Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФГБОУ ВПО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт промышленных технологий и инжиниринга

Кафедра «Станки и инструменты»

Бизнес план фитнес-клуба «Спарта»

Подготовил:

Студент гр. Укб-11-1 Мухаметзянов Р.А.

Проверил:

к.пс.н., доцент кафедры ЭТР Мурзина Ю.С.

Тюмень 2014



Оглавление

1. Резюме (паспорт проекта)

2. Описание компании

3. Описание продукции (работ услуг)

4. Анализ рынка и конкурентов

4.1. Определение ситуации на рынке

4.2. Определение рыночной ситуации

4.1. Определение конъюнктуры рынка

4.4. Конкуренция и конкурентное преимущество

5. План маркетинга

5.1. Ценовая политика

5.2. Каналы распределения

5.3. Продвижение, реклама

6. Производственный план

7. Организационный план

7.1. Сведения об автоматизации системы управления

7.2. Персонал

8. Финансовый план

8.1 Инвестиционный бюджет

8.2 Операционный бюджет

8.3 Оценка эффективности инвестиций

9. Риски



1. Резюме (паспорт проекта)

Не секрет что здоровый образ жизни является залогом молодости и красоты. И значительную часть в этом занимает фитнес. Популярность здорового образа жизни среди жителей нашей страны растёт с каждым годом. Занятие фитнесом дарят нам стройность, силу и конечно прекрасное настроение.

Цель: получение прибыли путём предоставления качественных услуг по оздоровлению и занятием спортом.

Перспективы: в будущем - возможность расширения предприятия, повышение объёмов производства.

Основные преимущества - высокое качество предоставления услуг, потребление высокотехнологичного оборудования, профессионализм обслуживающего персонала.

Наша компания будет базироваться:

1. на доступной цене

2. на уникальном оборудовании

3. на скидках и акциях

4. наличие душа и места отдыха

5. индивидуальный подход к клиенту

6. приветливость и доброжелательность среди персонала



2. Описание компании

Форма организационно-правовой собственности: Индивидуальный предприниматель

Название фирмы: «Спарта»

Дата открытия: 20 октября 2015г

Девиз: Энергия, красота, жизнь

Миссия: Мы работаем для того, чтобы каждый человек независимо от возраста, социального положения и места жительства имел возможность улучшать собственное здоровье посредствам физической активности.

Наиболее значимым фактором влияющим на желание посещать фитнес клуб: ценовой и географический.

Собственником предприятия является: Мухаметзянов Рият.

Место расположения: г. Тюмень ул. Стартовая 5.



3. Описание услуг

Для потенциальных клиентов характеристиками удобства являются:

отсутствие очередей на тренажёры

отсутствие часов-пик

качество оборудования

максимальное разнообразие основных программ

качественный персональный тренинг

наличие большого количества детских программ

Удовлетворяемые потребности

Физические: коррекция фигуры (похудеть, подкачаться, скорректировать осанку), здоровье (избавиться от нарушений, неприятных состояний, профилактика заболеваний).

Психологические: внимание, забота, общение, причастность к социальной группе, снижение стрессов, удовольствие.

Показатели качества:

ГОСТ Р 52024-2003 УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ

Настоящий стандарт устанавливает классификацию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, общие требования, требования безопасности услуг, включая методы их контроля.

Требования настоящего стандарта распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги.

ГОСТ Р 54603-2011 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ

Настоящий стандарт устанавливает общие минимальные требования к обслуживающему персоналу средств размещения различных типов и категорий всех организационно-правовых форм и форм собственности.

Положения настоящего стандарта могут быть использованы при подборе и расстановке кадров, проведении аттестации, разработке должностных инструкций и стандартов работы обслуживающего персонала средств размещения.

Групповые программы включают в себя: классическую и степ - аэробику, танцевальные направления (Latina, Belly dance, R'n'B, Hip - Hop), оздоровительные системы (Pilates, Yoga), силовые классы (Super Sculpt, ABT, Ewa Crunch).

Зал групповых программ предлагает 6 различных направлений, в том числе силовые тренировки, программы, нацеленные на развитие кардиовыносливости, координации в пространстве, тренировки на развитие гибкости мышц и суставов, а также релакс - процедуры, которые снимают статическое напряжение, накопленное за день.

