Центр реабилитации для пациентов имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также для реабилитации детей савантов, детей с синдромом Дауна и с ДЦП

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

Центр реабилитации для пациентов имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также для реабилитации детей савантов, детей с синдромом Дауна и с ДЦП

Авторы проекта:

Доктор Традиционной Китайской Медицины

Кузнецова Татьяна Сергеевна,

Свержова Светлана Вячеславовна



1. Резюме проекта

реабилитация пациент медицинский коммерческий

Суть проекта

Настоящий бизнес-план является описанием коммерческого проекта по организации Центра реабилитации для пациентов имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также для реабилитации детей савантов, детей с синдромом Дауна, и с ДЦП. Оборудование и процедуры, которое предлагается использовать в настоящем проекте, позволяют поддерживать, улучшать и укреплять состояние здоровья пациентов. Основные задачи центра:

Подготовка и реализация различных программ реабилитации

Проведение медицинской реабилитации, включая восстановительные процедуры

Контроль процесса реабилитации

Оказание консультативной помощи по вопросам реабилитации отдельным гражданами, а так же организациям.

В ходе проведения работ по составлению бизнес-плана был проведен анализ рынка реабилитации в России и в Нижнем Новгороде в частности, сегментированы потребители платных услуг по реабилитации опорно-двигательного аппарата. При составлении бизнес-плана были использованы информация из открытых источников. Отмечается неудовлетворенный спрос на услуги реабилитации детей с синдромом Дауна и ДЦП, как в Нижнем Новгороде, так и в регионах. Для написания настоящего бизнес-плана были использованы следующие материалы: Статистические данные Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Основными клиентами Центра, представленного в настоящем бизнес-плане будут являться платежеспособные пациенты с вышеперечисленными заболеваниями. Услуги Центра реабилитации имеют ряд преимуществ в области восстановительного лечения:

Оптимизация восстановительного процесса для трудоспособности

Сокращение длительности медикаментозного лечения

Более быстрая и лучшая интеграция в социальное окружение

Исключение или сокращение пребывания в стационаре

2. Долгосрочные и краткосрочные цели проекта

Краткосрочные цели проекта представлены в настоящем бизнес-плане и предполагают открытие Центра реабилитации. Долгосрочные цели проекта предполагают расширять сеть реабилитационных центров двумя способами:

1) с помощью открытия филиалов и 2) путем организации работы по франшизе.

Резюме комплекса маркетинга (4Р) услуг

Price. Настоящим бизнес-планом предусмотрено позиционирование Центра реабилитации в среднем ценовом сегменте. 90% доходы от платных услуг и 10% услуги благотворительного характера.

Product. Основным продуктами Центра является предоставление слудующих видов услуг:

Тренажерный зал с использованием тренажеров Юлина.

2) Кабинет остеопатии:

Остеопатия - представляет собой один из методов традиционной медицины, заключающийся в ручном воздействии на анатомические структуры тела с целью их освобождения от функциональных блоков и восстановления циркуляции жидкостей для создания оптимального двигательного состояния человека, ведущего к улучшению качества его жизни.

3) Кабинет массажа:

Массаж Гуаша. Практически неизвестным для российской рефлексотерапии является китайский массаж гуаша. Перевод этого названия: гуа - движение в одну сторону, скрести; ша - плохое, т. е. «скрести всё плохое». Это древнейший вид китайского массажа. Для воздействия используется небольшая пластинка, которой обрабатывают определённые области, включающие в себя различные точки и рефлексогенные зоны тела, лица и головы. Выделяют 3 вида массажа гуаша: профилактический, косметический и лечебно-диагностический.

Массаж Тайский - Тайский массаж, наряду с траволечением и медитацией, - это древнейший метод традиционной тайской медицины. Он существенно отличается от массажа, привычного европейцам. Все его приемы, даже самые простые, представляют собой сочетание надавливания, растягивания и скручивания - то есть сложную систему воздействия на тело. Поэтому нередко вместо слова "массаж" используется выражение "тайская система исцеления".

Массаж Саёнджи - метод Сайонджи Масаюки "Коцубан Юмейхо терапия". Что в переводе с японского значит "выравнивание жизненных сил человека через вправление тазовых костей". Имеется в виду, что наличие децентрации суставов, гипертонуса мышц мешает "Жизненным силам" организма (кровь, лимфа, иннервация, энергетика и т.д.) беспрепятственно перемещаться внутри человека и выполнять свои функции.

