проблемы и перспективы развития кемпинг туризма в регионах
Развитие учреждений автотуризма за рубежом и в России. Оценка ресурсной базы и потенциал становления кемпинг-туризма. Характеристика современных туристских маршрутов на территории Вологодской области. Разработка проекта кемпинг-туризма в Тотемском районе.
Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.12.2023 |
Размер файла | 359,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Село Красное, расположенное в месте впадения р. Толшмы в р. Сухону, входит в состав Толшменского сельского поселения; с точки зрения административно-территориального деления - в Маныловский сельсовет. Имеет довольно выгодное положение относительно близости туристических центров. Так до центра муниципального образования села Никольское расстояние составляет 20 км., до районного центра - Тотьмы - 65 км (по автодороге), до д. Погорелово - 20 км., до п. Юбилейный - 13 км, расстояние до областного центра - Вологды - составляет порядка 170 км. Ближайшая заправочная станция расположена в 20 км. от населенного пункта (АЗС «Лукойл», д. Погорелово). Соседние населенные пункты - Бор, Засека, Слобода. В селе проживает 51 человек (по переписи) [35].
Истории поселения уже несколько сотен лет. По р. Толшме когда-то пролегал «соляной путь» из соседней Костромской области, в том числе через с. Красное, еще до того, как появились тотемские солеварни. По р. Сухоне проходили в советское время теплоходы «Заря». В настоящее время с. Красное с д. Черепанихой связывает только паромная и лодочная переправа.
Характеризуя культурно-историческое наследие с. Красного нужно отметить старинный архитектурный памятник - церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, построенная в стиле классицизма в середине XIX века. На данный момент храм не действует и нуждается в реставрации. Возможно, в связи с популяризацией местности, увеличением притока туристов, в перспективе районные власти и инвесторы смогут посодействовать его полной реконструкции. Помимо религиозного архитектурного памятника старины приезжающие могут увидеть достаточно хорошо сохранившийся дом купца II гильдии в соседней д. Слободе. В ходе исследований, проведенных археологами в 70-е годах XX века, было установлено, что на противоположном берегу р. Сухоны, в д. Черепаниха много тысяч лет тому назад существовала стоянка древнего человека под названием «Олькинская» В ходе раскопок были найдены уникальные артефакты, такие как бивень мамонта, кость носорога и другие.
Село Красное помимо исторической значимости имеет и природное преимущество. Живописная экологически чистая природа: хвойный и лиственный лес, холмистая возвышенность, просторные луга, ключевые родники…Особенно стоит отметить довольно-таки большой песчаный пляж (около 30 м. в длину), протянувшийся рядом с д. Слобода в месте впадения р. Толшмы в р. Сухону. При должном оборудовании пляж несомненно будет пользоваться популярностью у туристов.
От с. Красного можно проводить следующие туристские маршруты, разработкой и совершенствованием которых занимается предприятие «Туризм и народные промыслы»: «Тотьма - город купцов и меценатов»; «Здесь души моей родина», включающая экскурсию в с. Никольское; «Тотьма - духовная родина поэта Николая Рубцова»; «Тотьма - жемчужина серебряного ожерелья» (посещение музеев и знакомство с храмами города); «Святыни толшменской земли» (посещение с. Никольское, д. Игошево, д. Предтеча, с. Успенье); «Толшма - долина детства» - эколого-краеведческая экспедиция; «По местам преподобного Вассиана Тиксненского»; «Усть-Печеньга - сосновая река»; водный маршрут к Дедову острову. Также есть возможность организовать сплавы по Сухоне на катамаранах, байдарках, надувных лодках или плотах.
Касательно инфраструктуры для туристов в особенности стоит отметить: в селе в шаговой доступности имеется почтовое отделение (д. Черепаниха), телефон, продуктовый магазин, работающий трижды в неделю. Ближайший медицинский пункт, продуктовые магазины находятся в 8 км. от поселения (д. Манылово). Усовершенствованная и разнообразная инфраструктура предприятий питания (кафе), поликлиника, Дом культуры и прочее находятся в п. Юбилейном (13 км.) и д. Погорелово (20 км.).
Для выбора места строительства предполагаемого кемпинга необходимо провести интегральную оценку (таблица 3.1).
Таблица 3.1
Интегральная оценка места строительства предполагаемого кемпинга
Показатель |
Оценка |
||
с. Устье |
с. Красное |
||
Месторасположение |
5 |
5 |
|
Близость до других туристских центров |
4 |
4 |
|
Близость до областного центра |
3 |
3,5 |
|
Близость до районного центра |
3,5 |
3 |
|
Наличие свободной площадки |
5 |
5 |
|
Близость до автозапрачной станции и пункта обслуживания автомобилей |
2 |
4 |
|
Близость до предприятий общественного питания (кафе и пр.) |
2 |
4 |
|
Близость до медпункта |
5 |
3,5 |
|
Возможности для различных видов туризма |
4,5 |
4 |
|
Возможность инженерных коммуникаций |
4 |
4 |
|
Сопутствующая инфраструктура |
3 |
0,5 |
|
Наличие пляжа |
0 |
4 |
|
Дорожное сообщение |
3,5 |
3,5 |
|
Уровень шума |
5 |
5 |
|
Общий балл |
45,5 |
53 |
На основании данных таблицы, можно установить, что местоположение обоих населенных пунктов является достаточно привлекательным в плане аттрактивных характеристик местности. Относительно расстояния до других туристских пунктов оба села имеют удобное географическое положение. И с. Красное и с. Усть-Печеньга входят в туристские маршруты Тотемского района. Туристские точки, включающие маршруты культурно-познавательного, сельского, экологического, паломнического и активного видов туризма, находятся ближе к с. Красному, однако, непосредственно в с. Устье больше популяризуются эти виды туризма. Связано это, в первую очередь с тем, что на территории находится уникальный архитектурный памятник федерального значения: действующий храм Покрова Пресвятой Богородицы, что делает местность более привлекательной для туристских целей.