Также с помощью инструктора можно будет подобрать индивидуальный комплекс упражнений. Профессионализм и ответственность инструктора дает дополнительную гарантию для достижения эффективных результатов.

Занятие в зале с тренажёрами позволяют:

Наращивать массу мышц

Сбросить вес

Повысить иммунитет, тонус организма и выносливость

Улучшить фигуру

Наш фитнес-клуб предлагает комплекс программ детского фитнеса. Это хорошо продуманная программа.

В неё включены:

аэробика - развитие ритмики, гибкости и растяжки;

танцы - укрепление мышц, суставов, растяжки, гибкости, а также развитие ритмики;

лечебная физкультура - подобраны упражнения, учитывающие особенности некоторых заболеваний.

Оборудование и инвентарь специально разработанный для детей. Фитнес для детей проводят в виде игр. При этом укрепляются мышцы, формируются спортивные навыки. Атмосфера занятий радостная, непринуждённая.

Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению продукции более высокого качества и по более низким ценам, а также расширение ассортимента изделий.

Таблица 1

Абонемент	Цена(тыс)
15 дн	1500
30 дн	3000
45 дн	4500
6 мес	15000
1 год	30000



4. Анализ рынка и конкурентов

Конъюнктура рынка: по данным сайта вконтакте в городе Тюмени в возрасте от 18 до 45 лет в Ленинском районе проживает 25850 человек. В прошлом месяце фитнес-клубы искали 2262 человека.

Конкуренция и конкурентное преимущество

Сначала рассмотрим преимущества фитнес клуба «Спарта» относительно конкурентов. Клуб располагается в новом районе, конкуренты находятся на большом расстоянии. Российский рынок фитнес-услуг еще находится на начальной стадии развития, во многих городах страны отсутствует должный уровень конкуренции среди фитнес-клубов. Если в Москве он довольно высок, то в небольших городах с населением меньше 1 миллиона зачастую работают всего 2-3 небольших фитнес-клуба, которые не в состоянии удовлетворить потребности потенциальных потребителей. Поэтому, по мнению специалистов, сейчас наилучшее время для развития фитнес-индустрии в провинции. фитнес маркетинговый безубыточность

Три основных конкурента фитнес клуба «Спарта» это фитнес клубы Броско, Электра и Life. Рассмотрим преимущества клуба «Спарта» относительно конкурентов. Клуб находится в новом районе, конкуренты находятся на большом расстоянии.



5. План маркетинга

Цель на этапе становления клуба - занять необходимую рыночную нишу, путем минимизации цен и предоставления комплексных услуг, которые пользуются спросом среди потребителей данного уровня. Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению продукции более высокого качества и по более низким ценам, а также расширение ассортимента изделий. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа фитнес - клуба.

Исходя из целей и стратегии маркетинга, а также с учетом эластичности спроса, установление цен будет осуществляться с учетом величины ожидаемого спроса и поведения конкурентов. Спрос на фитнес - услуги зависит также от сезонности, следовательно, доход в некоторые месяцы будет варьироваться. Самыми сложными для фитнес - клубов месяцами считаются - январь, июнь, июль и август. Спрос в эти месяцы падает, и денежные поступления снижаются.

Поскольку клубы «эконом» класса в основном, окупаются благодаря посещаемости, то основной задачей является привлечение как можно большего числа клиентов. Клуб будет рассчитан на жителей города со средним уровнем заработной платы. Стратегия дифференцированного маркетинга. Компания может выбрать несколько целевых сегментов рынка, для каждого из которых разрабатывается отдельный план маркетинга. Наше предприятие ориентировано на два сегмента: молодые парни, молодые девушки от 15-40 лет. Тип маркетинга в зависимости от состояния спроса - синхромаркетинг. Используется при колеблющемся (нерегулярном) спросе, когда колебание спроса зависит от почасовой, ежедневной и сезонной основы. Этот тип подходит нашему фитнес центру, т.к. люди не каждый день будут посещать наш фитнес центр, а только в удобное для них время. Факторами, решающими частоту посещения являются доход, наличие свободного времени, наличие автомобиля, время года, погодные условия.

5.1 Ценовая политика

Мы будем использовать метод полных затрат, который предполагает расчет цены на основе всех издержек по производству, реализации услуги и прибыли, определяемой с учетом желаемой доли прибыли.

