Проект цеха по производству ламинированной подоконной ПВХ доски 600 мм

Температура экструзии выбирается по зонам. Каждая зона обогрева имеет самостоятельную систему регулирования температуры, которая состоит из датчика и первичного устройства и вторичного прибора, или приемного устройства. Датчиком является термопара, представляющая собой спай двух проводов, на машине установлены три термопары. Хромель-копелевые ТЕХ-500 согласно ГОСТу 9736-80. При нагревании, в термопаре возникает электродвижущая сила ЭДС и импульс передается на вторичный прибор - электронный дистанционный потенциометр ГОСТ 9736-80. Таким образом, потенциометр регулирует температуру экструзии путем автоматического включения и выключения обогрева в зонах.

Для контроля давления на машине устанавливают два манометра согласно ГОСТ 2405-80. Это манометры пружинные, относятся к техническим. Предел измерения от о до 160 МПа. Время цикла контролирует реле времени, которое вмонтированно в корпус машины.

Таблица12. Спецификация на контрольно-измерительные приборы

Измеряемая величина	Характеристика среды	Место установки	Наименование прибора ГОСТ
Т	Твердая	Зона обогрева	Термопара ГОСТ 3044 -84
Т	Твердая	Щит оператора	Термометр ГОСТ 9736-80

2.9 Безопасность жизнедеятельности

Изделия должны быть безопасными при монтаже и эксплуатации.

Выпускаемые предприятием подоконники должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным ГОСТ 12.1.004.

Применяемый для изготовления подоконников поливинилхлоридный профиль должен соответствовать НПБ 244-97 по:

-группе горючести - Г2 по ГОСТ 30244 (умеренногорючий),

-группе воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402 (умеренно-воспламеняемый).

-группе дымообразующей способности - Д2 по ГОСТ 12.1.044,

-группе токсичности продуктов горения - группа Т2 по ГОСТ 12.1.044 (умеренно-опасный),

-по взрыво- и пожаробезопасности - категория В по СНиП 2.01.02 (умеренно-опасный).

Не допускается применение в качестве составляющих ПВХ-композицию сырьевых материалов с более высокой степенью пожарной опасности.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК).

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органа государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них в воздухе к их ПДК не должна превышать единицы.

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, применяемых в экструзионном производстве, с указанием класса опасности и действия на организм не должны превышать указанных значений в таблице 13.

Таблица 13. Концентрации загрязняющих веществ

Наименование компонента	ПДК мг/м3	Действие на организм	Класс опасности
Комплексный стабилизатор	0,01	чрезвычайно опасное вещество	1
Поливинилхлорид	6	умеренно опасное вещество	3
Модификатор ударной прочности	1	умеренно опасное вещество	3
Модификатор перерабатываемости	1	умеренно опасное вещество	3
Диоксид титана	10	малоопасное вещество	4
Мел	6	малоопасное вещество	4

В условиях экструзионного производства возможны следующие аварийные ситуации:

* Локальный выброс хлора из экструдера при " перегорании" материала в нем.

* Отключение электричества во время работы экструзионных линий.

* Отключение подачи воды во время работы экструзионных линий.

*Отключение подачи сжатого воздуха во время работы экструзионных линий.

*Выход из строя части оборудования работающей экструзионной линии.

При возникновении какой-либо из перечисленных ситуаций, машинист экструдера обязан известить бригадира смены о случившемся любым доступным способом. Решения о порядке действий и распределении авральных работ в каждом конкретном случае принимает бригадир смены.

Машинист экструдера должен знать и выполнять требования настоящей инструкции, инструкции по охране труда перечисленных о " Перечне инструкций, обязательных для инструктажа по профессиям", правил внутреннего трудового распорядка. Индивидуальные средства защиты. Индивидуальные средства защиты применяются для предотвращения (уменьшения) воздействия на работающего опасных и вредных производственных факторов.

