Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

Предлагаем Вашему вниманию проект бизнес-плана по созданию производства по переработке изношенных автомобильных шин и других резинотехнических изделий в резиновую крошку.

Настоящий бизнес-план разработан с учетом приобретения Линии по переработке автомобильных шин. Проект бизнес-плана основан на текущей ситуации на рынке по переработке шин в России, ценовые и тарифные показатели приведены с учетом экономических особенностей регионов. Показатели могут варьироваться, поэтому проект бизнес-плана может быть изменен с учетом специфических условий в Вашем регионе.

Резюме проекта

Название проекта.

Производство по переработке изношенных автомобильных шин и РТИ в резиновую крошку.

Срок строительства (от момента подписания договора купли-продажи Линии до ввода в эксплуатацию) 2-3 месяца

Продукция, являющаяся предметом проекта.

Резиновая крошка 3 фракций: 0,01 - 1,0 мм, 1-3 мм, 3-5 мм.

Металлический корд

Текстильный корд

Основные потребители продукции.

В качестве основного потребителя планируются производители резиновой плитки и брусчатки.

В числе крупных потребителей являются: строительные компании; производители спортивных покрытий; производители дорожных покрытий на основе модификаторов с использованием резиновой крошки; производители резинотехнических изделий, компании, обслуживающие нефтедобывающую отрасль.

Отдельным направлением построения системы сбыта является участие в размещении гос. заказов на закупку резиновой крошки при строительстве спортивных сооружений, дорожных покрытий последнего поколения.

Описание проекта:

Цель проекта:

Создание производства по переработке изношенных автомобильных шин и других РТИ с использованием технологической линии по переработке шин;

производство конечного продукта, востребованного на рынке и готового для применения в различных сферах производства товаров и услуг.

Актуальность проекта.

Проблема переработки опасных видов отходов очень остро стоит в России. Ежегодно миллионы тонн отходов разных классов опасности скапливаются на полигонах или в местах, не предназначенных для хранения и утилизации. В частности количество автомобилей и сегмент автомобильных перевозок с каждым годом растет на десятки процентов.

Совокупный объем отработанных шин в России и странах СНГ составляет более 1 млн. тонн. Недостаточное количество предприятий, оказывающих услуги по переработке шин, отсутствие централизованной системы сбора и переработки отработанных автошин во многих регионах приводит к тому, что ежегодно в каждом регионе образуются более 15000 тонн шин.

Лишь часть шин размещается на специальных полигонах, специальным образом оборудованных для длительного хранения шин. В то же время даже организованное хранение большого количества шин представляет собой постоянный источник загрязнения окружающей среды, повышенной вероятности неконтролируемого возгорания. Шины крайне огнеопасны и в случае возгорания, температура горения шин равна температуре горения каменного угля, погасить их достаточно трудно, а при горении в воздух выбрасываются вредные продукты сгорания и в том числе канцерогены. Шины практически не подвержены биологическому разложению, при складировании, захоронении служат идеальным местом для размножения грызунов и кровососущих насекомых, переносчиков инфекционных заболеваний. Кроме того, существует проблема изъятия земель под хранение шин. Переработка шин является наилучшим решение земельной проблемы.

С 2006 года в странах ЕС запрещено захоронение автомобильных шин и их сжигание. В России переработка шин является приоритетным способом утилизации шин. Отработанные автошины являются опасным видом отходов 4 класса опасности и подлежат обязательной утилизации. В России предусмотрена система надзора за сдачей шин, находящихся на балансе предприятий. Предприятия имеют право сдавать шины на переработку только специальным заводам, имеющим лицензию на право обращения с опасными видами отходов, предоставляющим документы, подтверждающие факт сдачи шин, что является необходимым для сдачи экологической отчетности и расчетов "Платы за негативное воздействие на окружающую среду".

Вместе с тем, изношенные автошины при правильном подходе к их переработке, сохраняющем химические свойства резины и каучуков, являются отличным сырьем для получения вторичного продукта: резиновой крошки, металла и текстильного корда. Около 90 % шины предоставляют собой резерв сырья для вторичного использования, что при наметившейся проблеме невосполнимости материальных ресурсов имеет огромное экономическое значение и потенциал.