5.2 Каналы распределения

Мы будем реализовывать свои услуги в городе Тюмени, в районе лесобазы, ул. Стартовая 5

5.3 Продвижение, реклама

Медиа	Ваш целевой сегмент, на который идет воздействие	График	Частота выходов в день, ед.	Стоимость одной трансляции, руб.	Стоимость, руб.
Интернет-реклама	Молодые люди	20.10.14г - 31.11.14г	6	167	5000
2 радио (русское, европа плюс)	Женщины, Беременные	20.10.14 - 01.12.14	4	465	41850
3 реклама в автотранспорте	Дети, молодые парни	06.10.14 - 31.11.14	1	1500	45000
4 в лифтах	мужчины, женщины,	20.10.14- 31.11.14	1	1000	30000
Общая стоимость	121850



6. Производственный план

Технология производства

Bosu-тренинг Новые секреты того, как быть в форме! Спешите попробовать!

Силовой тренинг + функциональный ( SuperBosu )

Во время занятий тренируются основные крупные мышцы, как в шейпинге, и активизируются все мелкие мышцы-стабилизаторы и постуральные мышцы, которые "простаивают" во время выполнения обычных упражнений (своеобразный пилатес в ускоренном темпе).

За счет этого тренировка усложняется, расход калорий вырастает на 30%, а темп занятия остается высокий, при минимальной нагрузке на суставы и позвоночник (что не может обещать обычная тренировка).

Заключительная часть - глубокая растяжка.

Это уникальный и суперэффективный тренинг для похудения, подкачки мышц, развития выносливости, силы, гибкости; улучшения осанки, вестибулярного аппарата, координации. Это идеальный способ за час максимизировать свой тренировочный процесс!

Поверьте, Вы добьетесь невероятных результатов за короткое время!

Фитнес для беременных

Наши специалисты разработали уникальный комплекс упражнений - курс гимнастики для беременных «Мама+». Используя лучшие наработки фитнеса, инструктор по физической реабилитации с медицинским образованием фельдшера-акушера от занятия к занятию будет работать над тренировкой мышц живота, спины и ягодиц, научит управлять своим телом, напрягать и расслаблять мышцы промежности, координировать напряжение разных групп мышц (например, лицевых и мускулатуры промежности) так, чтобы контролировать свой организм, в том числе и во время родов. А упражнения для ног помогут не только укрепить их, но и послужат прекрасной профилактикой такой «женской» проблемы, как варикозное расширение вен.

Наименование оборудования	Кол-во	Цена	Сумма
Велотренажер Hasttings SB3.0	5	13690	68450
Беговая дорожка Torneo Cross	5	6890	34450
Силовой тренажёр Body Graf	3	32690	98070
Мячи, степы, гантели			25000
Мебель			27990
ИТОГО:			253960

Потребление энергоресурсов

Статья расхода	Ед. измерения	Среднегодовой расход	Цена за ед. измерения без НДС, руб.	Среднегодовые затраты, тыс. руб.
Электроэнергия	кВт*ч	360 000	0,6	216,0
Вода (холодная)	м3	11 116	7,5	83,4
Вода (горячая)	Гкал	364,5	350	127,6
Отопление	Гкал	895	350	313,1

План запуска производства

Запуск проекта планируем на 20 октября 2014г. Поэтому строим Диаграмму Ганта до момента начала работы предприятия.

Наименование этапа	Количество недель	Цена, т.р
1. Разработка бизнес-плана	6	5
2. Открытие клуба	3	20
3.Поиск помещения	1	30
4.Аренда помещения		2.5
5.Заключ.договоров о поставке оборудования	3	253
6.Ремонт помещения	2	500
7. Установка оборудования	1	3
8.Закупка сырья	1 день	10
9.Уведомление об открытии/разрешит. документы	1	5
10.Набор персонала	2	0
11.Реклама	2	45
12.Подключение телефона, интернет, ЧОП	1	10
Итого	22	780.5



7. Организационный план

7.1 Сведения об автоматизации системы управления

Фитнес клуб «Спарта» оснащено компьютерной техникой, принтером и выходом в Интернет. Весь бухгалтерский учет ведется на компьютерах, объединенных единой локальной сетью. Пользователи могут работать одновременно с одной той же информационной базой, вводить и получать информацию.