Машинист экструдера, оператор смешивания, оператор кашировальной установки используют следующие средства индивидуальной защиты:

*Хлопчатобумажный костюм, предохраняющий тело от механических воздействий, от вредного влияния компонентов используемых в ПВХ смеси;

*Ботинки кожаные , предохраняющие ноги от механических воздействий, от вредного воздействия компонентов используемых в ПВХ смеси;

*Хлопчатобумажные перчатки или рукавицы, предохраняющие руки от механических воздействий;

*Наушники, защищающие органы слуха от шумов;

*Резиновые перчатки, предохраняющие кожу рук от вредного влияния компонентов используемых в ПВХ смеси и воды;

*Респиратор марок "ШБ-1" или "У-2К", предохраняющий органы дыхания от ПВХ пыли.

Все выше перечисленные средства защиты во время работы должны находиться на рабочем месте машиниста экструдера, а в остальное время в гардеробе.

Коллективные средства защиты:

*Вытяжная вентиляция.

*Заземление оборудования.

*Ограждение на вращающихся механизмах.

*Освещение зон обслуживания оборудования.

*Отопление производственного корпуса.

*Лечебно-профилактическое питание( молоко).

Машинист экструдера один раз в год проходит медицинское освидетельствование.

Основные опасности на рабочем месте:

*Возможны механические травмы при нарушении правил, работы с вращающимися механизмами, ГПМ и в случае розлива воды, а также при работе на эстакаде.

*Возможны ожоги слизистых оболочек глаз компонентами смеси и парами хлористого водорода, при не соблюдении мер предосторожности.

*Возможно поражение электрическим током при не соблюдении правил безопасности при работе с электрооборудованием или при отсутствии заземления.

*Возможно отравление вредными веществами при не соблюдении правил личной гигиены, правил работы с вредными веществами или при нарушении правил эксплуатации вентиляционной установки.

Особые опасности рабочего места:

Отравление опасными веществами первого класса опасности (свинцово-содержащими стабилизаторами).Свинец и его соединения проникают внутрь организма в виде пыли через дыхательные пути и через кожу при непосредственном соприкосновении с ним. Имеет способность накапливаться в организме; вызывает поражение нервной системы, изменения в крови, печени, почках. При отравлении свинцовыми соединениями вокруг глаз и на деснах появляется серый налет.

Во избежание получения химического отравления при работе с вредными веществами необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

*Мыть руки перед приемом пищи и перед курением.

*После работы принимать гигиенический душ.

*Не реже одного раза в неделю менять спецодежду на чистую.

*Хранить спецодежду отдельно от домашней.

*Не принимать пищу на рабочем месте.

*Не допускать на рабочее место посторонних лиц. Посторонние лица на рабочем месте могут находиться только с разрешения бригадира смены.

*Курить только в специально отведенных местах.

*К работе на кран-балке приступать убедившись в ее исправности.

*При уборке помещения и оборудования использовать резиновые перчатки.

*На рабочем месте машиниста экструдера иметь огнетушитель ОП-6,

ОП-10.

Оказание первой помощи:

*При получении всех видов травм необходимо поставить в известность бригадира смены.

*Вызвать медицинского работника ( скорая помощь 03).

*Немедленно оказать первую помощь пострадавшему.

ламинированный подоконник каширование затраты



3.Экономика предприятия

3.1 Организация производства. ФОТ

Для эффективного функционирования предприятия необходимы прочные внутренние связи. Объединение различных частей предприятия в единое целое обеспечивает его организацию и управление. Ключевым элементом организации является её структура, т.е. сравнительно устойчивые связи, которые существуют между элементами организации, на основе которой управляется предприятие.

Режим работы исполнителей. Условия труда.

При разработке внутрисменных режимов труда и отдыха следует учитывать, что работоспособность человека в течение смены изменяется. В начале смены она быстро повышается и достигает максимальной, что соответствует периоду вырабатываемости, который длится от 60 до 80 минут. Затем наступает период устойчивой и высокой работоспособности, который составляет 2-2,5 часа. К концу первой половины смены наблюдается период падения работоспособности в связи с появлением и увеличением усталости. Указанные периоды повторяются и во второй половине рабочей смены, но на более низком уровне.

Режим рабочего дня должен быть построен таким образом, чтобы периоды работы определенной продолжительности чередовались с перерывами в работе для отдыха и личных надобностей рабочих. Время обеденного перерыва можно принять в пределах 30-40 минут в середине рабочей смены, полагая,что на предприятии, в состав которого входит проектируемый цех, имеется столовая с достаточной пропускной способностью.

Для уборки и проветривания производственного помещения необходимо предусмотреть перерывы между сменами.



