Разработка рекомендаций по качеству на основе стандартов ИСО 9000:2011 для ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания"

5.3 Общие требования к изложению документов СМК

5.3.4 При изложении документов СМК необходимо соблюдать следующие требования:

- четкость и логическую последовательность;

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования;

- использование стандартизованной терминологии;

- использование терминологии, принятой в организации, только при ее отсутствии в нормативных документах внешнего происхождения.

5.4 Общие требования к оформлению документов СМК

5.4.1 Документы СМК ОАО «ЯТЭК» оформляются согласно требованиям, изложенным в разделе 5 ГОСТ Р 1.5. Общие требования к учету и хранению и рассылке документов СМК

5.5.1 Лица, ответственные за хранение оригиналов документов (они же являются контрольными экземплярами документов) указаны в таблице 2.2.

5.4.4 Оригиналы всех документов по управлению качеством хранятся в архиве ОАО «ЯТЭК». Отсканированные копии всех документов с целью обеспечения свободного доступа к информации и эффективной работы с документами выкладываются на внутреннем сайте Организации с доступом для всех сотрудников Организации.

5.5.7 Ответственность за организацию учета и хранения документов в подразделении несет его руководитель.

5.5.8 Контроль правильности учета и хранения документов осуществляют внутренние аудиторы ОАО «ЯТЭК».



Таблица 2.2 - Виды оригиналов и копий документов СМК, ответственные лица

Документ	Ответственный за хранение и выдачу копий (должность)	Срок хранения подлинника после отмены документа
Документы по управлению качеством
Политика в области качества	Специалист по СМК	3 года
Цели в области качества
РК
ДПУ
Документы по подтверждению и улучшению качества
Записи по качеству	Специалист по СМК
Документы по планированию качества
Планы, графики, программы	Секретарь	3 года
Документы по обеспечению качества
Внутренние нормативные и технические документы
Инструкции, регламенты	Проректор по учебно-воспитательной работе	3 года
Внешние нормативные, технические и справочные документы
Государственные, межгосударственные и международные стандарты	Руководитель подразделения - владелец документа	3 года
Технические регламенты
СНиПы, СанПиНы, нормы пожарной безопасности и гигиенические нормы
Документы органов государственного надзора
Организационно-правовые документы
Устав	Начальник отдела кадров	постоянно
Штатное расписание
Организационная структура
ПСП, ДИ		3 года
Организационно-распорядительные документы
Приказы и распоряжения	Секретарь	постоянно
Служебные и докладные записки
Перечни документов		1 год
Переписка с внешними организациями
Входящие*	Получатель	1 год
Исходящие	Автор письма
Правовые документы
Законы РФ, Постановления Правительства РФ	Руководитель подразделения - владельца документа	1 год
Распоряжения вышестоящих организаций
Лицензии

5.6 Общие требования к актуализации документов СМК

1.1.1 Изменения во внутренние документы подготавливаются теми же подразделениями, которые разрабатывали основной документ.

5.6.3 Изменения в документацию нумеруются (предусматривается сквозная нумерация) и регистрируются в листе регистрации изменений.

5.6.5 Изменения вносит специалист по СМК. Изменения вносятся во все учтенные копии (электронные и бумажные) под роспись владельцев копий в листах регистрации ознакомления и выдачи копий документов СМК.

5.6.6 Документы СМК анализируются с точки зрения необходимости их актуализации 2 раза в год перед проведением внутреннего аудита СМК.

5.6.7 Необходимость переиздания документа СМК после внесения изменений определяет специалист по СМК.

5.7 Общие требования к отмене и изъятию документов СМК

5.7.1 Документы СМК могут быть отменены в следующих случаях:

- в случае разработки нового документа, взамен старого;

- в случае отсутствия потребности;

- в случае окончания его срока действия или работ, которые могут быть по нему произведены.

5.7.2 Отмена действовавших ранее документов осуществляется приказом по ОАО «ЯТЭК» с указанием срока прекращения действия документа. Приказ подписывает Исполнительный директор ОАО «ЯТЭК». Отмененным считается документ, титульный лист которого перечеркнут косой линией по диагонали и на котором стоит штамп «Отменен».

5.7.3 Изъятие отмененного документа проводит подразделение, в котором хранится контрольный экземпляр. Изъятые копии уничтожаются. Контрольный экземпляр отмененного документа хранится в архиве подразделения с отметкой о его статусе. Срок хранения подлинника после отмены определен в таблице 1.

5.8 Актуализация внешних документов

5.8.1 Актуализацию справочных документов проводят руководители структурных подразделений Организации, использующие данные документы.

5.8.4 В случае выпуска изменений или переиздания НД руководитель подразделения, в котором находится подлинник, обеспечивает его актуализацию, а также актуализацию учтенных копий.

5.8.5 При отмене внешних нормативных документов руководителем подразделения, владеющим подлинником отмененного НД, изымаются учетные копии, или, при необходимости их дальнейшего использования, помечаются фразой «Отменен» на титульном листе.

