Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

• Глава 1. Резюме
• Глава 2
• 2.1 Бизнес-идея проекта
• 2.2 Инициаторы проекта
• 2.3 Предыстория проекта
• 2.4 Этапы реализации проекта
• 2.5 Прединвестиционные затраты
• 2.6 Юридическая форма предприятия
• Глава 3. Анализ рынка и стратегия маркетинга
• 3.1 Описание продукта
• 3.2 Анализ рынка
• 3.3 Сегментация рынка
• 3.4 Конкурентный анализ
• 3.5 План маркетинга
• Глава 4. Сырье и материалы
• Глава 5. Место осуществления, строительная площадка и экологическая оценка
• Глава 6. Инженерное проектирование и технология
• 6.1 Технологический процесс
• 6.2 Учреждение ООО
• 6.3 Оборудование
• 6.4 Расходы на оснащение
• Глава 7. Организация производства и накладные расходы
• Глава 8. Людские ресурсы
• Глава 9. Планирование и сметная стоимость работ по проекту
• Глава 10. Финансовая оценка
• 10.1 Источники и условия финансирования проекта
• 10.2 Параметры сценариев реализации проекта
• 10.3 Обоснование ставки дисконтирования (кумулятивным методом)
• 10.4 Оценка коммерческой привлекательности проекта и анализ рисков
• 10.5 Анализ рисков


Глава 1. Резюме

Инициатор проекта - Литвинов Александр,Санкт-Петербург.Разработка бизнес-плана точки по ремонту обуви.

Данный бизнес-план оснащен финансовыми расчетами, изложенными в формате Excel. Возможность быстрого изменения основных финансовых показателей, позволяет быстро и без проблем рассчитать новый, адаптированный проект, с учетом запросов клиента.Простота подачи материала позволяет совершать все изменения проекта под свои нужды молниеносно даже людям, не имеющим финансового образования.Все расчеты преподнесены в формате, который позволяет быстро внести новые параметры и тут же ознакомиться с финансовыми прогнозами. Изменение бизнес-плана для работы в любом другом крае России совершается просто и без применения специальных знаний.

Бизнес-план точки по ремонту обуви с учетом анализа тенденций развития данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, влияющие на успешность развития бизнеса в этой сфере.

Предполагается открыть 5 точек мастерских по ремонту обуви «Сапожок». Со штатом 20 человека.

Режим работы мастерских :

- с 10.00 до 20.00 часов;

- выходные , праздничные дни;

Целями деятельности предприятия является оказание качественных и профессиональных услуг в сфере ремонта обуви. Целевой группой планируемой мастерской будут люди имеющие средний доход.

Место осуществления проекта - Фрунзенский район города Санкт-Петербург.

Срок реализации проекта -3 года .



Глава 2

2.1 Бизнес-идея проекта

Направления деятельности: Организация бытовых услуг для жителей Санкт-Петербурга по ремонту обуви.

Целевая клиентская группа: люди со средним достатком.

Актуальность проекта: По статистке, каждая десятая пара требует ремонта уже в первом сезоне, а каждая тридцатая, выполненная из дорогих материалов, -- сложного ухода с применением профессиональных средств. А это значит, что спрос на услуги по ремонту обуви есть и будет всегда. Тем более, что обувной рынок в России растет стабильными темпами.

Цель проекта:

· оказание качественных и профессиональных услуг в сфере ремонта обуви.

· получение прибыли и увеличение благосостояния за счет организации и развития мастерской по ремонту обуви ;

· Вернуть вложенные инвестиционные средства с процентом после разработка поэтапного плана создания и развития мастреской по ремонту обуви;

· обоснование экономической эффективности открытие мастерской по ремонту обуви .

Идея проекта: настоящий проект предполагает создание малого бизнеса -мастерской по ремонту обуви.

Месторасположение: Фрунзенский район города Санкт-Петербурга.

2.2 Инициаторы проекта

Инициатором проекта является Литвинов Александр Николаевич 1993 года рождения, в 2014 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет, в настоящее время работает директором обувного магазина «Ralf Ringer», имеет опыт в сфере торговли .

Данные о компании-инициаторе проекта:

Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью «Сапожок».

Учредитель : Литвинов А.Н.

Минимальный штат сотрудников мастерской по ремонту обуви:

- Директор ;

- Мастер по ремонту обуви;

- Помощник мастера ;

- Бухгалтер.

- Кассир

Основные требования к деятельности мастерских по ремонту обуви на территории РФ содержатся в следующих законодательных актах: стратегия маркетинг сегментация сметный

v Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)

v Федеральный закон

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г

v Налоговый кодекс Российской Федерации;

v Гражданский кодекс Российской Федерации;

2.3 Предыстория проекта

Данный вид услуг всегда пользовался спросом среди жителей любых

городов . Люди постоянно покупают обувь. С выходом на рынок менее качественных вещей китайского производства, вещи имеют минимальный срок службы. Именно поэтому люди обращаются к услугам мастеров по ремонту обуви. Кроме китайского ширпотреба, на рынке есть качественная обувь, но не все должным образом за ней ухаживают, в следствии чего данная вещь тоже портиться и требует ремонта. Люди несут разную обувь и несут постоянно: кому-то каблук надо укрепить, кому-то набойки на каблуках поменять.