Таблица 14. График рабочего дня.

№	Элемент режима	1 смена	2 смена
		начало	окончание	начало	окончание
1	Подготовка рабочего места	8:00	8:10	20:00	20:10
2	Работа	8:10	10:00	20:10	22:00
3	Регламентированный перерыв	10:00	10:15	22:00	22:15
4	Работа	10:15	11:30	22:15	23:30
5	Обеденный перерыв	11:30	12:00	23:30	0:00
6	Работа	12:00	14:00	0:00	2:00
7	Регламентированный перерыв	14:00	14:15	2:00	2:15
8	Работа	14:15	16:30	2:15	4:30
9	Обеденный перерыв	16:30	17:00	4:30	5:00
10	Работа	17:00	19:50	5:00	7:50
11	Сдача рабочего места	19:50	20:00	7:50	8:00

С учетом составленного графика определим продолжительность рабочего потока в смену:

Т=Тсм-Толн

Т=720-90=630 мин

Где, Т- продолжительность работы потока, мин,

Тсм- продолжительность смены, мин,

Толн-время на отдых и личные надобности, мин.

Таблица 15. График рабочей недели.

Дни	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Время работы	24	24	24	24	24	24	24

Планирование численности рабочих по категориям

Общая численность всех работающих планируется с учетом сменности работы предприятия и определяется по следующим категориям: основные рабочие, исполнительные рабочие, руководители, специалисты, служащие.

Явочная численность основных рабочих определена, исходя из количества установленного оборудования, норм обслуживания, количества смен работы. Расчет явочной численности основных рабочих приведен в таблице.

Таблица 16. Явочная численность основных рабочих (сдельщиков)

Наименование	Кол-во оборудования	Норма обслуживания	Явочная численность	Разряд
			В смену	В сутки
Машинист экструдера	3	3	3	6	4
Машинист экструдера	-	3	3	6	5
Дробильщик	1	1	0,5	1	3
Оператор станочник	3	3	3	6	5
Упаковщик	3	3	3	6	5
Аппаратчик смешивания	2	2	2	4	3
Итого	12		14,5	29

Расчет численности вспомогательных рабочих связан с количеством оборудования потока, нормы обслуживания одним рабочим. Результаты расчетов приведены в таблице.

Таблица 17. Явочная численность вспомогательных рабочих

Наименование	Разряд	Численность
Слесарь электро-механник	4	9
Кладовщик	2	2
Грузчик	1	4
Уборщик производств .помещений	1	2
Дворник	1	1
Итого:		18

Таблица 18. Численность руководителей, специалистов, служащих

Наименование	Численность
Руководители:
Директор	1
Гл. инженер	1
Гл. бухгалтер	1
Итого:	3
Специалисты:
Инженер-технолог	1
Стар.мастер	1
Мастер	4
Менеджер по продажам	2
Менеджер по снабжению	2
Итого:	10
Служащие:
Бухгалтер	2
Секретарь	1
Итого:	3

Общая численность высчитывается по формуле

Чобщ=Чосн.раб.+Чвспом.+Чруководит.+Чслуж.

Общая численность приводится в таблице 19.

Таблица 19. Состав работающих по производству

Наименование категорий работающих	Всего, чел
1. Рабочие:
*Производственные	58
*Вспомогательные	18
2.Специалисты	10
3.Руководители	3
4.Служащие	2
Всего работающих:	92

Расчет годового фонда оплаты труда

Среднемесячная зарплата работающих принята на основании достигнутой зарплаты на аналогичном производстве на 1.02.2011г. и составляет:

· Производственные рабочие -30000 рублей

· Вспомогательные рабочие - 25000 рублей

· Руководители -50000 рублей

· Специалисты - 35000 рублей

· Служащие - 18000 рублей

Расчет годового фонда оплаты труда приводится в таблице.