4) Кабинет психолога

5) Кабинет логопеда-дефектолога

6) Релакс кабинет

Promotion. Продвижение услуг Центра, во-первых, направлено на рынок частных лиц, с врожденными заболеваниями, с хроническими заболеваниями позвоночника, людей после операций, ограничивающие двигательные функции, людей после травм. Во-вторых, маркетинговая стратегия направлена на рынок корпоративных клиентов.

Place. Центр может быть расположен в любом районе г. Нижний Новгород.



3. Стоимость проекта

Стоимость инвестиций первого года по проекту составляют минимум 4 271 328 руб. (ежемесячные расходы производственные и административные) + 1 158 000 расходы связанные с открытием Центра.

внутренняя норма доходности проекта - 100% за 24 месяца

финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом.

Выгоды и риски проекта

Основные риски проекта связаны с возможными изменениями финансовой ситуации в стране вследствие влияния внутренних или внешних факторов.

К другой категории рисков можно отнести возможное увеличение затрат и сроков на налаживание процесса продаж услуг Центра, возможное снижение или увеличение цен на услуги, а также возможное появление на рынке новых Центров реабилитации с проблемами опорно-двигательного аппарата. Проведенные финансовые расчеты по проекту, анализ полученных значений показателей коммерческой эффективности инвестиций для проекта позволяют охарактеризовать проект как высокодоходный, с умеренным уровнем риска, высокой рентабельностью текущей деятельности и средним сроком окупаемости.

Этот Бизнес-план будет интересен следующим лицам и организациям:

1. инвесторам, которые готовы развивать высокодоходное реабилитационное направление медицины.

2. фитнес-центрам, которые планируют открывать медицинские реабилитационные отделения позвоночника и крупных суставов.

3. медицинским центрам и санитарным частям при промышленных предприятиях, рабочие которых связаны с нестандартными нагрузками и травмами позвоночника.

4. центрам подготовки спортсменов, которые принимают участие в международных и российских соревнованиях.

5. страховым компаниям, которые планируют расширять спектр предоставляемых услуг страхования от несчастных случаев.

6. санаториям, связанным с профилактикой и лечением заболевания позвоночника.

4. Описание услуг

Функциональное назначение услуг реабилитации.

Реабилитация как медицинская услуга.

Реабилитация - это совокупность медицинских услуг, основанных на использовании физических факторов и объединенных в реабилитационные программы с целью восстановления утраченных функций, а также профилактики многих заболеваний.

В настоящем бизнес-плане сделан упор на тренажерный комплекс Ю.А. Юлина. Тренажеры типа «Семейный» и «Спортивные качели» относятся к системе колебательно-растягивающих волновых тренажеров. Эти стационарные тренажеры служат для выполнения общеукрепляющих и общеразвивающих физических упражнений, лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, реабилитации после перенесенных травм и заболеваний, развития основных физических качеств - силы, ловкости, гибкости, выносливости. Конструктивно тренажеры выполнены в виде вертикальной качающейся рамы с противовесом в нижней части. Занимающийся имеет возможность разгрузить опорно-двигательный аппарат за счет противовеса. Неразгруженная часть тела оказывает растягивающее действие, величина которого изменяется в довольно больших пределах в режиме колебательного движения (раскачивания) при взаимодействии занимающегося с тренажером.

Тренажеры Ю.А. Юлина работают в диапазоне физических возможностей занимающегося, поэтому они наиболее эффективны для лечебно-профилактических занятий. Ритмические волны напряжения и расслабления, создаваемые при работе на тренажере, следуют с частотой, близкой к частоте функционирования организма человека.

