оплаты труда.
3.7.4 Рабочий план реализации II части проекта
В результате реализации II части проекта будет полностью сформирована инфраструктура промысла. Сроки и направление деятельности смотреть в таблице № 12.
Приоритеты при реализации:
- организация массового обучения школьников и социально не защищенных категорий граждан;
- соблюдение технологии и качества, разработка принципиально новых ПУШ изделий;
- создание маркетинговой оболочки товара, собственной сбытовой сети;
- накопление сезонного оборотного фонда;
- разработка и изготовление спец. оснастки;
- создание материально - технической базы промысла.
Таблица № 12Рабочий план реализации II части проекта «Пуховый мир»
|
Что планируется сделать на втором этапе |
Сроки исполнения |
|
|
Отремонтировать полученное в пользование здание площадью 1000 кв.м. |
С « « по « « |
|
|
Приобрести планируемые основные фонды и сырьё |
||
|
Разработать и описать технологический процесс выпуска ПУШ ассортимента |
||
|
Лицензировать учебную программу |
||
|
Организовать учебно-методический центр |
||
|
Организовать непрерывное обучение граждан, в т.ч. и на коммерческой основе |
||
|
Организовать надомное обучение для лиц с ограниченными возможностями |
||
|
Создать учебник по ПУШ технологии |
||
|
Реализовать программы факультативного обучения для школьников |
||
|
Организовать кружковую работу |
||
|
Изготовить и запатентовать уникальное оборудование |
||
|
Организовать выпуск 36000 кг. ПУШ изделий |
||
|
Создать оборотный фонд |
||
|
Создать резервный и сезонный оборотный фонд |
||
|
Сформировать сбытовую сеть |
||
|
Создать ассоциацию пухово - шерстяных промыслов |
||
|
Запатентовать технологию и Ноу-хау, произвести экспертную оценку стоимости |
||
|
Организовать экспедиционную и научно - техническую работу |
||
|
Издать книгу «Пуховый мир» |
||
|
Собрать музейную экспозицию по рукоделиям Урала |
||
|
Создать материально техническую базу для реализации III этапа проекта |
3.7.5 Обоснование целесообразности проекта
Закупка и изготовление технологического оборудования и сырья явится существенным фактором увеличения занятости населения, развития навыков, потребности в обучении. В этом дополнительно заинтересованы:
- муниципальный отдел управления образованием;
- центр занятости населением;
- муниципальное управление культуры;
- молодежные и общественные организации и учреждения.
Верхнесалдинский район располагает ресурсами для увеличения объемов выпуска собственной шерсти. Фактором увеличения производства шерсти явится его переработка и приобретение нашим предприятием.
Уникальная технология позволит в десятки раз увеличить производительность. Низкие издержки производства (надомники, замкнутый цикл), слагаемое высокой рентабельности и окупаемости капиталовложений.
3.8 Производственный план
При разработке плана производства учитывается фактор спроса. Он носит сезонный характер.
См. график №1. График иллюстрирует изменение спроса в течение года. Летом падение спроса достигает 50%.
Согласно графика сбыт носит выраженный сезонный характер. Дополнительно на него влияют факторы экономического состояния градообразующего предприятия г. В.Салда - ВСМПО. Однако общая тенденция распределения объемов продаж в целом носит представленный характер изменений.
Летом падение спроса до 50%. Зимой увеличение спроса до 150%. Анализ графика позволяет принять средний объем спроса (производства) за 100%.
Проценты
3.8.1 Себестоимость продукции
При всех расчетах используется внутренний курс американского доллара. 1 USD равен 25 рублей, это позволяет иметь люфт в случае изменения рыночной фондовой ситуации.
Ввиду разнообразности ассортимента выпускаемой продукции принимаем схему унификации ассортимента ПУШ.
Показатели по каждой товарной позиции рассчитываются отдельно, на выпуск в месяц см. таблицу № 13 таблицу №
Таблица № 13 Расчет себестоимости - пряжа пуховая
|
Пряжа пуховая, выпуск 3000 кг. в месяц |
||||
|
Статьи расчетов |
Цена за единицу продукции |
Стоимость выпуска за месяц |
||
|
В рублях |
В USD |
|||
|
Себестоимость |
143,33 |
429999 |
17240 |
|
|
С общехозяйственными расходами 9% |
156,23 |
468697 |
18748 |
|
|
С прибылью 25% |
195,29 |
585872 |
23435 |
|
|
Оптовая с НДС 20% |
234,35 |
703046 |
28122 |
|
|
Цена за 100 гр. 23,42 руб. - 0,94 USD. |
