Производство и маркетинговое продвижение устройства автоматического позиционирования антенны

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Бизнес план

Производство и маркетинговое продвижение устройства автоматического позиционирования антенны



СОДЕРЖАНИЕ

1. Концепция бизнеса

2. Характеристика устройства автоматического позиционирования антенны

3. Исследование и анализ рынка

4. Производственный план

4.1 Определение себестоимости и цены устройства автоматического позиционирования антенны

4.2 Определение величины собственных капиталовложений на разработку и производство устройства автоматического позиционирования антенны

5. План маркетинговых действий

5.1 Товарная политика

5.2 Ценовая политика

5.3 Сбытовая политика

6. Финансовый план

7. Расчёт безубыточности

сбытовая политика безубыточность производственный план



1. Концепция бизнеса

Устройство автоматического позиционирования антенны необходимо для непрерывного следования приёмника сигнала антенны за сигналом, передаваемого с передатчика.

Устройство состоит из редукторов и серво-приводов, соединённых таким образом, чтобы обеспечить антенне свободно поворачиваться в любую сторону.

В устройстве автоматического позиционирования применяются технологии приёма-передачи радиосигнала на дальние дистанции. Точность этого процесса корректируется сервоприводами с высокой точностью позиционирования.

В комплекте к устройству автоматического позиционирования антенны прилагается:

· инструкция по эксплуатации;

· диск с ПО;

· кабель USB.

Производство устройства автоматического позиционирования антенны будет осуществляться на собственном предприятии конвейерного типа. Изготовление печатных плат будет осуществляться с помощью роботов-радиомонтажников, поставленных на конвейер. Корпусные части устройства автоматического позиционирования антенны будут изготавливаться из высокопрочной легированной стали.

Сборка устройства автоматического позиционирования антенны будет осуществляться мобильными роботами, поставленными на конвейер.

На разработку данного устройства потребуются капиталовложения на сумму 13205471 рублей, которые окупятся во втором квартале.

Достижение безубыточности возможно при объеме производства и продаж не менее 714 шт. за первый год производства.



2. Характеристика устройства автоматического позиционирования антенны

Устройство автоматического позиционирования антенны необходимо для непрерывного следования приёмника сигнала антенны за сигналом, передаваемого с передатчика.

Устройство состоит из редукторов и серво-приводов, соединённых таким образом, чтобы обеспечить антенне свободно поворачиваться в любую сторону.

Стартовый момент, кг*м	48
Высота от креплений до вершины, мм	400
Диаметр мачты, мм	От 40 до 80
Время поворота/360°, сек	От 55 до 270
Диапазон вращения	0.1°
Напряжение питания	110/220 VAC
Напряжение двигателя	28-42 VDC
Вес, кг	18

Устройство автоматического позиционирования антенны может найти применение в любых отраслях, но основными организациями являются военные структуры. Это устройство необходимо не только в качестве приёмника сигналов для спутниковых антенн или антенн машин ПВО, но и в устройстве беспилотных летательных аппаратов.

Приобретая устройство автоматического позиционирования антенны, потребитель получает высокоточное мехатронное устройство с гарантией качества и работоспособности. Ему предоставляются необходимые консультации по работе с устройством. При гарантийных случаях неполадок производится бесплатное устранение неисправностей.

Основным преимуществом для разработчика является высокая потребность в таких устройствах. Так же возможно производство индивидуальных устройств на любой тип антенн.

В комплекте к устройству автоматического позиционирования антенны прилагается:

· инструкция по эксплуатации;

· диск с ПО;

· кабель USB.

В устройстве автоматического позиционирования применяются технологии приёма-передачи радиосигнала на дальние дистанции. Точность этого процесса корректируется сервоприводами с высокой точностью позиционирования.

Конкуренцию составляют производители аналогичных товаров, такие как: Yaesu, ProSisTel.

На рисунке 1 представлена маркетинговая модель в виде блок-схемы.

Рисунок 1 - Маркетинговая модель устройства автоматического позиционирования антенны в виде блок-схемы.



3. Исследование и анализ рынка

Устройство автоматического позиционирования антенны может использоваться военными структурами по всему миру.

