Анализ программ стратегического развития региона

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС)

Кафедра: «Экономика транспорта, логистика и управление качеством»

Анализ программ стратегического развития региона

Курсовая работа

Омск 2016



Введение

Важнейшим экономическим ресурсом каждого региона в стране являются транспортные связи. Их эффективность во многом определяется наличием надежной сети автомобильных дорог. Современные автомобильные дороги должны обеспечить круглогодичное, непрерывное, безопасное и удобное движение транспортных средств с расчетной нагрузкой и установленными скоростями в любое время года и в любых условиях погоды.

Актуальность работы обусловлена расширением сети автомобильных дорог, ростом автомобильного парка, увеличением объема грузооборота и перевозок пассажиров и, следовательно, более высокими требованиями к состоянию дорог.

Цель работы состоит в изучении и анализе материала, касающегося процесса реализации программы стратегического развития региона.

В соответствии с поставленной целью в процессе исследования необходимо решить следующие задачи:

Выбрать модель стратегии;

Рассмотреть процесс реализации стратегической программы;

Определить критерии эффективности реализации программы;

Изучить социально-экономическое состояние региона;

Рассмотреть фактическую реализацию стратегической программы;

Предложить мероприятия по выявленным проблемам;

Составить смету мероприятий;

Дать оценку эффективности предложенным мероприятиям.

Объект исследования - программа стратегического развития дорожного хозяйства и транспортной системы г. Омска.

Предмет исследования - мероприятия, проводимые в ходе реализации программы стратегического развития дорожного хозяйства и транспортной системы г. Омска.

Данная тема представлена в работах следующих авторов: Агеенко А.А., Новикова Л.Е, М.Е. Сизов, А.Н. Саунин, С.Е. Метелеви другие.



Модель и реализация стратегии, критерии эффективности реализации стратегии

Выбор и описание модели, представляющей программу стратегического развития дорожного хозяйства и транспортной системы региона

Одним из приоритетных направлений развития любого региона является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы города. Развитие городских территорий, увеличение парка автомобилей нуждается в расширении существующих и строительстве новых городских дорог. Также важным вопросом является обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Отсюда очевидна необходимость разработки стратегической программы, связанной с развитием дорожного хозяйства и транспортной системы.

Цель работы заключается в анализе стратегической программы развития дорожного хозяйства и транспортной системы, поэтому вданной главе необходимо установить подходы к анализу курсовой работы, а именно - определить модель, которая будет представлять стратегию развития. Такой моделью является модель IDEF0: она отображает структуру и функции системы, а также потоки информации, связывающие эти функции.

Применительно к любой программе стратегического развития региона модель IDEF0 можно изобразить в виде блока со входящими и выходящими стрелками.

Блок описывает функцию, то есть процесс реализации стратегической программы. Входящие стрелки - это исходная информация и ресурсы, необходимые для реализации программы. Выходящие стрелки -результирующие информационные ресурсы, сформировавшиеся в ходе реализации программы (рис.1).

Рисунок 1 - Модель IDEF0 «Программа стратегического развития региона»

Более подробная модель в соответствии с темой курсовой работы может выглядеть так (рис.2):

Рисунок 2 - Модель IDEF0 «Программа стратегического развития дорожного хозяйства и транспортной системы г. Омска»

Таким образом, программа стратегического развития региона может быть наглядно изображена в виде модели IDEF0. Построение данной модели необходимо для описания процесса разработки стратегической программы.



Реализация программы стратегического развития дорожного хозяйства и транспортной системы региона

Реализация стратегии предполагает трансформацию стратегического плана в действия, а затем в результаты.

Задача реализации стратегии состоит в понимании того, что необходимо сделать, чтобы стратегия работала и были соблюдены намеченные сроки ее исполнения. Работа по реализации стратегии первоначально относится к сфере административных задач, которая включает в себя следующие элементы:

Создать организационные возможности для успешного выполнения стратегии;

Управлять бюджетом для выгодного размещения средств;

Использовать передовой опыт для постоянного улучшения работы;

Обеспечить внутреннее руководство для продвижения по пути реализации стратегии и контроля за тем, как стратегия должна быть выполнена.

Конкретное осуществление стратегии начинается с тщательного анализа того, что необходимо сделать иначе и лучше для успешного выполнения стратегического плана. Нужно, чтобы каждый участник стратегии задумался над вопросом: «Что нужно сделать на моем участке, чтобы внести свой вклад в выполнение общей стратегии, и как я могу это сделать наилучшим образом?».

Как только необходимые изменения и соответствующие действия обозначены, ответственные лица должны проконтролировать все аспекты выполнения стратегии, а также оказать достаточное давление для превращения намеченных целей в конкретные результаты[1], [2].

Для того, чтобы реализовать муниципальную программу, необходимо действовать в несколько этапов.

Сначала нужно проанализировать бюджет. Для этого рассматривают состав и структуру доходов и расходов бюджета региона, делают вывод о том, что муниципальный субъект способен выделить необходимое количество денежных средств для проведения программы.

Далее необходимо обеспечить финансирование программы в запланированном объеме. Для этого глава исполнительной власти выносит постановление о выделенииденежных ресурсов на реализацию стратегической программы.

Затем определяют структуру управления, которая будет реализовывать стратегию, и составляют перечень заинтересованных лиц. К ним относятся: ответственный исполнитель, участники программы и сотрудничающие коммерческие и некоммерческие организации. Для согласованной работы участников программы необходимо скоординировать их действия.