Таким образом, актуальность создания производства по переработке шин и других РТИ складывается из двух составляющих, лежащих в основе данного проекта:

решение экологической задачи: переработка опасных отходов, сохранение природных ресурсов, сокращение территорий, выделенных под полигоны.

Производство продукта, востребованного на рынке, пригодного для использования в различных производственных сферах.

Область применения:

Линия по переработке автомобильных шин применяется для решения проблемы утилизации изношенных автомобильных шин в городах и регионах численностью более 350 тыс. человек.

Переработка шин на линии по переработке шин - является экологически-чистым, безотходным производством: в процессе переработки не происходят выбросы в атмосферу. Колесо перерабатывается полностью, без остатков. Все три продукта переработке подлежат дальнейшему использованию.

Сырье и организация системы сбора сырья:

На сегодняшний день в России ежегодно образуется около 1 млн. тонн отходов в виде изношенных автомобильных шин. Процент переработки общего объема шин составляет по разным оценкам 7-20%. В то время как прирост автомобильного транспорта составляет 5-7% ежегодно. Следовательно, на основе статистических данных, доступность сырья для переработки и производства резиновой крошки в ближайшие 10-15 лет не снизится.

Сырьем при производстве резиновой крошки являются изношенные автомобильные шины с металлическим и текстильным кордом, покрышки диаметром до 1,5 м, отходы резинотехнических изделий.

Один из главных факторов при организации прибыльного производства по переработке автомобильных шин является наличие и доступность сырья. Основными поставщиками служат крупные и средние предприятия, на балансе которых числится автомобильный транспорт: компании-перевозчики, автопредприятия, промышленные производства, автохозяйства гос. структур и подразделений, шиномонтажные центры, полигоны ТБО. Следовательно, при построении системы сбора авто шин следует учитывать фактор транспортной доступности к предприятиям.

Прием шин на переработку производится в соответствие с ГОСТом 8407-89 "Сырье вторичное резиновое. Прием шин происходит на основе договоров приемки шин на утилизацию. Прием шин на переработку, осуществляется за плату: в среднем по России эта сумма составляет от 1 500 до 3 500 рублей за тонну автопокрышек.

Продукция:

Продуктами переработки автомобильных шин являются:

металлический корд двух типов: металлическая проволока и бортовое кольцо (толстая проволока); текстильный корд; резиновая крошка 3 фракций: 0,01 - 1,0 мм, 1-3 мм, 3-5 мм.

Резиновая крошка

Резиновая крошка - основной продукт переработки автомобильных шин. Благодаря тому, что автомобильные шины в процессе эксплуатации подвержены длительным колоссальным нагрузкам, при производстве новых шин используется качественные компоненты (природные, синтетические каучуки, смягчающие масла, наполнители и т.д.) в совокупности с новейшими технологиями. Шинная резина является практически самой прочной и долговечной из всех используемых видов резин, обладает многими другими важными качествами (эластичность; стойкость к кислотам и щелочам; прочность на изгиб, растяжение, истирание и т.д.).

При механической переработке шин в крошку, физико-химический состав резины практически не меняется. Ввиду того, что крошка - продукт переработки (утилизации) шин, рыночная цена на нее в 3-4 раза ниже, чем на первичное резиновое сырье. Поэтому крошка является недорогим, высококачественным продуктом утилизации покрышек.

Резиновая крошка, полученная в результате механической переработки изношенных автопокрышек, имеет многочисленные и перспективные сферы дальнейшего практического применения, что при эффективной организации маркетингового сопровождения и системы сбыта, обеспечит ее быструю и устойчивую реализацию.

Резиновая крошка имеет широкое применение:

1. Производство травмобезопасной резиновой плитки. Резиновая плитка, изготовленная из самого износостойкого резинового сырья, обладает износостойкостью, прочностью, ударопоглощающими, амортизирующими и ортопедическими свойствами. Удельная масса резиновой крошки при производстве резиновой плитки и брусчатки составляет более 80%. В настоящее время в России действует более 30 мини-заводов по производству резиновой плитки. Следовательно, спрос на резиновую крошку ежемесячно демонстрирует увеличение необходимых объемов.