Относительно близости до районного и областного центров данные местности занимают примерно равное положение. Усть-Печеньга по отношению к областному центру находится на расстоянии 190 км., к районному - 50 км. От с. Красного до Вологды путь составляет порядка 170 км., от Тотьмы - в 64 км. Оба села располагают отличными возможностями касательно наличия свободной земли под кемпинг. Важным моментом для автотуристских поездок является близость до заправочных станций и предприятий обслуживания автомобилей. Село Красное находится в выигрышном положении по сравнению с селом Устье, так как ближайшая заправочная станция от Усть-Печеньги и от села Красного располагается в д. Погорелово (АЗС «Лукойл). До с. Красного это расстояние составит 16 км., в то время как до Устье - 40 км. По Отношению к предприятиям общественного питания с. Красное также находится в преимуществе в плане расстояния до ближайшего пункта, располагающего кафе и прочей сопутствующей инфраструктурой. Однако, в д. Усть-Печеньга для туристов организуются чаепития с угощениями, входящими в программу маршрута «Усть-Печеньга - сосновая река». В с. Устье имеется медпункт, что является преимуществом относительно с. Красного. Ближайшие отделения здравчасти от с. Красного находится в д. Манылово, в 8 км., однако, более усовершенствованная поликлиника имеется в поселке Юбилейном, в 13 км. Оба населенных пункта имеют хорошие возможности для развития разных видов туризма. Однако нужно отметить, что Усть-Печеньга более популярна в этом плане, так как непосредственно в самом селе реализуется маршрут «Усть-Печеньга - сосновая река». Касательно наличия и возможности подведения инженерных коммуникаций оба поселения обладают таким потенциалом.
Оценивая сопутствующую инфраструктуру для туристов, нужно отметить что с. Усть-Печеньга занимает более выгодную позицию, т.к. в шаговой доступности располагаются продуктовые магазины, в то время как в с. Красном работает один магазин дважды в неделю. Однако, относительная близость и связь с п. Юбилейным и д. Погорелово, этот недостаток имеет несущественное значение, и к тому же, учитывая развитость п. Юбилейный можно считать с. Красное в этом плане более удобным. Также положительным моментом для с. Красного является наличие вблизи песчаного пляжа, который при должном оборудовании, может стать достаточно комфортабельным. Дорожное сообщение обоих поселений удовлетворительное. Минусом для с. Устье является протяженная грунтовая дорога от основной трассы, которая в дождливый сезон труднопроходима. Слабым местом для с. Красного в плане дорожного сообщения является то, что в период с ноября по середину декабря, а также с середины марта по апрель до населенного пункта сложно добраться с противоположной стороны р. Сухоны - от д. Черепанихи. Единственно возможный вариант - через г. Тотьму, что значительно увеличивает расстояние. Но учитывая сезонный фактор кемпинга, это пункт является незначительным. Оба села находятся в достаточно тихих местностях, поэтому шум полностью отсутствует.
Таким образом, проанализировав оба варианта размещения кемпинга, можно установить, что и с. Усть-Печеньга и с Красное обладают достаточным потенциалом и условиями для реализации проекта на своей территории. Однако, несмотря на более популярную в плане познавательного и паломнического туризма Усть-Печеньгу, учитывая инфраструктурный фактор - более тесную связь с. Красное с развивающимся п. Юбилейный и п. Погорелово, в котором находится автозаправочная станция «Лукойл», близость этих пунктов по отношению к главной дорожной трассе, связующей их с областным и районным центром, а также наиболее лучшие возможности для активных (водных) видов спорта, можно поставить на передовую позицию в плане размещения кемпинга территорию с. Красного Толшменского муниципального образования.
3.2 Основная концепция организации туристского кемпинга
Выбранная площадка для размещения кемпинга расположена в 1000 м. на запад относительно с. Красное Тотемкого района Вологодской области в кадастровом квартале 35:14:0601004.
Общий вид местности и предполагаемое место размещения объекта, а также схема генерального плана кемпинга показаны в приложении 4.
При проектировании кемпинга необходимо учитывать общую площадь участка, площадь размещения зеленых насаждений и площадь под застройки.
Определение площади территории кемпинга зависит от нормы площади на одного отдыхающего и количества отдыхающих в смену (таблица 3.2).