6 ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯМИ ДОКУМЕНТАМИ

6.1 Управление документами по управлению качеством

6.1.1 Порядок управления документами первого уровня (по управлению качеством) представлен на рисунке 2.6.

6.1.2 Документы, утвержденные Исполнительным директором ОАО «ЯТЭК», считаются подлинником. Копии документа должны рассылаться во все заинтересованные подразделения ОАО «ЯТЭК» в виде электронной копии документа. Ознакомление с документами СМК осуществляется только под роспись в Листе регистрации ознакомления, составляемого для каждого документа. В листе обязательно должен указываться название документа, дата ознакомления, Ф.И.О и должность лица, ознакомившегося с документом (Приложение А).

6.1.3 Ответственность за своевременную разработку Политики и Целей в области качества, а также Руководства по качеству (РК) несет специалист по СМК.



Требования стандартов организации и нормативных документов

Руководители Руководитель

структурных организации Сотрудники

подразделений

ОПРК Рисунок 2.6 Модель процессов управления документами первого уровня



ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕРТИФИКАЦИИ СМК ОАО»ЯТЭК» В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

3.1 Сертификация СМК

После внедрения системы менеджмента качества, обязательным этапом является ее сертификация, путем заключения договора с органом по сертификации на проведение оценки системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. При выборе органа по сертификации, организация может обратиться за информацией в «Росстандарт», который является Центральным органом системы добровольной сертификации ГОСТ Р [12].

3.1.1 Общие положения

Сертификация СМК осуществляется на добровольной основе по инициативе организации-заказчика. Сертификацию СМК проводят органы по сертификации и испытательные лаборатории, компетентность которых признана в системе ГОСТ Р и имеющие свидетельство о компетентности.

Цели добровольной сертификации работ и услуг в системе ГОСТ Р:

оказание помощи потребителям в компетентном выборе исполнителей работ (услуг);

повышение качества выполнения работ (оказания услуг);

содействие развитию работ (услуг) посредством укрепления доверия к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги).

Организация, которая хочет пройти сертификацию на соответствие СМК в системе ГОСТ Р должен, в первую очередь, должна иметь функционирующую систему качества, удовлетворяющую требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000.

Сертификация СМК в системе ГОСТ проводится по этапам, согласно блок схеме, показанной на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 Блок-схема порядка проведения сертификации

Организация должна выбрать подходящий орган по сертификации и направить туда заявку на проведение сертификации системы менеджмента качества. После получения положительного ответа на заявку, организация заключает договор с органом по сертификации на проведение соответствующих работ. Затем организация-заказчик отправляет комплект документов по СМК в орган по сертификации, в результате анализа которых орган по сертификации принимает решение о проведении сертификационного аудита на оценку выполнение требований документов СМК. По акту о проведении аудита орган по сертификации решает вопрос о выдаче или отказе сертификата о соответствии СМК организации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Сертификат соответствия выдается сроком на три года с возможностью последующего продления. В течение срока действия сертификата соответствия на организации проводится инспекционный контроль органом по сертификации, количество и порядок которых устанавливается договором организации с органом по сертификации.

Все расходы органа по сертификации на проведение работ по сертификации оплачивает организация-заказчик.

Если в ходе сертификационных работ обнаруживаются несоответствия органом по сертификации оформляются протоколы несоответствий. В случае незначительных несоответствий орган по сертификации может выдать сертификат соответствия, но с условием проверки устранения несоответствий на инспекционных контролях. Если обнаруженные несоответствия являются значительными, то орган по сертификации может выдать сертификат о соответствии только после подтверждения устранения данных несоответствий.

В ОАО «ЯТЭК» сертификация СМК будет включать процессы, показанные на рисунке 3.5 [13].

Рисунок 3.5 Блок схема основных процессов сертификации СМК ОАО «ЯТЭК»



3.1.2 Подача заявки на проведение сертификации СМК

Организация ОАО «ЯТЭК» для проведения сертификации системы менеджмента качества направляет в орган по сертификацию заявку, приложив к ней сведения и документы, необходимые для проведения анализа для установления возможности проведения сертификации и принятия по результатам анализа решения по заявке.

Содержание заявки должно быть такого примерного характера:

«Просим провести сертификацию системы менеджмента качества применительно к процессам добычи, переработки и поставки изготавливаемой продукции на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Основными потребителями услуг являются ОАО «Сахатранснефтегаз» транспортер природного газа, и ГУП «ЖКХ» оптовый закупщик стабильного газового конденсата»

Схема подачи и приема заявки на проведение сертификации СМК приведена на рисунке 3.6

Решение по заявке должен поступить организации-заявителю в течение 15 дней со дня получения органом по сертификации заявки.

Если решение отрицательное, то в нем указаны причины отказа и обоснования к ним.

Решение по заявке, если оно положительное, содержит следующие указания:

наименования и кодов системы менеджмента качества;

нормативных документов, на соответствие которым будет проводиться сертификация;

схемы сертификации;

условий оплаты работ по сертификации;

порядка проведения инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества, а также другой информации, необходимой для организации проведения работ по сертификации в полном объеме;



Рисунок 3.6 Блок-схема подачи и приема заявки на сертификацию

Так же к положительному решению по заявке прилагается проект договора на проведение работ по сертификации. После заключения договора, происходит оплата работ по сертификации и создание органом по сертификации комиссии по проведению сертификационной проверки.