Перед началом зимы начинают нести подшивать валенки, причём в невероятных количествах. Такой бизнес будет ещё очень долго востребован в нашей стране (а особенно в провинции) из-за низких зарплат у населения . Большинству людей просто невозможно покупать каждый год новую обувь, они вынуждены относить в починку свою старую. Да и ремонт обуви в профессиональных мастерских стоит недёшево, хотя качество ремонта в нередких случаях оставляет желать лучшего.

2.4 Этапы реализации проекта

Таблица 1

Проект предполагается реализовать в три этапа:

Этап	Содержание работ	Сроки выполнения
Прединвестиционный	Проведение исследования рынка, разработка бизнес-плана	4 квартал 2013 года
	Переговоры с инвесторами
	Учреждение предприятия
Инвестиционный	Подбор места размещения предприятия. Строительно-монтажные работы и подвод инженерных коммуникаций	1-3 кварталы 2014 года
	Приобретение оборудования, пуско-наладочные работы	2 кварталы 2014 года
	Набор и обучение персонала	3-4квартал 2014 года
	Заключение договоров с поставщиками	4 квартал 2014 года
Эксплуатационный	Начало деятельности мастерской	1 квартал 2015 года
	Увеличение численности мастерских по ремонту обуви	4 квартал 2015 года
	Окончание расчетов с инвесторами	4 квартал 2016 года



2.5 Прединвестиционные затраты

В прединвестиционный период инициаторы проекта понесли следующие затраты:

на проведение исследования рынка и разработку бизнес-плана - 50 000 руб.

организационные расходы, связанные с учреждением предприятия - 25 000 руб.

2.6 Юридическая форма предприятия

Организационно-правовая форма проекта: общество с ограниченной ответственностью.Выбор данной формы связан с тем, что Законодательство Российской Федерации предъявляет гораздо меньшие процедурные требования к деятельности общества с ограниченной ответственностью, чем к деятельности акционерного общества.

Система налогообложения: упрощенная (УСН), объект - «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

При УСН доходы минус расходы установлена процентная ставка налога 15% (Закона №185-36 от 5 мая 2009 г.). С 1 января 2009 года местными постановлениями регионов РФ могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков или на весь регион независимо от категорий. Таким образом в Санкт-Петербурге действует ставка УСН в размере 10% для всех организаций и предпринимателей, уплачивающих налог с разницы доходов и расходов.

Высший орган управления предприятием - генеральный директор Литвинов А.Н. который имеет 100% акций.

Управление предприятием осуществляет директор.



Глава 3. Анализ рынка и стратегия маркетинга

3.1 Описание продукта

Мастерская по ремонту обуви является ремонтная организация, обувной магазин,мастерская, цех где продукция подогоняется под желания заказчика.

Виды услуг:

· Прошив шва;

· Установка заплатки;

· Ремонт набойки;

· Замена подошвы;

· Замена супинаторов;

· Изготовление стелек и подстелек;

· Проклейка обуви ;

· Замена молнии;

· Услуги по договренности;

· Чистка и покраска обуви:

· Доставка готового изделия:

3.2 Анализ рынка

Потенциальную емкость рынка ремонта обуви эксперты оценивают в 350-400 миллионов долларов в год. Основными потребителями услуг сапожной мастерской является средний класс. Расхожее представление о том, что состоятельные люди обувь не чинят, а выкидывают, не имеет ничего общего среальностью. Ведь гораздо разумнее заменить каблук на туфлях стоимостью в 500 руб, чем купить новые. А вот пенсионеры, напротив, чинят обувь редко. Редко бывают и заказы на дешевую обувь стоимостью в 300 рублей, такуюцелесообразнее выбросить, чем тратить на ее починку 250-400 рублей. На рынке представлены мастерские трех форматов - среднего, дешевого и элитного. Самый многочисленный -- дешевый ремонт обуви с применением самых низкокачественных материалов. Их владельцами являются так называемые «кустари» которые обходятся минимумом инструментов, а качество их работыоставляет желать лучшего. Организовать такую мастерскую просто, достаточно приобрести небольшой станок для самых простых действий за 19 тыс. рублей иможно чинить обувь прямо на улице или в стеклянной будке. Такие мастерские за обеспеченными клиентами не гоняться, дорогую обувь им не отдадут. Другая крайность - ремонт элитной обуви. Обычно располагаются в престижных торговых и деловых центрах. Клиенты дорогих мастерских носят обувь стоимостью от 500 долларов, а на ее ремонт тратят несколько тысяч рублей. Но такие мастерские имеют один существенный недостаток - ограниченность целевой аудитории, желающей починить обувь за такую цену, чтобы доходы от их заказов смогли оправдать не только дорогие материалы и станки, работу хороших мастеров и качественные запчасти к обуви, но инепомерные арендные ставки. Поэтому окупаемость элитной мастерской растягивается на несколько лет.

Диаграмма 1 Процентное соотношение мастреских :

Самым удачным форматом является средний формат, рассчитанный наширокий средний класс. Размещаются такие мастерские в цокольном этаж ежилого дома или в старых бывших советских обувных, мастерских ремонта. Именно такую мастерскую будем организовывать.

3.3 Сегментация рынка

Возможные сферы использования услуг компании «Сапожок»:

1. Мастерские эконом класса.

2. Мастерские среднего класса .

3. Мастерские премиум класса .

Привлекательность сегментов оценена с помощью 4 критериев - емкость рынка, платежеспособность заказчиков, рост рыночного спроса и существующий уровень конкуренции.