Таблица 3.2
Определение площади территории кемпинг-учреждения
Количество отдыхающих в смену, чел. |
Норма площади на 1 место, м2/чел. |
Площадь территории кемпинга, га. |
Количество смен |
Общее количество отдыхающих, чел. |
Удельный вес отдыхающих в кемпинге от общего количества, % |
|
60 |
0,001 |
0,1 |
6 |
100 |
19 |
Определение площади зеленых насаждений в кемпинге - в таблице 3.3.
Площадь зеленых насаждений по проекту определяется по формуле:
Sз = SзЧHп / 10000(1);
где: Sз - площадь зеленых насаждений по проекту (га);
Sз - проектная норма озеленения на 1 туриста (м2/чел.);
Нп - перспективная численность населения (чел.).
Таблица 3.3
Расчет площади зеленых насаждений на территории кемпинга
Площадь зеленых насаждений по существующему положению, га. |
Фактическая численность отдыхающих, чел. |
Фактическая норма озеленения |
Проектная норма озеленения на 1 отдыхающего, м2/чел. |
Перспективная численность населения, чел. |
Площадь зеленых насаждений по проекту, га. |
|
- |
60 |
- |
35 |
100 |
0,35 |
Расчет площади для организации кемпинговых зон производится по формуле:
Sл = (Hп Ч Ул / 100)Ч100(2);
где: Sл - площадь проектируемой кемпинговой зоны (га);
Нп - перспективная численность населения (чел.);
Ул - процент (удельный вес) посещаемости парка населением (%);
Sл - норма парковой территории на 1 отдыхающего (га/чел.)
Данные расчета площадей основных зон кемпинга показаны в таблице 3.4.
Таблица 3.4
Расчет площади для организации кемпинг-места по зонам для отдыхающих
Вид зоны рекреации |
Перспективная численность отдыхающих, чел. |
Посещаемость кемпинг-места отдыхающими, % |
Норма на одного отдыхающего, га/чел. |
Площадь проектируемой кемпинговой зоны, га |
Удельный вес зон отдыха различного целевого назначения, % |
|
Основная зона |
100 |
100 |
0,001 |
0,1 |
100 |
|
Зона активного отдыха |
- |
- |
0,0004 |
0,04 |
40 |
|
Зона тихого отдыха |
- |
- |
0,0006 |
0,06 |
60 |
Площадь под застройки в кемпинге приведена в таблице 3.5.
Таблица 3.5
Площадь под застройки
Помещения |
Площади помещений, м2, при количестве мест в кемпинге |
|
Целевой |
||
100 мест |
||
Приемно-административный корпус |
186,9 |
|
Кухня для самообслуживания |
64 |
|
Санитарный блок |
37 |
|
Контейнеры под мусор(площадка) |
12 |
|
Спортплощадка (15Ч15) |
225 |
|
Палаточный лагерь |
700 |
|
Жилой дом персонала |
84 |
|
Автостоянка (на 60 машин) |
1800 |
|
ИТОГО, м2 |
3110,3 |
Итак, общие итоговые показатели можно занести в таблицу 3.6.
Таблица 3.6
Общие итоговые показатели, м2
Площадь участка, м2 |
10000 |
|
Площадь под застройки, м2 |
3108,3 |
|
Площадь озеленения, м2 |
3500 |
Предлагаемый кемпинг будет разрабатываться исходя из типовых проектов работ советских архитекторов и инженеров. Основными ориентировочными трудами в данном исследовании будут являться: «Руководство по проектированию учреждений автотуризма», разработанный ЦНИИЭП в 1980 году при участии архитекторов Глинского С.Л., Свиридова А.П. и, особенно, Щеколдина В.Д. по части разработки кемпингов [42]; «Мотели и кемпинги» В.И. Духовного [14]; за основу же будет взят один из вариантов разработок, предложенный в «Иллюстрированном каталоге типовых проектов санаторно-оздоровительных и туристских зданий и сооружений» под ред. Н.С. Номофилова [16].
Предлагаемый кемпинг, рассчитанный на 100 мест, относится к целевому типу, сезонной эксплуатации (с мая по октябрь). В состав комплекса входит:
1. Приемно-административный блок, включающий вестибюль, общий кабинет для руководящего персонала, комнату дежурного вахтера, медицинскую комнату, кладовую и пункт проката туристского снаряжения, камеру хранения, прачечную, загрузочная, медиацентр, кабинет администратора и стойку администратора.
2. Кухня с навесом для самостоятельного обслуживания с отдельным обеденным залом.
3. Санитарный блок, включающий женскую и мужскую умывальную и санузлы.
4. Место для временного проживания персонала (Приложение 6).
5. Спортивная площадка (Приложение 7).
6. Палаточный лагерь, где будут размещаться палатки для туристов, мангальная зона и пр.
7. Автостоянка.
Разрабатываемый кемпинг предлагает предоставлять гостям услуги:
- проживание в палаточном лагере;
- оборудованную кухню для самостоятельного обслуживания;
- автомобильную стоянку на 60 автомобилей, услугами которой могут пользоваться помимо проживающих в кемпинге, посторонние лица (за плату);
- сопутствующие услуги в соответствии с пожеланиями клиентов:
- анимация и услуги аниматора;
- прокат туристского снаряжения (лодок, в т.ч. моторных; плотов, катамаранов; удочки для рыбалки и пр.);
- экскурсии и организованные маршруты;
- активные виды туризма (сплавы, пешие походы, велосипедные туры);
- спортивная площадка;
- батут для детей;
- мангальная зона;
- настольные игры;
- медицинское обслуживание (по согласованию с п. Юбилейным).