Следующий этап - последовательное выполнениенамеченных мероприятий,прописанных в плане муниципальной программы. Если есть необходимость, в ходе выполнения мероприятий вносятсяизменения в муниципальную программу.

После того, как все мероприятия будут выполнены, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы. К примеру, можно обратиться к статье Орлова В.А. «Реализация муниципальных целевых программ», где он приводит подходы к оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ.

Заключительным этапом является согласование отчета о реализации муниципальной программы и результаты оценки эффективности ее реализации. В случае необходимости формулируют предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы.

Таким образом, реализация программы стратегического развития происходит за счет выполнения последовательных действий, предложенных выше.Предложенные этапы реализации муниципальной программы позволяют систематизировать ход ее выполнения. Эффективное управление муниципальной программой является залогом ее успешного выполнения.

Критерии эффективности программы стратегического развития дорожного хозяйства и транспортной системы региона

Для того, чтобы оценить эффективность программы стратегического развития региона, необходимо использовать совокупность критериев, имеющих количественные и качественные значения.

Критерий -это количественный или качественный показатель эффективности, определяющий меру или степень оценки достижения цели по сравнению с другими возможными вариантами (альтернативами).

Количественные значения критериев выражаются в натуральных и стоимостных показателях, характеризующих достигнутые результаты использования государственных средств или деятельности объекта аудита эффективности. Это, например, объемы производства продукции и оказания услуг, себестоимость продукции и объем полученной прибыли, количество выпускников школ и вузов.

Качественные значения критериев включают характеристику деятельности объектов аудита эффективности, таких, например, как соответствие этой деятельности положениям нормативных правовых документов; требуемое качество функционирования систем управления и контроля; выполнение установленных правил и процедур; реализация разработанных мероприятий[3].

Саунин А.Н. в статье «Аудит эффективности: выбор критериев для оценки эффективности использования государственных (муниципальных) средств» (журнал «Вестник Аксор»)приводит пример того, какие критерии эффективности могут быть использованы при оценке эффективности целевой программы. К ним могут относиться как количественные показатели ожидаемых результатов выполнения программы, так и качественные характеристики организации и процессов ее реализации.

Саунин А.Н. пишет: «В качестве примера приведем перечень критериев оценки эффективности, которые можно применять при проведении аудита эффективности любой целевой программы, поставив цель: «Определить, соответствует ли программа требованиям, установленным нормативными правовыми актами к разработке и реализации целевых программ».

В данном случае могут быть выбраны следующие критерии оценки эффективности:

Программа имеет четкие формулировки целей, соответствующих приоритетам государственной политики, полномочиям и сферам ответственности органов исполнительной власти;

Определены и имеют количественную оценку ожидаемые результаты реализации программы, включающие как непосредственные результаты, так и конечные результаты ее выполнения;

Система показателей для измерения результатов реализации программы и их целевые значения обеспечивают возможность объективной оценки выполнения программы;

Установлена система управления реализацией программы, которая содержит четкие разграничения полномочий и ответственности различных единиц управления»[4].

В.В. Чванов в статье «Оценка эффективности мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» считает, что приоритетным критерием при оценке эффективности программы является критерий безопасности движения [5].

Следовательно, можно определить следующие критерии эффективности реализации программы стратегического развития региона:

Соответствие программы установленным нормативным правовым актам, которые являются источниками указанных выше критериев;

Фактическое выполнение программы (т.е. достижение намеченных показателей);

Снижение числа дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).

Таким образом, при проведении оценки эффективности стратегической программы развития региона необходимо установить соответствующие критерии как основу этой оценки.



Характеристика региона, хода реализации стратегии развития дорожного хозяйства и транспортной системы, сопоставление фактического выполнения программы с запланированным

Характеристика Омской области

Омская область - это один из главных регионов Западной Сибири. Он является важным логистическим, промышленным и сельскохозяйственным центром Российской Федерации и обладает значительным кадровым, экономическим, промышленным, интеллектуальным и природным потенциалом. Развитие Омской области происходит в условиях конкуренции субъектов Российской Федерации за ресурсы, включая высококвалифицированных специалистов, инвестиции, рынки сбыта, транспортные потоки.

Для характеристики социально-экономического развития Омской области была использована информация, взятая из Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года и официальной статистики Омской области.

Омская область в течение последних двадцати лет развивалась неравномерно. Этому способствовали кризисы 90-х и 2008-2009 годов, но к 2011 году экономика Омской области компенсировала спад 2008-2009 годов. Темп роста валового регионального продукта Омской области (далее - ВРП) в 2011 году составил 104,5 % к уровню 2008 года, в 2014 году - 106,1 %. Наибольший удельный вес в структуре ВРП занимают обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, сельское хозяйство и строительство.

Существуют показатели, свидетельствующие о нерешенных проблемах, которые могут оказаться существенными с точки зрения конкурентоспособности Омской области. К примеру, ВРП на душу населения в 2014 году составил 303,1 тыс. рублей, что на 28,3 % ниже среднероссийского значения. Относительно низкий показатель ВРП на душу населения косвенным образом может свидетельствовать о низкой производительности труда и столь же низкой инновационной составляющей в экономике Омской области (в последние 10 лет доля Омской области в Российской Федерации по числу используемых передовых производственных технологий не превышала 2 %).

В конце 2012 года был проведен опрос жителей Омской области для выяснения оценки качества жизни. Результат опроса показал, что в целом качество жизни в Омской области характеризуется как невысокое, только один компонент - доступность товаров и услуг - можно назвать хорошо развитым. Респонденты выделили следующие ключевые проблемы: нехватка рабочих мест, некачественное медицинское обслуживание, алкоголизм, наркомания, недоступность жилья, низкое качество коммунальных услуг, плохая экологическая среда.