Комиссия должна состоять из не менее двух человек, являющимися экспертами или иными специалистами органа по сертификации, также внештатными экспертами по СМК или представителями научно методических центров системы ГОСТ Р. Из членов комиссии назначается председатель комиссии, как правило, эксперт по сертификации СМК. Состав комиссии должен быть представлен органом по сертификации организации-заявителю.

Рисунок 3.7 Блок-схема процессов подтверждения соответствия СМК



3.1.3 Процесс сертификации СМК

После заключения договора между организацией-заказчиком и органом по сертификации и оплаты работ в соответствии с условиями договора, начинается сам процесс подтверждения соответствия СМК, согласно блок схеме, показанной на рисунке 3.7 [14].

Для проведения работ по сертификации организация-заявитель должна обеспечить комиссии всеми необходимыми материалами для сертификации СМК, создать условия для работы комиссии, предоставить доступ в соответствующие помещения и к документам СМК.

Процессами и объектами аудита в ОАО «ЯТЭК» являются:

1. Предварительное совещание с руководителями ОАО «ЯТЭК».

2. Проверка документации по выполнению требований ГОСТ Р ИСО 9001:2001:

· документация СМК (Руководство по качеству, 6 обязательных документированных процедур);

· ответственность руководства;

· изменения в документации системы качества;

· анализ системы менеджмента качества;

· выполнение корректирующих действий по предыдущим проверкам;

· проведение внутренних аудитов СМК.

3. Проверяемые подразделения ЗАО «БЮРО САПР»:

· Специалист по СМК;

· Директоры подразделений;

· Главный геолог;

· Управление по защите ресурсов;

· Отдел по управлению персоналом;

· Дирекция стратегического развития;

· Технический отдел;

· Служба по внутреннему контролю;

· Управление информационных технологий;

· Лаборатория химического анализа;

· Отдел промышленной безопасности и охраны труда;

· Отдел экологического надзора.

4. Заключительное совещание. Утверждение и рассылка акта

Информация об ОАО «ЯТЭК», необходимая для аудита СМК

Наименование организации, где будут осуществляться сертифицируемые работы:

ОАО «ЯТЭК» г.Якутск, Петра Алексеева ул., д.76

Проверка перечня основных разработанных документов по выполнению требований ГОСТ Р ИСО 9001:2008:

1. Политика в области качества

2. Руководство по качеству

3. Структурная схема организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов и участков)

4. Структурная схема службы качества организации-заявителя

5. Стандарты организации (документированные процедуры) по следующим элементам системы качества:

· управление документацией и данными;

· добыча;

· производство продукции

· контроль и испытания;

· управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием;

· управление несоответствующей продукцией;

· корректирующие и предупреждающие действия;

· управление регистрацией данных о качестве;

· внутренние проверки качества;

· подготовка кадров;

· ответственность руководства;

· изменения в документации системы качества;

· анализ системы менеджмента качества;

· выполнение корректирующих действий по предыдущим проверкам;

· проведение внутренних аудитов СМК.

· перечень организаций - основных потребителей продукции;

Целями проверки СМК ОАО «ЯТЭК» являются аудит и оценка системы менеджмента качества ОАО «ЯТЭК» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2001 «Системы менеджмента качества. Требования» применительно к добыче, производстве и поставки продукции.

Основанием к проведению данных работ по сертификации служит заявка ОАО «ЯТЭК».

Базой аудита служат следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

ИСО/ПМС 19011:2002;

Р 50.03.005-2003;

Руководство по качеству ОАО «ОАО ЯТЭК»

3.1.4 Выдача сертификата соответствия СМК

Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия принимает орган по сертификации в течение пяти дней после получения результатов аудита и других документов, относящихся к сертификации, после их оценки на соответствие СМК установленным требованиям.

При положительном решении в результате оценки соответствия СМК, организации-заявителю выдается сертификат соответствия. Сертификат регистрируется органом по сертификации в реестре органа по сертификации и реестре системы добровольной сертификации ГОСТР Р. Срок действия сертификата соответствия устанавливает орган по сертификации с учетом результатов сертификационной проверки, стабильности выполнения работ, сроков действия документов на сертифицируемую систему менеджмента качества, но не более чем на три года.

При отрицательном решении в результате оценки соответствия СМК организации-заявителю выдается отказ в выдаче сертификата соответствия с обоснованием причин такого решения.

3.1.5 Инспекционный контроль

Целью инспекционного контроля сертифицированного СМК является подтверждение факта, что СМК держателя сертификата поддерживается должным образом. Инспекционные контроли бывают плановыми и внеплановыми.

Плановый инспекционный контроль проводят не менее одного раза в год в течение срока действия сертификата: каждый раз через 6, 10 и 10 месяцев в течение срока действия сертификата. Сроки и порядок инспекционного контроля прописывается в договоре организации-держателя с органом по сертификации на проведение инспекционного контроля после выдачи сертификата соответствия.