Области применения таких тренажеров:

неврология

травматология и ортопедия

реабилитация

лечебная физкультура

В отличие от тренажеров и упражнений, используемых в фитнес и других оздоровительных центрах, методы, применяемые в клинической реабилитации, не используют движений, основанных на сознательных, волевых усилиях пациента, а целиком задают режим работы мышц извне, за счет непроизвольного сопротивления действиям, производимым инструктором. Пациента как бы «лепят», выставляя углы, амплитуды, фиксации, задавая режим и ритм работы, дозируя нагрузки и отдых. Такой режим работы и позволяет работать на отдельной мышце, вовлекая в процесс только очень слабые и слабые мышечные группы. В фитнес-центре, спортзале человек делает лишь то, на что хватает сил, возможностей и желания, работа же в задаваемом извне (его называют эксцентрическим) режиме не требует волевых усилий. При использовании медицинских тренажеров программы составляются индивидуально для каждого пациента, и поэтому не имеют противопоказаний ни по тяжести состояния, ни по возрасту, и могут быть использованы как в лечебных, так и в профилактических целях. Эти методики позволяют не только работать с опорно-двигательных аппаратом, но и регулировать процессы обмена, гемодинамику без использования фармацевтических препаратов, они эффективны даже при некоторых наследственных заболеваниях, считающихся практически неизлечимыми.

5. Стоимость услуг

Планируемая цена за консультацию по реабилитации опорно-двигательного аппарата будет варьироваться от 500 до 1500 рублей, в зависимости от возраста пациента, а также от уровня социальных льгот, который получает данный пациент. Разовое персональное занятие ЛФК стоит от 300 рублей (детский сеанс), 600 рублей (взрослый сеанс), а групповое - 350 рублей (наполняемость групп зависит от рекомендаций врача-тренера). Стоимость курса лечения, рассчитанного на 2-4 недели от 1500 рублей. Стоимость услуг массажа при реабилитации опорно-двигательного аппарата за 1 сеанс составляет:

Массаж Гуаша - 700 руб. сеанс

Массаж Тайский - 1500 руб. сеанс

Массаж Саёнджи - 1500 руб. сеанс

Традиционно 1 курс лечения включает в себя 10 сеансов массажа.

Ниже представлены цены за 1 сеанс различных видов терапии:

Прием у остеопата: консультация и процедуры - 1500 руб.;

Консультация психолога 750 руб. 1 час занятий;

(Суть работы психолога не в предоставлении точной информации, постановке диагноза, выдачи рекомендаций, рецепта или совета, а скорее в независимом описании и адекватной трактовке сложившейся ситуации клиента, ее анализе, проработке ситуации).

Консультация логопеда-дефектолога 750 руб. 1 час занятий;

(Логопед-дефектолог развивает у детей со сложными речевыми нарушениями не только речь, но занимается и общим развитием ребенка. Так же, логопед-дефектолог подготовит ребенка в школе, обучит его чтению. Обучение чтению проходит по специальным программам, которые помогают ребенку не только научиться читать, а говорить и писать грамотно. Корме того, во время обучения детей с патологией речи происходит коррекция нарушений речи и развитие психических процессов.

Обучение детей со сложными патологиями речи строится на основе максимального использования сохранных анализаторов - зрительного и двигательного. Первые же успехи в чтении и письме оказывают мощное психотерапевтическое воздействие на личность ребенка, стимулируют развитие познавательной деятельности, а логопед-дефектолог грамотно ведет этот сложный процесс. Именно поэтому, если у ребенка есть сложности в овладении родной речью, необходимы занятия со специалистом логопедом-дефектологом.)

Релакс-кабинет (абонементное посещение) 500 руб. в месяц при одном посещении в неделю.

(Занятие в Релакс-кабинете включает в себя работа с тренером на шведской стенке, на тренажере «качели Юлина», на тренажере «Беговая дорожка», и с другим спортивным инвентарем).

Во многих центрах по реабилитации позвоночника существуют скидки для отдельных категорий граждан: инвалидов I и II группы, участников войны, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, инвалидов детства, учащихся средних школ, студентов дневных отделений, пенсионеров, а также возможность приобретения семейных абонементов для супружеских пар и их детей до 18 лет.

В представленном бизнес-плане мы рассматриваем так же реабилитацию позвоночника с помощью специальных медицинских тренажеров, такие как «Качели Юлина» В данном случае цена складывается их двух параметров:

цена за тестирование;

цена за курс реабилитации позвоночника

Тестирование проводится на специальных тренажерах и помогает выявить мышечный дисбаланс и нарушение подвижности во всех отделах позвоночника, определить амплитуду движений во всех отделах позвоночника и силу мышц позвоночника, а также определить необходимую рабочую нагрузку. Стоимость тестирования составляет от 300 до 900 рублей.