Результаты опроса по компоненту «Работа» показали, что жители Омской области, в особенности молодые специалисты, выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений, испытывают трудности с поиском работы. Также для жителей Омской области представляет трудность открытие собственного бизнеса. Две трети респондентов не удовлетворены уровнем своего дохода.

Ключевая проблема в образовательной сфере - низкая доступность и качество услуг дошкольных образовательных учреждений, хотя доступность и качество среднего и высшего профессионального и дополнительного образования в Омской области достаточно высоко оцениваются ее жителями.

Результаты опроса по компоненту «Жилье» показали, что главная проблема для жителей - низкая ценовая доступность жилья, которая наравне с трудностью получения ипотечного кредита и низкой доступностью аренды снижает уровень обеспеченности и удовлетворенности жилищными условиями. В то же время, более половины респондентов удовлетворены своими жилищными условиями, и только треть - крайне или скорее не удовлетворена.

Опрошенные жители в целом довольны электроснабжением, отоплением, качеством питьевой воды. Состояние и обслуживание улиц и дворов оценивается населением как неудовлетворительное. Отмечен недостаток зеленых насаждений, низкий уровень благоустройства дворовых территорий, ненадлежащее обслуживание и содержание многоквартирных домов.

Группа компонентов «Товары и услуги»оценивается положительно по доступности базовых товаров и услуг. В частности, пригородный и внутригородской транспорт положительно оценивается жителями. При этом негативно оценивается состояние автомобильных дорог. Выбор продуктов питания чрезвычайно разнообразен, качество питания в семье респонденты оценивают очень высоко. Также достаточно легко установить телефон, доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В Омске созданы необходимые условия для обеспечения культурного досуга и отдыха, но при этом отмечается нехватка стадионов, спортивных залов, бассейнов.

Экологическая ситуация в Омской области оценивается населением, как крайне негативная, несмотря на удовлетворенность климатическими условиями. Наибольшую неудовлетворенность жителей вызывает загрязненность водоемов и воздуха. Имеющиеся лесопарковые зоны не в состоянии компенсировать общую негативную экологическую обстановку в Омской области [6].

Если сравнить данные официальной статистики Омской области и положение региона, описанного в Стратегии развития, то можно увидеть, что больших расхождениймежду информацией из стратегии и реальными цифрами из официальной статистики не наблюдается.

Действительно, доступность получения услуг в образовательных дошкольных учреждениях уменьшается (число учреждений сократилось на 46 единиц в 2015 году по сравнению с 2014). Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год сократилось на 270 в 2015 по сравнению в 2014. Показатели коммунального хозяйства (протяжение водопроводной, канализационной, тепловой сети) снижены в 2015году по сравнению с 2014. Показатели выбросов загрязняющих атмосферу веществ уменьшились в 2015 году по сравнению с 2014.

Агеенко А.А., Ладаива С.А., Новикова Л.Е. в журнале «Инновационное образование и экономика»обращают внимание на то, что в Омской области отмечается отрицательное сальдо миграции (миграционная убыль в 2015 году составила 1800 человек), в то время как в других регионах Сибирского федерального округа сальдо миграции - положительное. Отток населения может свидетельствовать о том, в Омской области трудно найти работу. Численность безработных граждан Омской области увеличилась на 1,6 тыс. чел. в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Среднедушевые денежные доходы населения Омской области в 2016 году уменьшились на 909,2 рубля по сравнению с 2015 годом [7].

Обобщающая динамика основных показателей социально-экономического развития города Омска за 2012-2019 годы приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика основных показателей социально-экономического развития города Омска за 2012-2019 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год (отчет	2013 год (отчет	2014 год (отчет	2015 год (отчет	2016 год (оценк	Прогноз
							2017 год	2018 год	2019 год
Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	1 158,6	1 163,4	1 170,0	1 176,0	1 178,8	1 180,3	1 181,6	1 182,8
Среднесписочная численность работников всех предприятий и организаций	тыс. чел.	486,0	487,6	486,1	484,7	483,4	481,7	480,0	478,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций	руб.	25 015,0	28 064,0	29 619,0	31 077,0	32 787,0	34 918,0	36 943,0	38 901,0
Индекс промышленного производства, к предыдущему году	%	102,1	103,0	103,5	100,6	100,0	101,1	101,7	102,1
Оборот розничной торговли	млн. руб.	223 432,0	251 950,0	268 497,0	254 596,0	256 620,0	273 713,0	294 309,0	317 094,0
Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	110,5	106,7	99,8	82,9	95,0	101,1	102,6	103,3
Объем платных услуг населению	млн. руб.	59 051,0	63 728,0	70 254,0	76 023,0	79 047,0	84 396,0	90 835,0	97 678,0
Индекс физического объема платных услуг населению	%	104,2	98,5	100,3	98,8	98,0	101,2	102,7	103,1
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	96 546,0	92 098,0	93 898,0	85 637,0	81 698,0	86 641,0	93 165,0	100 670,0
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м	471,9	568,2	640,3	576,5	550,0	495,0	445,5	400,5

Основными отраслями Омской области являются:

а) Промышленный комплекс. Это ведущая отрасль экономики Омской области. В ней сосредоточено более 26 % региональных основных фондов, занято 21,7 % работающего населения области. Основу промышленности составляют обрабатывающие производства и добывающая промышленность;