При плановом инспекционном контроле общий объем проверки должен включать не менее 50% элементов системы менеджмента качества, при этом при каждом инспекционном контроле проверяют следующую совокупность обязательных элементов (в скобках указаны номера разделов, подразделов и пунктов ГОСТ Р ИСО 9001):

· требования к документации (4.2);

· цели в области качества (5.4.1);

· анализ со стороны руководства (5.6);

· менеджмент ресурсов (раздел 6);

· удовлетворенность потребителей (8.2.1);

· внутренние аудиты (проверки) (8.2.2);

· улучшение (8.5);

· использование сертификата и знака соответствия.

Внеплановый инспекционный контроль производится при получении органом по сертификации информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной СМК, в том числе информации о жалобах потребителей на качество продукции, выпускаемой держателем сертификата или при существенных изменениях организационной структуры организации, технологии и условий производства, численности персонала, кадрового состава и т.п.

Результаты инспекционного контроля, выводы и рекомендации комиссии оформляют в виде акта и представляют в орган по сертификации.

При положительных результатах инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение о подтверждении действия сертификата соответствия. Если при инспекционном контроле обнаруживают невыполнение запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего инспекционного контроля, то орган по сертификации принимает решение о приостановлении действия выданного сертификата на срок до трех месяцев. Если указанные корректирующие действия не выполнены по истечении трех месяцев, то это влечет за собой отзыв сертификата соответствия.

Действие сертификата может быть приостановлено или отменено также в случаях:

· поступления и подтверждения информации о невыполнении обязательных требований к качеству выпускаемой продукции;

· неинформирования держателем сертификата органа по сертификации о существенных изменениях структуры организации, области применения системы менеджмента качества, об изменении юридического адреса организации;

· нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия;

· неоплаты в срок работ по инспекционному контролю.

3.1.6 Информация о результатах сертификации СМК

Все материалы по работам, проведенным при сертификации СМК хранятся в органе по сертификации в течение всего срока действия сертификата соответствия.

Лица, заинтересованные в получении информации о результатах сертификации СМК могут получить ее в органе по сертификации, проводившем работы по сертификации в Центральном органе Системы с учетом требований конфиденциальности информации при проведении сертификации СМК.



ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Необходимость экономического расчета при разработке системы менеджмента качества

СМК внедряют на предприятиях с целью получения экономической выгоды в последующем, так как сертифицированные на соответствие международным стандартам ISO серии 9000 организации имеют возможность повысить цены на рынке, так как к цене продукта будет добавлена потребительская стоимость в виде комплекса работ по организации дополнительных мероприятий в области качества. Но в то же время для обеспечения дальнейшего соответствия процессов предприятия требованиям стандартов тоже необходимы денежные средства, так как в противном случае предприятие может потерять своих клиентов по причине их разочарования и в дальнейшем потерять полностью спрос на продукцию из-за плохой репутации на рынке. Можно сказать, что внедрение СМК не однозначное получение прибыли, так как в большинстве случаях, предприятия, существующие на рынке и у которых уже есть определенная репутация на рынке, не мотивированны к сертификации СМК, из-за высоких первоначальных и текущих расходов [14].

Поэтому организации необходимо знать в какую сумму обойдется ему разработка документов и сертификация СМК. Именно для решения таких протеворечивых вопросов применяют экономический подход к решению проблемы, путем расчета стоимости работ по разработке и внедрению системы менеджмента качества, который должен дать конкретный ответ руководству о стоимости работ.

Экономический расчет дипломного проекта включает в себя расчет затрат при разработке документа «Рекомендации по качеству» и на сертификацию СМК после внедрения системы.



4.2 Виды расходов при разработке документа «Руководство по качеству»

Чтобы рассчитать расходы на разработку руководства по качеству необходимо знать процессы происходящие при этом, эти процессы можно увидеть в рисунке 4.1.

нет

да

нет

да

Рисунок 4.1 Блок-схема процессов при разработке руководства по качеству

Зная все процессы можно определить затраты предприятия на разработку руководства по качеству:

1 Затраты на оплату труда

1.1 Ответственный за разработку РК;

1.2 Руководитель компании;

1.3 Руководители отделов;

1.4 Секретарь;

2 Амортизационные отчисления.

3 Материальные и прочие затраты;

4.2.1 Затраты на оплату труда

Чтобы рассчитать затраты на оплату труда сотрудников, принимавших участие в разработке руководства по качеству, необходимо знать среднюю заработную плату сотрудников. По данным на 1 января 2014 года средняя заработная плата сотрудников ОАО «ЯТЭК» соответствует данным приведенным в таблице 4.1.

Таблица 4.1 Средняя заработная плата сотрудников ОАО «ЯТЭК»

№	Должность	Оклад, руб
1.	Ответственный за разработку РК (Руководитель производственно-технического отдела)	50 000
2.	Секретарь	21 000
3.	Руководители отделов управления (6 чел)	50 000
4.	Директор управления	96 000

Распределение среднего времени на разработку документа объемом до 20 страниц сотрудниками, принимающими участие в разработке, представлено в таблице 4.2.