Ориентировочная сегментация потребителей приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Сегментация потенциальных потребителей

Сегменты рынка	Планируемые объемы продаж по годам (шт.)
	2013г.	2014г.	2015г.
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 п/г	2 п/г
Структуры в Ростове-на-Дону	26	55	60	72	151	160	322
Структуры в ЮФО	10	42	59	70	204	241	500
Структуры по России	-	90	108	125	250	279	573
Структуры в остальных странах	-	140	170	200	630	685	1432
Итого	36	327	397	467	1235	1365	2827



4. Производственный план

Процесс изготовления устройства автоматического позиционирования антенны включает в себя: изготовление основ для печатной платы;

· установка микросхем и других элементов на печатные платы;

· пайка;

· изготовление блока управления;

· установка корпуса на блок управления;

· изготовление корпусных деталей устройства автоматического позиционирования антенны;

· установка основных элементов мехатронного устройства;

· проводка;

· сборка в корпус;

· проверка работоспособности, устранение неисправностей;

· выпуск инструкции по эксплуатации;

· создание диска с ПО.

Производство устройства автоматического позиционирования антенны будет осуществляться на собственном предприятии конвейерного типа. Изготовление печатных плат будет осуществляться с помощью роботов-радиомонтажников, поставленных на конвейер. Корпусные части устройства автоматического позиционирования антенны будут изготавливаться из высокопрочной легированной стали. Сборка устройства автоматического позиционирования антенны будет осуществляться мобильными роботами, поставленными на конвейер.

4.1 Определение себестоимости и цены устройства автоматического позиционирования антенны

Закупка комплектующих для производства устройства автоматического позиционирования антенны будет производиться в фирмах г. Ростова-на-Дону, занимающихся оптовой торговлей электронными элементами, или непосредственно на предприятиях-производителях. Потребность в комплектующих и материалах в расчете на одно устройство приведена в таблицах 1.1-1.4.

Потребность в персонале и средствах на оплату труда на производство одного устройства приведена в таблице 2.

Таблица 1.1 - Потребность в интегральных микросхемах

Тип микросхемы	Цена за единицу, руб	Количество	Сумма, руб
133ЛН3	257	4	1028
LT1105CN8	181	2	362
NCP1200D60R2G	21.5	2	43
PKS603PN	34	1	34
PKS605FN	51	1	51
NCP1396ADR2G	102.5	4	410
LT1357CN8	123	2	246
MCP6271-E/SN	20	10	200
Итого			2374

Страховые взносы на заработную плату (СВ_з) приняты в размере 30% от заработной платы на производство одного устройства (З_пр):

СВ₃ = 0,3Ч3_пр = 0,3Ч21600 = 3600 руб.

Себестоимость устройства автоматического позиционирования антенны определяем в таблице 3.

Для определения цены рассчитывается плановая прибыль (П). Предположим, что будет обеспечена рентабельность Р=35% (можно принять рентабельность от 35 до 55%), тогда прибыль составит:

.

П = 137162 * = 48006 руб.

Определяется оптовая цена устройства (Ц_о) по формуле:



Ц_о=С+П,

Ц_о = 137162+48006 = 185168 руб.

Таблица 1.2 - Потребность в других электронных элементах

Наименование элементов	Тип или номинал	Цена за единицу, руб	Количество	Сумма, руб
Резисторы МЛТ-0.25	220R	3	7	21
	2K	8	1	8
	2K5	8	6	48
	3K3	10	1	10
	4K7	10	7	70
	10K	10	1	10
Конденсатор КМ-6	0,0047М	12	73	846
Конденсатор К50	2М2	24	2	48
	20М	43	2	86
Диод	КД512А	1	2	2
	КД525Б	1	2	2
Светодиод	АЛ307БМ	19	3	57
Индикатор	АЛС314А	200	4	800
Кварцевый резистор	IT145H	130	1	130
Транзистор	КТ817А	5	4	20
Переключатель	КН1	15	1	15
	ТМ3	20	2	40
Разъём	ГРПП	95	3	285
	2РМ24Б	100	2	200
Итого				2698

Таблица 1.3 - Потребность в прочих комплектующих

Наименование	Цена за единицу, руб	Количество	Сумма, руб
Сервопривод Delta Electronics ASD-A2-0121-M	20340	2	40680
Редуктор червячный NRV	2950	2	6900
Итого			47580

Таблица 1.4 - Потребность в основных материалах

Наименование материала	Цена за 1 кг, руб	Количество, кг	Сумма, руб
Лист стали	30,5	10	305

Таблица 1.5 - Потребность во вспомогательных материалах

Наименование материала	Цена за 1 кг, руб	Количество, кг	Сумма, руб
Припой ПОС-61	620	0,1	62
Флюс КЭ	175	0,1	17,5
Спирт этиловый	35	0,5	17,5
Итого			1622

Таблица 2 - Потребность в персонале и оплате труда на производство одной единицы товара

Категория персонала	Численность, чел	Оплата труда за один час, руб	Потребное время на работу, ч	Суммарная заработная плата на производство одной единицы товара, руб
Наладчик оборудования	1	400	12	4800
Рабочий по металлу	1	600	12	7200
Итого				12000

Свободная отпускная цена (Ц_пр) определяется по формуле:

Ц_пр = Ц_о+НДС,

где НДС- налог на добавленную стоимость (НДС-18% от С).