б) Нефтепереработка, химия, нефтехимия. По объему произведенной продукции организации нефтехимического комплекса занимают ведущее место в структуре промышленного производства Омской области. В этом секторе экономики сосредоточена треть основных фондов, на его долю приходится около 70 % объема отгруженных товаров собственного производства, занята седьмая часть работающих в промышленности. В объеме регионального экспорта продукция нефтехимического комплекса занимает доминирующее положение;

в) Машиностроение и металлообработка. Основные виды выпускаемой продукции: ракетоносители, космические аппараты, авиационные двигатели и комплектующие к ним, криогенная техника, радиоцентры и комплексы радиосвязи, радиорелейные комплексы, комплексы и приборы автоматизации процессов, измерительная аппаратура для энергетических систем, медицинское оборудование, транспортные средства, железнодорожное оборудование, оборудование для сельского хозяйства и бытового назначения;

г) Производство пищевых продуктов. Предприятия пищевого сектора перерабатывают производимое на территории Омской области сельскохозяйственное сырье: мясо, молоко, зерно. Производится широкий ассортимент напитков: минеральная вода, пиво, ликероводочная и безалкогольная продукция. В объеме отгруженных товаров и услуг обрабатывающих производств на этот сектор экономики приходится более 13 %. В пищевой отрасли занято свыше 24 тыс. человек;

д) Сельское хозяйство. Омская область обладает крупным агропромышленным комплексом. Ведущими отраслями сельского хозяйства являются растениеводство, молочное животноводство, птицеводство, свиноводство;

е) Торговая деятельность. Торговая сеть Омской области насчитывает 10,5 тыс. торговых объектов, в том числе 6,8 тыс. магазинов, 0,2 тыс. торговых центров, 1,6 тыс. павильонов, 1,9 тыс. палаток и киосков, 31 рынок с общей емкостью более 13 тыс. торговых мест.Сектор розничной торговли региона насчитывает 15 тысяч организаций, в том числе оптовой торговли - 10,7 тысяч объектов.Общее количество занятых в торговле Омской области составляет 140,7 тыс. человек, их удельный вес от общего количества занятых в экономике достигает 15 % [8].

В статье «Устойчивое развитие Омской области: вчера, сегодня, завтра» Метелев С.Е. рассматривает основные тенденции развития экономики Омской области и приводит рейтинг регионов Сибирского федерального округа по потенциалу устойчивого развития.

Основой рейтинга является технический, человеческий и природный потенциал. Технический потенциал - отношение количества произведенной продукции на единицу затраченной энергии и на единицу произведенного воздействия на внешнюю среду; человеческий потенциал оценен по жизнеспособности населения; природный потенциал - это оценка сбалансированности природных экосистем (таблица 2).

Таблица 2 - Рейтинг регионов Сибирского федерального округа по потенциалу устойчивого развития

Рейтинг	Регионы	Места в компонентах рейтинга по:
		тех. потенциалу	человеч. потенциалу	природ. потенциалу
1	Республика Алтай	12	1	1-2-3
2	Республика Хакасия	1	7	7
3	Томская область	8	4	6
4	Новосибирская область	3	2	10
5	Иркутская область	4	9	1-2-3
6	Забайкальский край	2	11	5
7	Республика Бурятия	11	10	4
8	Алтайский край	5	5	11
9	Республика Тыва	10	3	1-2-3
10	Красноярский край	7	8	9
11	Омская область	10	6	12
12	Кемеровская область	9	12	8

В данном рейтинге Омск занимает 11 место, опережая Кемеровскую область. Регион оценен как наиболее неблагоприятный по техническому и природному потенциалу [9].

Таким образом, текущее социально-экономическое состояние Омской области требует ускорения экономического развития Омской области, решения социальных проблем и повышения качества жизни населения, создания устойчивых конкурентных преимуществ и повышения инвестиционной привлекательности.

Характеристика муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»

Согласно теме курсовой работы, необходимо проанализировать программу стратегического развития региона. Для анализа была выбрана муниципальная программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014-2018 годы. Проследим ход реализации данной программы.

Этап 1. Анализ бюджета.

Согласно данным официального портала Администрации г. Омска доходы бюджета города за 2014 г. (год старта программы) составили 17 032,41 млн. руб., а расходы - 17 619,61 млн. руб. Несмотря на дефицит бюджета было выделено необходимое количество денежных средств на реализацию программы за счет поступлений областного бюджета, федерального бюджета и безвозмездных поступлений юридических лиц. (159 391 719,00 руб., 911 485 209,00 руб., 1 946 105,37 руб. соответственно) [10].

Этап 2. Обеспечение финансирования программы в запланированном объеме.

Для того, чтобы рассчитать, сколько денег понадобится на реализацию программы, ориентируются на ее цель и задачи.

При реализации программы преследуется стратегическая цель - повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения.

К ожидаемым результатам реализации данной программы относят:

Повышение уровня комфортности использования участниками дорожного движения улично-дорожной сети;

Повышение эффективности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения;

Повышение надежности функционирования городского пассажирского транспорта.

Всего на реализацию муниципальной программы планируется направить 9182770954,77 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города Омска - 5396547148,97 руб.;

За счет средств областного бюджета - 1005631933,19 руб.;

За счет средств федерального бюджета - 2778645767,24 руб.;

за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц - 1946105,37 руб.

Развитие города можно проследить по реализации долгосрочных подпрограмм:

Подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»;

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта».