Таблица 20. Расчет годового фонда оплаты труда

Наименование категории работающих	Среднегодовая зарплата, т.руб.	Количество, чел.	Сумма, т.руб.
1. Рабочие:
*Производственные	360000	58	20880000
*Вспомогательные	300000	18	5400000
2.Специалисты	420000	10	4200000
3.Руководители	600000	3	1800000
4.Служащие	216000	3	648000
Итого:		92	32928000

Среднегодовая зарплата рабочего рассчитана по формуле:

З/пл среднемес*12 мес

Средняя з/плата на 1 работающего

Ср месс.з/пл=ФОТ год:12:С

Где С- численность работающих, чел

Ср мес з/пл=32928000/12/92

Срмес з/пл=29826 руб

Расчет технико-экономических показателей по труду

Производительность труда в натуральном выражении, ед/чел

- На одного производственного рабочего(сдельщика и повременщика);

- На одного работающего;

Расчет производим по формуле



ПТработ.=В сут:С раб.

Где Всут- суточный выпуск в натуральном выражении;

Сраб-списочная численность ОПР, чел

ПТ рабоч.=428600/(29+18)

ПТ рабоч.=91,2м.пог/сутки на человека

ПТ работающих=4286(29+18+16)

ПТ работающих=68 м.пог./сут на человека

3.2 Расчет капитальных затрат

Определение величины и структуры капитальных затрат является начальным этапом расчета себестоимости готовой продукции. Капитальные затраты рассчитываются по видам основных фондов с целью исчисления в дальнейшем амортизационных отчислений и других затрат, входящих в себестоимость продукции.

Расчет величины капитальных вложений в проекте ведется по следующим видам основных фондов:

На производственные здания

Расчет производится укрупненно с использованием данных об объеме, занимаемом проектируемыми потоками и средних цен на 1 кубический метр, с учетом типа здания, территориального пояса и климатического района:

КЗ_зд=Ц S_пот

Где КЗ_зд - производственное здание;

Ц - цена 1 м³. Здания, руб. ;

S_пот - площадь проектируемого здания, м².

КЗ_зд=7000_*2880*12

КЗ_зд=241920000 руб

На технологическое оборудование

Стоимость технологического оборудования определена, исходя из количества оборудования, необходимого по технологической части проекта, цен на единицу оборудования, монтажа оборудования.

Таблица 21. Капитальные затраты на технологическое оборудование.

Наименование оборудования	Кол-во	Цена, руб	Сумма затрат, т.руб.	Мощность моторов	Суммарная установленная мощность КВт	Расходный Коэф.исп. оборудования
Дозаторная станция	2	10463600	20927200	33,8	14,2	0,21
Вакуумный загрузчик	3	170000	510000	3	7,7	0,86
Экструдер двухчервячный	3	4280000	12840000	50	5,8	0,95
Каширов.установка	3	500000	1500000	0	0,0	0,24
Комбинированное тянущее и отрезное устройство	3	1463600	4390800	10	3,3	0,10
Смеситель	2	4828608	9657216	75	150,0	1,0
Компрессор	1	350000	350000	18,5	3,3	0,18
Холодильная установка	2	2500000	2500000	122	170,8	0,70
Насосные агрегаты (основная подача)	1	40000	40000	30	11,4	0,38
Насосные агрегаты (подача на холодильник)	1	30000	30000	15	5,7	0,38
Ресивер	1	80000	80000	0	0,0	1,00
Машина для дробления ПВХ отходов роторная	1	1213600	1213600	45	9,5	0,21
Итого	23	25919408	56538816	402,3	518,1
Затраты на монтаж(10 % от суммы затрат)			62192698		4265131

На силовое оборудование

Расчет затрат осуществляется укрупненно по суммарной установленной мощности оборудования и цене за 1 КВт:



КЗ_сил=Ц М

Где КЗ_сил - капитальные затраты;

Ц - цена за один КВт мощности, включая затраты на монтаж, руб.

М - суммарная установленная мощность, КВт.

КЗсил=2,49 руб*4265131

КЗсил=10620176 руб.

На прочее оборудование

Расчет производится в размере 10-20% от капитальных затрат на технологическое оборудование с учетом затрат на его монтаж:

КЗ_{пр. обор.}=КЗ_обор 0,1

КЗпр.обор.=62192698*0,1=6219270руб

Данные о капитальных затратах по видам основных фондов сводятся в таблице.

Таблица 22. Структура капитальных затрат.