Таблица 2 Сравнительный анализ рыночных сегментов (экспертные оценки) По десятибалльной шкале

Критерий	Сегменты	весовой
	1	2	3	коэф-т
Емкость рынка	5	8	2	50%
Платежеспособность	3	5	8	15%
Рост спроса	6	5	4	10%
Конкуренция	2	5	2	25%
Итого:	4,05	6,5	2,90

Таким образом, проведенное исследование показало, что с учетом избранных критериев наиболее предпочтительными являются следующий рыночный сегмент:

Сегмент 1 «Мастерские эконом класса»

Средневзв = 5*0,5 + 3*0,15 +6*0,1 + 2*0,25 = 4,05

Сегмент 2 «Мастерские среднего класса»

Средневзв = 8*0,5 + 5*0,15 +5*0,1 + 5*0,25 = 6,5

Во Фрунзенском районе проживает околко 500 000 т.ч. при этом каждый 4 полузуется или пользовался услугами мастерских по ремонту обуви .

По данным ЗАГС за последний год рождаемость увеличивается. Следовательно с каждым годом емкость ранка будет расти..

Емкость рынка (в чел., без учета фактора сезонности)

Период (квартал):	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сегмент «Мастерские эконом класса»		75743	76052	76361	76670	76979	77288	77597	77906	78215	78524	78833	79142
Сегмент «Мастерские среднего класса»		31200	31224	31248	31272	31296	31320	31344	31368	31392	31416	31440	31464
Общая емкость рынка		106943	107276	107609	107942	108275	108608	108941	109274	109607	109940	110273	110606

Фактор сезонности оказывает на уровень спроса влияние, которое может быть учтено с помощью следующих коэффициентов сезонности (одинаковых для всех сегментов):

Месяц	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Коэф-т	90%	60%	100%	100%	80%	55%	60%	50%	80%	95%	100%	100%

Емкость рынка (в чел., c учетом фактора сезонности)

Период (квартал):	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сегмент «Мастерские эконом класса»		68169	45631	76361	76670	61583	42508	46558	38953	62572	74598	78833	79142
Сегмент «Мастерские среднего класса»		28080	18374	31248	31272	25037	17226	18806	15684	25114	29845	31440	31464
Общая емкость рынка		96249	64005	107609	107942	86620	59734	65364	54637	62572	104443	110273	110606

Так как 1 мастерская по ремонту обуви ООО «Сапожок» имеет возможность принимать только до 1500 заказов в месяц , то его реальный объем сбыта по сегменту «Ремонт набойки» примерно 600 заказов в месяц . А по сегменту «замена молнии» примерно 450 заказов в месяц.

3.4 Конкурентный анализ

Основными конкурентами предприятия являются частныемастерские по ремонту .

На 2013-2014 год в Санкт-Петербурге, существует около 990 частных мастерских по ремонту обуви. Во Фрунзенском районе насчитывается около 280 рыночных конкурентов, а в близи станции метро «Купчино» 25 рыночных кункурентов.

Конкурентный анализ будет основываться на сведений о наличие конкурнетов в близи станций метро «Купчино» так как планируемый бизнес будет размещаться в этой области.

1) ООО «Труд» - 192281, Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 15Б

2) «Кома » - 192284, Санкт - Петербург, ул. Будапештская, д. 72 к1

3) ООО «Уют» - 192281, Санкт - Петербург, просп. Дунайский, д. 31 к1

4) Киоск по ремонту обуви- 192239, Санкт - Петербург, ул. Будапештская, д. 49А

5) Киоск по ремонту обуви - 192284, Санкт - Петербург, ул. Будапештская, д. 74А

6) Киоск по ремонту обуви - 192281, Санкт - Петербург, ул. Будапештская, д. 77В

7) Киоск по ремонту обуви - 192281, Санкт - Петербург, ул. Купчинская, д. 23А

8) Киоск по ремонту обуви - 192283, Санкт - Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 24

9) Киоск по ремонту обуви - 192284, Санкт - Петербург, просп. Дунайский, д. 84А

10) Киоск по ремонту обуви - 92283, Санкт - Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 9В

11) Мастерская по ремонту обуви - 192281, Санкт-Петербург, Балканская пл., д. 5 к1

12) Мастерская по ремонту обуви, ИП Михайлов В.А.- 192284, Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 1, -- вход с ул. Димитрова

13) Ателье по ремонту обуви на Бухарестской - 192289, Санкт - Петербург, ул. Бухарестская, д. 150 -- вход с торца

14) Киоск по ремонту обуви - 192288, Санкт - Петербург, ул. Бухарестская, д. 116В КИОСК

15) Киоск по ремонту обуви - 192239, Санкт-Петербург, Димитрова ул., д. 5в киоск

16) Киоск по ремонту обуви - 192289, Санкт - Петербург, ул. Бухарестская, д. 144А КИОСК

17) Киоск по ремонту обуви - 192283, Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 32д киоск

18) Мастерская по ремонту обуви - 192288, Санкт - Петербург, ул. Бухарестская, д. 118 к1

19) Мастерская по ремонту обуви - 192239, Санкт-Петербург, Димитрова ул., д. 2

20) Мастерская по ремонту обуви - 192071, Санкт-Петербург, Славы пр-кт, д. 21, -- вход со двора

21) Ремонт обуви "555" - 192288, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 124/56

22) Мастерская по ремонту обуви - 192286, Санкт-Петербург, Славы пр-кт, д. 43

23) Мастерская по ремонту обуви - 192281, Санкт-Петербург, Балканская пл., д. 5 лит О, -- ТЦ Балканский 6

24) Мастерская по ремонту обуви - 192239, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 48

Рисунок 1 - Расположение мастерских по ремонту обуви в близи станции метро «Купчино» .