Задачами подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» являются:

а) Организация ремонта и содержания автомобильных дорог. Необходимо оценить техническое состояние автомобильных дорог, разработать схемы сетей ливневой канализации, провести ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приобрести дорожно-строительную и специальную технику;

б) Обеспечение безопасности дорожного движения. Необходимо провести мероприятия по содержанию и устройству технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов, дорожных знаков), нанести дорожную разметку;

в) Строительство и реконструкция улично-дорожной сети.

Общий объем финансирования - 7747285945,84 руб.

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта».

Задачами подпрограммы являются:

а) Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. Задача реализуется путем компенсации недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом;

б) Организация регулирования движения городского пассажирского транспорта и координация перевозок городским пассажирским транспортом. Задача реализуется посредством использования спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС для управления движением пассажирского транспорта.

Общий объем финансирования - 1435485008,93 руб. [11].

Таким образом, выделены ресурсы на реализацию программы.

Этап 3. Определение структуры управления программы.

Далее определяется структура управления, реализующая стратегию и сотрудничающие организации. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, участниками муниципальной программы - Департамент транспорта Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска. К сотрудничающим организациям относятся ОАО «Омский СоюзДорНИИ», ООО «Стройсервис», ООО «Дорстрой», ФКУ «Сибуправтодор», ОАО «СибМост».

Наряду с сотрудничающими коммерческими организациями, существуют некоммерческие организации - общественные движения, способствующие реализации программы. К примеру, Омская региональная общественная организация содействия развитию гражданского общества «ОПЛОТ» запустила проект «Дорожный контроль». Цель проекта - сделать дороги города лучше. Участники проекта находятся на участках, где ведутся дорожные работы и контролируют процесс прокладки дорожного покрытия [12].

Еще одним примером является деятельность Регионального Отделения Общероссийского Общественного Движения «Народный Фронт «За Россию» в Омской Области (далее - ОНФ). Активисты группы «Качество повседневной жизни» ОФН провели мониторинг качества капитального и ямочного ремонта омских автомагистралей. Эксперты проверили дорожное покрытие на предмет соответствия необходимым государственным стандартам, а также санитарным нормам и правилам. У общественников возникло много вопросов к качеству проведенного ремонта [13].

Этап 4. Выполнение намеченных мероприятий.

Согласно Информации об исполнении Плана действий Администрации города Омска по социально-экономическому развитию города Омска на 2015 год, были проведены следующиемероприятия:

а)Бюджетным учреждением г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» выполнены следующие виды работ:ремонт 3 автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 6,98 тыс. кв. м и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 24,1 тыс.кв. м;устройство ограничивающих дорожных ограждений: 12 объектов;обустройство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек: 18,1 тыс. кв. м;обустройство остановок общественного транспорта: 29 объектов;устройство дорожных искусственных неровностей: 37 шт. на 17 объектах;

б) Выполнен аварийно-восстановительный ремонт

374 объектов улично-дорожной сети г. Омска площадью 196,8 тыс. кв. м;

в) Отремонтированы 257 светофорных объектов, внесены изменения в режимы работы 42 светофорных объектов, содержание и ремонт АСУДД на 45 перекрестках, дополнительно включены в систему АСУДД 10 светофорных объектов, обустроены светофорами и солнечными батареями 4 нерегулируемых пешеходных перехода, установлено 6 новых светофоров;

г) Работы по содержанию дорожных знаков проводились в отношении 23,2 тыс. объектов, заменено поврежденных и установлено недостающих дорожных знаков - 1,9 тыс. объектов, установлено новых дорожных знаков - 1,2 тыс. объектов;

д) На улично-дорожной сети города нанесено 16,3 тыс. кв. м дорожной разметки типа «зебра», 36,9 тыс. кв. м продольной дорожной разметки;

е) Введены в эксплуатацию следующие объекты: «Реконструкция и строительство автомобильной дороги по ул. 21-я Амурская - ул. Завертяева», «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Андрианова»;

ж) По итогам 2015 года по объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровская» выполнены подготовительные работы, переустройство инженерных коммуникаций, сооружение 10 опор путепровода, монтаж железобетонных пролетных строений, монтаж металлических пролетных строений над железнодорожными путями, земляные работы при сооружении двух съездов;

з) Приобретено 26 ед. дорожно-строительной и специальной техники для выполнения работ по озеленению: снегоуборщики, самосвалы, измельчители древесных веток и т.п. Продлены схемы движения 19 автобусных маршрутов.Частично изменены схемы движения 13 автобусных маршрутов.

и) Разработан План мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности муниципальных объектов транспортной инфраструктуры. Весь подвижной состав городского пассажирского транспорта оборудован бортовыми терминалами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS.В салонах подвижного состава установлены видеокамеры и устройства экстренной связи с диспетчерами предприятий. Во всех предприятиях организовано проведение ежеквартальных и внеплановых инструктажей антитеррористической направленности и практических объектовых тренировок с работниками транспортных предприятий.

Согласно Информации об исполнении Плана действий Администрации города Омска по социально-экономическому развитию города Омска на 1 января - 1 октября 2016 г. год, были проведены следующие мероприятия:

а) По состоянию на 30.09.2016 в полном объеме выполнен ремонт 57 дорог площадью 1229,3 тыс. кв. м и произведена оплата выполненных работ. Выполнены работы по ремонту и обустройству тротуаров и пешеходных дорожек на 162 объектах площадью 35,9 тыс. кв. м;

б) Завершено строительство транспортной развязки на пересечении ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровской со строительством путепровода через железнодорожные пути.