Ц_пр = 185168+24689 = 209857 руб.



Таблица 3 - Калькуляция затрат на производство одной единицы товара

Статьи затрат	Сумма, руб
Комплектующие изделия и материалы, за вычетом возвратных отходов (Мз)	54579
Заработная плата производственных рабочих (Зпр)	12000
Страховые взносы (СВз)	3600
Общепроизводственные расходы (Опр) (420% от Зпр)	50400
Общехозяйственные расходы (Охр) (120% от Зпр)	14400
Коммерческие расходы Кр (4% от Мз)	2183
Итого себестоимость устройства автоматического позиционирования антенны (С)	137162

4.2 Определение величины собственных капиталовложений на разработку и производство устройства автоматического позиционирования антенны

Величина собственных капиталовложений на разработку и производство устройства автоматического позиционирования антенны (З_к) будет обусловлена величиной единовременных (капитальных) затрат, затрат на НИОКР, технологическую подготовку производства, маркетинг.

Единовременные (капитальные) затраты (К) включают затраты на приобретение: двух сварочных роботов OTC-Daihen AII-V6 - 4000000р, конвейер линии сборки - 184000р, два паяльных робота Apollo J-CAT COMET - 1453000р, а так же на подготовку рабочих кадров - 100000р.

К = К_об + К_пк,

где К_об = 5637000 руб. - затраты на приобретение оборудования;

К_пк = 100000 руб. - затраты по подготовке кадров рабочих.

К = 5637000 +100000 = 5737000 руб. Кроме того, потребность в капиталовложениях определяется затратами на НИОКР, технологическую подготовку производства, маркетинг. Расчёт данных затрат производится на основании расчёта себестоимости устройства.

Затраты на НИОКР, технологическую подготовку и маркетинг (З*) определяются укрупнённо как 30% от произведения себестоимости одного изделия на среднеквартальный выпуск изделий в 1-м полугодии планируемого периода:

З* = 0,3•С•N_ср = 0,3•137162((36+327)/2) = 7468471 руб.

Таким образом, общая потребность в капиталовложениях будет определена по формуле:

З_к = К+З*.

З_к = 5737000+7468471 = 13205471 руб.



5. План маркетинговых действий

5.1 Товарная политика предусматривает

высокое качество товара, которое обеспечивается применением прогрессивной технологии и высоким профессионализмом кадров. Производство будет осуществляться на новейшем высокоточном оборудовании по технологиям и конструкторским соображениям высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт работы и хорошие рекомендации;

постоянную работу по совершенствованию объекта производства. С течением времени, оборудование будет заменяться на усовершенствованные модели, что будет давать ещё большую точность и надёжность, несмотря на и так высокие показатели качества;

выпуск различных модификаций устройства. Будет возможно изготовление мехатронного устройства на заказ, основываясь на потребностях заказчика;

5.2 Ценовая политика предусматривает

использование гибких цен в зависимости от модификации. Цена на изделие будет зависеть от объёма работы и затраченных ресурсов, а не от эксклюзивности выпускаемого устройства;

постепенное снижение цены за счет снижения издержек производства.

5.3 Сбытовая политика предусматривает

сбыт продукции непосредственно предприятием-изготовителем. Часть территории предприятия будет использована под демонстрационный зал, в котором будут установлены образцы различных модификаций изделия;

рекламную деятельность (выпуск рекламных проспектов и их рассылка потенциальным потребителям). Основным рекламным ядром предприятия будет реклама в интернете. Но, на случай проведения выставок на выезде и показательных выступлений, будут заказаны информационные буклеты по каждому типу изделия.



6. Финансовый план

В финансовом плане определяются доходы и затраты, чистая прибыль, возможность погашения собственных капиталовложений и условия безубыточности.

Предполагаемые доходы от продаж (Q) определяются по формуле:

Q = Ц_оЧN,

где N - объем продаж по периодам, шт. Ц_о- оптовая цена устройства (без НДС).

Издержки производства (И) определяются по формуле:

И = СЧN,

где С - себестоимость устройства.