Для наглядного обзора предлагается вариант разработки одного помещения в кемпинге - приемно-административного блока (Приложение 7).
Строительные конструкции здания: фундаменты - свайные; стены и половые лаги - из бруса (150-150 мм.); перекрытия - межэтажные (потолочные балки); покрытие - бесчердачное, перегородки: строганный профилированный брус и каркасно-щитовые; утеплитель - изовер; паро-гидроизоляция - ондутис; мансардные фронтоны - вагонка; кровельное покрытие - ондулин; входная и межкомнатные двери - филенчатые; окна - деревянные с двойным остеклением.
Инженерное оборудование: водопровод, канализация, горячее водоснабжение (газовый котел), вентиляция, освещение - лампами накаливания и люменесцентными, силового оборудования от сети 220в, телефонная связь.
Для успешной деятельности кемпинга на данном этапе необходимо задействовать в управлении: директора, менеджера по кадрам и маркетолога, которые будут работать на постоянной основе; а также работников по найму на сезон: администратора, двух сторожей (посменно), аниматора, обслуживающего персонала (1 работник), медицинского работника. Возможно в перспективе создать на его территории пункт обслуживания автомобилей, построить небольшие домики для проживания туристов, построить «русскую баню», взять на постоянную работу медицинского работника. С целью определения сильных и слабых сторон, возможностей и угроз туристского кемпинга в рамках работы проведен SWOT-анализ проекта (таблица 3.7.).
Таблица 3.7
Оценка сильных и слабых сторон кемпинга
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
Система распределения |
||
- Наличие опытных руководителей; |
- Необходимость риска |
|
Система распределения |
||
- Анализ потребностей потребителей; - организация обучения персонала; - возможность онлайн-бронирования; - накопление опыта продаж и создание базы данных о клиентах |
- Необходимость риска |
|
Предоставляемые услуги |
||
- Возможность предоставления услуг в соответствии со специфическими пожеланиями клиентов; - перспективное планирование объемов продаж; - предоставление сопутствующих услуг; - сертификация предоставляемых услуг |
- Отсутствие возможности влиять на поставщиков; - отсутствие международного сертификата FICC (на первоначальном этапе деятельности предприятия) |
|
Собственные финансовые средства предприятия |
||
- Финансовая независимость |
- Недостаточность оборотных активов и мест для оперативного реагирования на повышение спроса |
|
Организация управления |
||
- Мобильная реакция на изменение условий на рынке; - наличие квалифицированных групп работников |
Высшее руководство распределяет ресурсы и кадры |
|
Имидж кемпинга |
||
- Качество предоставляемых услуг |
- Выполнение принятых обязательств при минимальной или нулевой прибыли |
Анализ возможностей и угроз приведен в таблице 3.8.
Таблица 3.8
Анализ возможностей и угроз
Возможности |
Угрозы |
|
Общество |
||
Расширение рынков сбыта; |
||
Тенденции развития рынка |
||
Диверсификация услуг сервиса; получение международного сертификата FICC |
Принятие новых стандартов |
|
Распределение |
||
Растущая потребность в услугах кемпингов; развитие внутреннего туризма; увеличение спроса |
Риск при оценке платёжеспособности клиентов |
|
Потребители |
||
Выход на новые сегменты рынка; оказание услуг на уровне мировых стандартов |
Проведенный анализ показал необходимость выбора для кемпинга маркетинговой стратегии ограниченного роста за счет:
1. Полного заполнения избранной рыночной ниши.
2. Совершенствования предоставляемых услуг.
3. Глубокого внедрения на рынок: поиск возможностей увеличения объема продаж с помощью социальных сетей; предоставить возможность on-line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку кемпинга; внесение данных о разрабатываемом кемпинге в информационную базу «Лиги караванеров»; зарегистрироваться в Российской ассоциации кемпингов и баз отдыха.
Таким образом, была предложена обзорная концепция строительства кемпинга в Тотемском районе, наглядно продемонстрирован план местности и карта-схема размещения предполагаемого кемпинга, проведен SWOT-анализ для прогнозирования деятельности учреждения и представлена организационная структура по его управлению. Анализ кемпинга на перспективу показал его наиболее сильные стороны: наличие опытных руководителей, качество услуг, финансовая независимость после окупаемости проекта; слабые - необходимость риска, недостаточность оборотных активов. В перспективе кемпинг сможет разнообразить услуги и выйти на более широкие сегменты рынка.
3.3 Ориентировочная сметная стоимость проекта
На первоначальном этапе расчета необходимо определить стоимость аренды земли под строительство. В ценообразовании предлагаемого кемпинга используется метод установления цены на основе уровня текущих цен на рынке. Выбор метода ценообразования обусловлен тем, что эластичность спроса в данном случае с трудом поддается замеру. Придерживаться уровня текущих цен - значит, сохранить нормальное равновесие в рамках отрасли.