в) Нанесено дорожной разметки на площади 24,3 тыс. кв. м, в том числе 7,9 тыс. кв. м - дорожной разметки типа «зебра», 16,4 тыс. кв. м - продольной дорожной разметки.

г) Введены в эксплуатацию 24 новых светофорных объекта; ремонт 275 светофорных объектов.

д) Выполнены работы по содержанию и ремонту 17572 дорожных знаков (далее - ДЗ), заменено 999 поврежденных ДЗ и знаков, не соответствующих ГОСТ, восстановлено 539 недостающих ДЗ, установлено 455 временных ДЗ, заменено 369 поврежденных стоек ДЗ, окрашено 1680 стоек ДЗ, установлено 1038 новых ДЗ [14].

Этап 5. Оценка реализации программы.

Так как программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» запланирована на 2014-2018 годы, то нельзя оценить ее эффективность в целом, но можно подвести промежуточный итог. Например, результаты работы в области дорожного хозяйства и транспортной системы за 2015 год представлены в Отчете Мэра города Омска о результатах своей деятельности, деятельности Администрации города Омска.

Таким образом, в ходе реализации программы стратегического развития г. Омска был проанализирован бюджет города, выделены деньги на программу, сформирована структура управления. В данный момент происходит этап выполнения намеченных мероприятий программы и каждый год публикуется отчет о результатах деятельности за промежуточный период.

Сопоставление фактического выполнения программы с запланированным

Сопоставить фактическое и запланированное выполнение мероприятий программы можно с помощью таблиц 3 и 4. Мероприятия представлены как в виде количественных показателей (например, необходимо установить конкретное число светофоров) и качественных (например, обеспечение безопасности транспортной системы).

Таблица 3 - Выполнение мероприятий за 2015 г.

Мероприятия 2015 год
Запланированные	Фактически выполненные
Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: - ремонт 5 тыс. кв. м автомобильных дорог общего пользования местного значения и 15,6 тыс. кв. м проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - устройство ограничивающих дорожных ограждений на 15 объектах; - обустройство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на 25 объектах общей площадью около 15,8 тыс. кв. м; - устройство 15 остановок общественного транспорта; - устройство дорожных искусственных неровностей на 20 объектах в количестве 40 штук.	Выполнены следующие виды работ: - ремонт 3 автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 6,98 тыс. кв. м и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 24,1 тыс. кв. м; - устройство ограничивающих дорожных ограждений: 12 объектов; - обустройство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек: 18,1 тыс. кв. м; - обустройство остановок общественного транспорта: 29 объектов; - устройство дорожных искусственных неровностей: 37 шт. на 17 объектах.
Обеспечение безопасности дорожного движения: - нанесение дорожной разметки; - содержание и устройство светофорных объектов (ввод в эксплуатацию 5 новых светофорных объектов; внедрение в АСУДД 10 перекрестков, оборудованных светофорами); - содержание и устройство дорожных знаков (устройство 1000 единиц новых дорожных знаков).	Работы по содержанию и ремонту светофорных объектов проводились в отношении 257 объектов, внесены изменения в режимы работы 42 светофорных объектов, содержание и ремонт АСУДД на 45 перекрестках; дополнительно включены в систему АСУДД 10 светофорных объектов, обустроены светофорами и солнечными батареями 4 нерегулируемых пешеходных перехода, установлено новых светофоров - 6 объектов. Работы по содержанию дорожных знаков проводились в отношении 23,2 тыс. объектов, заменено поврежденных и установлено недостающих дорожных знаков - 1,9 тыс. объектов, установлено новых дорожных знаков - 1,2 тыс. объектов. На улично-дорожной сети города нанесено 16,3 тыс. кв. м дорожной разметки типа «зебра», 36,9 тыс. кв. м продольной дорожной разметки.
Строительство и реконструкция объектов дорожной сети: - реконструкция и строительство автомобильной дороги по улице 21-я Амурская - улице Завертяева; - реконструкция автомобильной дороги по улице Андрианова; - строительство транспортной развязки на пересечении улицы 15-я Рабочая с улицей Хабаровской со строительством путепровода через железнодорожные пути.	Введены в эксплуатацию следующие объекты: «Реконструкция и строительство автомобильной дороги по ул. 21-я Амурская - ул. Завертяева», «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Андрианова». По объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровская» выполнены подготовительные работы, переустройство инженерных коммуникаций, сооружение 10 опор путепровода, монтаж железобетонных пролетных строений в полном объеме, монтаж металлических пролетных строений над железнодорожными путями, земляные работы при сооружении двух съездов. Завершение работ планируется в декабре 2016 года.
Приобретение 30 единиц специальной дорожно-строительной техники.	Приобретено 26 ед. дорожно-строительной и специальной техники для выполнения работ по озеленению: снегоуборщики, самосвалы, измельчители древесных веток.
Оптимизация городской маршрутной сети с учетом развития транспортной и инженерной инфраструктуры, социальных объектов и жилых застроек, показателей потребностей населения в пассажирских перевозках.	Продлены схемы движения 19 автобусных маршрутов. Частично изменены схемы движения 13 автобусных маршрутов.
Обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функционирования транспортной системы, включая повышение транспортной безопасности.	Разработан План основных мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности муниципальных объектов транспортной инфраструктуры. На предприятиях муниципального транспорта ограничен въезд транспорта на территории объектов, смонтированы кнопки тревожной сигнализации, установлены телефоны с автоматическим определителем номера; объекты транспортных предприятий оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. 5 пассажирских предприятий оборудованы системами видеонаблюдения. Весь подвижной состав городского пассажирского транспорта оборудован бортовыми терминалами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS. В салонах подвижного состава установлены видеокамеры и устройства экстренной связи с диспетчерами предприятий.
Приобретение подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования.	В рамках реализации подпрограммы предусмотрены субсидии на софинансирование затрат субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по закупке газомоторной техники. Строительство в г. Омске автомобильных газонаполнительных компрессорных станций не определено, в связи с чем приобретение в 2015 году новых автобусов, работающих на газомоторном топливе, признано нецелесообразным.
Мероприятия 2016 год (1 января - 1 октября 2016 г.)
Запланированные	Фактически выполненные
Привлечение финансовых ресурсов на ремонт городской дорожной инфраструктуры из федерального и областного бюджетов в рамках реализации.	За 9 месяцев 2016 года привлечено средств из федерального и областного бюджетов на ремонт городской дорожной инфраструктуры в размере 1243,3 млн. руб.
Организация ремонтных работ, в том числе: - автомобильных дорог общего пользования местного значения; - тротуаров и пешеходных дорожек.	По состоянию на 30.09.2016 в полном объеме выполнен ремонт: - 28 дорог, площадь ремонта составила 529,5 тыс. кв. м; - 21 дороги, площадь ремонта составила 559,6 тыс. кв. м; - 8 дорог, площадь ремонта составила 140,2 тыс. кв. м. Выполнены работы по ремонту и обустройству тротуаров и пешеходных дорожек на 162 объектах, на площади 35,9 тыс. кв. м.
Строительство и реконструкция объектов дорожной сети, в том числе: - завершение строительства и ввод в эксплуатацию транспортной развязки на пересечении ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровской со строительством путепровода через железнодорожные пути.	В отчетном периоде в рамках муниципального контракта с ОАО «Сибмост» завершено строительство транспортной развязки.
Обеспечение безопасности дорожного движения: - нанесение дорожной разметки; - устройство светофорных объектов; - внедрение АСУДД; - содержание и устройство дорожных знаков.	Выполнены работы по содержанию и ремонту 17572 дорожных знаков (далее - ДЗ), заменено 999 поврежденных ДЗ и знаков, не соответствующих ГОСТ, восстановлено 539 недостающих ДЗ, установлено 455 временных ДЗ, заменено 369 поврежденных стоек ДЗ, окрашено 1680 стоек ДЗ, установлено 1038 новых ДЗ.