Доходы и затраты заносятся в таблицу 6.1, в результате определяется чистая прибыль по периодам. В таблице 6.2 рассчитывается возможность погашения капиталовложений.

Таблица 6.1 - Доходы и затраты, тыс. руб.

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.
	1 кв	2кв	3 кв	4 кв	1п/г	2 п/г
1. Планируемый объем продаж, шт.	36	327	397	467	1235	1365	2827
2. Доходы от продаж	6666,048	60549,936	73511,696	86473,456	228682,48	252754,32	523469,936
3. Затраты на производство	4937,832	44851,974	54453,314	64054,654	169395,07	187226,13	387756,974
4. Прибыль от реализации	1728,216	15697,962	19058,382	22418,802	59287,410	65528,190	135712,962
5. Налог на прибыль (20%)	345,643	3139,592	3811,676	4483,76	11857,482	13105,638	27142,592
6. Чистая прибыль	1382,573	12558,37	15246,706	17935,042	47429,928	52422,552	108570,37

Таблица 6.2 - Расчёт возможности погашения капиталовложений, тыс. руб.

Показатели	2013г.	2014г.	2015 г.
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1п/г	2 п/г
1. Сумма капиталовложений	13205,471
2. Ожидаемая чистая прибыль за период	1382,573	12558,37	15246,706	17935,042	47429,928	52422,552	108570,37
3. Дисконтированная чистая прибыль( п.2/(1+к)t)*	1256,884	11416,7	13860,641	16304,583	39198,288	43324,423	81570,525
4. Непогашенный остаток капиталовложений на конец периода	11948,587	531,887	-	-	-	-	-
5. Остаток чистой прибыли (нарастающим итогом)	-	-	13328,754	29633,337	68891,625	112156,048	193726,573

* к - показатель, характеризующий уровень инфляции (10%);

t - показатель, характеризующий временной период (1-й год t=1, 2-й год t=2 и т.д.).

Погашение капиталовложений возможно во II квартале 2013 года.



7. Расчёт безубыточности

Объемом безубыточности производства является объем продаж, при котором предприятие уже не несет убытков, но еще не имеет прибыли (объем производства принимается равным объему продаж).

Для определения объема безубыточности все затраты на производство продукции разделяются на переменные и постоянные. Переменные затраты прямо пропорциональны объему производства, постоянные затраты, практически, не зависят от объемов производства. Переменные затраты (V) определяют прямым счетом на единицу продукции, к ним условно можно отнести: материальные затраты, заработную плату, страховые взносы:

V = М_з+З_пр+ СВ_з.

V = 54579+12000+3600 = 70179 руб.

Постоянные затраты (W) определяют в целом на объем выпуска продукции за расчетный период, а при калькулировании себестоимости единицы продукции эти затраты распределяются на объем произведенной продукции:

W = О_пр+ О_хр+ К_р.

W = 50400+14400+2183 = 66983 руб.

Расчеты объемов безубыточности на первый и третий годы реализации проекта проводятся в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Расчёт безубыточности

Показатели	2013г.	2015г.
1. Объем продаж (QПР) , шт.	1227	2827
2. Объем продаж (QПР) , тыс. руб.	227201,136	523469,936
3. Постоянные затраты за год (W), тыс. руб.	82188,141	189360,941
4. Переменные затраты на 1 шт (V), тыс. руб.	70,179	70,179
5. Оптовая цена единицы изделия (Цо), тыс. руб.	185,168	185,168
6. Критический объем продаж (Qкр), шт.	714	1646
7. То же, тыс. руб. (стр. 5Чстр. 6 )	132209,952	347807,522
8. Запас финансовой прочности (ЗФП), тыс. руб.	94991,184	175662,414
9. Коэффициент запаса финансовой прочности КЗФП, %	37	37

Объем продаж в точке безубыточности определяется расчетом по следующей формуле:

.

Запас финансовой прочности:

.

Коэффициент запаса финансовой прочности К_ЗФП определяется отношением величины запаса финансовой прочности к объему продаж. Он характеризует степень финансовой устойчивости, рекомендуемая нижняя граница - 30% к объему продаж:

.

Данный расчет иллюстрируется построением графика безубыточности, построив который можно определить, сколько необходимо выпустить и реализовать продукции, чтобы покрыть все издержки, а также при каком объеме продаж производство убыточно, а при каком - прибыльно.

График безубыточности приведен на рисунке 7.1.



Рисунок 7.1 - График безубыточности на 2013 г.

Размещено на Allbest.ru

...