2. Напольные покрытия для спортивных площадок и сооружений. Покрытия из резиновой крошки и полимерных связующих для спортивных площадок, баскетбольных, волейбольных, бадминтонных площадок. Антискользящие и безопасные покрытия для входа. В данных видах покрытий используется и резиновая крошка. Добавки резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, делают покрытия более износостойкими и практичными, у них лучше пластичность, они долговечны.

3. Наполнители для спортивного инвентаря. Резиновая крошка применяется в качестве наполнителя мешков и боксерских груш.

4. Футбольные поля с искусственным травяным покрытием засыпают резиновой крошкой фр. 1,0-2,5 мм.

5. Укрывной строительный материал. Это кровельный материал в виде совмещения битума с полиуретаном, сверху заливается составом из тиокола с добавлением мелкой очищенной резиновой крошки. Для проведения всего комплекса работ по нанесению покрытий на крышах жилых и производственных строений рекомендуются к применению различные материалы с добавлением резиновой крошки: уклоны (до 90% резиновой крошки), заделка швов (до 50% резиновой крошки), заделка стыков (до 70% резиновой крошки), непосредственно покрытие (до 50% резиновой крошки). Финишный самый стойкий слой с применением резиновой крошки предохраняет все нижележащие слои.

6. Конструктивный фибробетон. Металлический и текстильный корд в определенной пропорции смешивается с резиновой крошкой и добавляется до 50% в сухую цементно-песчаную смесь. Применяется для глубинной заливки фундаментов. Покрытия полов и трапов, в местах интенсивного потока людей. Смешиваются полиуретан с 50% мелкой (фракции менее 3 мм) очищенной резиновой крошкой. Применяется как для закрытых, так и открытых помещений. Фибробетон в силу своих свойств, применяется в регионах с суровыми климатическими условиями, в том числе в регионах вечной мерзлоты.

7. Отделочный строительный материал. Тиоколовая (полисульфидная) система, как стандартный материал и крошка (менее 1 мм) образуют стойкий укрывной материал, используя и как отделочный и как декоративный настенный материал.

8. Для дорожного покрытия. Резиновая крошка применяется в дорожных покрытиях последнего поколения. В подложку дороги можно закладывать смесь резиновой крупной крошки, металлокорд и текстильный корд до 50% по весу с минеральными добавками. Далее, крошка - как модификатор асфальтобитума (крошка менее 1,5 мм до 10% по объему), именно он является наружным рабочим слоем дорожного полотна. Преимущества очевидны: существенно улучшаются физико-механические характеристики всего покрытия (повышенная стойкость к образованию трещин и упругость вследствие чего увеличивается на 20-30% коэффициент морозоустойчивости), что сказывается положительно на ресурсе, срок службы покрытия дорог увеличивается в 2-3 раза.

9. Восстановление покрышек. Получение регенерата. До 10% массы резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, может быть использовано при восстановлении и изготовлении новых шин. Для изготовления регенерата преимущественно используют резиновую крошку фракции до 2 мм.

10. Для изготовления деталей автомобиля. Бамперы, брызговики, сальники, коврики, корыта для багажного отсека, ручки и т.д. Резиновая крошка малой фракции применяется как добавка в различные автомобильные мастики.

11. Покрытия для мостов. При ремонтах мостов обычно стыки заделываются импортными материалами. Использование резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, в этом направлении позволит применять 100% отечественные материалы вследствие чего получить экономию в масштабах всей страны.

12. Опоры магистральных трубопроводов. При замене существующих опор, расположенных в областях вечной мерзлоты, очень выгодно изготавливать новые бетонные опоры с присутствием резиновой крошки.

13. Обслуживание нефте-, газодобывающие отрасли. Для тампонирования нефтяных скважин при бурении, гидроизоляции зеленых пластов, для изготовления сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и почвы.

Текстильный корд

Основными сферами применения текстильного корда являются: производство фибро-бетона, наполнение спорт. инвентаря, производство смесей для тампонирования скважин при бурении скважин и геологоразведочных работах.

Металлический корд

При производстве автомобильных шин, а именно в посадочном кольце (толстая бортовая проволока), используется высоколегированная сталь. При переработке шин в предварительном секторе перед дальнейшей переработкой происходит извлечение бортового кольца из колеса. Извлеченный металлический корд сдается в металлолом.