Что касается использования тренажеров при лечении, то цена разовых посещений и абонементное посещение представлены выше.

6. Требования к контролю качества услуг Центра реабилитации позвоночника

Серьезным требованием к контролю качества оказания услуг по реабилитации является отсутствие осложнений, наличие положительной динамики, скорейшее восстановление утраченных функций, восстановление работоспособности.

Возможности для дальнейшего развития Центра реабилитации опорно-двигательного аппарата.

Для представленного в настоящем бизнес-плане Центра реабилитации позвоночника можно предложить два основных пути развития бизнеса: работа по франшизе для работы по методике Центра и открытие филиалов представленного Центра.

1. Франшиза - это система договорных отношений между участниками рыночного процесса, при котором одна из фирм (франчайзер) предоставляет другим фирмам (франчайзи) право пользования своей торговой маркой или методикой, а в некоторых случаях также своими оригинальными технологиями.

Обычно для получения франшизы необходимо:

Заключение лицензионного договора на право применения методики Центра в своей практике с обсуждением бизнес-плана, просчета закупки необходимого реабилитационного оборудования, презентации открытия Центра и о дальнейшем взаимодействии;

Подбор и ремонт помещения;

Закупка оборудования;

Прохождение специализации специалистов с получением сертификатов и свидетельств государственного образца.

Затраты чаще всего несет франчайзи.

2. Другой путь - это открытие филиалов Центра реабилитации позвоночника как его обособленных подразделений, которые могут являтьс собственностью центра

Лицензирование Центра реабилитации опорно-двигательного аппарата.

Предоставление медицинских услуг на территории Российской Федерации подлежит обязательному лицензированию. Центр реабилитации, получивший лицензию на оказание медицинской помощи, должен соблюдать определенные требования:

выполнять требования нормативных документов Минздрава Российской Федерации и Комитета здравоохранения г. Москвы;

иметь в наличие необходимую нормативно-техническую документацию;

иметь в штате сотрудников, получивших профильное образование и имеющие сертификат, подтверждающий специализацию;

соблюдать действующее законодательство Российской Федерации экологические, санитарные, гигиенические, противопожарные нормы и правила;

иметь в наличие документы на владение или действующий договор аренды (субаренды) помещений. Перечень документов для лицензирования Центра реабилитации представлен в лицензиат обязан строго соблюдать условия лицензии.

Не передавать лицензию другому лицу.

Необходимо отметить, что сам процесс лицензирования, то есть сдача подготовленных документов в Лицензионную палату и рассмотрение их, занимает около 60 календарных дней. Однако подготовка документов к лицензированию более трудоемкий процесс и занимает от 2х до 4х месяцев. Важным моментом является то, что подача документов на лицензирование возможна, только если помещение полностью готово к работе (сделан ремонт в соответствии с требованиями), оборудование (в рабочем состоянии) находится в помещении Центра. Для того чтобы получить лицензию, необходимо обеспечить соблюдение определенных норм в работе Центра, которые регулируются нормативными актами. К моменту проведения экспертизы (как правило, 2 эксперта из лицензионного комитета) в Центре должны находиться сотрудники с трудовыми и санитарными книжками и трудовыми договорами. Сотрудники должны иметь право на предоставление медицинских услуг, то есть быть дипломированными специалистами. При выявлении каких-либо нарушений Лицензионная палата вправе приостановить действие лицензии.

7. Анализ рынка. Маркетинговое исследование. Общая характеристика рынка реабилитационных услуг в России. Текущая ситуация в отрасли

В последнее время все большее внимание уделяется охране, укреплению, сохранению здоровья, сокращению сроков восстановительного лечения путем внедрения в практику здравоохранения современных методов экспресс диагностики и комплексных оздоровительных программ с использованием всего арсенала не медикаментозных средств (приказ МЗ № 114 от 21.03.2003 г.). Необходимо признать тот факт, что, несмотря на бесспорные достижения медицины, она остается бессильной перед ростом заболеваемости. Причина такого положения заключается в безоговорочной ориентации медицины на лечение, при полном игнорировании профилактического направления и крайне слабых реабилитационных программ во многих развитых странах мира и Россия не исключение. Но в настоящий момент наблюдается принципиальная тенденция перехода от пассивных к активным методам лечения. 90% популяции лиц старше 30-35 лет сталкивались с болями в спине или с симптомами, вызванными нарушениями в опорно-двигательном аппарате. Наиболее распространенные проявления: тянущие боли в мышцах бедер, рук, шеи, невозможность полностью повернуть голову, головные боли, хроническая усталость, снижение работоспособности, бессонница, нарушения зрения. Все это ведет к увеличению времени нахождения на больничном листе (нетрудоспособности), времени восстановительного лечения.

