Модель бизнес-плана для салона красоты среднего класса

Размещено на http://www.allbest.ru/

Модель бизнеса

cалона красоты среднего класса «Афина»

Миссия: Мы восстанавливаем естественную красоту наших клиентов и дарим удовольствие от эстетического процесса.

Целевой аудиторией выступают активные, целеустремленные люди 30-55 лет (50% мужчины и 50% женщины), которые имеют семью, детей, загородный дом, автомобиль, ценят душевность и комфорт, любят отдыхать в компании друзей, любят путешествовать. Имеют достаток средний и выше среднего.В салоне красоты предоставляются такие услуги мастеров парикмахерского зала, мастеров кабинета маникюра/педикюра и косметологического кабинета по уходу за лицом, посещение студии загара, наращивание ресниц, макияж, уход за телом, массаж, обертывания, эпиляция.Емкость рынка на 31.03.15 г., составляет 1472 салона красоты. К лидерам относятся: Кино, Camille Albane, Пространство Красоты, Леол, Лелея, 5 элементов.

Оборудование для салона красоты

инвестиция прибыль окупаемость

Для открытия салона красоты необходим следующий минимальный набор оборудования:

Объем капитальных затрат

Для открытия салона необходимы инвестиции в размере 3,1 млн. руб. Из них наибольшую долю занимает финансирование деятельности до выхода на самоокупаемость, на это потребуется порядка 1,1 млн. руб. Так же для запуска салона необходимо израсходовать 1,175 млн. руб. на ремонт и оснащение помещения. На оборудование предполагается израсходовать 11% бюджета, что составляет 350 тыс. руб.

График выполнения работ по запуску проекта

На запуск салона потребуется 5 месяцев. Контроль за сроками и качеством выполнения этапов запуска будет выполняться собственником бизнеса.

Персонал салона

Для бесперебойной работы салона потребуется штат в 15 человек. Т.к. рабочий день салона составляет 11 часов, необходимо составить для персонала скользящий график, например, 5 парикмахеров будут работать посменно - 3 дня работают, 2 отдыхают, мастера по маникюру 4 дня работают, 2 отдыхают.

Система оплаты труда работников:

Работники салона красоты, кроме администратора и уборщицы находятся на сдельной оплате труда, 30% от стоимости услуг является заработной платой работника.Администратор и уборщица получают фиксированную заработную плату (оклад). В месяц на ЗП работников потребуется 400000 р.

Ценообразование

Салон будет находится в густонаселенном месте (рядом с метро, новые дома) в Дзержинском районе. В данном районе преимущество расположены новостройки, в районе много молодежи, детей.

Предварительный прейскурант на услуги:

Цена зависит от индивидуальных признаков клиента, допустим, цена стрижки зависит от длины волос.

Планируемые показатели салона красоты. Выход на самоокупаемость

Согласно произведённых расчетов, салон выйдет на окупаемость через 7 месяцев с даты запуска проекта, До выхода проекта на самоокупаемость финансирование общих расходов происходит за счет средств собственника.

Расходная часть

Расходы по содержанию салона красоты можно разделить на 2 части: Первая часть включает в себя себестоимость оказываемых услуг и состоит из затрат на расходные материалы (краски, шампуни, косметика, воротнички, пеньюары и прочее).

Наценка на услуги салона красоты следующая:

1) парикмахерские услуги 100-1000%

2) косметологические услуги 500-1500%

3) маникюрный зал 150-1000%

4) массажный кабинет 500-1000%

Вторая часть включает общие расходы по содержанию салона красоты. Из них наибольшая доля в структуре расходов занимают затраты на фонд оплаты труда (зарплата + отчисления), а так же аренда. Фонд оплаты труда полностью зависит от объема выручки салона, тем самым побуждаем интерес к высокой работоспособности у персонала.

Структуру статей расходов можно увидеть на диаграмме ниже.

