Бизнес-план предприятия по изготовлению трансформаторов

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

Российский государственный профессионально-педагогический университет

Факультет экономики и управления

Кафедра профессионально-экономического обучения

Курсовая работа

Бизнес-план предприятия по изготовлению трансформаторов

Екатеринбург 2015



Содержание

Введение

1. Исходные данные

2. Характеристика предприятия

3. Описание продукта

4. Анализ рынка сбыта

5. План маркетинга

6. Организационный раздел

6.1 Определение эффективного фонда времени на одного рабочего

6.2 Расчет численности работников

6.3 Расчет годового фонда заработной платы работников

7. Производственный план

7.1 Действительный годовой фонд времени работы единицы оборудования

7.2 Расчет количества основного оборудования

7.3 Определение стоимости основных фондов

7.4 Определение себестоимости продукции

7.5 Минимальная цена изделия

8. Финансовый план

8.1 План доходов и расходов

8.2 Определение точки безубыточности объема продаж

Заключение

Список литературы

Введение

Целью данного курсового проекта является углубление теоретических знаний и наработка практических навыков в области планирования деятельности предприятия.

В данной курсовой работе дается краткая характеристика предприятия по изготовлению трансформаторов, его производственная структура и структура управления, описывается выпускаемая продукция, а также разрабатываются организационный план и план производства, определяется себестоимость продукции.

маркетинг себестоимость безубыточность трансформатор

1. Исходные данные

Тип трансформатора - масляные силовые трансформаторы габариты III и IV;

Годовая программа выпуска продукции - 505 шт.;

Таблица 1сходные данные для расчета трудоемкости сборки изделий

Виды работ по циклам и сборкам	Трудоемкость, н-ч	Разряд работ	Профессия, специальность
1 цикл
1. Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины.	320	3	Заготовщики изоляции
2. Намоточные работы: обмотки, кольцаемкостные узлы.	312	4	Намотчики
3. Малярные работы (окончательная покраска деталей, узлов и общего вида).	100	3	Маляры
4. Пропиточные работы.	60	4	Пропитчики
5. Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток.	8	3	Сварщики
6. Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок.	5	2	Резчики
7. Продольная и поперечная резка стали для магнитопровода.	88	3	Резчики
8. Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек и т.д.	100	3	Сверловщики
9. Токарные работы: шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д.	120	3	Токари
10. Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д.	80	3	Фрезеровщики
11. Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели.	150	5	Паяльщики
12. Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора.	100	5	Слесари-сборщики
13. Собрать остов с обмотками.	280	5	Слесари-сборщики
14. Собрать узлы	370	5	Слесари-сборщики
15. Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки.	28	3	Слесари-сборщики
ИТОГО:	2121
2 цикл
1. Заготовительные работы.	600	5	Слесари-сборщики
2. Механообработка.	60	4	Слесари-сборщики
3. Сборка (бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.)	2022	5	Слесари-сборщики
ИТОГО:	4803

Таблица 2 Исходные данные для расчета себестоимости изделий

Материалы	Ед. изм	Потребность	Цена за единицу, руб.
1. Кабельные изделия (провода, кабели)	м	480	56
2. Строительные материалы	кг	40	23
3. Металлоизделия (сетки, гвозди)	кг	720	21
4. Теплоизоляция и резинотехн. изделия (прессовочные материалы)	кг	250	62
5. Топливо, масло, нефтепродукты	м^3	180	72
6. Трубы стальные (различные)	м	2200	28
7. Химикаты (канифоль, бура, двуокись углерода)	м^3	250	12
8. Лакокрасочные материалы (ацетон, лаки, эмали)	кг	310	48
9. Лесоматериалы (плиты, пиломатериалы, фанера)	м^3	3	140
10. Литье черных металлов	шт	2	50
11. Покупные и комплектующие изделия, инструмент.	шт	100	1700
12. Прокат черных металлов (различ. стали, балки, швеллеры)	кг	14500	39
13. Цветные металлы (сырье, литье, прокат)	кг	450	141
14. Электроизоляционные материалы	кг	800	116