Основные потребители продукции:

Однако, как следует из анализа сфер применения резиновой крошки, возможных потребителей крошки значительно больше, поэтому предлагается активное изучение и поиск новых потребителей.

В число крупных потребителей включены: строительные компании; производители спортивных покрытий; производители дорожных покрытий на основе модификаторов с использованием резиновой крошки (РОСАВТОДОР и региональные производители); производители резинотехнических изделий, компании, обслуживающие нефтедобывающую отрасль;

Особое направление в продвижении продукта - резиновой крошки - региональные, городские администрации. В последнее время в бюджеты разных уровней закладываются программы развития спорта (строительство спортивных сооружений, где в большом количестве используется резиновая крошка), другие социально значимые проекты. Таким образом, помимо создания имиджа эколого-ориентированной и социально-значимой компании, возможно серьезное расширение сбыта.

Риски:

В ходе осуществления полного производственного цикла, начиная с момента поставки сырья, эксплуатации оборудования и кончая реализацией готовой продукции, имеется вероятность следующих рисков, могущих причинить ущерб и убытки:

1. Сбои в работе технологического оборудования.

Данный риск минимизируется постоянным неукоснительным тех. обслуживанием линии с соблюдением сроков ППО; повышением квалификации персонала, обслуживающего линию; соблюдением гарантийных условий эксплуатации линии; своевременной заменой расходных элементов.

2. Сбои в поставках сырья.

Данный риск минимизируется заблаговременным заключением долгосрочных договоров с поставщиками сырья. Рекомендуется начать построение системы сбора шин, сбор шин одновременно с подписанием договора купли-продажи линии, либо с получением лицензии на обращение с опасными видами отходов. Поиск альтернативных источников сырья.

3. Затоваривание готовой продукции из-за затруднений в сбыте.

Кроме того, целесообразно, с момента запуска проекта, прорабатывать каналы сбыта резинового порошка в близлежащих регионах, налаживать долговременные отношения с компаниями производителями товаров из резиновой крошки. Как вариант, заключение предварительных договоров на поставку резиновой крошки, участие в тендерах на поставку материалов при обустройстве спорт. сооружений и площадок.

4. Порча продукции при хранении.

Резиновая крошка как продукт не требует создания специальных условий для хранения. Крошка, упакованная в ПП мешки хранится в холодном складском помещении.

Потребность в инвестициях.

Общая потребность в инвестициях - 4000000 рублей.

Источники денежных средств: собственные средства, заёмное финансирование.

Возможно приобретение Линии в Лизинг.

Средства будет использованы на создание предприятия, закупку оборудования, организацию производства, организацию сбыта готовой продукции.

Производственный план;

В данном разделе представлены данные по технологии переработки, плану производства и плану затрат настоящего бизнес-плана.

Технология производства

Предлагаемая Линия по переработке шин - линия, предназначенная для измельчения изношенных автомобильных шин с металлическим и тканевым кордом в резиновую крошку.

бизнес план переработка резина

Линии позволяет перерабатывать до 3000 тонн автопокрышек в год, получая, при этом, до 1800 тонн резиновой крошки.

Технические характеристики линии для переработки шин (производства резиновой крошки)

Установочная (общая) электрическая мощность	150 кВт/ч
Средний уровень электропотребления	100 кВт/ч
Производительность линии на входе	500 кг сырья/час
Производительность линии на выходе (средняя, зависит от состава сырья)	300 кг крошки/час 4 фракций от 0 до 5 мм
Выход текстильного корда	60 кг/час
Выход металлического корда	140 кг/час
Годовая мощность переработки шин при загрузке 300 дней в году по 20 часов в сутки	До 3000 тонн
Максимальный диаметр шин	1500 мм
Количество персонала в смену	4 человека
Требования к помещению
Занимаемая площадь (без учета складских площадей)	200 кв. м
Высота	5,5 м
Ширина	10 м
Длина	20 м
Рекомендуемый режим работы Линии	2 смены по 8-10 часов, с учетом технического регламента
Температурный режим	от +5 до +40С°.

Технология производства резиновой крошки на линии:

Отработанные автошины, отработанные изделия из резины складываются на специальной площадке возле производственного здания.