Виды капитальных затрат	Сумма затрат, т.руб.	Структура %
1.Капитальные затраты на технологическое Оборудование с учетом затрат на монтаж	62192698	19,4
2.Капитальные затраты на прочее Оборудование,включая силовое	16839446	5,2
3.Капитальные затраты на здание	241920000	75,4
Итого:	320952144	100

3.3 Расчет постоянных и переменных затрат

Переменные затраты - расходы, общая сумма которых изменяется пропорционально изменению объемов производства продукции.

Постоянные расходы - затраты, сумма которых изменяется пропорционально изменению объемов производства продукции.

На единицу продукции постоянные расходы изменяются обратно пропорционально изменению выпуска продукции.

Затраты группируются на постоянные и переменные по следующим элементам:

Переменные затраты:

Материальные затраты;

Топливо и энергия на технологические цели;

Расходы на оплату труда основных производственных рабочих, с отчислением на социальные нужды;

Постоянные затраты:

Расходы на оплату труда вспомогательных рабочих с отчислением на социальные нужды;

Расходы на отопление;

Расходы на освещение;

Амортизация основных фондов;

Расходы на оплату труда управленческого персонала с отчислением на социальные нужды;

Прочие расходы.

Расчет материальных затрат

Затраты на материалы на годовой выпуск рассчитаны, исходя из норм расхода на единицу и цен на материалы. Расчеты приводятся в таблице.

Таблица 23. Расчет материальных затрат.

Наименование материалов	Единицы измерения	Цена, Руб.	Норма расхода на 1т	Годовой расход	Затраты на годовой выпуск, руб.
Смесь ПВХ	Кг	45		6909000	310905000
Картон упаковочный	Шт	110	9	62181	6839910
Скотч	Рул	16,7	0,72	4974	83074
Лента п/пропилен	М.пог	0,88	10	69090	60799
Скрепка	Шт	0,33	10	69090	22800
Этикетка	шт	0,22	3	20727	4560
Защитная пленка	М.пог	10,6	133	918897	9740308
Рукав упаковочный	М.пог	3	252	1741068	5223204
Пленка ПВХ	М.пог	35	133	918897	32161395
Клей «Берит»	кг	315	13	89817	28292355
Праймер	кг	92	3,6	248772	2288261
Дерево(для поддонов)	м?	6500	0,8	553	35922680
Итого:					399214346
Транспортно-заготовительные расходы 5%					19960717
Всего с транспортно-заготовительными расходами					419175063

Затраты на топливо и энергию

Расчет затрат берется из таблицы расходных коэффициэнтов технологической части- Qсут

Плановое количество дней работы за вычетом плановых простоев и

графика ППР-343 дня.

Цена за единицу энергоносителя из отчета по практике на ООО «БФК-Экструзия» по состоянию на февраль 2011 года.

Затраты на энергетику на годовой выпуск приводятся в таблице.

Таблица 24. Затраты на топливо и энергию

Наименование	Единица измерения	Цена, руб.	Количество	Суммы, т. руб.
1.Электроэнергия	КВт/час	2,49	4167793	2450553
2.Вода	М3	14,12	333979	4715783
ИТОГО				15093588

Затраты на отопление

Затраты на отопление определяются из годового расхода топлива (Р_топ) и цены за единицу измерения (Ц_1т) топлива по формуле:

З_топ=Ц_1т Р_топ

Р_топ=(К V Д (t_вн-t_нар)) /1000

Где З_топ - затраты на отопление,

Р_топ - годовой расход топлива,

К - условный коэффициент, характеризующий расход пара (кг) на отопление 1 м³ помещения при разности температур, равный 1С; (К=0,019-0,21

V - объем здания, занимаемого проектируемыми потоками, м³;

Д - длительность отопительного периода, дни (240)

t_вн, t_нар - внутренняя (наружная) температура воздуха, средняя за отопительный сезон, С.

Ртоп=(0,019*2880*240(19+20)/1000

Ртоп=307тн

Ц1т=848 руб

Зтоп=512*848=43417 руб

Затраты на электроэнергию

З_осв=(N n T_см К_см Д_раб) /1000 Ц1

Где З_осв - затраты на освещение, КВт

N - мощность светильников, Вт

n - количество светильников, шт.

