Проектирование бильярдного клуба

План маркетинга детально раскрывает политику в области обслуживания и торговли, цен, рекламную стратегию, что позволяет достигнуть планируемых объёмов продаж и занять соответствующее место на рынке. Для осуществления деятельности по оказанию всех видов услуг фирмой будет взято в аренду в центре города Сумы площадью 300 кв.м.

Первостепенными целями и задачами предприятия являются:

Ш создание новой «ниши» на существующем сегменте рынка спортивных развлечений г. Сумы

Ш занятие части сегмента рынка спортивных развлечений в г.Сумы;

Ш окупаемость капитальных вложений;

Ш получение положительного финансового результата.

Деятельность фирмы будет в основном направлена на потребителей г.Сумы.

Рыночные возможности фирмы определяются максимальным количеством посетителей, потребности которых фирма может удовлетворить за определенный период времени. Рыночная возможность напрямую зависит от площади помещения, в котором будет располагаться клуб, так как необходимо ограничить посещаемость клуба максимальным количеством людей, при котором будет сохраняться комфортная обстановка. Поэтому планируется взять в аренду помещение площадью 300 квюм.

При анализе ценообразования будут учитываться:

· себестоимость услуг

· цены конкурентов

При создании нового клуба будут установлены цены на относительно невысоком уровне, т. е. не выше, чем у конкурентов с целью привлечения максимального числа потребителей.

Ценовая политика фирмы будет строиться на принципе высокое качество - низкая цена, что создаст необходимый спрос на наши услуги в первое время работы предприятия. Час игры в бильярд как в будние , так и в праздники будет на одном уровне - 15 грн. Это связано с тем, что у конкурентов цены в выходные выше, чем в будние и это будет стимулировать приток клиентов в наш клуб. Цена на дискотеку будет установлена в районе 10 гривен в будние дни и 15 гривен в выходные. Целью установления невысокой цены является привлечение целевой аудитории - молодёжи. «Золотой Кий» будет не только бильярдной, но и отчасти ночным клубом.

В настоящее время реклама играет первостепенную роль в создании имиджа и известности фирмы. Задача рекламной компании - обеспечить посещаемость с первых дней работы клуба. На здании создаваемой фирмы будет установлен световой щит, сообщающий о новом клубе.

Предприятием предполагается использовать следующие виды рекламы:

· Щитовая реклама.

· Печать в газетах.

· Раздача буклетов .

· Радио.

Щитовая реклама в месте расположения клуба будет информировать о появлении нового спортивно - развлекательного клуба. В ней будет указан состав услуг клуба: бильярд, бар, дискотека. Подобные мероприятия препятствуют попыткам других конкурентов пытаться организовывать подобные клубы.

Затраты на рекламу в месяц.

В последние недели перед открытием будет осуществлена щитовая реклама на основных дорожных магистралях, на подъезде к новому клубу (с целью привлечения жителей близлежащих районов), подготовлены цветные буклеты с красочными фотографиями нового клуба и распространены по почтовым ящикам. При открытии будет проведено яркое шоу с призами и лотереей для посетителей.

5. План производства

Для организации клуба предполагается взять в аренду помещение площадью 300 кв. метров в здании в центре города Сумы.

Исходя из стоимости 1 кв. метра в 130 гривен, стоимость аренды в месяц составит 39000 гривен. Плата за аренду будет выплачиваться ежемесячно Договор аренды заключён на 5 лет, с условием дальнейшего его перезаключения (т. е. продления). Таким образом, для реализации бизнес-проекта потребуется только на аренду 468800 гривен в год.

В здании будут расположены: игровой зал, данспол, бар, гардероб, туалет. В здании будет произведён ремонт, общие затраты на который составят 20000 гривен. В затраты на ремонт входят:

· затраты на внутреннюю отделку помещения (в том числе сантехнические работы),

· затраты на внешнюю отделку помещения.

После проведения ремонтных работ предприятию необходимо приобрести основное оборудование. Стоимость оборудования приведена в таблице 6.1

Таблица 6.1 -Стоимость основного оборудования.

Кроме основного оборудования потребуется закупить также дополнительное оборудование (таблица 6.2).

Таблица 6.2 Дополнительное оборудование

Для работы бара потребуются следующие затраты на продукты и спиртное в месяц (таблица 6.3)

Таблица 6.3 Затраты на продукты и спиртное в месяц

Затраты на продукты и спиртное в месяц составят 69000 гривен, за год они будут 69000 x 12 = 828000 грн.

Отдельный вид расходов составляют расходы на проведение рекламной кампании, калькуляция которых приведена в разделе «Стратегия маркетинга».