Таблица 3 Средние нормы численности вспомогательных рабочих, специалистов, служащих и МОП

	норматив
	база	процент
Вспомогательные рабочие: - кладовщик производственных кладовых - транспортные рабочие - кладовщики и раздатчики инструментов - слесари по ремонту оборудования - электромонтеры - уборщики производственных помещений контролеры, и пр. Специалисты Служащие Младший обслуживающий персонал	основные рабочие основные и вспомогательные рабочие	20 ч 40 7-82-4 2-3

2. Характеристика предприятия

Предприятия по выпуску масляных трансформаторов 3 и 4 габаритов. Предприятие занимается выпуском и поставкой на рынок силовых масляных трансформаторов. Данные устройства необходимы для преобразования первичной системы переменного тока во вторичную с помощью электромагнитной индукции.

Годовая программа выпуска предприятия - 550шт.

Для предприятия была выбрана организационно-правовая форма - открытое акционерное общество (ОАО). Такому обществу легче привлекать крупные капиталы, и у него довольно сложная форма отчетности, которая позволяет отследить финансовое положение предприятия. Также по данным отчетам можно составить планы предприятия и перспективу развития.

3. Описание продукта

Силовые трансформаторы переменного тока -- это стационарные приборы, преобразующие электрическую энергию в устройствах, а также электрических сетях приема и распределения этой электрической энергии.

Основными элементами силового трансформатора можно назвать магнитопровод, обмотку, изоляцию, расширитель, высоковольтные входы, бак. Другие части, которые также изготавливает завод силовых трансформаторов, относятся к элементам охлаждения, устройствам регулирования системы, защитным и измерительным устройствам. Магнитопровод - это изготавливающаяся из электротехнической стали магнитная система и основание для крепления обмоток, отводов от них и других деталей. Обмотки - это части электрической цепи, состоящие из медного или алюминиевого магнитного провода и изоляционных элементов.

Современные масляные трансформаторы достаточно просты в эксплуатации и надежны.

Масляные трансформаторы легко выдерживают различные температурные режимы, поэтому используются в разных климатических регионах, в том числе в условиях крайнего севера. Основной технической особенностью силового масляного трансформатора является резервуар масла и маслорасширительный компенсатор, который учитывает температурное объемное расширение масла.

4. Анализ рынка сбыта

Потребителями продукции и услуг предприятия являются предприятия электроэнергетики, промышленности и коммунальной сферы. Трансформаторы используются в промышленных отраслях и в быту. Они применяются для передачи и распределения электрической энергии, обеспечения схемы включения вентилей в различных преобразовательных устройствах и согласования показателей напряжения на входе/выходе самого преобразователя. Кроме того, системы используют для питания электронной и радиоаппаратуры, электробытового оборудования, устройств автоматики и связи. Трансформаторы нужны и для достижения определенных технологических целей.

Область применения продукции предприятия:

- распределительные сети;

- железные дороги;

- нефтедобыча;

- собственные нужды ГЭС, ТЭС и АЭС;

Масляные трансформаторы считаются более долговечными, чем сухие, и способными выдерживать большие перегрузки. И вряд ли в КТП будет идти прямая замена масляного трансформатора на сухой аналогичной мощности. Так как перегрузочная способность масляного трансформатора значительно выше, чем у сухого (сухие трансформаторы перегрузки не допускают вообще, если нет принудительной вентиляции), масляный трансформатор выбирается исходя из суточного графика нагрузки, чтобы пик этого графика демпфировался перегрузочной способностью трансформатора.

Кроме того, срок службы у силовых масляных и сухих трансформаторов одинаковый, но масляные трансформаторы дешевле в два раза, обладают более высокой стойкостью к нагрузкам. Поэтому, если выбирать между масляными и сухими, то предпочтительнее окажутся первые.

5. План маркетинга

На сегодняшний день электрическая энергия является одним из основных видов используемой энергии. В настоящий момент не существует такой области человеческой деятельности, где не применялась бы электроэнергия. В связи с этим круг потребителей трансформаторов чрезвычайно велик. Среди потребителей могут быть поставщики и потребители электроэнергии - подстанции, муниципальные хозяйства, различные предприятия, учреждения и т.д.