Расчет арендной платы за пользование земельным участком для размещения кемпинга, расположенного в 1000 м. на запад относительно с. Красного Тотемкого района Вологодской области в кадастровом квартале 35:14:0601004 на 2017 год представлен в таблице 3.9.
Таблица 3.9
Расчет арендной платы земельного участка для размещения кемпинга в с. Красном Тотемского района Вологодской области*
№ п.п. |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
Показатели |
|
1.1 |
Площадь земельного участка |
кв. м. |
10000 |
|
1.2 |
Удельный показатель кадастровой стоимости (Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения) |
руб./кв. м |
12,58 |
|
1.3 |
Кадастровая стоимость |
руб. |
10000*12,58=125800 |
|
1.2 |
Ставка арендной платы |
% |
1,35 |
|
1.4 |
Сумма арендной платы на 2017 год |
руб. |
10000*1,35%=1698,3 |
Далее по плану необходимо рассчитать капитальные и операционные затраты по проекту.
1. Капитальные затраты*.
В таблице 3.10 приведена сметная стоимость земляных работ.
Таблица 3.10
Сметная стоимость земляных работ, тыс. руб.
Наименование работ |
Стоимость работ, руб. |
|
Планировка и разметка строительного участка |
4000 |
|
Выезд геодезиста на объект |
3000 |
|
Работа экскаватора-погрузчика (за смену, 5 часов) |
12000 |
|
Выравнивание участка (перенос грунта на участке для устранения перепада высот; 30 руб. м2) |
72700 |
|
Бетонирование под мусорные контейнеры (500 руб. м2) |
3500 |
|
ИТОГО |
202770 |
Полная стоимость дренажных работ показана в таблице 3.11.
Таблица 3.11
Полная стоимость дренажных работ, тыс. руб.
Наименование работ |
Стоимость работ, руб. |
|
Устройство глубинной дренажной системы на участке (глубина до 1 м) |
70000 |
|
Рытье траншеи под ливневую (поверхностную) канализацию |
12000 |
|
Устройство ливневой (поверхностной) канализации с прокладкой гибкой трубы в готовую траншею |
30000 |
|
Монтаж дождеприёмника в сборе (3 шт.) |
8700. |
|
Устройство сборного колодца (коллекторного), 3 жби кольца |
35000 |
|
ИТОГО |
155700 |
В таблице 3.12 представлена сметная стоимость по строительству и укомплектованию зданий и сооружений кемпинга и основного оборудования.
Таблица 3.12
Сметная стоимость по строительству и укомплектованию зданий и сооружений кемпинга, тыс. руб.*
Наименование помещения |
Общая стоимость |
Оборудование |
|
Приемно-административный блок |
946850 |
151300 |
|
Кухня для самостоятельного обслуживания |
318400 |
44000 |
|
Санитарный блок |
190350 |
53000 |
|
Жилой дом для персонала |
513400 |
51500 |
|
Контейнеры под мусор |
7000 |
||
Спортивная площадка |
120000 |
||
Палаточный лагерь |
300000 |
||
Трансформаторная подстанция |
75000 |
||
Защитные ограждения (естественные) |
170000 |
||
Доставка оборудования и материалов |
39700 |
||
ИТОГО |
2980500 |
Далее сводим все капитальные расходы в таблицу 3.13.
Таблица 3.13
Полная стоимость капитальных затрат, тыс. руб.
Наименование капитальных затрат |
Стоимость, руб. |
|
Земляные работы |
202770 |
|
Дренажные работы |
155700 |
|
Строительство и укомплектование зданий и сооружений кемпинга |
2980500 |
|
ИТОГО |
3338970 |
2. Операционные затраты
Постоянные затраты на первый год реализации проекта представлены в таблице 3.14
Таблица 3.14
Постоянные затраты на первый год реализации проекта (тыс. руб.)
Показатели |
Сумма |
|
Годовая заработная плата управленческого персонала (постоянного): Директор Маркетолог Менеджер по персоналу |
361200 240000 214800 |
|
Единый социальный налог (15,1%) |
177576 |
|
Энергия и освещение |
14700 |
|
Налог на имущество (1,5%) |
43973 |
|
Стоимость страхового полиса |
13500 |
|
Аренда земли |
1698,3 |
|
ИТОГО |
1067247,3 |
Сметная стоимость переменных затрат приведена в таблице 3.15
Таблица 3.15
Переменные затраты на первый год реализации проекта (тыс. руб.)
Сезонная заработная плата вспомогательного персонала (наемного): Администратор Обслуживающий персонал Дежурный сторож (в количестве 2-х человек) Аниматор (руб., мес.) |
84000 96000 12000 60000 |
|
Вспомогательные материалы |
5000 |
|
Текущий ремонт |
3000 |
|
Расходы на рекламу |
30000 |
|
Прочие расходы |
12000 |
|
ИТОГО переменные расходы |
410000 |
|
ИТОГО общие операционные затраты |
1477247,3 |
В общем виде годовые затраты на реализацию проекта представлены в таблице 3.16.