Таблица 4.2 Среднее время на разработку документа объемом до 20 страниц

№	Должность	Среднее время выполнения задачи, дней
1.	Ответственный за разработку РК (Специалист производственно-технического отдела)	20
2.	Секретарь	1
3.	Руководители отделов управления (6 чел)	2
4.	Директор управления	1
	ИТОГО	24

Средняя затрата на оплату труда сотрудников, принимающих участие в разработке руководства по качеству, исходя из приведенных данных, рассчитана и приведена в таблице 4.3.

Таблица 4.3 Затраты на оплату труда сотрудников за выполнение задачи

№	Должность	Средняя заработная плата за выполнение задачи, руб
1.	Ответственный за разработку РК (Специалист производственно-технического отдела)	50000
2.	Секретарь	1050
3.	Руководители отделов управления (6 чел)	30000
4.	Директор управления	4800
	ИТОГО	85 850

4.2.2 Отчисления во внебюджетные фонды

Суммарный процент отчислений во внебюджетные фонды в 2014 году составляет 32%. Общая сумма отчислений во внебюджетные фонды при разработке документа будет равна:

85 850·0,32 = 27 432 руб.



4.2.3 Амортизационные отчисления

Для расчета амортизационных отчислений при разработке руководства по качеству необходимо учесть обслуживание компьютерной техники и принтера, используемые при разработке документа. Необходимые данные для расчета амортизационных отчислений приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 Данные для расчета амортизационных отчислений

№	Вид техники	Стоимость, руб	Срок службы, лет
1	Офисный компьютер	20 000	6
2	Черно-белый лазерный принтер	4 000	5

Амортизационные отчисления, рассчитанные на основе приведенных данных, представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 Амортизационные отчисления

№	Вид техники	Размер отчисления за 20 дней, руб
1	Офисный компьютер	182
2	Черно-белый лазерный принтер	44
	ИТОГО	226

4.2.4 Материальные и прочие затраты

Смета затрат на материальные и прочие затраты, необходимые при разработке руководства по качеству, приведена в таблице 4.6.

Таблица 4.6 Смета на материальные и прочие затраты

№	Наименование статьи затрат	Количество	Стоимость за единицу	Общая стоимость, руб
1	Бумага А4	500 листов	0,3 руб/л.	150
2	Шариковые ручки	9 шт.	20 руб/шт.	180
3	Заправка картриджа	1 раз	2800 руб/раз	2800
4	Электричество	20 дней	350 руб/мес	167
5	Отопление	20 дней	250 руб/мес	233
ИТОГО	3530



4.2.5 Общая стоимость затрат на разработку

Общая сумма затрат на разработку руководства по качеству приведена в таблице 4.7.

Таблица 4.7 Сводная таблица расходов на разработку рекомендаций по качеству

№	Вид расхода	Размер затрат, руб
1	Затраты на оплату труда сотрудников	85 850
2	Отчисления во внебюджетные фонды	27 472
3	Амортизационные отчислении	226
4	Материальные и прочие расходы	3530
	ИТОГО	117 078

4.3 Расчет стоимости сертификации СМК

Проведение работ по сертификации СМК предполагает затраты:

органа по сертификации систем качества (ОССК);

по инспекционному контролю за соответствием сертифицированной СМК требованиям НД, если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации;

по выдаче сертификата.

В общем случае суммарные затраты на сертификацию определяются по формуле:

где:

С_ое стоимость работ, проводимых ОС продукции (услуг), руб.;

С_об стоимость образцов, отобранных для сертификационных испытаний (разрушающих), руб.;

С_ип стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории, руб.;

С_а стоимость анализа состояния производства;

С_cк стоимость сертификации производства или сертификации системы качества, руб.;

С_икi стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной в обязательном порядке продукции (услуги), требованиям НД, руб.;

n число проверок, предусмотренных программой инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата соответствия;

С_скj стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной системы качества (производства) требованиям НД, руб.;

m число проверок соответствия сертифицированной системы качества (производства) требованиям НД, предусмотренных программой соответствия;

С_рс расходы на упаковку, хранение, утилизацию, погрузочно -разгрузочные работы и транспортировку образцов к месту испытаний, руб.;

С_д стоимость работ, по рассмотрению заявления декларации.

