Размещено на http://www.allbest.ru/

БИЗНЕС-ПЛАН

пос. Салым - 2012

Содержание

1. Оценка состояния и перспективы отрасли, включая характеристику сегмент рынка и доли предприятия на нем

2. Цели и задачи бизнеса

3. Основные этапы реализации проекта, с указанием работ и сроков (месяц, год) их выполнения до момента получения первой выручки и далее

4. Краткое описание производимой и реализуемой продукции (услуг), оригинальные черты, делающую продукцию (услуги) конкурентной (ыми)

5. Направления использования и размер привлекаемых средств, и источники финансирования проекта

6. Основные потребители продукции, потенциальные клиенты и возможности

7. Планируемые цены реализации продукции (услуг)

8. Состав необходимого оборудования, предполагаемые поставщики

9. Спрос на услуги (равномерный или сезонный), что на это будет влиять

10. Риски (повышение цен на сырье, падение спроса и т.д.)

11. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест. Необходимый персонал для осуществления деятельности по проекту

12. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV), с учетом дисконтирования. Внутренняя норма доходности (IRR). Период окупаемости проекта

Выводы

1. Оценка состояния и перспективы отрасли, включая характеристику сегмент рынка и доли предприятия на нем

Инициатор проекта планирует организовать высоко прибыльный бизнес - оказание услуг автомойки и шиномонтажной мастерской.

Как бы ни было лень, а машину мыть всё же приходится. У жителей крупного города есть выбор: можно податься на автоматическую или ручную мойку и т.д. А вот у жителей маленьких городов и паселков, к которым относится и поселок Салым, таких возможностей нет. Однако платить за "грязный автомобиль" придется везде.

Как только начинается весенняя распутица, ГИБДД имеет обыкновение проводить спецоперацию под названием "Чистота". Это означает, что остракизму подвергаются все водители, автомобили которых не отражают достаточно чётко лик автоинспектора.

На сегодняшний день в поселке Салым автомоек не существует, что гарантирует инициатору проекта успешное развитие деятельности.

За рубежом сплошь и рядом распространены портальные и туннельные мойки. Соседствуют с ними пункты самообслуживания. У нас же на сегодняшний день идёт увеличение автомобильного парка, появляются щепетильные клиенты, требующие качественного и быстрого обслуживания и должного внимания к себе и своей машине, а станций для мойки машин нет. Так что спрос превышает предложения.

Рентабельность моек, по словам практикующих на отмывке машин специалистов, составляет, как минимум, 20 %. В лучшем случае планка прибыльности может достигать и 40 %. В системе СТО мойка по доходности стоит на первом месте и приносит в общую копилку до 20 % прибыльности.

Так же инициатором проекта планируется организовать шиномонтажную мастерскую.

Доля рынка, занимаемая инициатором проекта, составит - 100 %.

2. Цели и задачи бизнеса

Основными целями и задачами при реализации данного проекта является:

1. Приобретение автомобиля.

2. Приобретение оборудования (телефоны).

3. Организация деятельности предпринимателя с целью получения прибыли.

4. Повышение уровня занятости населения (будет создано 5 рабочих мест).

5. Увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Предполагаемая организационно-правовая форма предприятия - Индивидуальный предприниматель.

3. Основные этапы реализации проекта, с указанием работ и сроков (месяц, год) их выполнения до момента получения первой выручки и далее

4. Краткое описание производимой и реализуемой продукции (услуг), оригинальные черты, делающую продукцию (услуги) конкурентной (ыми)

Инициатором проекта планируется организация автомойки и шиномонтажной мастерской на территории.

Основными преимуществами данного проекта является то, что в поселке Салым нет автомоек и только одна шиномонтажная мастерская.

5. Направления использования и размер привлекаемых средств, и источники финансирования проекта

Настоящий раздел рассматривает вопросы финансового обеспечения деятельности и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации проекта.

Таким образом, из общей суммы вложений, инициатором проекта будет вложено собственных средств инициатора проекта и привлеченных средств банка - 2 156 000 рублей и 88 200 рублей - субсидия Центра занятости населения.

6. Основные потребители продукции, потенциальные клиенты и возможности

Как бы ни было лень, а машину мыть всё же приходится. У жителей городов есть выбор: можно податься на автоматическую или ручную мойку, а жителям поселка Салым приходится ездить в близлежащие города в автомойки или самому помыть машину - во дворе, на родной автобазе, заводе, складе и так далее. Однако платить придётся за всё: если не за мойку, то штраф - мыть автомобили на улицах поселения запрещено.

Целью инициатора проекта является обеспечение автовладельцев поселка Салым автомойкой и шиномонтажной мастерской.

На основании вышеизложенного потенциальными клиентами автомойки и шиномонтажной мастерской можно считать все население и гостей сельского поселения Салым.

7. Планируемые цены реализации продукции (услуг)

Цены на услуги мойки ТС

Цены на услуги легкового шиномонтажа

Цены на услуги грузового шиномонтажа

Среднемесячная выручка составит - 157 900 рублей.

Планируемый состав и размер всех затрат в ходе осуществления текущей деятельности по проекту.

8. Состав необходимого оборудования, предполагаемые поставщики

Для организации деятельности инициатором проекта планируется приобретение следующего оборудования.