Рисунок 2. Возможное расположение мастерских по ремонту обуви.

К 2018 году планируется открытие вестибюлей станций метро Пр.Славы и Дунайский Пр. , открытие этих станций повлияет на кол-во возможных клиентов.

Прямоугольниками обозначены места возможных мест размещение мастерских по ремонту обуви

Таблица3. Сравнительный анализ основных конкурентов

	Сильные стороны	Слабые стороны	Выводы для проекта
ООО «Труд», , Купчинская ул., д. 15Б	+ Ремонт одежды, обуви, тнп / кожгалантерейных изделий	- Низкий уровень сервиса обслуживания клиентов	Главное внимание на ремонт кожгалнетрейных изделий .
«Кома », - Петербург, ул. Будапештская, д. 72 к1	+Услуга Индивидуальный пошив обуви	- Высокая цена по сравнению с конкурентными в среднем 600 рублей за ремонт)	Открытие и развитие дополнительных услуг.
ООО «Уют», Санкт - Петербург, просп. Дунайский, д. 31 к1	+Нароботаны связи с местными потребителями	+Низкий спектр услуг	.+ Расширение клиентской бозы мастерской
Ремонт обуви «555», Балканская пл., д. 5 лит О, -- ТЦ Балканский 6	+ Выгодные место расположениу (входа в метро )	- Самая высокая цена по сравнению с конкурентами (в среднем 600 рублей )	Увеличение числа возможных потребителей .
Наша фирма	+Наличие услуги «Услуга по договоренности» и «Доставка готового изделия». + Работа без выходных +Высокий уровень сервиса + Обьемный спект выполняемых услуг + Приемлемые цены	-Малоизвестный бренд - Нет связей с местными потребителями	Наработка прямых связей с местными потребителями. Заложить дополнительные меры по устранению слабых мест.



SWOT-анализ предприятия

	ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ	ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
+	СИЛЫ (Strengths) а Широкий спектр услуг создаваемого предприятия; а Наличие комфортных условий пребывания в мастерской по ремонту обуви. а Профессиональная компетентность сотрудников ; а Высокая организация труда; а Высокий Уровень сервиса а Предоставление дополнительных услуг: - Доставка готового изделия - Услуга по договоренности	ВОЗМОЖНОСТИ(Opportunities) а Дальнейшее освоение рахвитие спектра услуг; а Реализация мотивационной программы с целью дальнейшего развития мастреской а Увелечение сети мастерских.
_	СЛАБОСТИ(Weaknesses) а Наличие сезонного спроса; а Досрочное расторжение договора аренды	УГРОЗЫ(Threats) а Высокий уровень конкуренции со сторонымастерских по ремонту обуви; а Снижение платежеспособности клиентов.

3.5 План маркетинга

Таблица 4

	Сегмент «Средние»
Продукт	Замена набойки, прошив шва, замена супинаторов, изготовление стелек и подстелек, проклейка обуви, услуга по договоренности, доставка изделия на мужских и женских моделях обуви.
Цены	От 150 до 800 руб за изделие (за 1 шт), услуга по договоренности ( оплачивается по договоренности с мастером) .
Каналы сбыта	Клиентам мастерской по ремонту обуви.

Продвижение, реклама:

Для того, чтобы найти клиента 000 «Сапожок» необходимо провести ряд мероприятий по продвижению услуг мастерской. Это будут маркетинговые, рекламные и промо акции. Одной из таких площадок для мастерской должен стать сайт.

Основной целью разработки web-сайта 000 «Сапожок» являлось: получение возможности искать новых клиентов через сеть интернет.

Таблица 5 Затраты на создание сайта

Затраты	Сумма
Разработка дизайна и структуры сайта	9000
Модули управления	12000
Регистрация доменного имени и хостинг	10500
Единовременные затраты	31500
Поддержка, обновление, оптимизация и продвижение сайта	2000*12 = 24000
Итого	55500

Таким образом единовременные (капитальные) затраты составят 31500 руб., ежемесячные - 2000 руб.

В настоящее время наблюдается большое разнообразие средств рекламы, используемых рекламодателями. Целесообразно определить несколько вариантов размещения рекламы в средствах массовой информации. Рекламу необходимо давать там, где сосредоточено большинство потенциальных потребителей.

В качестве рекламных средств предлагается реклама в периодической печати и сетевом издание г. Санкт-Петербург.

Для ООО «Сапожок» наиболее оптимальным являются такие периодические издания как: «Фонтанка ру», «Из рук в руки», «Avito.ru» так как эти издания рассчитаны на широкий круг читателей, имеют различное время выхода, большой тираж, большая посещаемость, являются популярными и могут оказывать влияние на читателей.

Для достижения наибольшего эффекта, по мнению западных специалистов, периодичность выхода рекламы должна составлять три раза в месяц. Составим график использования отобранных средств рекламы в таблице 6.

Таблица 6 График использования отобранных средств рекламы

Средства рекламы	Месяцы
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фонтанка ру			1	1					1	1	1
«Из рук в руки»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
«Avito.ru»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Расчет стоимости размещения рекламы ООО «Сапожок» в печатных изданиях г. Санкт-Петербург представлен в таблице 7.