В зависимости от конкретной ситуации, в формулу для расчета стоимости работ по сертификации включаются только элементы, соответствующие составу фактически проводимых работ, указанные в таблице 4.8



Таблица 4.8 Состав практически проводимых работ в зависимости от схемы сертификации

Наименование работ	Предельные нормативы трудоемкости работ по сертификации услуг, чел. дн., в зависимости от схемы сертификации при обязательной сертификации услуг
	1	2	3	4	5	6	7
1. Принятие решения по заявке на сертификацию
1.1. Прием, входной контроль и регистрация заявки	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.2. Рассмотрение документов, приложенных к заявке	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1.3. Выбор схемы и программы сертификации	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.4. Определение организаций соисполнителей работ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.5. Подготовка решения по заявке	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Выполнение процедур сертификации
2.1. Отбор и идентификация образцов для проведения выборочной проверки результатов услуги	0,5			0,5	0,5
2.2. Анализ протоколов проверки результатов услуги	1,0			1,0	1,0
2.3. Оценка мастерства исполнителя работ и услуг	0,5
2.4. Оценка процесса выполнения работ и оказания услуг		1,0
2.5. Анализ состояния производства <2>
2.6. Оценка организации (предприятия) исполнителя работ и услуг <3>			Х	X
2.7. Оценка системы качества <4>					X		X
2.8. Рассмотрение заявления декларации с прилагаемыми документами						4,0	4,0
2.9. Проверка (испытания) результатов работ и услуг установленным требованиям	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.10. Оценка соответствия услуги установленным требованиям и подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Инспекционный контроль за СМК
3.1. Разработка программы инспекционной проверки	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3.2. Контроль мастерства исполнителя работ и услуг	0,5
3.3. Контроль процесса выполнения работ, оказания услуг		0,5
3.4. Контроль состояния производства <5>
3.5. Контроль соответствия установленным требованиям <6>			Х	X
3.6. Контроль системы качества <7>					X		X
3.7. Контроль качества выполнения работ, оказания услуг						2
3.8. Оформление результатов и принятие решения	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Затраты органа по сертификации системы менеджмента качества определяется по формуле:

С_ое (С_cк) = t_oсi · Т ·(1 + (К_нз + К_нр)/100) · (1+ Р/100),

где:

t_oci трудоемкость обязательной сертификации конкретной продукции по i-й схеме сертификации, чел. дн.;

Т дневная ставка эксперта, руб.;

К_нз норматив начислений на заработную плату, установленный действующим законодательством. %;

К_нр коэффициент накладных расходов, %;

Р уровень рентабельности, %.

Трудоемкость одной инспекционной проверки за соответствием сертифицированной продукции требованиям НД не должна превышать 70% трудоемкости ее сертификации.

Если по результатам инспекционной проверки за соответствием сертифицированной продукции требованиям НД признано необходимым осуществить корректирующие мероприятия, то ОС выполняет работы, перечень и трудоемкость которых приведены в приложении к акту по сертификации.

В случае положительного результата работ по сертификации СМК взимается плата за выдачу сертификата соответствия (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.07.2002 N 55).

Плата за выдачу сертификата соответствия является фиксированной и устанавливается в размере одной минимальной месячной заработной платы, определяемой законодательством Российской Федерации. Взимание платы за выдачу сертификата производится в предварительном порядке, (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.07.2002 N 55)

Заверение копий сертификата соответствия производится в размере

0,5 Т_min за 1 10 копий и

{0,5 + 0,04 х (М 10)} х Т_min свыше 10 копий,

где М число копий сертификата,

Т_тт минимальная месячная заработная плата, установленная законодательством.

Расчет сертификации СМК в системе ГОСТ Р по схеме 3.

Схема сертификации 3 предусматривает оценку организации, проверку результатов выполнения работ, контроль соответствия организации установленным требованиям.

Затраты органа по сертификации:

С_оc (С_cк) = t_oci · Т · (1 + (К_нз + К_нр)/100) · (1 + Р/100),

t_oci трудоемкость обязательной сертификации конкретной продукции по i-й схеме сертификации 44 чел/дн.;

Т дневная ставка эксперта 2000 руб.;

К_нз норматив начислений на заработную плату, установленный действующим законодательством 26%

К_нр коэффициент накладных расходов 20%

Р уровень рентабельности 35 %.

С_оc (С_cк) = 44·2000·(1+(26+20)/100)·(1+35/100) = 173 448 руб.

Общие затраты на проведение сертификации по схеме 3:

С_икi стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной в обязательном порядке продукции (услуги), требованиям НД 36000 руб.;

n число проверок, предусмотренных программой инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата соответствия 3 проверки

С = 173 448 + 108 000 = 281 448 руб.

По результатам проделанных расчетов, можно сделать вывод, что на разработку руководства по качеству организацией ОАО «ЯТЭК» будет потрачена денежная сумма в размере 117 078 рублей и на сертификацию СМК - 281 448 рублей.



ГЛАВА 5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Введение

Система менеджмента качества должна обеспечивать наиболее эффективную работу всех процессов деятельности предприятия, соответственно при этом обеспечивая безопасные условия труда для своих сотрудников и безопасность окружающей среды. В особенности, система менеджмента качества подразумевает использование современных технологий, что требует обязательного обеспечения безопасных условий труда людей, занятых в этих процессах, для этого необходимо устранить возможности производственного травматизма и обеспечить сохранение здоровья работников предотвращением профессиональных заболеваний.

В данном разделе проведен анализ опасных и вредных производственных факторов, которые могут повлиять на безопасность сотрудников компании и окружающей среды в процессе добычи и переработки газа, также приведены основные требования в области безопасности и охраны труда, обязательные для соблюдения .