Таблица 3.16
Затраты на реализацию проекта за год
Показатели |
1 год, руб. |
|
Капитальные затраты |
3338970 |
|
Операционные затраты |
1477247 |
|
ИТОГО |
4816217 |
Для реализации данного проекта предлагается использовать в качестве источника финансовых средств: кредит, инвестиции и собственные вложения. Ориентировочно полная сумма кредита составит 3757417 руб. сроком на 12 месяцев. Ежемесячная плата при ставке 11,8% составит 333490,5; переплата - 244469 руб. (6,51% от суммы кредита). Сумма инвестиций приблизительно составит 1000000 руб. Остальная часть - собственные средства, полученные от государства в виде субсидий, в размере 58800 руб.
Далее для покрытия расходов необходимо рассчитать ориентировочную выручку за сезон от реализации проекта (таблица 3.17).
При этом нужно учесть:
- работа кемпинга осуществляется сезонно и составляет 183 дня (май - октябрь);
- среднесезонный коэффициент загрузки мест предположительно составит 60% в первый год реализации проекта;
- ожидаемый ежегодный прирост продаж принимается в 10%; выручка от прочих услуг ориентировочно составит 10% от основной выручки.
Таблица 3.17
Ориентировочная выручка от реализации проекта (за сезон), тыс. руб.
Показатели |
1 год |
|
Объём предоставленных услуг, комнато-дни |
183 |
|
Цена 1 кемпинг-места в сутки, руб. (прогноз) |
600 |
|
Выручка от основной деятельности, тыс. руб. |
6588000 |
|
Выручка от неосновной деятельности, тыс. руб. |
658800 |
|
ИТОГО |
7246800 |
Выручка от основной и неосновной деятельности рассчитывается следующим образом:
Во.д = 183 х 60% х 600 = 6588000 руб.
Вн.д. = 6588000 х 0,1 = 658800 руб.
В таблице 3.18 показана стоимость маршрутов, проводимых от кемпинга.
Таблица 3.18
Стоимость туров, проводимых от кемпинга, руб. (за 1 чел.)
Название маршрута |
Место проведения |
Стоимость |
||
Детский |
Взрослый |
|||
«Святыни толшменской земли» |
с. Успенье, д. Погост, д. Игошево, с. Никольское («Толшменское») |
200 |
400 |
|
«Толшма - долина детства» |
с. Никольское, с. Успенье, д. Предтеча и др. («Толшменское») |
200 |
400 |
|
«Здесь души моей Родина» |
г. Тотьма, с. Никольское |
680 |
810 |
|
(«По местам преподобного Вассиана Тиксненского» |
д. Погорелово, п. Юбилейный, с. Погост («Погореловское») |
120 |
220 |
|
«Деревенские красоты» |
д. Медведево («Медведевское») |
120 |
220 |
|
«Усть-Печеньга: сосновая река» |
с. Усть-Печенька, МО «Калининское» |
110 |
260 |
|
«На родину Ермака», |
пос. Царева, д. Зуиха (МО «Калининское) |
265 |
400 |
|
«Тотьма - город купцов и меценатов» |
г. Тотьма |
350 |
475 |
|
«Тотемские вина» |
г. Тотьма |
580 |
||
«Тотьма - Святыня Русского Севера!» |
г. Тотьма |
420 |
520 |
|
«Тотьма - жемчужина серебряного ожерелья». |
г. Тотьма |
1550 |
1950 |
|
Праздничные маршруты (трансфер, чел.) |
||||
«День рыбака» (11 июля) |
д. Бор («Толшменское») |
45 |
70 |
|
«Пресвятая Троица» |
с. Усть-Печеньга («Калининское») |
280 |
400 |
|
«День Нептуна» (25 июля) |
с. Успенье («Толшменское») |
175 |
250 |
|
Праздник села «Сердцу милая сторонка» (8 августа) |
с. Никольское («Толшменское») |
140 |
200 |
|
«Радуга детства» (1 июня) |
г. Тотьма |
350 |
500 |
|
Продолжение таблицы 3.18 |
||||
День поселка (30 июля) |
п. Царева («Калининское») |
260 |
380 |
|
День города. «Преображенская ярмарка» (8 августа) |
г. Тотьма |
350 |
500 |
|
ИТОГО |
5615 |
8535 |
||
Средняя стоимость детского и взрослого билета |
350,94 |
502,06 |
Прибыль кемпинга от реализации данных туров будет ориентировочно составлять 10% полной стоимости маршрута / мероприятия.
Средняя выручка кемпинга от реализации туров за месяц рассчитывается следующим образом:
Pмес. = (350,94 Ч 15%+502,06 Ч 45%) Ч 10% = 25071,12 руб.
Средняя выручка кемпинга от реализации туров за сезон:
Pсез. = 25071,12 х 6 = 150426,72 руб.
Далее приведена сметная стоимость мероприятий проводимых непосредственно в кемпинге (таблица 3.19).
Общую прибыль за сезон от реализации всех мероприятий сводим в таблицу 3.20.
Таблица 3.19
Сметная стоимость мероприятий проводимых в кемпинге (за сезон), руб.