Должность	Оклад	Количество ставок
Директор	15000	1
Бухгалтер	25000	1
Менеджер	15000	2
Тренер	20000	4
Уборщица	10000	2

Автоматизация учета движения товарно-материальных ценностей позволяет увеличить скорость обслуживания покупателей, гарантирует отсутствие ошибок при вводе данных, оперативно отслеживает наличие и движение товарно-материальных ценностей и делать своевременные заказы.

· Программа MS Access

Преимущество состоит в том, что программа пишется строго под конкретную организацию, учитываются ее особенности. В основном при данном подходе создаются программные комплексы, помогающие выполнять рутинную работу, при этом неважно, насколько быстро они будут выполнять свои функции, лишь бы работали быстрее, чем человек. Такие системы следует создавать на программных средствах, позволяющих просто и быстро создавать прикладные программы, отвечающие текущим потребностям. Собственно, для таких задач и создаются интегрированные пакеты типа MS Access.

· Программа «1С» - система автоматизации торговли.

· Программный комплекс СБиС++.

Это программа для комплексной (а также частичной) автоматизации бухгалтерской и управленческой, торгово-закупочной и производственной деятельности больших и малых предприятий Программа СБиС++ может быть адаптирована к любым особенностям учета на конкретном предприятии.

· Программа БОСС-Кадровик

Наиболее распространенная на российском рынке отечественных автоматизированных систем управления персоналом является БОСС-Кадровик.

7.2 Персонал

Директор - 1;

Бухгалтер - 1;

Менеджер-1

Тренер - 4;

Уборщица-2



8. Финансовый план

8.1 Инвестиционный бюджет

Состав стартового капитала	Сумма, т.руб.
1. Единовременные затраты	50 000
2. Производственные запасы	253960
3. Прочее	293500
4. Расходы 3-4 месяцев работы (при убыточности)	300 000
Итого стартовый капитал	897460

8.2 Операционный бюджет

Показатели	Месяцы	Всего за 2014г.	Всего за 2015г.	Всего за 2016г.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Производственная программа, в чел. или ед.	900	1100	1500	3000	4500	3900	3600	3000	4200	4500	4800	5400	40400	60600	80800
Средняя стоимость работ/услуг, руб.	4000	4000	4000	4000	4500	4500	4500	4500	5000	5000	5000	5000	4500	5000	5500
2. Валовой доход, руб.	405000	440000	600000	1200000	2025000	1755000	1620000	1350000	2100000	2250000	2400000	2700000	18180000	30300000	44440000
3. Расходы - всего, руб.	1113770	1113770	1113770	1113770	1113770	1113770	1113770	1113770	1113770	1113770	1113770	1113770	13365280	13365280	13365280
В том числе: ЗП со взносами в Фонды (оклад + Раойон.коэф.+30% взносы в Фонды)	550000												6600000	6600000	6600000
Затраты на аутсорсинг
сырье, материалы для производства/ продажи	200000												2400000	2400000	24000000
амортизация оборудования (кап.вложения делим на 7 лет)													285270	285270	285270
аренда помещения	250000												3000000	3000000	3000000
общехозяйственные расходы (комм.платежи, электричество, вывоз мусора, охрана, телефон, интернет, канцелярия, почта, транспорт)	1000												12000	12000	12000
Реклама в лифте	8000												96000	96000	96000
% за кредит (основной долг вычитаем из чистой прибыли)
4. Валовая прибыль /убыток (-), руб. расчет = П.2 - П.3													481472	1693472	3107472
5. Налог, руб. 5% от П.4 Расчет по УСНО (Доходы -Расходы 5%). если убыток по году, по 1% от Валового дохода и переносим в затраты на следующий финансовый год
6. Прибыль чистая, руб. - основной долг				1770944

8.3 Оценка эффективности инвестиций

После представления всех бюджетов происходит расчет экономической эффективности инвестиции (все расчеты необходимо раскрывать):

1) Расчет точки безубыточности

Точка безубыточности - финансовый показатель, величина которого определяет необходимый объем продаж для стабильной и работы предприятия без получения убытков и прибыли.

Экономический смысл точки безубыточности

По сути, точка безубыточности является так называемым критическим объемом производства. При достижении точки безубыточности, прибыль, равно как и убытки равны нулю.