Затем автопогрузчики доставляют автопокрышки и резину в главные ворота производственно-бытового здания, в котором уже установлена линия станков и оборудования по переработке отработанных шин и ОРИ (отработанные резиновые изделия).

После завершения технологического процесса, готовая продукция, (резиновая крошка различной фракции) складированная в мешки, автопогрузчиками через вторые ворота, доставляется на склад готовой продукции.

Последовательная схема технологии производства резиновой плитки:

1. Открытая площадка складирования отработанных шин и ОРИ 2. Производственный цех по переработке шин 3. Склад готовой продукции

Основные отличия предлагаемого оборудования:

Комплексный, безотходный подход к переработке шин;

Технологическая возможность переработки не только автомобильных шин, но и отходов резинотехнических изделий, что увеличивает возможных поставщиков и доступность сырья;

Низкие удельные энергозатраты на тонну сырья;

Получение стандартизированных, востребованных продуктов;

Многоступенчатая система сепарации крошки от текстильного и металлического корда. На выходе чистая крошка без включений металла и текстиля;

Поэтапное измельчение шин до необходимых фракций. При ступенчатом измельчении не происходит перегрева и пережигания крошки, что позволяет сохранить все ее технологические свойства и избежать появления сажи в готовой продукции;

Экологическая чистота производства, отсутствие каких-либо вредных выбросов и выделений в процессе механического дробления шин;

Небольшие габариты. Возможность размещать линию в различных комбинациях, в соответствии с планировкой имеющегося здания;

Небольшое количество работающего персонала (в 2-3 раза, чем у аналогов);

Для подачи фрагментов шин в процессе переработки используется пневмотрасса, позволяющая производить охлаждение оборудования и материала без использования воды, отказаться от энергозатратных транспортеров;

Производство не вредное для персонала по запыленности, уровню вибрации и шума.

Продажа линии включает в себя следующее:

1. Передача оборудования.

2. Шефмонтаж и пуско-наладка.

3. Обучение персонала, консультирование, информационная поддержка, обмен опытом.

4. Пакет документов (инструкции по обслуживанию и эксплуатации, паспорт).

5. Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев.

В объем поставки не входят:

1. Монтаж оборудования. Монтаж происходит силами заказчика под руководством специалиста Продавца.

2. Инфраструктура производства, включая энергоснабжение;

3. Соответствие региональным стандартам техники безопасности, охраны труда и санитарии;

4. Монтажные материалы, монтажный кран, подъемные механизмы и погрузчики.

Срок изготовления и поставки:

3 месяца со дня внесения предоплаты. Монтажные и пусконаладочные работы, за исключением строительных работ, составляют 2 недели со дня поставки Линии к месту заказчика.

Гарантия

На Линию предоставляется гарантия 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации. Гарантия заключается в замене деталей и узлов, признанных вышедшими из строя по вине производителя в течение гарантийного срока. Нормальны износ оборудования, а так же поломки, возникшие по причине пренебрежения ППО, неправильной эксплуатацией, не являются основаниями для рекламаций.

Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые элементы, режущий элемент, расходные материалы.

После окончания гарантийного срока возможно заключения договора на постгарантийное обслуживание.

Месторасположение производства

Для организации производства требуются следующие площади:

Производственный участок: 200 кв. м.

Температурные режимы на производстве - +5 - +40

Складские помещения для готовой продукции: 200 кв. м. - холодные, сухие.

Площадка для складирования колес: 500 кв. м. На площади 500 кв. м. можно разместить до 1000 тонн шин.

Погрузчик

Электричество: 150 кВт. установочная мощность. Среднее электропотребление - 100 кВт/ч.

Целесообразно организовать единое помещение для размещения оборудования и складирования готовой продукции.

Воздействие технологии на окружающую среду.

Не требуется подвод воды для охлаждения линии;

Нет транспортеров, для передачи материалов используются пневмотрассы. А значит, нет источника выбросов в воздух. Отсутствует взвесь из мелкой резиновой пыли, представляющей собой чрезвычайно взрывоопасную субстанцию;

Пневмотрасса является системой аспирации. Вся пыль осаживается в пылесборник.