Таблица 7 Расчет стоимости размещения рекламы ООО «Сапожок» в печатных изданиях г. Санкт-Петербург

Средства рекламы	Сумма (руб/месяц)
Фонтанка ру	9400
«Из рук в руки»	640
«Avito.ru»	700
Итого:	10740

Расчет затрат по месяцам представлен в таблице 8.

Таблица 8. График использования отобранных средств рекламы

Название журнала	Месяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого за год
«Фонтанка ру»			1	1					1	1	1		47000
«Из рук в руки»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7680
«Avito.ru»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24000
Итого за месяц	1340	1340	10740	10740	1340	1340	1340	1340	10740	10740	10740	1340	8400

Таким образом, затраты на рекламу в печатных и сетевых изданиях г. Санкт-Петербург составят 63080 р. в год.

3.6 Прогноз продаж

Рассчет сренднезвешенной цены по сегменту Мастерские эконом класса

Нименование услуги	Цена	Доля от 100%
Прошив шва	300	8%
Ремонт набойки	700	20%
Замена супенаторов	700	5%
Изготвление стелек	1200	12%
Проклейка обуви	400	13%
Замена молнии	600	22%
Услуги по договоренности	1000	6%
Доставка изделия	300 руб	4%

Среднез=300*0.08+700*0.2+700*0.05+1200*0.12+400*0.13+600*0.22+1000*0.06+300*0.04 =24+140+35+144+52+132+60+12=599

Средневзвешенная цена по сегменту составляет 599 рублей.

Рассчет сренднезвешенной цены по сегменту Мастерские среднего класса

Нименование услуги	Цена	Доля от 100%
Прошив шва	450	6%
Ремонт набойки	800	22%
Замена супенаторов	850	8%
Изготвление стелек	1500	20%
Проклейка обуви	450	10%
Замена молнии	700	14%
Услуги по договоренности	1150	6%
Доставка изделия	350	4%

Среднез=450*0.06+800*0.22+850*0.08+1500*0.2+450*0.1+700*0.14+1150*0.06+350*0.04 =27+176+68+300+45+98+69+14=797.

Средневзвешенная цена по сегменту составляет 797 рублей.

Основные денежные средства будут поступать от услуг по ремонту обуви, : от реализации услуг в сети мастерских по ремонту обуви

Прогноз продаж формируется в расчетной части бизнес-плана проекта с учетом:

- прогноза ёмкости рынка,

- сезонности спроса,

- стратегии постепенного захвата рынка: возможно освоение по следующему графику:

· Сегмент «Мастерские эконом класса» первый квартал -4% к концу 3-го года -17% от емкости рынка.

· Сегмент «Мастерские среднего класса» первый квартал -8% к концу 3-го года -16% от емкости рынка.



Глава 4. Сырье и материалы

Для полного обеспечения процесса требуется поставка следующего сырья и материалов:

Таблица 9

Материалы	Количество	Цена	Поставщик
Клей	30шт	10105	«Knitism»
Краска	75шт	40000	«Obuvkosmetica»
Набоечный материал	10шт	45000	«Knitism»
Обувные замки «Молнии».	10 партиий	30000	«Knitism»
Нитки	45 комлектов	10000	«Knitism»
Иглы	40 комлектов	6370	«Knitism»
Шило	20 комплектов	4700	«Knitism»



Глава 5. Место осуществления, строительная площадка и экологическая оценка

Предприятие планируется разместить в арендованном помещении площадью примерно 35м² ,в котором уже присутствует необходимая коммуникационная структура (электро-, тепло- и водоснабжение, телефонная связь, интернет).

Таблица 10

Вид помещений	Площадные показатели (не менее)
Помещение 1	На 2 рабочих места для размещения мастера по ремонту обуви и его помощник и кассир
Помещение 2	Туалет

Договор аренды необходимо заключить на долгосрочной основе более года (как минимум), что потребует обязательной регистрации договора аренды в Центре по недвижимости. В противном случае, возникает риск большой зависимости от арендодателя, который может диктовать свои условия, что отразится на оплате за 1 месяц.

Критерии для подбора помещения:

· Метраж от 20 м²;

· Стоимость арендной платы;

· Удобные разъездные пути;

· Наличие телефонной и интернет коммуникаций с надежным поставщиком услуг

Возможные варианты помещений:

1) 1-ый жилого дома.

м. Купчино, Ярослава Гашека ул., 8

Площадь: 20 м². Стоимость: 60 000 руб/мес



Рисунок 2.

2) 1-ый жилого дома.

м. Купчино, Ярослава Гашека ул., 9К1

Площадь: 35 м². Стоимость: 60 000 руб/мес

Рисунок 3.

3) 1-ый жилого дома.

м. Купчино, Малая Балканская ул., 34

Площадь: 30 м². Стоимость: 50 000 руб/месс

Рисунок 4.

Для реализации проекта был выбран 2 вариант - 1-ый жилого дома. м. Купчино, Ярослава Гашека ул., 9К1 т. к. он обладает наиболее удобным расположением, и шаговой доступности до метро и наиболее приемлемым проходимости людей.



Глава 6. Инженерное проектирование и технология

6.1 Технологический процесс

Таблица 11 Стоимость и сроки мероприятий по освоению производственной мощности

	Срок	Необходимые ресурсы
Регистрация и учреждение ООО	1 квартал	25000 руб.
Покупка оборудования	1 квартал	931670
Набор персонала	2-3 квартал	40000 руб.
Оснащение офиса, пуско-наладочные работы.	3-4 квартал	151000руб.