Среди возможных препятствий в сбыте можно назвать проблемы транспортировки трансформаторов на большие расстояния и в труднодоступные районы, а также специфические требования, связанные с агрессивностью среды применения или суровыми климатическими условиями.

Среди аналогов данного товара можно отметить такие устройства, как генераторы электроэнергии, то есть устройства, преобразующие различные виды энергии в электрическую. Среди них можно отметить такие как дизельные генераторы, бензиновые генераторы, ветрогенераторы. Применение дизельных и бензиновых генераторов весьма ограничено в связи с дороговизной топлива, хотя надо отметить, что данные устройства обладают большей мобильностью и транспортабельностью по сравнению с трансформатором. Применение ветрогенераторов также весьма ограничено в связи с климатическими условиями, а также несовершенством конструкции последних.

В связи с продолжительным кризисом промышленности многие трансформаторостроительные предприятия потеряли свои производственные мощности. Работы в области проектирования новых трансформаторов и модернизации имеющихся конструкций практически не проводились. Проникновение на рынок импортных изделий весьма ограничено в связи с специфическими требованиями отечественной промышленности и климатическими условиями.

В настоящее время, в связи с моральным и физическим износом имевшихся в эксплуатации трансформаторов, на отечественном рынке имеется спрос на высоконадежные недорогие устройства, а также на запасные части для ремонта имеющихся трансформаторов.

6. Организационный раздел

6.1 Определение эффективного фонда времени на одного рабочего

Определение эффективного фонда времени на одного рабочего производится по таблице 4.

Таблица 4 Баланс рабочего времени одного рабочего

Статьи баланса	Продолжительность
1 Календарное время, дни		365
2 Нерабочее время, дни		118
а) выходные		104
б) праздничные		14
3 Номинальный фонд рабочего времени, дни	п.1 - п.2	247
4 Невыходы на работу, дни в том числе:		38
а) основной и дополнительный отпуска, дни		28
б) болезни, декретные отпуска, дни	3% от п.3	7,41
в) выполнение государственных и общественных обязанностей, дни,	0,3% от п.3	0,74
г) отпуска по учебе, дни	0,5% от п.3	1,24
5 Внутрисменные регламентированные потери рабочего времени, дни	0,3% от п.3	0,74
6 Число рабочих дней в году, дни	п.3 - п.4 - п.5	209
7 Средняя продолжительность рабочего дня, час		8
8 Действительный годовой фонд времени одного рабочего, час	п.6 * п.7	1671

6.2 Расчет численности работников

1) Расчет явочной численности основных рабочих производится по формуле:

где Т_Р - суммарная трудоемкость программы по видам работ;

Ф_Д - действительный фонд времени работы рабочего, ч. (таб. 4);

k_ВН - коэффициент выполнения норм (1,0 - 1,2)

Суммарная трудоемкость программы определяется умножением трудоемкости сборки одного изделия на программу выпуска изделий в натуральном выражении.

2) Списочная численность рабочих определяется по формуле:

P_CП = Р_ЯВ •k_СП (2)

Коэффициент списочности k_сп определяется отношением номинального фонда времени рабочего к действительному фонду времени одного рабочего.

Коэффициент списочности:

k_СП = Ф_Н / Ф_Д , (3)

где Ф_Н - номинальный фонд рабочего времени.

k_СП = 247 / 209 = 1,18

Пример расчета.

Вид работ по циклам и сборкам: изготовление изоляции из бумаги, картона, резины.

Специальность: заготовщики изоляции.

Разряд работ: 3

Суммарная трудоемкость программы по видам работ:

Т_Р = 320 • 505 = 161100 н/ч.

Действительный фонд времени работы рабочего, ч.: Ф_Д = 1671 ч.

Принимаем коэффициент выполнения норм k_ВН = 1,1

Расчет явочной численности основных рабочих:

P_ЯВ = 161100 / (1671 • 1,1) = 88 чел

Расчет списочной численности рабочих:

P_СП = 88 • 1,18 = 104 чел.