Уровень шума - допустимый уровень 70 ДБ. Значение меньше ПДУ, тем не менее, оператору необходимо работать в бирушах.

Подготовка производства.

Для обеспечения своевременной установки оборудования, шефмонтажа и пуско-наладки, а также беспрерывного производства и своевременного тех. обслуживания линии в дальнейшем, рекомендуется иметь следующее дополнительное оборудование:

· Погрузчик,

· Инструменты и механизмы:

· Инструмент для проведения ППО, с ключами до 45 размера

·

Время на развертывание производства: 10 дней со дня поставки оборудования при условии готовности помещения, персонала и наличии достаточных электромощностей.

Объем производства:

Ниже приведены показатели производительности при различных условиях работы Линии.

Производительность оборудования при этом составит:

Сырье на входе: шины и отходы РТИ

Производительность	2 смены 8 часов (22 рабочих дня), кг	2 смены 10 часов (22 рабочих дня), кг	2 смены 10 часов (25 рабочих дней)
В час	500	500	500
В смену	4 000	5 000	5 000
В день	8 000	10 000	10 000
В месяц	176 000	220 000	250 000
В год	2 112 000	2 640 000	3 000 000

Продукция на выходе

Производительность	2 смены 8 часов (22 рабочих дня)	2 смены 10 часов (22 рабочих дня)	2 смены 10 часов (25 рабочих дней)
В час	300	300	300
В смену	2 400	3 000	3 000
В день	4 800	6 000	6 000
В месяц	105 600	132 000	150 000
В год	1 267 200	1 584 000	1 800 000

На производстве планируется 87 - 90 % загрузка оборудования - 2 смены по 10 часов в сутки, следовательно, в дальнейших финансовых расчетах предлагается придерживаться показателей средней колонки.

Продукция

Продуктом переработки изношенных автопокрышек, как было отмечено выше, резиновая крошка.

В результате работы линии, в среднем, на выходе получаются следующие фракции продукта, в следующем количестве:

Фракция 0 - 1,0 мм 10%

Фракция 1,0 - 3,0 мм 25%

Фракция 3,0 - 5,0 мм 65%

Преимуществом линии является тот момент, что результатом переработки шин становятся 4 готовых продукта, востребованных каждый в свое сфере, в примерном процентном соотношении существующего спроса на рынке резиновой крошки. То есть отсутствует проблема сбыта неликвидных фракций.

Стоимость резиновой крошки различных фракций на рынке существенно различается. В настоящее время (2013) стоимость фракций, соответственно, составляет:

Фракция 0 - 1,0 мм 15 000 р/т;

Фракция 1,0 - 3,0 мм 14 000 р/т;

Фракция 3,0 - 5,0 мм 14 000 р/т.

Среднегодовая цена на резиновую крошку составляет: 14 рублей за 1 кг.

Расчет количества необходимого персонала:

Для реализации проекта, на первоначальном этапе, предлагается следующий план по персоналу.

План по персоналу при работе оборудования в 2 смены.

Предлагается среднесписочная численность персонала - 8 человек.

Должность	Количество	Заработная плата, рублей, в месяц
Управление
Директор	1	50 000
Начальник производства	1	40 000
Менеджер по продажам	1	30 000
Производство
Начальник смены	2	50 000 (2*25 000)
Оператор	6	90 000 (6*15 000)
Подсобный работник, грузчик	2	30000 (2*15 000)
Другое
Бухгалтер (аутсорсинг)	1	20 000
Итого:	14	310 000

Основные должностные обязанности сотрудников.

Должность/специальность	Основные должностные обязанности
Директор	Администрирование деятельности организации
Начальник производства	Контроль и руководство производственным процессом
Менеджер по продажам	Продажа продукции
Начальник смены	Контроль производства Учет произведенной продукции
Оператор, подсобный работник	Производство продукции, уборка и погрузка/разгрузка продукции.
Бухгалтер (аутсорсинг)	Ведение бухгалтерии предприятия

Техническое обслуживание оборудования (по крайней мере, минимальное) целесообразно поручить операторам. При возникновении серьезных неполадок в работе оборудования для его ремонта приглашаются внешний персонал.

Размещено на Allbest.ru

...