5.1 Анализ условий труда

5.1.1 Опасные и вредные производственные факторы

Опасные и вредные производственные факторы анализируются и квалифицируются согласно ГОСТ 12.0.003-74 Р ССБТ.

Согласно данному стандарту, по природе действия опасные и вредные производственные факторы бывают следующих видов:

· Физические;

· Химические;

· Биологические;

· Психофизиологические.

На Установке комплексной подготовки газа, при ведении технологического процесса для обслуживающего персонала могут возникнуть следующие опасные ситуации:

· Образование взрывоопасных смесей;

· Отравление газом;

· Разрыв аппаратов и трубопроводов;

· Поражение электрическим током;

· Ожоги;

· Механические травмы.

Значение фактических значений и пределы нормативных значений приведены в таблице 5.1.[14, 15]

Таблица 5.1. Оценка метеоусловий на рабочем месте

Наименование параметра	Значение параметра в помещении	Величины параметров на рабочем месте согласно категории работ	Соответствие норме
		Категория работ	период года	параметры
				оптим.	допуст.
Температура воздуха, °С	23	Iб	холодный	21-23	19,0-20,9/ /23,1-24,0	Соответствует оптимальному значению параметра
	22		теплый	22-24	20,0-21,9/ /24,1-28,0	Соответствует оптимальному значению параметра
Относительная влажность воздуха, %	56	Iб	холодный	60-40	15-75	Соответствует оптимальному значению параметра
	47		теплый	60-40	15-75	Соответствует оптимальному значению параметра
Скорость движения воздуха, м/с	0,1	Iб	холодный	0,1	не более 0,2	Соответствует оптимальному значению параметра
	0,1		теплый	0,2	не менее 0,1/ /не более 0,3	Соответствует оптимальному значению параметра

Химические факторы

При работе на установке работник сталкивается с таким вредным фактором, как токсические вещества. Они могут находиться в газообразном, жидком или твердом состоянии. Выделение в воздух или розлив токсических веществ создает опасность отравления работающего, а длительное воздействие - развития у них профессиональных заболеваний.

Исходным продуктом СВГКМ является газ, поступающий из триасовых продуктивных горизонтов, со скважин, шлейфов на УКПГ и имеет средний состав, приведенный в таблице 5.2.[2]

Готовым продуктом УКПГ является природный газ, соответствующий ГОСТ 5548-87. В качестве ингибитора гидратообразования применяется метиловый спирт (метанол ).[16]

Природный газ, добываемый из газовых месторождений, состоит из компонентов, которые оказывают вредное воздействие на организм человека.

При содержании в воздушной среде около 10% метана организм начинает сильно ощущать недостаток кислорода, что может привести к потере сознания и смертельному исходу.

Тяжелые углеводороды (пропан, бутан и др.) являются ядовитыми.

Характеристика взрывопожароопасных и токсичных свойств сырья, промежуточной и готовой продукции производства представлена в таблице 5.3. [14]



Таблица 5.2 Углеводородный состав сырья

Состав, % об	СН4	С2Н6	С3Н8	С4Н10	С5+, высшее
	90,8	4,7ч4,9	1,7ч1,8	0,6ч0,8	1,4ч1,7

Таблица 5.3 Взрывопожароопасные и токсичные свойства сырья и готовой продукции

Вещество	ПДК, мг/м3	Класс опасности	Температура вспышки, °С	Температура самовоспламенения, °C	Концентрационные пределы распространения пламени, % об. НКПР/ВКПР	Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей
Метан	300	4	191	537	5/15	II A/ Т1
Пропан	300		-	466	1,4/7,8	IIA/Т1
Бутан	300		-	405	1,8/9,1	IIA/Т2
Газовый конденсат	300	4	Ниже 40	287	4/14	Т3
Метанол	5	3	11	440	6,72/34,7	IIB/Т1
Топливный газ	300	4	-	455-650	3,0/16,7	Т1

Физические факторы

На установке комплексной подготовки газа основным физическим фактором является метеоусловия рабочего места оператора, обеспечение нормального микроклимата в помещении.

Работа оператора относится к категории Iб. Это работы с интенсивностью энергозатрат 140-174 Вт, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением.

В таблице 5.1 приведены фактические и нормативные значения параметров микроклимата. На основании приведенных данных можно сделать вывод, что рабочее место оператора соответствует по всем микроклиматическим параметрам нормам, указанных в санитарных правилах и нормах СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».[16]

В производственном помещении установлена приточно-вытяжная вентиляция с круглосуточным режимом работы. В холодное время года нормальная температура для работы обеспечивается с помощью подогретого воздуха из приточной вентиляции и системы отопления. Подогрев воздуха осуществляется в калорифере, который установлен на приеме приточного вентилятора.

Данное устройство и эксплуатация вентиляционной системы соответствуют нормам документов [17,18]:

· СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

· ГОСТ 12.4.021-75 «ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования».

Производственное освещение

Согласно СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», безопасность производственного освещения характеризуется показателями: КЕО, нормируемой освещенности, допустимым сочетанием показателей ослепленности и коэффициентом пульсации освещенности.