Исходя из нормативного срока службы нормы амортизации:

· по оборудованию (5 лет)- 20% в год, 5% в квартал.

6.2 Учреждение ООО

Учреждение OOO:

- Подбор кодов ОКВЭД

- Разработка комплекта необходимых для регистрации юридического лица документов

- Регистрация юридического адреса

- Составление полного пакета заявочной документации

- Подача и получение документов в регистрирующем органе (МИФНС №15)

Таблица 12 Затраты на получение лицензии

Расходы	Сумма, руб
Регистрация ООО	20000
Эксклюзивный Юр. адрес	5000
Итого	25000



6.3 Оборудование

Таблица 13

Оборудование	Фирма	Количество	Цена	Сумма
Принтер для печати на бумаге	Canon	5	4870	24350
Кассовый аппарат	Canon	5	8900	44500
Швейная машина	DEPO	10	63167	631700
Станок заточки	Cisco	10	8620	86200
Стационарные ПК	Nexport	5	16000	80000
Сетевые пилоты	PILOT	5	1000	5000
Ip телефон	Gigaset	5	1200	6000
Итого:				931670

6.4 Расходы на оснащение

Таблица 14 Расходы на оснащение ООО «ПрофиСофт»

Расходы	Сумма, руб.
Компьютерные стол	37500
Компьютерные стулья	40000
Стелаж	25000
Тумбочки	15000
Шкаф для одежды	30000
Металлические вешалки	15000
Канц. товары	8500
ИТОГО	151000

Итого: минимальный уровень оснащения мастерской потребует на первом этапе сумму от 30200 руб.

Рассчитаем амортизацию с объектов основных средств.

Основные средства- это средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму. Предназначаются для нужд основной деятельности организации и должны иметь срок использования более года. По мере износа, стоимость основных средств уменьшается и переносится на себестоимость с помощью амортизации.

Амортизация в ООО «Сапожок» будет начисляться линейным способом в разрезе амортизационных групп.

При применении линейного метода расчета амортизации сумма начисленной за один месяц амортизации определяется как произведение первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества и нормы амортизации, определенной для данного объекта. Норма амортизации определяется по формуле:

К= 1/п *100%,

К -- норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;

п -- срок полезного использования данного объекта, выраженный в месяцах.

Таблица 15 Расчет амортизации

Виды основных средств	Первоначальная стоимость	Срок полезного использования, лет	Годовая норма амортизации,%	Амортизация
Компьютер	80000	5	20%	16000
Оборудование для печати	24350	5	20%	4870
Мебель	127500	5	20%	25500
Станки	717870	5	20%	143574
Итого				189944

Общие расходы на оснащение мастерской для OOO «Сопожок » составят 1347660.



Глава 7. Организация производства и накладные расходы

Общее руководство предприятием, а так же руководство производственным и обслуживающим персоналом осуществляет директор. Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже.

Рисунок 5.

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой компании и находиться в курсе событий.

В накладные расходы включены все текущие затраты (в том числе арендную плату 300 000 рублей в месяц), за исключением материальных затрат, затрат на оплату труда и расходов на маркетинг, а именно: административные, транспортные, командировочные расходы, расходы на аренду помещения и иные издержки.

Общая величина накладных расходов составит:1-й год - 1338525 тыс.руб. в квартал (начиная с 1 квартала) , 2-й год - 1348525тыс.руб. в квартал, 3-й год - 1358525 тыс.руб. в квартал.



Глава 8. Людские ресурсы

Подбор персонала:

Любой персонал, даже самый профессиональный нуждается первоначально в пристальном внимании. Обязательным условием должен быть испытательный срок.

Таблица 16 Должностные обязанности и требования к сотрудникам

Должность	Должностные обязанности и требования
Бухгалтер	Должностные обязанности: - Ведение первичного бухгалтерского учета. Прием, контроль и обработка первичной документации (товарно-транспортных накладных, кассовых, кадровых документов, договоров с контрагентами и т.д.) - Начисление заработной платы, выплат по гражданским договорам, НДФЛ. - Ведение налогового и управленческого учета. - Составление и сдача налоговой отчетности в фонды РФ и налоговую инспекцию. - Минимизация налоговых выплат Требования: - Высшее профильное образование; - Знание законодательства в области налогообложения и бухгалтерии, знание российской системы бухгалтерского учета; - Гражданство РФ (иногда работодатели указывают, что ищут на должность именно женщину); - Уверенное владение ПК, - Опыт работы от 1-2 лет;
Кассир	Должностные обязанности: - Прием заказов от клиентов - Выдача готовых изделий - Прием Оплаты Требования: - опыт 6 мес. (желательно в сфере продаж); - знание ПК.
Мастер по ремонту обуви	Должностные обязанности: - Выполнение простых и сложных работ по ремонту обуви и аксессуаров. - Выполнение реставрационных работ. - Перечень производимых работ: затяжка верха обуви, вшивание молний, изготовление декоративных деталей, набойки, накаты, замена каблуков, замена обтяжки каблуков, реставрация обтяжки, замена супинаторов, растяжка обуви, установление внешних декоративных и скрытых заплат Требования: - Опыт в сфере от 3 лет - Гражданство РФ
Пощник мастера	Должностные обязанности - Выполнение простых и сложных работ по ремонту обуви и аксессуаров. - Выполнение реставрационных работ. - -Перечень производимых работ: затяжка верха обуви, вшивание молний, изготовление декоративных деталей, набойки, накаты, замена каблуков, замена обтяжки каблуков, реставрация обтяжки, замена супинаторов, растяжка обуви, установление внешних декоративных и скрытых заплат Требования: - Без опыта работы (приветсвуется); - Гражданство РФ
Директор	Должностные обязанности: - Разработка плана работы - Разработка стратегий и поиск новых возможностей на рынке - Организация привлечения клиентов любыми способами Требования: - опыт руководящей деятельности от 2 лет (желательно в сфере продаж); - опыт активных продаж; - опыт подбора персонала -- менеджеров разного профиля; знание ПК.