По некоторым данным, 97 % людей имеют мышечный дисбаланс, 60-70 % лиц 35-55 лет уже имеют клинические симптомы нарушений опорно-двигательного аппарата. С появлением МРТ (магнитно-резонансной томографии) растет процент людей с диагностированными остеохондрозом, грыжами межпозвоночных дисков, то есть с фиксированной органической патологией. Болезни позвоночника распространены в такой степени, что почти каждый человек страдает от них когда-нибудь. Даже в такой благополучной стране, как Швеция, болезни позвоночника - 10-15 % случаев нетрудоспособности. Из 1000 больных, впервые обратившихся к врачу в связи с заболеванием позвоночника, 400 направляются в больницу, 30 из них остаются там для обследования и лечения, причем 5 - оперируются. Ознакомление с положением дел показывает, что такие заболевания приблизительно равномерно распространены во всех возрастных группах. Другими словами, болезни позвоночника почти так же обычны у молодых, как и у пожилых людей. Мужчины страдают ими почти в два раза чаще, чем женщины. Это можно объяснить анатомо-физиологическими особенностями и тем, что многие мужчины заняты тяжелым физическим трудом. Ежегодно в РФ увеличивается количество оперативных вмешательств на позвоночнике и спинном мозге по поводу дискогенных радикулитов, опухолей, кист и других заболеваний. За последние несколько лет наблюдается стойкая динамика увеличения травматизма среди молодых людей - средний возраст получивших травму 15-35 лет. Чаще страдают мужчины - соотношение мужчин и женщин 3:1. Основными причинами травмы являются дорожно-транспортные происшествия и ныряние. При этом травматизм такого рода часто сопровождается повреждением спинного мозга, а это сопряжено грубыми неврологическими расстройствами в виде тетраплегии, нарушений чувствительности и функции тазовых органов.

8. Тенденции развития отрасли восстановительного лечения

В последнее время наблюдается интерес к отрасли восстановительного лечения в основном. Это происходит по многим причинам, основными можно назвать следующие.

1. Резко увеличилось число заболеваний связанных с позвоночником.

Одна из главных причин этого то, что за последние несколько лет укрепилась диагностическая база государственных ЛПУ. Государство планомерно укрепляет поликлиническое звено здравоохранения. В результате чего закупается большое количество диагностического оборудования, в том числе для диагностики заболеваний позвоночника. Но вместе с тем государство пока не предлагает такое же масштабное лечение позвоночника. Большинство бюджетных медицинских учреждений слабо оснащено необходимым оборудованием для реабилитации и в большинстве случаев позволяет проводить только минимальный комплекс упражнений в рамках устаревших методик ЛФК. Кроме того, необходимо отметить, что профилактика населения проводится бессистемно, санаторно-курортное направление здравоохранения находится в плохом состоянии.

2. Уделяется все большее внимание реабилитации людей с хроническими заболеваниями позвоночника и инвалидов, как со стороны государства, так и со стороны частного медицинского рынка. Поднимается проблема увеличения функциональных резервов больных, компенсации нарушенных функций, вторичной профилактики заболеваний и их осложнений, восстановления сниженных трудовых функций и возвращения дееспособности.

3. В настоящее время наблюдается интерес фитнес-клубов к открытию реабилитационных центров позвоночника, что при эффективной рекламе и организации приносит им хороший доход и, соответственно, новую перспективную платежеспособную нишу клиентов. Известно, что услуги фитнес-клубов, ориентированны на максимальное число платежеспособных потребителей, поэтому владельцы фитнесов стараются предложить как можно больший ассортимент уникальных услуг.

4. Возрастает интерес инвесторов к отрасли реабилитационных услуг.