Название мероприятия |
Стоимость услуг, на 1 чел. |
Прогнозируемое количество мероприятий |
Общая стоимость |
|
День рождения (в среднем 15 чел.) |
1000 |
7 |
105000 |
|
Выпускной (в среднем 25 человек) |
1000 |
3 |
75000 |
|
Корпоратив (в среднем 15 чел.) |
2000 |
12 |
360000 |
|
«Толшменские гуляния» (в среднем 20 чел.) |
1300 |
1 |
26000 |
|
ИТОГО |
566000 |
Таблица 3.20
Общая прибыль от реализуемых мероприятий за сезон
Наименование |
Стоимость, руб. |
|
Выручка от реализации туров |
150426,72 |
|
Выручка от реализации мероприятий в кемпинге |
566000 |
|
ИТОГО |
716426,72 |
Итого общая выручка составляет: В = 7246800+716426,72 = 7963226,72 руб.
Смета доходов приведена в таблице 3.21
Таблица 3.21
Смета доходов в первый год реализации проекта, тыс. руб.
Показатели |
1 год |
|
Выручка (за сезон) |
7963226,72 |
|
Прибыль до налогообложения |
3147009,42 |
|
Прибыль после налогообложения (20%) |
2517607,52 |
Прибыль до налогообложения рассчитывается следующим образом:
Pд.н. = 7963226,72 - 4816217,3=3147009,42 руб.
Сумма налогообложения рассчитывается исходя из ставки налога на прибыль. На данный период времени с 1.01.2017 г. действует ставка в 20%.
Таким образом, прибыль после налогообложения рассчитывается как:
Pп.н =Pд.н. - 3147009,42Ч20%= 2517607,52 руб.
Для того чтобы оценить погашение расходов необходимо рассчитать ежемесячные статьи расходов и доходов кемпинга на период реализации.
Ежемесячные расходы на первый год представлены в таблице 3.21.
Таблица 3.21
Ежемесячные расходы на первый год реализации проекта (ориентировочно)
Показатель |
Сезон (расходы за 1 месяц) |
Не сезон (расходы за 1 месяц) |
|
Постоянные затраты |
88937 |
88937 |
|
Переменные затраты (6 мес.) |
68333,3 |
53000 |
|
Ставка кредита (11,8%) |
333490,5 |
333490,5 |
|
ИТОГО в месяц |
490760,5 |
475427,5 |
Ежемесячные ориентировочные расходы на второй год реализации проекта приведены в таблице 3.22.
Таблица 3.22
Ежемесячные расходы на второй год реализации проекта
Показатель |
Сезон (расходы за 1 месяц) |
Не сезон (расходы за 1 месяц) |
|
Постоянные затраты |
88937 |
88937 |
|
Переменные затраты (6 мес.) |
68333,3 |
53000 |
|
ИТОГО в месяц |
157270,3 |
141937 |
Расходы по капитальным затратам, ориентировочно равные 3338970 руб., покрываются за счет первоначальных вложений, приобретенных путем поступления инвестиций в 1000000 руб., кредита в размере 3757417 руб. сроком на 1 год и собственных субсидированных средств - 58800 руб. Отсюда остаток по финансам после покрытия капитальных затрат составляет 1477247 руб.
Далее необходимо рассчитать ежемесячные доходы от реализации проекта за сезон (таблица 3.23).
Таблица 3.23
Ежемесячные доходы от реализации проекта за сезон (ориентировочно)
Показатель |
1 месяц |
|
Выручка от основной и неосновной деятельности (после налогообложения) |
419601,25 |
|
Выручка от реализации маршрутов (в среднем) |
25071,12 |
|
Выручка от реализации мероприятий в кемпинге (в среднем) |
114333,3 |
|
ИТОГО в месяц |
559005,7 |
Итак, средняя выручка за месяц ориентировочно составит 559005,7 руб.
В таблице 3.23 представлен период окупаемости проекта за первый год за сезон.
Таблица 3.24
Период окупаемости проекта за первый год
Сезон |
|||||||
Показатель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
|
Сальдо |
1545492,2 |
1613737,4 |
1681982,6 |
1750227,8 |
1818473 |
1886718,2 |
|
Несезон |
|||||||
Показатель |
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
|
Сальдо |
1411290,7 |
935863,2 |
460435,7 |
-14991,8 |
-490419,3 |
-965846,8 |
Таким образом, задолженность по первому году ориентировочно составит 965846,8 руб. Период окупаемости проекта за второй год его реализации приведен в таблице 3.25.
Таблица 3.25
Период окупаемости проекта за второй год
Сезон |
|||||||
Показатель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
|
Сальдо... |
Подобные документы
Суть и виды экстремальных туристских маршрутов, их классификация. Особенности развития внутреннего туризма в Краснодарском крае. Перспективы развития экстремального туризма в Большом Сочи и мероприятия по повышению эффективности продаж туров данного вида.
дипломная работа [5,3 M], добавлен 03.11.2015Специфика развития туристских организаций в России и за рубежом. Особенности конкурентоспособности в сфере туризма. Оценка конкурентоспособности туристских организаций ЗАО "Спутник" и ООО "Котрес", разработка путей и мероприятий по ее повышению.