Штатное расписание разработано с учетом требований к квалификации персонала и анализа ситуации на рынке труда:

Таблица 17 Штатное расписание ООО «Сапожок»

Наименование должности	Численность, чел	Количество штатных единиц	Метод расчета заработной платы
Кассир	5	5	Средний оклад 20 тыс. руб
Бухгалтер	5	5	Средний оклад 25 тыс. руб
Мастер по ремонту обуви	5	5	Средний оклад 40 тыс. руб
Помощник мастера	5	5	Средний оклад 30 тыс. руб
Директор	1	1	Средний оклад 40 тыс. руб

Глава 9. Планирование и сметная стоимость работ по проекту

Календарный план-график реализации проекта, объединенный с данными о стоимости отдельных этапов определяет величину капитальных затрат по каждому этапу (в руб.):

Таблица 18

Номер квартала	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ВСЕГО
Исследование рынка, бизнес-план	50000													50000
Учреждение предприятия	25000													25000
Покупка оборудования		931670												931670
Набор персонала			40000											40000
Оснащение офиса					151000									151000
Маркетинг					63080									63080
Капитальные затраты	75000	931670	40000		214080									1260750

Глава 10. Финансовая оценка

10.1 Источники и условия финансирования проекта

В целях обоснования необходимого объема финансирования проекта составлены стандартные формы его финансовой оценки (План прибылей и убытков, Прогноз движения денежных средств и Баланс предприятия) и проведены вариантные расчеты по различным сценариям. В результате определена общая сумма финансирования проекта:

для реалистического сценария -1 800 000 руб

Анализ альтернативных вариантов финансирования проекта позволил обосновать выбор следующей схемы финансирования проекта:

· Вклады учредителей в уставный капитал - 400 000 рублей.

· Банковский кредит - 800 000 руб. Срок кредитования - 3 года. Метод погашения - равными частями. Ставка кредита - 16% годовых. Уплата процентов - дифференцированные платежи (раз в квартал от остатка задолженности).

· Лизинговый кредит - 600 000 руб. Авансовый платеж - 20%. Лизинговые платежи 60000 руб в квартал.

10.2 Параметры сценариев реализации проекта

Сценарии реализации проекта сформированы исходя из анализа потенциальной емкости рынка, диапазона цен на готовую продукцию и закупаемое сырье, а также величины капитальных затрат на строительно-монтажные работы:



Таблица 24

...

Параметр	Реалистический сценарий
Динамика роста емкости рынка по сегменту «Мастерские эконом класса» за 3 года	1930-13210 клиентов\кв
Динамика роста емкости рынка по сегменту «Мастерские среднего класса» за 3 года	1570-4880 клиентов\кв.

Подобные документы

• Разработка маркетинговой программы на предприятии ООО "Дельта Групп"

  Логическая последовательность отдельных видов деятельности по постановке целей маркетинга и выбору стратегий. Особенности организации и разработки плана маркетинга на предприятии. Анализ рынка, конкурентный анализ и SWOT-анализ ООО "Дельта Групп".
  
  контрольная работа [93,7 K], добавлен 16.03.2011
  

• Проект увеличения существующей мощности ЗАО "МПК" за счет диверсификации производства

  Разработка коммерческого проекта по созданию предприятия по производству и монтажу строительных полимерных конструкций для домов и офисов. Анализ рынка сбыта и описание маркетингового плана. Состав финансового плана проекта, расчет точки безубыточности.
  
  бизнес-план [3,0 M], добавлен 27.05.2013
  

• Анализ привлекательности рынка обуви

  Анализ макро- и микросреды обувного рынка. Экономические, социально-культурные и технологические факторы развития рынка обуви. Классификационные признаки сегментации рынка. Потребители и конкуренты. Оценка привлекательности рынка танцевальной обуви.
  
  курсовая работа [326,6 K], добавлен 14.09.2015
  

• Составление карты рынка консалтинговых услуг, выделение и анализ сегмента, который занимает компания IBS

  Понятие и типология конкурентных стратегий: по Портеру, по Томпсону и Стрикленду, Котлеру, И. Ансоффу. Позиционирование и сегментация рынка. Краткое описание деятельности компании IBS, характеристика рынка информационных и коммуникационных технологий.
  
  курсовая работа [358,9 K], добавлен 22.01.2013
  

• Планирование маркетинга

  Стратегический маркетинг на современных предприятиях. Товар в системе маркетинга. Анализ рыночной ситуации. Сегментация рынка. Комплекс маркетинга с учетом требований рынка. Практическая разработка маркетинка товара для продвижения на рынке продуктов.
  
  курсовая работа [410,9 K], добавлен 16.10.2007
  

• Проведение маркетинговых исследований товара

  Анализ удовлетворяемых товаром потребностей. Описание конкурирующих марок микроволновых печей. Сегментация рынка. Разработка плана маркетингового исследования для целевого рынка и анализ полученных результатов. Разработка основ рекламной политики.
  