Исходя из представленных данных видим, что по одним пунктам работа выполнена в точно запланированном объеме (например, реконструкция и строительство автомобильной дороги по улице 21-я Амурская - улице Завертяева), работа перевыполнена (например, обустройство 29 остановок общественного транспорта вместо 15) или работа недовыполнена (например, приобретено 26 ед. дорожно-строительной техники вместо 30 ед.). Можно сделать вывод о том, что фактическое выполнение соответствует запланированному практически по всем пунктам и отклоняется в отдельных пунктах.

Причинами отклонений в меньшую сторону могут быть недофинансирование, недостаток в снабжении сырьем, материалами, изменение цен на ресурсы, неэффективная работа, недостатки в планировании, управлении и выполнении мероприятий.

Расхождения между фактическим и выполненным объемом работы могут повлечь за собой множество проблем, связанных с недостаточным содержанием дорог (летним и зимним), вывозом снега, отсутствием бордюров и ливневых канализаций, недостаточным обновлением транспортных средств для перевозки пассажиров. Следствиями проблем являются поломки транспортных средств, ДТП, пробки на дорогах.

Таким образом, оценивая расхождение между фактическим и запланированным объемом работ, можно обнаружить отклонения в отдельных моментах. Чтобы их избежать, необходимо составить четкий бюджетный план, организовать работу с надежными деловыми партнерами, быть готовым к изменениям во внешней среде, не допускать ошибок и просчетов при составлении прогнозов, планов в процессе планирования стратегии и составлять план работ таким образом, чтобы участники могли четко следовать ему.



Перечень мероприятий, оценка затрат и оценка экономической эффективности предложенных мероприятий

Перечень мероприятий

В данной главе необходимо сформулировать перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для устранения проблем, обозначенных в предыдущей главе. Более детально остановимся на проблеме зимнего содержания автомобильных дорог.

Согласно словарю по бухгалтерскому учету, налогам и хозяйственному праву, содержание автомобильной дороги представляет собой выполняемый в течение всего года с учетом сезона комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию и озеленению дороги [15].

Зимнее содержание -комплекс мероприятий, включающий очистку дорог от снега и борьбу с зимней скользкостью с целью обеспечить требуемый уровень эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

Проблема содержания дорог в зимнее время актуальна для Омской области. В регионах с продолжительным зимним периодом условия видимости на дорогах и сцепные качества дорожных покрытий хуже в зимнее время по сравнению в летним. Снег и лед на дороге увеличивают тормозной путь и опасность потери контроля над управлением автомобилем. Снежные заносы снижают видимость и уменьшают ширину проезжей части.

К.Е. Вайс и В.С. Слабиков в статье «Совершенствование содержания автомобильных дорог и безопасность движения» доводят до сведения, что степень риска попасть в ДТП на полностью или частично покрытом снегом или льдом дорожном покрытии в 1,5 и 4,5 раз выше, чем на сухом покрытии. За 2013-2014 гг. около 16 % происшествий с травмами совершилось на покрытой снегом и льдом проезжей части, 5% на дорожном покрытии, частично покрытом снегом и льдом и 1 % на покрытии, которое по другим причинам было скользким [16].