курсовая работа [180,7 K], добавлен 11.03.2011Понятие делового туризма и его видовая структура. Деловой туризм в РФ. Условия развития делового туризма в Челябинске. Характеристика туристического агентства "Антарес". Разработка проекта совершенствования управления персоналом туристического агентства.
дипломная работа [156,1 K], добавлен 01.09.2012Условия возникновения менеджмента туризма, особенности туризма как объекта управления, основные элементы туристских организаций. Система, структура, функции, методы, стиль управления туристской фирмой. Организация труда менеджера и управления персоналом.
учебное пособие [2,1 M], добавлен 07.02.2010Характеристика экологического туризма. Маркетинговое исследование спроса на организацию экотуризма. Природный потенциал Республики Корея и его использование в туристских целях. Разработка маршрута "Воспоминание об острове Чеджудо". Расчет стоимости тура.
дипломная работа [257,5 K], добавлен 23.02.2016Анализ туристско-рекреационного потенциала Белгородской области. Видовое разнообразие основных направлений туризма, развитие информационных технологий. Работа системы бронирования. Проект развития туризма в области на примере опыта Рурского региона.
курсовая работа [992,4 K], добавлен 30.11.2017Сущность и особенности планирования бизнеса в сфере туризма. Характеристика видов туристских услуг. Анализ показателей финансового состояния, ликвидности и платежеспособности предприятия. Расчёт эффективности мероприятий по увеличению реализации услуг.
дипломная работа [893,2 K], добавлен 25.12.2012Формы и нормативные основы организации экологического туризма, тенденции его развития в России и за рубежом. Туристские ресурсы Республики Башкортостан: природный потенциал, достопримечательности. Разработка экологического тура "В сердце южного Урала".
дипломная работа [1,4 M], добавлен 05.07.2017Менеджмент и управление в сфере туризма как области экономики. Особенности туризма как объекта управления. Система, структура и принципы управления туризмом. Характеристика основных функций менеджмента: планирование, организация и мотивирование.
контрольная работа [114,4 K], добавлен 18.12.2015Системный, процессный и ситуационный подходы современной школы менеджмента. Анализ принципов управления А. Файоля. Особенности туризма как объекта управления. Организация управления туристским комплексом за рубежом, возможность ее использования в России.
презентация [83,7 K], добавлен 19.09.2013Специфика менеджмента в сфере сервиса и туризма. Организация работы по управлению предприятием сервиса и туризма. Характеристика особенностей управления персоналом на предприятиях индустрии сервиса и туризма. Анализ структуры управления ООО "1001 тур".
курсовая работа [394,6 K], добавлен 20.01.2013Инновации в сфере интернет и их значение для развития туризма. Использование инновационных технологий посредством интернет в сфере туризма на примере ООО "Роза Ветров". Организационная структура управления и материально-техническая база предприятия.
дипломная работа [3,4 M], добавлен 28.05.2013Проблемы подготовки специалистов сферы туризма в России. Лидеры на мировом рынке образовательных услуг. Основные программы обучения от ведущих ВУЗов мира. Технология подготовки тренинга для повышения качества работы сотрудников туристского предприятия.
дипломная работа [89,1 K], добавлен 21.09.2012Международный туризм в России. Основные направления развития туризма и отдыха в Тюменской области. Природные условия и бальнеологические ресурсы региона. Организация туристической инфраструктуры, санаторно-курортных здравниц. Роль выставок и конгрессов.
курсовая работа [42,2 K], добавлен 22.06.2016Проблемы подготовки специалистов сферы туризма. Недостаточная квалификация профессорско-преподавательского состава отраслевых ВУЗов - одна из основных причин низкого уровня подготовки кадров. Проблемы стандартизации профессионального образования.
дипломная работа [275,9 K], добавлен 14.06.2010Характеристика состояния и основные экономические показатели мировой индустрии туризма. Гостиничная индустрия, основные показатели гостиничной деятельности и модели ее организации. Общая маркетинговая стратегия развития, направления диверсификации услуг.
дипломная работа [140,1 K], добавлен 22.06.2010Значение и функции малого бизнеса в сфере туризма, его классификация и разновидности. Основные преимущества и недостатки малых предприятий, существующие проблемы и дальнейшие перспективы развития. Бизнес-план создания туристического агентства "SporTour".
курсовая работа [55,0 K], добавлен 11.11.2014Понятие, функции и значение предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса как составной части индустрии туризма. Классификация субъектов ресторанной и гостиничной сфер. Организация и управление процессом создания и реализации услуг гостеприимства в России.
курсовая работа [138,8 K], добавлен 13.02.2016Экономическая сущность категории "трудовые ресурсы" предприятия и характер труда в сфере туризма. Организационно-экономическая характеристика туристического предприятия ООО "КавказСкиТур". Оценка эффективности использования персонала организации.
курсовая работа [251,1 K], добавлен 04.05.2015Исследование процедуры формирования резерва кадров на замещение вакантных рабочих мест в сфере туризма. Характеристика процедуры расчета потребности в персонале, основных моделей рабочих мест. Анализ организации набора и отбора персонала в ООО "Экватор".
курсовая работа [102,7 K], добавлен 23.09.2011