Расчет амортизационных очислений

Таблица 6.4 - Балансовая стоимость ОФ и сумма амортизационных отчислений

В таблице 6.5 приведена стоимость электроэнергии

Таблица 6.5 - Затраты на электроэнергию

В таблице 6.6 указана стоимость оплаты коммуникаций

Таблица 6.6 - Затраты на коммуникацию

6. Организационный план

Организационная схема предприятия

Учредителем и владельцем малого предприятия «Золотой Кий» является Бондарь Сергей.

Полномочия директора:

· действует от имени предприятия, представляет его во всех хозяйственных и государственных учреждениях;

· в соответствии с законодательством и уставом предприятия он издаёт приказы, осуществляет наём и увольнение работников, накладывает на них взыскания и определяет меры поощрения за хорошую работу;

· распоряжается имуществом предприятия;

· открывает в банках расчётный счёт и распоряжается денежными средствами на счетах.

· решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы.

В обязанности бухгалтера входят:

· ведение бухгалтерского учёта фирмы;

· осуществление выплат зарплаты;

· совместно с директором подготовка финансовых отчетов.

Маркёры в зале занимаются выдачей необходимых принадлежностей для игры в бильярд; осуществляют контроль над временем, использованьем игровых столов.

Бармены занимаются обслуживанием клиентов, осуществляют продажу всех продуктов и напитков, имеющихся в наличии, приготавливают алкогольные и безалкогольные коктейли. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах - от операторов игрового зала и охранников. Подают заявки директору на приобретение товаров, необходимых для дальнейшей работы бара.

Официанты занимаются обслуживанием столов посетителей. Относят заявки клиентов на покупку продуктов и напитков бармену, производят уборку столов, меняют периодически пепельницы в баре и в игровом зале.

В обязанности охраны входит:

· разрешение вопросов, связанных с некорректным поведением посетителей клуба,

· наблюдение за сохранностью мебели и оборудования,

· принятие оплаты за вход в клуб в вечернее время.

Режим работы клуба с 12.00 часов до 06.00 часов, т.е. составляет 16 часов в сутки, следовательно, разумным будет установление двухсменного режима работы персонала.

7. Оценка рисков

Важным из всех рисков проекта является риск недостаточной занятости бильярдного клуба. Причиной этого риска может послужить неудачно выбранное размещение здания. В таблице 8 представлены основные риски, которые хоть как-то могут повлиять на результат финансовой деятельности малого предприятия «Золотой Кий».

Таблица 20- Риски реализации бизнес проекта

8. Финансовый план

Таблица 9.1. - Стартовые затраты

(*) - затраты на регистрацию и начало работы фирмы.

Расчет кредита

Первоначальный капитал для моего клуба составит кредит в банке «Проминвестбанк» на сумму 320000 грн под 21% годовых сроком на 3 года.

Общая сумма процента к выплате = 201600грн.

Ежегодные выплаты процента = 67200 грн.

Выплаты по проценту за кредит за месяц = 5600 грн

Расчёт себестоимости

В связи со спецификой моего предприятия невозможно рассчитать себестоимость оказываемых услуг, так как осуществляется достаточно большая наценка на минимальную стоимость услуг и предоставляется широкий и разнообразный спектр развлекательных услуг.. Цены устанавливаются согласно основой тенденции на рынке и по сравнению с ценами конкурентов с целью максимизации прибыли. После того, как клуб займет сегмент рынка развлекательных услуг города Сумы и у него сложится определенный и постоянный круг посетителей, планируется увеличить цены на 10% и фонд заработной платы на 15 %.

Расчет плановой доходности

Средняя цена игры в бильярд за час будет около 15 гривен. Такая низкая цена ( по сравнению с конкурентами) должна привлечь клиентов и удержать их в нашем заведении. Доходность от предоставления услуг игры в бильярд при мощности 100% за месяц: = 10 * 16 ч.* 30дн. * 15 грн.= 72 000 грн. В первом месяце ожидается использование производственной мощности на 45 %, во втором планируется увеличить мощность до 50%, а в третьем месяце - до 60%/

Ожидается, что дискотеку по будням будут посещать около 80 человек, а в выходные - 90 - 95.Учитывая стоимость в будние дни - 10 гривен, а в выходные - 15, можно ожидать получения дохода за первый месяц в размере 27550 грн. Благодаря низкой цене и разнообразию услуг во втором месяце ожидается увеличение прибыли на 11 %, а в третьем - на 33%.

Цена в баре будет складываться из закупочной цены товаров и наценки в 100%. Закупка товаров для бара будет производится на оптовой базе.

Доход от продаж в баре будет составлять 138000 гривен.

Финансовый план

Рентабельность годовая = прибыль/издержки =643008/1710668,4*100%=37,58%

Окупаемость = стартовый капитал/прибыль = 320000/643006= 0,49 года.

Следовательно, при уровне рентабельности 37,58% малое предприятие «Золой Кий» окупит вложенный стартовый капитал за чуть менее 6 месяцев.

Размещено на Allbest.ru