Тсм-длительность смены;

Ксм-коэффициент смены,(2,78);

Драб-количество дней работы предприятия;

Ц1- цена за 1 Квт эл.энергии(2,49);

Зосв=(400*30*12*2,78*365)/1000*2,49;

Зосв=1212769руб



Таблица 25. Амортизационные отчисления

Название основных фондов	Стоимость, тыс. руб.	Нормы отчислений, %	Амортизационные отчисления, руб
Технологическое оборудование	62192698	10	6219270
Капитальные затраты на прочее оборудование, включая силовое	16839446	10	16839446
Здание цеха	241920000	1	2419200
Итого	32095214144		10322414

Прочие расходы применяются в размере 5% от общей суммы затрат.

П.Р.=320952144*0,05=16047607руб

Расходы на оплату труда основных производственных рабочих с отчислениями на социальное и медицинское страхование

Зопл.тр.осн=ФОТ осн.пр.раб.*К*(100+L)/100,руб

Где K-коэффициент учитывающей долю рабочих K=1;

L-отчисление на соц.нужды(34%);

Зопл.тр.осн=20880000*1*134/10

Зопл.тр.осн=27979200 руб.

Расходы на оплату труда вспомогательных производственных рабочих с отчислениями на социальное и медицинское страхование

Зопл.тр.осн=ФОТ вспом.пр.раб*К*(100+L)/100,руб

Зопл.тр.осн=5400000*1*134/10

Зопл.тр.осн=7236000 руб

Расходы на оплату труда управленческого персонала с отчислениями на социальное и медицинское страхование

Зопл.тр.рук.=ФОТ рук.сп.сл*К*(100+ L)/100,руб



Зопл.тр.рук.=6648000*1*134/100

Зопл.тр.рук.=8908320 руб

Таблица 26.Себестоимость годового выпуска

Наименование элемента оборотных средств	Сумма затрат, тыс. руб.	Структура, %
Материальные затраты	419175063	81.4
Энергия на технологические цели	15093588	2,9
Расходы на оплату труда производственных рабочих с отчислениями	27979200	5,4
Итого переменных расходов	462247851	89,8
Расходы на оплату труда вспомогательных рабочих с отчислениями	7236000	1,4
Расходы на отопление	434176	0,1
Расходы на освещение	1212769	0,2
Амортизация основных фондов	10322414	2,0
Расходы на оплату труда специалистов с отчислениями	8908320	1,7
Прочие	24518077	4,8
Итого постоянных расходов	52631756	10,2
Итого	514879607	100

Себестоимость единицы продукции

С=?З/Вгод,руб

Вгод=Всут*343

Вгод=4286*343;

Вгод=1470000 метров;

С=514879607/1470000;

С=350 руб

При увеличении объема производства предприятие может получить экономию, т.к. при увеличении выпуска продукции себестоимость снижается за счет уменьшения постоянных расходов на единицу продукции. Снижение себестоимости в этом случае рассчитывается по формуле:

?С=(Jпр/Jоб-1)*?,%

Где Jпр- индекс постоянных расходов себестоимости.

Jпр=?Зпост1/?Зпост0

Jпр=?514879607/514879607

Jпр=1

Где =?Зпост1(0)- сумма постоянных затрат в себестоимости в текущем периоде в руб или %

Jоб=Всут*10%/ Всут

Jоб=4286*429/4286

Jоб=1,1

?С=(1/1,-1)*22,2

?С=-2%

3.4 Финансовый план предприятия

1. Прибыль от реализации продукции

Пр=Сс*Ru/100,руб

Где Сс-затраты на производство и реализацию продукции, включаемые в себестоимость в руб.

Ru- рентабельность продукции(40%)

Пр-514879607*40/100

Пр-205951843 руб

2. Объем выпускаемой продукции в оптовых ценах предприятия

ОЦ=СС+Пр,руб

ОЦ=514879607+205951843;

ОЦ=720831450руб

3. Налог на добавленную стоимость(НДС).