Работа оператора установки относится к II. Разряду. Освещение рабочего места оператора установки включает как естественное, так и искусственное, которое осуществляется в двух видах: общем и комбинированном. Естественное освещение создается в производственных помещениях через три оконные проемы.

Электрическое освещение обеспечивает нормальные условия труда и безопасность работ в темное время суток, а также днем в местах с недостаточным естественным освещением. Источниками искусственного освещения являются шесть люминесцентных ламп, выполненных во взрывозащищенном исполнении.

Фактические значения показателей освещенности равны:

· люминесцентное освещение 317лк;

· показатель ослепленности (Р) = 10;

· коэффициент пульсации Кп = 10%;

· коэффициент естественного освещения КЕО = 1,5

По приведенным данным, можно сделать вывод, что производственная освещенность рабочего места оператора установки соответствуют нормам СП 52.13330.2011 [19]

На случай внезапного отключения электроэнергии предусмотрено автоматическое включение аварийного освещения, поэтому рабочее и аварийное освещение подключены к двум независимым источникам питания.

Шум и вибрация

Предельно допустимые уровни шума и вибрации устанавливаются согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8-566-96, для общей технологической вибрации категории «3а» эквивалентный корректированный уровень виброускорения не должен превышать 100дБ, уровень виброскорости 92дБ. Предельно допустимый уровень звука, воздействующий на человека, по требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для оператора не должен превышать 65 дБ.

Основными источниками шума на установке являются первичный и вторичный сепараторы первой ступени, расположенные под открытым небом, всё управление ими автоматизировано, обслуживающий персонал около них не находится. Для борьбы с шумом, создаваемым вентиляционной установкой, предусмотрены виброизолирующие основания и гибкие вставки у вентилятора.[20], [21].

Фактические значения показателей шума и вибрации равны: виброускорение - 13 дБ, виброскорость - 32 дБ, уровень шума - 45 дБ. Фактические значения показателей уровня шума [22] и вибрации соответствуют санитарным нормам [23], [24].

Опасность поражения электрическим током

· В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление и зануление» для защиты от накопления зарядов статического электричества все металлические технологические аппараты, оборудование и трубопроводы, содержащие взрывоопасные смеси, а также воздуховоды вентиляционных устройств должны быть присоединены к общему заземляющему устройству. [25]

· Для предотвращения возникновения опасных потенциалов, образующихся в результате перемещения взрывоопасных продуктов внутри аппаратов и трубопроводов, а также в результате прямых и вторичных проявлений молнии, все аппараты и взрывоопасные помещения имеют собственную защиту от прямых и вторичных ударов и проявлений молнии. Для этого предусмотрены следующие мероприятия:

· все электропроводное металлическое оборудование, аппараты, коммуникации, металлоконструкции установки присоединены к заземляющему устройству, составляющему непрерывную цепь;

· для предотвращения возникновения опасных искровых разрядов при движении газов и паров в трубопроводах и аппаратах исключают присутствие в газовых и паровых потоках твердых частиц;

· выбор трубопроводов обосновывается расчетами с учетом допустимых скоростей движения газа и паров по трубопроводам в соответствии с «Правилами защиты от статического электричества»;

· во взрывоопасных помещениях обеспечить непрерывный отвод зарядов статического электричества с тела человека посредством подбора соответствующего материала полов, обеспечивающих удельное объемное электрическое сопротивление не более 106 Ом.

· Для предупреждения возможности возникновения опасных искровых разрядов на поверхности оборудования, одежде работающего необходимо предусматривать отвод зарядов путем уменьшения удельных объемных и поверхностных сопротивлений и заземления оборудования и коммуникаций, т.е. меры, обеспечивающие стекание возникающих зарядов статического электричества.

Фактическое значение плотности магнитного потока на рабочем месте оператора установки равна 135 нТл, что соответствует допустимому уровню ЭМП, вызываемых ПЭВМ, прописанному в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»[26].

5.2 Выполнение санитарных и противопожарных норм проектирования

Работа установки осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-правовой документации [27]:

1.ГОСТ ССБТ 12.0.003 74. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

2. ГОСТ ССБТ 12.1.005 - 88. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

3. ГОСТ ССБТ 12.1.003 - 83. Шум. Общие требования безопасности.

4. ГОСТ ССБТ 12.1.012 - 90. Вибрационная безопасность. Общие требования.

5. ГОСТ ССБТ 12.1.045 - 84. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

6. ГОСТ 12.1.030 - 81. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

7. ГОСТ ССБТ 12.2.003 - 91. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

8. ГОСТ ССБТ 12.2.085 - 2002. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.

9. ГОСТ ССБТ 12.1.004 - 91. Пожарная безопасность. Общие требования.

10. ГОСТ ССБТ 12.1.010 - 76. Взрывобезопасность. Общие требования.

11. ГОСТ ССБТ 12.1.007 - 76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

12. ГОСТ ССБТ 12.2.020 - 76. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка.

13. Г...