Частные лечебные учреждения имеют больше видов современной и уникальной аппаратуры для восстановительного лечения, в том числе реабилитации позвоночника. В последнее время наблюдается расширение числа реабилитационных центров отделений, их усложнение и комплексный подход к восстановительному лечению.

9. Организационная структура Центра реабилитации

Для обеспечения эффективной работы Центра реабилитации необходимо привлечь высококвалифицированных специалистов, которые обладают опытом оказания подобных услуг. Планируемый штат Центра разделен на две группы.

Производственный персонал

Инструктор ЛФК

Массажист

Психолог

Логопед-дефектолог

Медсестра - администратор

Административный персонал

Руководитель Центром

Санитарка

Специализация и состав сотрудников Центра.

Производственный персонал.

медсестра-администратор

Требования:

Высшее медицинское образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет, знания в области восстановительной медицины, наличие специальной подготовки, сертификат специалиста, коммуникабельность.

Основные задачи:

1. Составляет графики работы сотрудников и ведет табель учета рабочего времени в отделении.

2. Осуществляет прием звонков пациентов.

3. Осуществляет контроль посещения пациентов. Регулирует работу Центра.

4. Своевременно информирует пациентов об изменениях в графике работы врача или инструктора.

5. Своевременно информирует врача или инструктора об отказе пациента от посещения.

6. Осуществляет контроль за выполнением санитарками своих должностных обязанностей.

7. Осуществляет контроль за правильностью оформления листов самозаписи пациентов к врачам и статистических талонов.

8. Своевременно составляет требования на инструментарий, оборудование, медикаменты, и необходимый материал и получает необходимое в установленном порядке.

9. Ведет необходимую учетно-отчетную документацию.

10. Выполняет работу с кассой.

11. Соблюдает санитарно-эпидемиологические нормы и правила техники безопасности при работе в кабинете.

Ответственность:

Составление достоверных отчетов Центра Реабилитации позвоночника.

Обеспечение качества работы (услуг) Центра

Время рабочего дня - с 9.00 до 21.00

В непосредственном подчинении:

санитарка

Требования:

Среднее медицинское образование по специальности «сестринское дело», сертификат специалиста, аккуратность, пунктуальность, вежливость, презентабельная внешность, ответственность.

Инструктор-методист /инструктор ЛФК

Основные задачи:

1. Обучение пациентов технике выполнения упражнений на реабилитационном оборудовании и контроль над правильностью работы. Проведение групповых занятий. Обеспечивает правильное и квалифицированное лечение.

2. Осуществляет консультации пациентов.

Ответственность:

Обеспечение качества работы (услуг) Центра

Время рабочего дня - с 9.00 до 21.00:

Высшее физкультурное образование (для инструктора по ЛФК среднее медицинское образование), стаж работы по специальности не менее 3 лет, знание отраслей реабилитационного дела, наличие специальной подготовки, сертификат специалиста по ЛФК, сертификат по массажу желателен.

Массажист

Основные задачи:

1. Принимает посетителей массажного кабинета, выясняет необходимые сведения о посетителях (травмах, заболеваниях, назначениях врача , противопоказаниях, целях посещения, пр.).

2. Определяет вид и тип массажа.

3. Проводит сеанс массажа.

4. Осуществляет консультации пациентов.

Ответственность:

Обеспечение качества работы (услуг) Центра

Время рабочего дня - с 9.00 до 21.00:

Психолог

Основные задачи:

1. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся (воспитанников) в процессе воспитания и обучения.

2. Осуществляет консультации пациентов.

Ответственность:

Обеспечение качества работы (услуг) Центра

Время рабочего дня - с 9.00 до 21.00:

Логопед-дефектолог

Основные задачи:

1. Организует и осуществляет учебно-коррекционную работу с детьми, имеющими отклонения в речевом развитии.

2. Осуществляет консультации пациентов.

Ответственность:

Обеспечение качества работы (услуг) Центра

Время рабочего дня - с 9.00 до 21.00:

Административный персонал.

Заведующий Центром реабилитации позвоночника.

Основные задачи:

1. Управление коммерческой и финансовой деятельностью Центра Реабилитации позвоночника.

Формирование оперативных бюджетов доходов/расходов и контроль их исполнения.

Ежемесячная отчетность перед акционерами/инвесторами.

Оперативное управление деятельностью Центра Реабилитации позвоночника.

Решение вопросов, связанных с текущей деятельностью Центра.

2. Управление деятельностью Центра реабилитации позвоночника.

Организация технологического процесса работы Центра

Обеспечение бесперебойной работы оборудования

Разрешение нештатных ситуаций

3. Участие во взаимодействии Центра реабилитации позвоночника с органами власти и бюджетными организациями для решения вопросов, связанных с текущей деятельностью и развитием Центра.

4. Работа с рекламациями.

5. Стратегическое планирование развития Центра реабилитации, согласование и утверждение планов развития с акционерами.

Разработка программ работы с частными клиентами (цены, условия и пр.).

Работа с направляющими врачами, мотивация направляющих врачей.

6. Управление корпоративными продажами

Разработка программ работы с корпоративными клиентами.

Проведение переговоров, заключение договоров

Разработка специальных программ для VIP-клиентов

Контроль качества обслуживания VIP-клиентов

Ответственность:

маржинальный доход от оказания услуг

обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов

В непосредственном подчинении:

Врачи Центра реабилитации позвоночника

Бухгалтер

Инструкторы - методисты/инструкторы по ЛФК

Медсестра - администратор.

Требования:

высшее финансовое образование, опыт работы с ключевыми

клиентами, управленческие навыки, коммуникабельность, опыт осуществления

контроля качества, креативность.

Санитарка

Основные задачи:

1. Проводит ежедневную влажную уборку помещения, медицинского оборудования, инвентаря с учетом требований ухода.

2. Проводит генеральную уборку отделения по утвержденному графику.

3. Готовит использованные медицинские инструменты к стерилизации.

4. В необходимых случаях выполняет функции курьера.

5. Обеспечивает контроль за сменой спецодежды персоналом отделения.

Ответственность:

Время рабочего дня - с 9.00 до 21.00

Бухгалтер

Основные задачи.

Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета и начислению заработной платы. Ответственность за правильность бухгалтерских расчетов.

10. Затраты на оплату труда Центра реабилитации

Затраты связанные с оплатой труда сотрудников включают ежемесячные расходы на оплату труда производственного, административного и маркетингового персонала.

Прогноз ежемесячных затрат на производственный персонал представлен ниже:

Прогноз ежемесячных затрат на производственный персонал, руб.:

Массажист - минимальная оплата труда установленная законодательством РФ 4611 руб. +30% с одного сеанса;

Психолог - минимальная оплата труда установленная законодательством РФ 4611 руб.+30% с одного сеанса;

Логопед-дефектолог - минимальная оплата труда установленная законодательством РФ 4611 руб. +30% с одного сеанса;

Инструктор-методист/инструктор ЛФК - минимальная оплата труда установленная законодательством РФ 4611 руб.+30% с одного группового сеанса;

Медсестра-администратор 15000 рублей/ месяц.

В настоящем бизнес-плане предусмотрен, что бухгалтер выполняет свою работу удаленно.

Ежемесячные расходы на оплату труда административного персонала, руб.

Наименование Оклад в месяц, руб. Кол., руб.

Директор Центра * 1 чел. =30000 руб.

Бухгалтер * 1 чел.= 15000 руб.

Санитарка * 2 чел.= 20000 руб.

Итого сумм окладов: 98444 руб. (ежемесячный ФОТ)

11. Налоговое окружение

Налоговые ставки, использованные в расчетах для исчисления налоговых платежей, возникающих в ходе проекта и в ходе прогнозируемой хозяйственной деятельности, будут приняты в зависимости от выбранной системы налогообложения и прописаны в Учетной политике предприятия. Налоги %

Финансовые расчеты.

Капитальные затраты на организацию Центра

Капитальные затраты, предусмотренные настоящим бизнес-планом, включают в себя следующие расходы:

Подбор помещения для Центра реабилитации позвоночника; проектирование и ремонт помещения. Лицензирование.

Расходы на оснащение Центра реабилитации оргтехникой и программным обеспечением и прочим.

Расходы на оснащение Центра позвоночника специальным оборудованием; мебелью, кондиционированием и прочим.

12. Постоянные расходы, связанные с работой Центра реабилитации

Постоянные расходы по представленному проекту включают в себя:

Производственные издержки

Административные и офисные издержки

Суммарные расходы на оплату труда.

Прочие расходы (маркетинговые)

В производственные издержки входят:

расходы на материалы для тренажерного комплекса,

расходы на ремонт тренажеров,

спецодежда для обслуживающего персонала.

№№	Наименование расхода	Сумма	Примечание
1	Производственные издержки	20000	Технический инструмент, техническое масло и прочие.
	ИТОГО	20000

Административные издержки включают в себя:

расходы на аренду помещения, в которые входят коммунальные платежи.

текущие расходы (на канцтовары, материалы для оргтехники, оплата охранной сигнализации).

№№	Наименование расхода	Сумма	Примечание
1	Аренда	192500	350 кв/м *550руб/1кв.м.
2	Текущие расходы	15000
	ИТОГО	207500



Суммарные расходы на оплату труда (см. стр. 15)

Итого сумм окладов: 98444 руб. (ежемесячный ФОТ)

Прочие расходы:

К прочим расходам относятся расходы на антисептические средства для обработки пола, стен, мебели, а также тренажеров после их использования каждым клиентом.

№№	Наименование расхода	Сумма	Примечание
1	Санитарные средства	10000
2	Рекламные расходы	20000	Буклеты, визитки, вывески и т.д.
	ИТОГО	30000

Прогноз суммарных затрат на операционную деятельность (постоянные издержки).

Прогноз суммарных затрат на операционную деятельность составлен на основании прогноза расходов по соответствующим статьям затрат, приведенных в предыдущих разделах. Прогнозные расчеты суммарных затрат на операционную деятельность на весь период планирования показаны ниже.

Суммарные постоянные издержки, тыс. руб.

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012

Производственные издержки 20000

Административные 207500

Суммарные расходы на оплату труда 98444

Прочие расходы 30000

ИТОГО 355944

Для повышения устойчивости проекта, заложенные в расчетах значения ежемесячных затрат являются немного завышенными по сравнению со среднерыночными.

Расходы связанные с открытием Центра:

Помещение планируемое под Центр реабилитации по адресу:

г. Нижний Новгород ул. Долгополова 50/40 (На территории ТЦ «Порт Савин»)

Регистрация предприятия

№№	Наименование расхода	Сумма	Примечание
1	Регистрация предприятия	8000	Единовременные расходы
2	Лицензия	20000	Единовременные расходы
3	Маркетинговые услуги	80000	Рекламный ролик в СМИ+эфирное время, буклеты и визитки
	ИТОГО:	108000

Оборудование для ресепшен

№№	Наименование расхода	Сумма	Примечание
1	Ковролин	10000
2	Стойка администратора	25000
3	Шкафы	10000
4	Диваны+журнальный столик	30000
5	Телевизор + DVD	30000
6	Куллер+кофеварка	30000
7	Напольные цветы или вазы	15000
8	Кондиционер или вентилятор	25000
9	Компьютер+принтер	20000
	ИТОГО	195000

Спортивный зал

№№	Наименование расхода	Сумма	Примечание
1	Перегородка в зал + её оформление	50000
2	Ковролин	20000
3	Тренажеры Качели Юлина	350000	10 едениц по 35000 руб.
4	Шведская стенка	20000
5	Спорт инвентарь (мячи, палки, маты и т.д.)	30000
6	Беговая дорожка	15000
7	Стол+стул	10000
8	Стенды	10000	С обучающей литературой
9	Музыкальный центр	10000
10	Кондиционер	30000
	ИТОГО	545000

Кабинет остеопата и массажа

№№	Наименование расхода	Сумма	Примечание
1	Косметический ремонт	50000
2	Ковер	10000
3	Стол+стул	10000
4	Шкаф	10000	2 шт.
5	Стулья для посетителей	5000
6	Массажный стол	25000
7	Кондиционер	35000
8	Стенды	5000
9	Ультрафиол. лампа	15000
	ИТОГО	165000

Кабинет психолога, логопеда-дифектолога

№№	Наименование расхода	Сумма	примечание
1	Косметический ремонт	50000
2	Стол+стул	10000
3	Шкаф	10000	2 шт.
4	Парта+стул	10000
5	Доска	5000
6	Стенды	10000
7	Кондиционер	35000
8	Ультрофиол. лампа	15000
	ИТОГО:	145000

Размещено на Allbest.ru

...