НДС=ОЦ*18%/100%

НДС=720831450*0,18

НДС=1297496661 руб

4. Выручка от реализации продукции

Выр=ОЦ+НДС, руб

Выр=720831450+129749661;

Выр=850581111 руб

5. Налог на имущество предприятия (Ни)

Ни=И*2%/100%

Где И- среднегодовая стоимость имущества, руб

Среднегодовая стоимость имущества рассчитывается укрупнено по формуле

И=(ОФ+ОС)/М, руб

М=1 год

ОС-нормируемые оборотные средства планируются укрупнено и составляют 25% от себестоимости продукции, руб



ОС=Сс*0,25

ОС=514879607*0,25

ОС=128719902 руб

И=(320952144+128719902)/1

И=449672046 руб

Ни=449672046*0,02

Ни=8993441 руб

6. Балансовая прибыль

Пб=Пр-Ни, руб

Пб=205951843-8993441;

Пб=196958402 руб

7. Налог на прибыль

Составляет 20% от Пб, руб;

Нпр=Пб*0,20 руб;

Нпр=196958402*0,2

Нпр=39391680руб

8. Чистая прибыль

Пч=Пб-Нпр, руб

Пч=196958402-39391680

Пч=157566722руб

9. Распределение чистой прибыли

Фонд потребления(30%)-47270017 руб

Фонд накопления(60%)-94540033руб

Резервный фонд(10%)-15756672 руб

10.Рентабельность оборота

Ro=Пч/Выр*100%

Ro=157566722/850581111*100

Ro=18,5%

11. Рентабельность производства

Rпр=Пч/(ОФ+ОС)*100%

Rпр=1575666722/449672046*100%

Rпр=35%

12. Прибыль на одного работающего

Пп=Пч/ППП, руб/чел;

Пп=157566722/92

Пп=1712681 руб/чел

Таблица 27. Финансовые показатели деятельности предприятия

Наименование	Единицы измерения	Обозначение	Величина
1. Выручка от реализации	тыс. руб.	Выр	850581
2. Налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	НДС	129750
3. Затраты на производство реализованной продукции	тыс. руб.	Сс	514880
4. Объем выпуска продукции в оптовых ценах	тыс. руб.	Оц	720831
5. Балансовая прибыль	тыс. руб.	Пб	196958
6. Расход от внереализованных операций (налог на имущество)	тыс. руб.	Рвн	8993
7. Чистая прибыль	тыс. руб.	Пч	157567
8. Фонд потребления	тыс. руб.	Фп	47270
9. Фонд накопления	тыс. руб.	Фн	94540
10. Резервный фонд	тыс.руб	Фр	15757
11. Рентабельность продукции	%	Rи	40
12. Рентабельность производства	%	Rпр	35
13. Рентабельность оборота	%	Rо	18,5
14. Прибыль на одного работающего	тыс. руб/чел	Пп	1713
15. Налог на прибыль	тыс. руб	Нпр	39392

3.5 Расчет и анализ ТЭП

1. Выпуск продукции приходящийся на 1 рубль з/платы.

Взп=Сс/ФОТ год, руб/руб;

Взп=514879607/32928000

Взп=15,6руб/руб

2. Затраты на 1 рубль товарной продукции

З=Сс/Оц*100 коп/руб

З=514879607/720831450*100

З=0,71/руб

3. Фондоотдача

Fo=ОЦ/ОФ*1,5 руб/руб

Fo=720831450/320952144*1,5

Fo=3,37 руб/руб

4. Фондоемкость

Fе=1/ Fo руб/руб

Fе=1/3,37;

Fе=0,3 руб/руб

5. Фондовооруженность

Fв=ОФ/С руб/руб

Fв=320952144/92

Fв=3488610 руб/чел

6. Энерговооруженность

Э=Сумм.уст мощность за сутки/С,Квт/чел

Где С-суточная численность основных и вспомогательных рабочих, чел

Э=12151/47

Э=259 Квт/чел

7. Съем продукции с 1 м? производственной площади

С1 м?=В сут/Sпот, м.пог./ м?

С1 м?=4286/2880

С1 м?=1,49 м.пог./ м?