Точка безубыточности является важным значением при определении финансового положения компании. Превышение объемов производства и продаж над точкой безубыточности определяет финансовую устойчивость компании.

Алгоритм расчета точки безубыточности

Для расчета точки безубыточности нам потребуется разделить затраты по характеру:

· Постоянные затраты - производственные затраты, не зависящие от объемов производства (объемов реализации).

· Переменные затраты - затраты, которые возрастают с каждой дополнительно произведенной (дополнительно реализованной) единицей продукции.

Рассмотрим следующие обозначения:

Выр - выручка

Реал - реализация (объем, шт.)

ПостЗ - постоянные затраты

ПерЗ - переменные затраты

Цен - цена

СПерЗ - средние переменные затраты

ТБ - точка безубыточности

ТБнат - точка безубыточности в натуральном выражении (единиц продукции, шт.)

Формула расчета точки безубыточности (в денежном выражении):

ТБ = Выр * ПостЗ / (Выр - ПерЗ)

Формула расчета точки безубыточности (в натуральном выражении):

ТБнат = ПостЗ / (Цен - СПерЗ)

Пример расчета точки безубыточности

Исходные данные:

Выр = 100 0000

Реал = 500

ПостЗ = 15 0000

ПерЗ = 25 0000

Рассчитываемые данные:

Цен = Выр / Реал = 1000000 / 500 = 20000

СПерЗ = ПерЗ / Реал = 250000 / 500 = 5000

ТБ = Выр * ПостЗ / (Выр - ПерЗ) = 1000000* 150000 / (1000000 - 250000) = 200000 рублей.

ТБнат = ПостЗ / (Цен - СПерЗ) = 150000 / (20000-50000) = 100 штук.

Расчет чистого дисконтированного дохода. Корпорация должна решить, следует ли вводить новые линейки продуктов. Новый продукт будет иметь расходы на запуск, эксплуатационные расходы, а также входящие денежные потоки в течение шести лет. Этот проект будет иметь немедленный (T = 0) отток денежных средств в размере 100000 (которые могут включать в себя механизмы, а также расходы на обучение персонала).

Другие оттоки денежных средств за 1-6 лет ожидаются в размере 10000 в год. Приток денежных средств, как ожидается, составит 60000 за каждый год 1-6. Все денежные потоки после уплаты налогов, и на 7 год никаких денежных потоков не планируется.

Ставка дисконтирования составляет 10 %. Приведённая стоимость (PV) может быть рассчитана по каждому году:

Год	Денежный поток	Приведенная стоимость
Т=0		-300,000
Т=1		49,9
Т=2	2	49,98
Т=3	3	49,97
Т=4	4	48,9
Т=5	5	47,5
Т=6	6	46,9

Сумма всех этих значений является настоящей чистой приведённой стоимостью, которая равна 8,881.52. Поскольку NPV больше нуля, то было бы лучше инвестировать в проект, чем класть деньги в банк (под 10 % годовых с капитализацией процентов), и корпорации должны вкладывать средства в этот проект, если нет альтернативы с более высоким NPV.

Расчет индекса доходности

Размер инвестиции - 1150000

Доходы от инвестиций в первом году: 320000

во втором году: 410000

в третьем году: 430750

в четвертом году: 380250

Индекс Дисконтирования- 9,2%

Пересчитаем денежные потоки в вид текущих стоимостей (Present Value):

PV1 = 320000 / (1 + 0,092) = 293040,29

PV2 = 410000 / (1 + 0,092)2 = 375457,87

PV3 = 430750 / (1 + 0,092)3 = 394459,70

PV4 = 380250 / (1 + 0,092)4 = 348214,28

ИД = (293040,29 + 375457,87 + 394459,70 + 348214,28) / 1150000 = 1,22

Ответ: дисконтированный индекс доходности равен 1,22.



9. Риски

Технические: поломка, проблемы с освещением, проблемы с установкой музыки, сложность установки оборудования, проблемы с вентиляцией

Внешние: координация участников, рыночная конъектура, кризис в стране

Организационные: организационная сложность, ресурсы, финансирование, аренда помещения

Управленческие: оценка проекта, планирование, контрольные процедуры, коммуникации.

Размещено на Allbest.ru

...