Таблица 5 Расчет численности рабочих по профессиям и квалификации

Вид работ	Профессия	Разряд работ	Трудоемкость одной операции, н-ч	Трудоемкость работ, н-ч	Списочная численность рабочих	Явочная численность рабочих
1. Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины	Заготовщики изоляции	3	320	161600	104	88
2. Намоточные работы: обмотки, кольца, емкостные узлы	Намотчики	4	312	157560	101	86
3. Малярные работы (окончательная покраска деталей, узлов и общего вида)	Маляры	3	100	50500	32	27
4. Пропиточные работы: опрессовать обмотки, пропитать, сушить, зачистить, срезать рейки	Пропитчики	4	60	30300	19	16
5. Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток	Сварщики	3	8	4040	3	2
6. Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок	Резчики	2	5	2525	2	1
7. Продольная и поперечная резка трансформаторной стали на линии для магнитопровода	Резчики	3	88	44440	29	24
8. Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек, и т.д.	Сверловщики	3	100	50500	32	27
9. Токарные работы: шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д.	Токари	3	120	60600	39	33
10. Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д.	Фрезеровщики	3	80	40400	26	22
11. Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели	Паяльщики	5	150	75750	49	41
12. Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора	Слесари-сборщики	5	100	50500	32	27
13. Собрать остов с обмотками	Слесари-сборщики	5	280	141400	91	77
14. Собрать узлы	Слесари-сборщики	5	370	186850	120	102
15. Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки	Слесари-сборщики	3	28	14140	9	8
16. Заготовительные работы	Слесари-сборщики	5	600	303000	195	165
17. Механообработка	Слесари-сборщики	4	60	30300	19	16
18. Сборка (бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.)	Слесари-сборщики	5	2022	1021110	657	556
Итого	4803	2425515	1560	1320

3) Численность вспомогательных рабочих, специалистов, служащих и младшего обслуживающего персонала можно определить в процентном отношении к основным рабочим.

Вспомогательные рабочие (30 %): 1560 • 0,3 = 468 чел.

Специалисты (7 %): (1560+468) • 0,07 = 142 чел.

Служащие (3 %): (1560+468) • 0,03 = 61 чел.

Младший обслуживающий персонал (2,5 %): (1560+468) • 0,025 = 51 чел.

Расчет численности состава работников сведем в таблицу. Численность основных рабочих по разрядам определяется из соответствующей трудоемкости работ; разряды вспомогательных рабочих определяются из тарифно-квалификационного справочника.

Таблица 6 Сводная ведомость списочного состава работников

Наименование профессии	Списочное количество	Рабочие по разрядам
		1	2	3	4	5	6
I Основные рабочие:	1560	0	2	274	140	1144	0
II Вспомогательные рабочие:	468	0	40	77	143	208	0
III Руководители:
IV Специалисты и служащие	203
V МОП:	51



6.3 Расчет годового фонда заработной платы работников

Годовой фонд заработной платы рассчитывается отдельно для основных производственных рабочих, вспомогательных рабочих, специалистов и служащих, руководителей и МОП.

Основная заработная плата З_о определяется суммированием прямой (тарифной) заработной платы и доплат за отработанное время:

З_о = З_Т + З_ПР + З_Н + З_БР , (4)

где З_Т - тарифная заработная плата, руб.;

З_ПР - премия к тарифной заработной плате, руб.;

З_Н - надбавки, связанные с режимом работы и условиями труда, руб.;

З_БР - доплаты за выполнение обязанностей бригадира, руб.

1. Тарифный фонд заработной платы сдельщиков на годовую программу определяется по формуле:

З_ТС = V • С_чi • t_mi, (5)

где V - программа выпуска изделий, шт.;

С_чi - часовая тарифная ставка i - го разряда, руб.;

t_mi - норма времени изготовления изделия по каждому разряду, н-ч.

Расчет годового тарифного фонда заработной платы сдельщиков производится в таблице 7.