М.Е. Сизов в статье «Анализ методов и способов борьбы с зимней скользкостью на примере сети автомобильных дорог Тюкалинского района ДРСУ» делит мероприятия по зимнему содержанию дорог на три группы:

Мероприятия по предотвращению образования снежных заносов. Сюда можно отнести установку постоянных снегозащитных сооружений (заборов, панелей, навесов грунтовых валов и уход за ними (установка, восстановление временных снегозадерживающих устройств - щитов, изгородей, сеток), создание снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление;

Профилактические меры с целью предупреждения или максимального ослабления образования снежных и ледяных отложений. Например, борьба с зимней скользкостью, восстановление существующих и создание новых баз противогололедных материалов;

Мероприятия по удалению уже возникших снежных и ледяных отложений на дороге. В частности, патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин, регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха и т.д.[17].

Таким образом, в данной главе сформулирован перечень мероприятий, с помощью которого возможно решить проблему зимнего содержания автомобильных дорог.

стратегический регион дорога транспортный

Оценка затрат

В данном разделе необходимо оценить размер затрат, связанных с выполнением мероприятий, указанных выше. Смета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории г. Омска взята на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок и представлена в таблице 5 [18].

Таблица 5 - Смета на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории г. Омска

Виды работ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
Подсыпка дорог, тротуаров, пешеходных дорожек (переходов) противогололедными материалами со стоимостью материалов	1000мІ	1520,00	945,64	1437372,80
Очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (ПМ-130)	1000мІ	13000,00	60,33	784290,00
Очистка тротуаров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	1000мІ	1800,00	74,86	134748,00
Удаление снежного наката и наледи на поверхности дорожного покрытия	1000мІ	1562,00	435,80	680719,60
Погрузка и вывоз снега за черту города до 7 км	1 тн	9000,00	189,91	1709190,00
Очистка прибордюрной части дорог и искусственных сооружений от снега с погрузкой и вывозом	1м	25590,00	10,79	276116,10
Очистка остановочных павильонов, прибордюрной части дорог, стоянок а/машин от мусора, снега и льда вручную без погрузки и вывоза	1 мІ	75373,00	10,02	755237,46
Всего:	5777673,96

Таким образом, в данном разделе представлена смета затрат на выполнение мероприятий, связанных с содержанием автомобильных дорог г. Омска.



Оценка экономической эффективности

В данном разделе необходимо оценить экономическую эффективность от представленных выше мероприятий. Цель зимнего содержания дорог заключается в снижении количества ДТП зимой за счет удаления снега и льда с дорожного покрытия (К.Е. Вайс и В.С. Слабиков статья «Совершенствование содержания автомобильных дорог и безопасность движения»). Следовательно, эффектом проводимых мероприятий должно служить уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.

По данным сайта Госавтоинспекции (данные зафиксированы на 03.12.2016) за январь-ноябрь 2016 года в Омске произошло 2805 ДТП, около 1000 из них - из-за погодных условий (гололед, снежные бури, обильные снегопады, мокрый снег и пр.) [19]. К примеру, по данным газеты «Аргументы и факты», в Омске 13 декабря 2016 года из-за резкого похолодания на дорогах образовался гололед. За утро сотрудниками ГИБДД зарегистрировали более 20 автоаварий, а за сутки произошло 109 дорожно-транспортных происшествий [20]. Это объясняется тем, что, во-первых, снег и лед на поверхности дороги увеличивают тормозной путь и опасность потери контроля над управлением автомобилем, а, во-вторых, снежные заносы вдоль дороги снижают видимость и уменьшают ширину проезжей части.

Эффективность проведенных мероприятий трудно оценивать в количественных, а именно, в денежных единицах, поэтому будем использовать качественный показатель. Тогда эффективность мероприятий будет очевидна, когда число автоаварий, которые происходят из-за зимних погодных условий, будет иметь нулевое значение. Чтобы число ДТП по этой причине достигло нуля, необходимо отслеживать метеорологические условия, давать прогнозы о погоде заранее, планировать график проведения мероприятий по зимнему содержанию дорог с учетом предоставленных метеорологических данных.

Таким образом, цель содержания и совершенствования дорог заключается в поддержании их качества. Если работа по содержанию дорог выполняется должным образом, то сокращается число аварий, вызванных по причине гололеда и снега. Уменьшающееся число ДТП служит показателем эффективной работы дорожной службы в зимнее время года.



Заключение

Эффективное функционирование и устойчивое развитие сети автомобильных дорог являются необходимыми условиями экономического роста, повышения конкурентоспособности, улучшения условий жизни населения, выравнивания уровня социально-экономического развития регионов России.

В первой главе курсовой работы были рассмотрены теоретические аспекты, касающиеся стратегической программы развития региона: для описания процесса реализации программы выбрана модель IDEF0; для того, чтобы программа эффективно работала, необходимо продумать верный ход последовательных действий ее реализации; для оценки эффективности программы определяются качественные и количественные критерии.

При решении проблем развития и содержания автомобильных дорог главную роль играет муниципальный сектор, поэтому во второй главе была дана характеристика Омской области и рассматриваемой стратегической программы стратегического развития дорожного хозяйства и транспортной системы г. Омска. В ходе изучения материала были сделаны выводы о том, что: текущее социально-экономическое состояние Омской области требует ускоренного развития; на данный момент стратегическая программа по развитию дорог еще не завершена, имеются отклонения между фактическим и запланированным объемом работ, вследствие которых возникают проблемы.

...