Двухпостовая мобильная мойка эконом класса

Устройство мобильной автомойки. Автомойка перевозится к месту эксплуатации в готовом виде при помощи трала и устанавливается при помощи крана на любую ровную твердую поверхность, не требуя фундамента и подвода коммуникаций. Практически сразу после разгрузки и заправки водой можно приступать к процессу мойки автомобилей.

Автомойка имеет внутри все необходимое для работы. Конструкция автомойки представляет собой цельнометаллический неразборный каркас обшитый сэндвич-панелями (цвет - на выбор, стандартный серебристый) со всем необходимым оборудованием внутри, включая:

· Утепленный наружный контур, обеспечивающий комфортную эксплуатацию автомойки при температуре наружного воздуха от +35 до -35 С.

· Трехступенчатую систему оборотного водоснабжения (водоочистки), внутри которой находится 6 тонн воды циркулирующей "по кругу".

· Автономную систему отопления с радиаторами и дизельным котлом (Kiturami) 25 кВт.

· Дизель-генератор мощностью 5 кВт (опционально).

· Эффективную приточно-вытяжную вентиляцию с подогревом входящего потока воздуха.

· Систему электроосвещения во влагозащитном исполнении.

· Аппарат высокого давления профессиональной серии Karcher HD 6.15/C или аналогичный марки "Karcher".

· Пылесос для сухой уборки салона автомобилей Karcher.

· Компрессор для продувки замков.

В полу автомойки вмонтированы кессоны для воды. При первом запуске автомойки в кессон для чистой воды заливается 6 тонн чистой воды, которая в процессе работы подается на аппарат высокого давления для мойки машин. В процессе мойки машин грязная вода стекает в кессон для грязной воды, откуда насосами подается в систему водоочистки, где очищается при помощи химикатов и поступает в кессон для чистой воды, откуда снова поступает на аппарат высокого давления для мойки машин и так далее, процесс повторяется по кругу. При номинальной загрузке 22 автомобиля в день, на работу всей системы водоочистки требуется не более 1000 рублей в месяц с учетом стоимости химикатов и расходных материалов. Отопление автомойки выполнено при помощи автоматического котла на дизельном топливе и системы радиаторов. Автомойка также оснащена эффективной системой приточно-вытяжной вентиляции с подогревом входящего воздуха.

Конструкция автомойки представляет собой цельнометаллический неразборный каркас обшитый сэндвич-панелями (цвет - на выбор, стандартный серебристый) со всем необходимым оборудованием внутри, включая:

* Трехступенчатую систему оборотного водоснабжения (водоочистки), внутри которой находится 6 тонн воды циркулирующей "по кругу".

* Автономную систему отопления с дизельным котлом (Kiturami) 15 кВт.

* Дизель-генератор мощностью 5 кВт (опционально).

* Приточно-вытяжную вентиляцию.

* Систему электроосвещения во влагозащитном исполнении.

* Аппарат высокого давления Karcher HD 6.15/C или аналогичный марки "Karcher".

* Пылесос для сухой уборки салона автомобилей Karcher А 2504* EUR.

* Компрессор для продувки замков.

* Помещение автомойки имеет размеры: ширина - 4,3м; длина - 10м; высота - 3,3 м.

* Внутренний размер моечного отделения: ширина - 4,14 м; длина - 7,5 м.

* Комната для клиентов: ширина - 2 м; длина - 2,5 м.

* Комната для оборудования: ширина - 2 м; длина - 2,5 м.

Схема шиномонтажного комплекса класса "Эконом"

Основное оборудование, входящее в состав шиномонтажного комплекса

Приобрести все необходимое планируется:

- мойка: ООО "Аква-Рус Сибирь" в г. Омске;

- шиномонтажный комплекс ООО "Модуль Строй" в г. Пермь.

9. Спрос на услуги (равномерный или сезонный), что на это будет влиять

Проведенный анализ показал, что спрос на услуги мойки и шиномонтажа 9 месяцев практически равномерный, однако наблюдается снижение выручки в зимние месяцы.

В поселке Салым в связи с наличием большого количества автомобилей существует спрос на услуги мойки и шиномонтажа.

11. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест. Необходимый персонал для осуществления деятельности по проекту

План по персоналу

Из числа безработных граждан, стоящих на учете в Центре занятости населения, планируется привлечение на работу 4 сотрудников (мойщики). На каждое из создаваемых рабочих мест планируется получение субсидии из Федерального бюджета. план шиномонтаж мойка транспортное

Успех предприятия в большей степени зависит от правильно подобранного персонала. Инициатор проекта планирует подойти к этой стороне вопроса с наибольшим вниманием.

12. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV), с учетом дисконтирования. Внутренняя норма доходности (IRR). Период окупаемости проекта

NPV = 151 141,5;

IRR=300;

Период окупаемость - 12 месяцев.

Выводы

Актуальность предполагаемого проекта определяется, прежде всего, тем, что существует определённый рынок сбыта услуг в поселке Салым. Реализация проекта обеспечит дополнительные финансовые поступления в бюджет через систему налогов.

На основании анализа полученных расчётных показателей, данный проект считается рентабельным.

Размещено на Allbest.ru