Таблица 7 Расчет тарифной заработной платы основных рабочих-сдельщиков

Вид работ	Трудоемкость работ, н-ч	Разряд работ	Часовая тарифная ставка, руб.	Тарифная заработная плата производственных рабочих на изделие, руб.
1. Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины	320	3	72	23040
2. Намоточные работы: обмотки, кольцаемкостные узлы	312	4	80,4	25084,8
3. Малярные работы (окончательная покраска деталей, узлов и общего вида)	100	3	72	7200
4. Пропиточные работы	60	4	80,4	4824
5. Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток	8	3	72	576
6. Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок	5	2	64,8	324
7. Продольная и поперечная резка стали для магнитопровода	88	3	72	6336
8. Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек, и т. д.	100	3	72	7200
9. Токарные работы: шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д.	120	3	72	8640
10.Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д.	80	3	72	5760
11. Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели	150	5	92,4	13860
12.Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора	100	5	92,4	9240
13. Собрать остов с обмотками	280	5	92,4	25872
14.Собрать узлы	370	5	92,4	34188
15.Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки	28	3	72	2016
1.Заготовительные работы	600	5	92,4	55440
2.Механообработка	60	4	80,4	4824
3.Сборка (бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.)	2022	5	92,4	186832,8
ИТОГО	4803	68	1436	421258

2. Тарифный фонд заработной платы повременщиков по разрядам определяется по формуле:

З_ТП = С_ч • f, (6)

где С_ч - тарифная ставка рабочего данного разряда, руб./ч.;

f - отработанное время в данном периоде, ч.

Таблица 8 Расчет тарифной заработной платы повременщиков

Разряд	Кол-во рабочих	Тарифная ставка, Сч, руб.	Отработанное время, f, ч.	Заработная плата повременщиков, руб.
1	0	60	1671	0
2	40	66	1671	4411398
3	77	73	1671	9418334
4	143	82	1671	19498378
5	208	94	1671	32532053
6	0	108		0
Итого:	65860163

3. Размер премии рабочим определяется по формуле:

З_Т = З_П • П_р , (7)

где П_р - установленный размер премии (для основных рабочих 20 %; для вспомогательных рабочих - 10 %).

Премия для основных рабочих-сдельщиков:

З_Т = 11635200 • 0,2 = 2327040 руб.

Премия для повременщиков в год:

З_Т = 4411398• 0,1 = 882280 руб.

Основная заработная плата сдельщиков:

З_ос = З_Т+ З_ПР = 11635200 + 2327040 = 13962240 руб.

Основная заработная плата повременщиков:

З_оп = З_Т+ З_ПР = 4411398 + 882280 =5293677 руб.

Итого, с учетом районного коэффициента (15%):

З_ос = 13962240 • 1,15 = 16056576 руб.

З_оп = 5293677 • 1,15 =6087729 руб.

4. Дополнительная заработная плата определяется из суммы оплаты основных и дополнительных отпусков и оплаты выполнения государственных и общественных обязанностей:

а) оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата болезней, декретных отпусков, отпусков по учебе:

, (8)

где Ф_Д - годовой действительный фонд времени рабочего, ч.;

m_ОТП - продолжительность отпуска, ч.;

Для сдельщиков:



З_ОТП = 16056576*28*8 / 1671 = 2152428 руб.

Для повременщиков:

З_ОТП = 6087729*28*8/ 1671 = 816077 руб.

б) оплата за время выполнения государственных и общественных обязанностей определяется аналогично расчету размера премии (для основных рабочих 10 %, для вспомогательных рабочих 5 %).

Для сдельщиков:

З_ГО = 16056576*0,1 =1605658 руб.

Для повременщиков:

З_ГО = 6087729*0,05= 304386 руб.

Дополнительная заработная плата сдельщиков:

З_ДОП = 2152428 + 1605658 = 3758086 руб.

Дополнительная зарплата повременщиков:

З_ДОП = 816077 + 304386 = 1120463 руб.

Годовой фонд заработной платы основных производственных рабочих рассчитывается по формуле:

Ф_ГОД = З_О + З_ДОП (9)



Годовой фонд заработной платы сдельщиков:

Ф_ГОД = 16056576 + 3758086 = 19814662 руб.

Годовой фонд заработной платы повременщиков:

Ф_ГОД = 6087729 + 1120463 = 7208192 руб.

5. Сводный расчет годового фонда заработной платы рабочих выполним в таблице 9.

Таблица 9 Сводный расчет годового фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих

№ п/п	Количество рабочих	Система оплаты труда	Разряд	Часовая тарифная ставка, руб/ч	Трудоемкость программы, н-ч	Фонд основной заработной платы	Фонд дополнительной заработной платы	Всего годовой фонд заработной платы, руб.	Средняя заработная плата одного рабочего за месяц, руб.
						Тарифный фонд, руб.	Премия, руб.	Итого,руб.	Итого с учетом районной надбавки, руб.	Оплата отпусков, руб.	Оплата дополнительных обязанностей, руб.	Итого, руб.
1. Основные рабочие
1	104	Сдельная	3	72,0	320	11635200	2327040	13962240	16056576	2152428	1605658	3758086	19814662	15882
2	101		4	80,4	312	12667824	2533565	15201389	17481597	2343456	1748160	4091616	21573213	17735
3	32		3	72,0	100	3636000	727200	4363200	5017680	672634	501768	1174402	6192082	15882
4	19		4	80,4	60	2436120	487224	2923344	3361846	450665	336185	786849	4148695	17735
5	3		3	72,0	8	290880	58176	349056	401414	53811	40141	93952	495367	15882
6	2		2	64,8	5	163620	32724	196344	225796	30269	22580	52848	278644	14294
7	29		3	72,0	88	3199680	639936	3839616	4415558	591918	441556	1033474	5449032	15882
8	32		3	72,0	100	3636000	727200	4363200	5017680	672634	501768	1174402	6192082	15882
9	39		3	72,0	120	4363200	872640	5235840	6021216	807161	602122	1409282	7430498	15882
10	26		3	72,0	80	2908800	581760	3490560	4014144	538107	401414	939521	4953665	15882
11	49		5	92,4	150	6999300	1399860	8399160	9659034	1294820	965903	2260723	11919757	20382
12	32		5	92,4	100	4666200	933240	5599440	6439356	863213	643936	1507149	7946505	20382
13	91		5	92,4	280	13065360	2613072	15678432	18030197	2416997	1803020	4220017	22250214	20382
14	120		5	92,4	370	17264940	3452988	20717928	23825617	3193890	2382562	5576451	29402068	20382
15	9		3	72,0	28	1018080	203616	1221696	1404950	188337	140495	328833	1733783	15882
16	195		5	92,4	600	27997200	5599440	33596640	38636136	5179280	3863614	9042894	47679030	20382
17	19		4	80,4	60	2436120	487224	2923344	3361846	450665	336185	786849	4148695	17735
18	657		5	92,4	2022	94350564	18870113	113220677	130203778	17454175	13020378	30474552	160678331	20382
Итого:	1560					212735088	42547018	255282106	293574421	39354458	29357442	68711901	362286322
2. Вспомогательные рабочие
2	40	Повременная	2	66	1671	4411398	882280	5293677	6087729	816077	304386	1120463	7208192	15017
3	77		3	73	1671	9418334	1883667	11302001	12997301	1742324	649865	2392189	15389490	16655
4	143		4	82	1671	19498378	3899676	23398054	26907762	3607059	1345388	4952448	31860209	18567
5	208		5	94	1671	32532053	6506411	39038464	44894234	6018195	2244712	8262907	53157141	21297
Итого:	468					65860163	13172033	79032196	90887025	12183656	4544351	16728007	107615032
Итого:					278595251	55719050	334314302	384461447	51538114	33901793	85439908	469901354

6. Годовой фонд заработной платы руководителям, специалистам, служащим, МОП определяется, исходя из количества штатных единиц и их месячного оклада. Результаты расчетов сводятся в таблицу 10.

Таблица 10 Годовые фонды заработной платы служащих и МОП

№	Наименование категорий и должностей	Количество штатных единиц	Месячный оклад	Годовой фонд заработной платы с учетом районного коэффициента (руб.)
Руководители
1	Генеральный директор	1	60000	828000
2	Заместитель директора по финансам	1	20000	276000
3	Главный бухгалтер	1	20000	276000
4	Главный инженер	1	20000	276000
5	Главный конструктор	1	20000	276000
6	Главный механик	1	20000	276000
7	Главный специалист по защите информации	1	23000	317400
8	Главный технолог	1	23000	317400
9	Главный энергетик	1	23000	317400
10	Директор по связям с инвесторами	1	23000	317400
11	Заведующий бюро пропусков	1	23000	345000
12	Заместитель директора по управлению персоналом	1	23000	345000
13	Мастер цеха	1	23000	345000
14	Мастер участка	1	23000	345000
15	Начальник гаража	1	23000	345000
16	Менеджер по персоналу	1	23000	317400
17	Менеджер по рекламе	1	25000	345000
18	Начальник отдела автоматизированной системы управления производством	1	25000	345000
19	Начальник отдела комплектации оборудования	1	25000	345000
20	Начальник отдела контроля качества	1	25000	345000
21	Начальник отдела материально-технического снабжения	1	25000	345000
Итого руководители	21	515000	7245000
Специалисты
1	Эколог	2	17000	469200
2	Бухгалтер	5	17000	1173000
3	Инженер-конструктор	11	17000	2580600
4	Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов	8	17000	1876800
5	Инженер по защите информации	14	17000	3284400
6	Инженер по комплектации оборудования	9	17000	2111400
7	Инженер по наладке и испытаниям	5	17000	1173000
8	Инженер-технолог	10	17000	2346000
9	Инженер-энергетик	8	17000	1876800
10	Инженер по подготовке производства	9	18000	2235600
11	Техник по наладке и испытаниям	6	18000	1490400
12	Консультант по налогам и сборам	5	18000	1242000
13	Аналитик	4	18000	993600
14	Техник-программист	13	19000	3408600
15	Экономист по сбыту	14	19000	3670800
16	Инженер по охране труда	5	20000	1380000
17	Инженер по подготовке кадров	6	20000	1656000
18	Переводчик	8	20000	2208000
Итого специалисты	142	323000	35176200
	Служащие
1	Секретарь	32	15000	6624000
2	Архивариус	13	15000	2691000
3	Диспетчер	16	15000	3312000
Итого служащие	61	45000	12627000
Младший обслуживающий персонал
1	Уборщик бытовых помещений	51	6000	4222800
Итого уборщики бытовых помещений	51	6000	4222800
ИТОГО	889000	59271000



7. Производственный план

7.1 Действительный годовой фонд времени работы единицы оборудования

Ф_ДО = Ф_НО • (1 - k_р / 100), (10)

где Ф_НО - номинальный фонд времени единицы оборудования, определяется по производственному календарю на текущий год с учетом установленного режима работы (2 смены), ч.;

k_р - потери номинального времени работы оборудования на ремонтные работы, (4%).

Ф_НО = Ф_Н • Ч_ДЕНЬ , (11)

где Ф_Н - номинальный фонд рабочего времени, дни;

Ч_ДЕНЬ - количество часов, отработанных единицей оборудования в рабочий день (при 2-х сменном режиме работы Ч_ДЕНЬ = 16 часов).

Ф_ДО = 247 • 16 • (1 - 3 / 100) = 3833 ч.

7.2 Расчет количества основного оборудования

Количество основного оборудования по каждой группе технологических операций определяется:

С_расч = Т_р / (Ф_ДО • k_вн), (12)

где Т_Р - суммарная трудоемкость программы по видам работ, н-ч;

k_ВН - коэффициент выполнения норм (1,3).

Намоточные станки типа ТТ-23:

С_расч = 157560 / (3833 • 1,3) = 32

Автоматические линии для продольной резки стали:

С_расч = 44440 / (3833 • 1,3) = 9

Фрезерные станки:

С_расч = 40400 / (3833 • 1,3) = 8

Токарные станки:

С_расч = 60600 / (3833 • 1,3) = 12

Сверлильные станки:

С_расч = 50500/ (3833 • 1,3) = 10

Гильотинные ножницы:

С_расч = 2525 / (3833 • 1,3) = 1

7.3 Определение стоимости основных фондов

1) Балансовая стоимость технологического и всп...