8. Срок окупаемости

Т=(?таб.кап.затрат+?таб.с/стоимость)/Пб

Т=(320952144+514879607)/196958402

Т=4,2 года



Таблица 28. Технико-экономические показатели

Наименование показателя	Единицы измерения	По проекту
1.Годовой выпуск продукции
-в натуральном выражении	тыс.метров	1470
-в оптовых ценах	тыс.руб	720831
2.Себестоимость годового выпуска	тыс.руб	514880
3.Численность рабочих	чел	92
4.Численность производственных рабочих	чел	76
5.Общая площадь	м?	2880
6.Капитальные затраты	тыс.руб	320952
7.Количество установленного оборудования	шт.	23
8.Балансовая прибыль	тыс.руб	196958
9.Выпуск продукции на 1 работающего	м.пог/сут на человека	68
10.Выпуск продукции на 1рабочего	м.пог/сут на человека	91,2
11.Среднемесячная з/плата	руб	29826
12.Выпуск продукции на 1 руб з/платы	руб/руб	15,6
13.Затраты на 1 рубль товарной продукции	коп/руб	0,71
14.Прибыль на 1 работающего	тыс.руб/чел	1713
15.Рентабельность продукции	%	40
16.Рентабельность производства	%	35
17. Рентабельность оборота	%	18,5
18.Фондоотдача	руб/руб	3,37
19. Фондоемкость продукции	руб/руб	0,30
20. Съем продукции с 1 м? площади	ед/ м?	1,49
21.Срок окупаемости	лет	4,2

Выводы

Выполненные технико-экономические расчеты подтверждают целесообразность организации производства ламинированного подоконника из ПВХ методом каширования на среднем предприятии:

· Рентабельность продукции составляет 40%;

· Затраты производства на 1 руб. товарной продукции 0-71 коп.;

· Срок окупаемости 5,4 года, что в пределах нормативного срока.



Заключение

Данный дипломный проект предусматривает изготовление ламинированного подоконника из ПВХ методом каширования. В качестве основного оборудования применяется кашировальная установка .Все узлы и устройства работают автоматически. По сравнению с базовым предприятием в данном проекте рассматривается особенность каширования подоконного профиля из ПВХ, а также приводятся виды брака возможные при кашировании. В данном дипломном проекте мы обосновали применение ПВХ для изготовления ламинированного подоконника, рассмотрели методы контроля качества профилей из ПВХ.



Литература

1. Броцихин Е. А., Шульгина Э. С. Технология пластических масс. -Л: Химия, 1982. -324с. Ил.

2. Энциклопедия полимеров. Т. 2. - М: Советская энциклопедия, 1974.

3. Швецов Г.А., Алимова Д.У., Барашникова М.Д. технология переработки пластических масс. - М.: Химия, 1988. - 512с.: ил. Пик И.Ш., Азерский С.А. Технология пластических масс. - М.: Высшая школа, 1975. - 376с.

4. Оборудование для переработки пластмасс: Справочное пособие Под ред. В.К. Завгороднего. - М. Машиностроение, 1976. - 407с. Иванюков Д.В., Фриман М.Л. Полипропилен. М., Химия, 1974. - 272с.

5. Брацихин Е.А., Миндлин С.С., Стрельцов К.П. Переработка пластических масс в изделия. - М.: Химия, 1966. - 400с.

6. Мелюшев Ю.К. Основы автоматизации химических производств и техника вычислений: Учебник для техникумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия, 1982. - 360с., ил.

7. В.С. Галустов, В.И. Гусев и др. Техника безопасности при переработке пластмасс. - М.: Химия, 1982с., ил.

8. Бодрина Н.В., Колосова Ф.В. и др. «Бизнес - план» / Методические рекомендации к выполнению экономической части дипломного проекта. - Новосибирск: НФМГАЛП, 1994. - 83с.

9. ГОСТ 19111 - 2001 «Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки».

10. Руководство по эксплуатации кашировальной установки.

11. Черных Е.В..Основные расчеты в курсовом и дипломном проектировании.-Н.: НТИ МГАПП 1997;

12. Техника безопасности при переработке пластмасс. -М.: Охрана окружающей среды.-М.:Химия,1991;

13.Бернхард Э. Переработка термопластических материалов.-М.:Госхимиздат,1962;

14.Волкова О.И..Экономика предприятия.-М.:ИНФРО 1999;

15.Гриф А.Технология экструзии пластмасс.-М.:Мир,1965;

16.Яковлев А.Д., Технология изготовления изделий из пластмасс Л.:Химия,1997.-35с.

17. Бодрина Н.В., Колосова Ф.В. и др. «Бизнес - план» / Методические рекомендации к выполнению экономической части дипломного проекта. - Новосибирск: НФМГАЛП, 1994. - 83с.

Размещено на Allbest.ru

...