  курсовая работа [130,8 K], добавлен 25.12.2011
  

• Методология разработки плана маркетинга

  Сущность и цели маркетингового планирования. Этапы разработки плана маркетинга: миссия и цель функционирования компании, анализ рынка, положения организации на рынке, бизнес-единиц компании, определение маркетинговой стратегии, бюджет плана маркетинга.
  
  курсовая работа [223,9 K], добавлен 22.09.2011
  

• Сегментация туристического рынка

  Критерии сегментации туристического рынка как одного из основных направлений маркетинговой деятельности. Планирование стратегии, методы и принципы сегментирования. Сегментация рынка в маркетинге: выявление составляющих компонентов в спросе и предложении.
  
  курсовая работа [67,0 K], добавлен 07.11.2011
  

• Бизнес-планирование в организации

  Разработка проекта открытия школы иностранных языков в городе Новосибирске на базе общеобразовательной школы. Характеристика основных разделов бизнес-плана. Анализ рынка и конкуренция. Стратегия маркетинга. Составление финансового и юридического плана.
  
  дипломная работа [91,7 K], добавлен 18.06.2015
  

• Проект по созданию спорт-бара "Эль-Классико"

  Маркетинговое обоснование открытия спорт-бара "Эль-Классико". Организационно-управленческая структура проекта. Анализ рынка сбыта продукции. Оценка конкурентов и анализ конкурентоспособности. Сегментация и анализ емкости рынка. Оценка стоимости проекта.
  
  курсовая работа [795,8 K], добавлен 06.03.2016
  

• Оценка эффективности проекта реконструкции цементного завода

  Проведение маркетингового исследования по реконструкции цементного завода. Основные тенденции рынка производства строительных сыпучих материалов. Анализ рынка строительных фирм Санкт-Петербурга. Рекомендации по развитию строительной компании ЗАО "Корта".
  
  дипломная работа [152,8 K], добавлен 03.03.2013
  

• Разработка бизнес-плана создания рыбоперерабатывающего производства

  Идея бизнес-проекта: организация комплексного безотходного высокотехнологичного производства рыбной продукции. Критерии приемлемости идеи проекта. Объем рынка потребления рыбной продукции в Республике Беларусь. Стратегия маркетинга и финансирования.
  
  курсовая работа [71,4 K], добавлен 26.01.2016
  

• Создание филиала ОАО "Благовещенский молочный завод" по производству и реализации соевого молока ООО "Молоко +"

  Описание отрасли производства фасованного соевого молока. Анализ рынка и конкурентов. Выбор стратегии маркетинга. Разработка производственного и организационного плана. График реализации проекта. Планирование прибыли и оценка рентабельности проекта.
  
  курсовая работа [71,6 K], добавлен 22.08.2011
  

• Особенности эволюционного развития концепции маркетинга

  Эволюция маркетинговых структур и структур управления предприятием. Анализ подходов к определению и формированию маркетинговой стратегии. Разработка стратегии маркетинга: анализ внешней и внутренней среды, сегментация рынка и позиционирование товара.
  
  курсовая работа [169,6 K], добавлен 15.03.2012
  

• Маркетинг

  Понятие и сущность маркетинга. Принципы реализации маркетинга. Концепции и типы маркетинга, особенности и характеристика каждого. Сегментация и выявление рынка. Адаптация производства и сбыта к изменениям в маркетинге. Стратегическое планирование.
  
  контрольная работа [76,6 K], добавлен 14.01.2009
  

• Бизнес-план создания ООО "Галко и Ко"

  Организационно-управленческая и финансово-экономическая оценка состояния предприятия. Обоснование перспективной стратегии его развития. Обзор рынка, разработка маркетингового плана и продвижение продукции. Планирование, оценка риска и страхование.
  
  курсовая работа [340,4 K], добавлен 23.05.2013
  

• Планирование розничной торговли молоком и продуктами его переработки индивидуальным предприятием ИП "Князев"

  Организационно-экономическое описание торгового предприятия "Князев". Оценка ассортимента реализуемой молочной продукции и анализ рынка молочных продуктов в регионе. Разработка производственного плана и стратегии маркетинга фирмы, финансирование проекта.
  
  бизнес-план [192,9 K], добавлен 16.01.2015
  

• Анализ рынка и разработка маркетинговой деятельности фирмы

  Сегментация товарного рынка по параметрам потребителя, выбор целевого рынка и анализ конкурентов. Разработка товарного предложения фирмы, системы распространения продукции, оценка спроса и объема продаж, установка цены и разработка ценовой политики.
  
  курсовая работа [64,2 K], добавлен 07.02.2010
  

• Разработка маркетинговой стратегии ООО "Валио"

  Основные потребительские характеристики и классификация продукции ООО "Валио". Российский рынок и рынки регионов. Конкурентный анализ рынка. Особенности потребительского поведения. Сегментация и позиционирование рынка сбыта, SWOT-анализ компании.
  
  курсовая работа [1,1 M], добавлен 01.04.2014
  

• Разработка комплекса маркетинга по производству пластиковых окон

  Особенности рынка пластиковых окон. Определение маркетингового комплекса фирмы "Престиж". SWOT- и STEP–анализ. Сегментирование рынка и выбор целевого сегмента. Маркетинговые решения по ассортиментно-номенклатурной, ценовой и товарной политики фирмы.
  
  курсовая работа [1,6 M], добавлен 03.05.2009
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам