Цех по производству замороженных полуфабрикатов "Царский вкус"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес план

Цех по производству замороженных полуфабрикатов « Царский вкус»

Реферат

Сферой деятельности предприятия является производство продуктов питания.

Цель проекта - открытие цеха по производству замороженных полуфабрикатов: пельменей и вареников. Предприятие будет приносить на рынок более качественную продукцию, производимую из натуральных продуктов, без добавок.

Основной вид деятельности:

Розничная торговля продовольственных товаров (Центральный рынок).

Требуемый начальный капитал планируется взять в качестве займа на год в учреждении, занимающемся финансированием проектов и кредитованием под 12% годовых.

Введение

Описание продукции

Основной продукцией будут являться пельмени и вареники.

Планируется производство замороженных полуфабрикатов в следующих упаковках:

пельмени с говядиной и свининой - 0,5кг, 0,7кг, 1,0кг, пельмени с говядиной - 0,5кг, 0,7кг, 1,0кг;

вареники с картофелем - 0,5кг, 0,7кг, вареники с капустой - 0,5кг, 0,7кг.

Данная продукция широко представлена на рынке различными производителями и торговыми марками, однако она относиться к продуктам питания, т.е. является часто потребляемой.

Реализовывать продукцию планируется через торговую сеть в Туле и Тульской области.

Пельмени и вареники будут производиться только из натуральных продуктов, без соевых и прочих добавок. Сырье, необходимое для производства, будет приобретаться в Тульской области.

Поставщиками являются фермерское хозяйство «Лукино» и фермерское хозяйство «Курбанова», с которыми заключен предварительный договор о поставке мяса. Остальные дополнительные компоненты для производства будут закупаться централизованно на оптовых рынках города и у производителей.

Таблица 1 Расходы на сырье. На 100кг. Пельменей

Таблица 2 На 100 кг вареников с картофелем

Таблица 3 На 100 кг вареников с капустой

Особенностью данного производства является то, что оно использует ручной труд, следовательно, производственная мощность зависит от нескольких факторов: от количества лепщиков, от размеров помещения и от количества полуфабрикатов, производимых одним лепщиком за рабочий день.

Планируется, что в первый год на предприятии будет занято 10 лепщиков.

Производственная мощность в первый месяц работы рассчитывается как 12 кг (производимых одним лепщиком) * 25 дней * 10 лепщиков, что дает 3000 кг пельменей/вареников. Каждый следующий месяц количество полуфабрикатов, производимых одним лепщиком, будет возрастать на 2 кг, что даст производительность к пятому месяцу - 20 кг с лепщика. Итого в первый год работы будет произведено 55 000 кг полуфабрикатов.

Во второй год производимое одним лепщиком количество полуфабрикатов увеличивается до 22 кг в месяц, следовательно, количество произведенной продукции составит 66 000 кг. В третий год количество лепщиков планируется увеличить до 13 человек, что даст прибавку к производственной мощности в 30% и составит 136 500 кг. В год четвертый и пятый количество лепщиков составит 15 человек, а количество полуфабрикатов в четвертый год составит 25 кг в день, в пятый год - 3 0 кг в день.

Таблица 4

Считается, что пельменей и вареников будет произведено равное количество. Стоимость 1кг пельменей - 252 руб, 1 кг вареников - 121 руб.

Таблица 5

конкурент покупатель финансовый рынок

1. Маркетинг план

Потребителями пельменей и вареников являются одинокие люди, студенты, семейные пары, пенсионеры. Население поселка Новогуровский составляет около 50 000 человек.

Целевой рынок очень велик, однако большая часть рынка уже занята. Для расширения географии продаж планируется возить продукцию в г.Тула и тульскую область так как потенциальный размер рынка в этих городах составляет около 500 000 человек. Особенно важно, в г. Тула много приезжих людей - рабочих, строителей, студентов, т.е. те прослойки населения, которые предпочитают продукты быстрого приготовления, к которым относятся полуфабрикаты.

Продукция цеха полуфабрикатов не является уникальной, так как на рынке представлены множество фирм и торговых марок. Незнание марки покупателем, отсутствие узнаваемости, отсутствие имиджа являются слабыми сторонами данного бизнеса. Тем не менее, в этом заключен также и потенциал - привлечение покупателей за счет массированной рекламы. Для достижения этой цели планируются следующие рекламные мероприятия:

Производство рекламного видеоролика для проката на ТВ

Реклама в газетах

Прокат рекламных роликов планируется проводить на радиостанциях, сфера вещания которых охватывает всю Тульскую область. Из телекомпаний выбраны те, которые ориентированы на местное население. Таким образом, реклама будет охватывать весь целевой рынок г. Тулы и области.

Для дополнительного привлечения покупателей планируется проведение лотереи, купоны которой будут находиться в упаковках пельменей и вареников.

Предполагается, что в первый год будет продано 55 000 кг продукции на общую сумму 10257 500 рублей. В последующие годы объем произведенной продукции будет увеличиваться, соответственно будут возрастать и доходы от реализованной продукции.

Сбыт продукции планируется наладить через сеть магазинов. Доставка будет осуществляться экспедитором на личном транспорте.

2. Анализ конкурентов

В Тульской области в поселке «Новогуровский» нет подобного предприятия, однако на территории Тульской области существует множество производителей.

Основными конкурентами являются торговые марки «Вкуснятино», « Русские», « Пельмени от Палыча», «СытоЕдов», «Останкинские». Известно, что при производстве пельменей в состав фарша иногда добавляются соевые наполнители для того, чтобы уменьшить затраты на сырье. Цех полуфабрикатов « царский вкус» будет производить пельмени и вареники только самого высокого качества, из натуральных продуктов. Также много нареканий потребителей вызывает упаковка полуфабрикатов - краска пачкает руки, полиэтиленовые пакеты рвутся, упаковка невзрачная. Продукция цеха « царский вкус» будет упакована в специальную пищевую пленку повышенной прочности, дизайн упаковки разработан профессиональным дизайнером. Поставщиком упаковочного материала является ООО « пищевая упаковка», города Тулы.

Таблица 6 Сводная таблица по конкурентам.

3. Оценка рисков

Основными факторами производства являются: сырье и материалы (затраты в первый год составят 3 259 552 рублей), заработная плата (2 308 680 рублей), коммунальные услуги (272 000 рублей), расходы по транспортировке (192 000 рублей). Таким образом, сырье и материалы составляют 50% от себестоимости продукции.

Значительным риском для предприятия будет резкое увеличение стоимости сырья и материалов. Тем не менее, себестоимость единицы продукции (среднее число для вареников и пельменей) составят в первый год 110 рублей, 112, 107, 100 и 95 рублей в соответственно второй, третий, четвертый и пятый годы. Следовательно, разница между себестоимостью и расчетной ценой позволяет, даже при увеличении стоимости одного из факторов производства, не увеличивать расчетную цену за продукцию, что придает устойчивость бизнесу.

Большая конкуренция ведет к маркетинговым рискам - до настоящего времени известные торговые марки не реагировали на появление новых производителей. Дальнейшее усиление конкуренции может подтолкнуть ведущих производителей усилить рекламную кампанию.

Производство в значительной степени зависит от труда лепщиков. Производственным риском является увольнение даже 20% работников, так как вновь нанятые лепщики не способны выполнять дневную норму. Для снижения данного риска планируется мотивация работников премиями и более высокая заработная плата по сравнению с другими предприятиями.

4. Организационный план

Обзор организации

Цех полуфабрикатов «Царский вкус» является вновь созданным предприятием, форма собственности - ИП. директором и бухгалтером предприятия является его владелец, имеющий опыт работы на руководящей должности и в качестве бухгалтера.

Персонал

В административный персонал также входят технолог, заведующий производством, экспедитор и повар, который будет осуществлять приготовление пищи для персонала во время обеденного перерыва.

Для предприятия очень важно набрать людей, которые имеют соответствующий опыт работы. Часть административного персонала уже подобрана, производственный персонал будет набираться.

Для производства необходимы: обвальщик, фаршесоставитель, тестомес, лепщики, фасовщик, грузчик, уборщик. Заработная плата сотрудников начисляется согласно штатному расписанию.

Количество произведенной продукции полностью зависит от лепщиков, так как новый персонал, не имея опыта, производит не более 10 кг в день. Как правило, на всех предприятиях заработная плата рассчитывается на основе количества продукции, изготовленной за день и максимально составляет 8 000 рублей.

Для предотвращения текучести кадров планируется более высокая заработная плата (10000), с последующим увеличением до 12 000, премиальные: в размере 8 000 в месяц при выполнении нормы в 30 кг продукции за день в размере 8 500 при перевыполнении нормы (более 30 кг) а также бесплатные обеды для всех сотрудников.

Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, с 8:oo до 17:oo с перерывом на обед с 12:oo до 13:oo.

5. План производства

Цех полуфабрикатов «царский вкус» расположен по адресу: Тульская область поселок «Новогуровский» ул. Спортивная 17а. На настоящий момент помещение общей площадью в 180 м2 предоставлено в бессрочное арендное пользование.

Данное помещение удобно для производства, так как имеет все коммуникации и удобства, а его площадь предоставляет возможность для расширения. За использование помещения платиться арендная плата в размере 50 000 рублей, электроэнергия оплачивается дополнительно (расходы на электроэнергию составляют 20 000 рублей ежемесячно). После начала производства планируется приобретение в собственность помещения общей площадью в 200 м² , расположенного по улице спортивная 17б. Стоимость помещения составляет 1 650000 рублей.

Расходы на содержание здания составляют:

Отопление (газовое) - 7 месяцев в год по 20 000 рублей;

Электроэнергия - 20 000 рублей в месяц;

Вода и канализация - 2 000 рублей .

Электроэнергия является самым значительным расходом, так как большая часть оборудования работает от электроэнергии. Собственное помещение позволит не зависеть от арендодателей.

Технологический процесс состоит из следующих этапов:

1. Приготовление теста - 80 мин

2. Приготовление фарша/начинки - 2 часа

3. Раскатка теста - в течение дня

4. Выбивание лепешек - в течение дня

5. Лепка (ручная) - в течение дня

6. Замораживание - 2-3 часа

7. Фасовка готовых изделий - 100 кг - 1,5 часа

Так как сферой деятельности данного цеха является производство продуктов питания, особую роль играет соблюдение санитарно-гигиенических требований к производству и хранению продукции.

Требуемое оборудование:

1. Холодильная камера-ларец, поддоны, стеллажи с полками (для заморозки и хранения продукции)

2. Тестомес

3. Тестораскаточная машина

4. Мясорубка (куттер)

5. Фаршемешалка

6. Электрическая сковорода (обжаривание компонентов начинки для вареников)

7. Распайщик (фасовочная машина)

8. Газовая плита

Приготовление теста - один из самых длительных этапов в производственном процессе, так как тесту необходимо время, чтобы выстояться.

Ручной замес не позволяет постоянно соблюдать необходимую консистенцию, отчего пострадает качество продукции: она будет слипаться или развариваться при варке. Для того чтобы избежать этого, необходимо приобретение тестомеса емкостью в 200 л.

На второй год планируется приобретение дополнительного тестомеса емкостью в 400 л, что позволит увеличить производительность.

Для получения ровных лепешек одинаковой толщины приобретается тестораскаточная машина. Это позволит производить пельмени и вареники стандартного размера и одинаковой формы.

Для приготовления фарша необходима промышленная электрическая мясорубка, производительность которой составляет около 60 кг фарша в час, и фаршемешалка, необходимая для однородного перемешивания всех компонентов фарша.

Для приготовления начинки для вареников необходимы газовая плита (для варки картофеля) и электрическая сковорода. Использование электрической сковороды позволит обжаривать необходимые компоненты равномерно.

Для глубокой заморозки продукции необходимо использовать качественное холодильное оборудование. Приобретаемые холодильники (6 шт.) позволяют соблюдать необходимые условия заморозки и хранения продукции, при температуре -18 ⁰С.

Все оборудование приобретается в г. Москва в фирме «Продлайф», что позволяет избежать расходов по доставке.

6. Финансовый план

Использование кредитных средств

Необходимы кредитные средства в размере 3 000 000 рублей, которые планируется получить под 12% годовых сроком на пять лет с отсрочкой выплаты основной суммы долга в первый год.

Использование кредитных средств:

Оборудование

1 Тестомес 200 000

2 Тестораскаточная машина 80 000

3 Фасовочная машина 80 000

4 Фаршемешалка 200 000

5 Холодильники (6шт) 420 000

6 Газовая плита, электросковорода 75 000

7 Инвентарь 200 000

8 Прочие капиталовложения 25 000

Помещение 1 650 000

Итого кредитных средств на сумму 2 930 000

Собственные вложения владельца составляют 700 000 рублей, из них расходы на рекламу составляют 400 000 рублей, предварительная оплата 60 000 упаковок составляет 300 000 рублей.

Размещено на Allbest.ru