Как видно на диаграмме 43% наших расходов - это фонд оплаты труда плюс отчисления. Себестоимость продукции занимает второе место в структуре расходов и составляет 17%. Стоить отметить, что зарплата и себестоимость величины, зависящие от выручки, а вот расходы на аренду и коммунальные расходы величины постоянные из месяца в месяц и соответственно при снижении выручки будут занимать большую долю. На нашей диаграмме аренда и коммунальные составляют 12%. Чистая рентабельность салона красоты составляет 20% от полученных средств, т.е. одна пятая получаемых от посетителей средств является чистой прибылью.

Таблица 1 .Обобщенные финансовые показатели предприятия на 2016 -2019 гг.

Маркетинговый план

План раскрутки салона красоты состоит из нескольких этапов:

1) Основной задачей является задача привлечь жителей близлежащих домов о нашем открытии. Это можно сделать путем размещения рекламных плакатов на улицах (растяжки, баннеры). Этот способ позволит нам сформировать постоянный поток посетителей нашего салона.

2) Для закрепления лояльности клиентов к нашему салону необходимо предоставлять постоянным клиентам скидки, дисконтные карты.

3) Реклама в интернете - это размещение баннеров на региональных сайтах, реклама в социальных сетях, создание собственного сайта. Данный этап может привлечь жителей других районов, но, для того, чтобы данный шаг был небесполезным необходимо рекламировать какую-то конкурентную услугу (это может быть что-то необычное для других районов, либо услуга с более низкой стоимостью, чем у конкурентов).

4) Реклама в местных глянцевых журналах ориентированных на женское население.

5) Выпуск красочных буклетов с примерами работ и ценами

6) В будние дни с 10:00 до 12:00 посетителям салона оказывать услуги по стрижке по сниженным ценам (студенты, пенсионеры, домохозяйки).

7) Обязательное наличие терминала для оплаты услуг банковскими карточками, это позволит клиентам оплачивать наши услуги кредитными средствами.

Расчет окупаемости

· Старт проекта: Январь 2016 г.

· Открытие: Май 2016 г.

· Выход на оперативную безубыточность: август 2016 г.

· Выход на прогнозную выручку: сентябрь 2016 г.

· Дата окупаемости проекта: август 2018 г.

· Срок окупаемости проекта 9-10 месяцев

· Доходность инвестиций - 60%

Главный риск проекта - недостаточное финансирование маркетинговых мероприятий. Учитывая конкурентную среду в районе локации и саму структуру услуги, следует максимально внимательно отнестись к разработке рекламных кампаний и медиапланированию. Построение правильной коммуникации с потенциальными потребителями должно проходить по схеме: привлечение - удивление - удержание - лояльность.

Степень влияния на прибыль конкурентной среды и маркетинговой пассивности проекта

Предварительный прейскурант салона красоты определяет среднюю стоимость услуги в медиане 1228 рублей. Ожидаемая выручка за 2017 год составляет 12 550 000. Густонаселенный район г. Новосибирска «Дзержинский» с населением около 168496 человек.

Конкурентная среда представлена 25 салонами красоты и несколькими мелкими парикмахерскими. Клиент салона определяется из расчета 95% потенциальной аудитории - женщины и девушки. Основное возрастное ядро 25-40 лет.

Обладая этими данными, рассчитаем:

12 550 000 / 12 = 1 045 833 руб - среднемесячная выручка / 1228 = 851 чел/мес - количественный показатель клиентского потока.

Именно столько человек в среднем надо привлечь и обслужить за месяц, чтобы обеспечить ожидаемую финансовую доходность проекта. В пересчете на 1 день это составляет 28-30 человек.

Население района подвержено среднестатистическому гендерно-возрастному ранжированию, т.е. около 47 % составляют женщины, 53% - мужчины. Потенциальная аудитория выражена количеством 53 688 человек (женщины в трудоспособном возрасте).

Средняя частота посещения салона красоты (различные источники и опросы) составляет 1 раз в 2 месяца. Таким образом, в месяц количество желающих посетить салон составляет около 7344 человек, которые распределяются среди действующих салонов. На долю одного косметического заведения приходится около 300 человек (по 4% на одного оператора), что в 2,8 раза меньше, чем необходимо для обеспечения ожидаемого финансового вала проекта.

Совокупные затраты в месяц: 7098000+400000+365000=7863000 руб./12=655250руб.

Выручка за месяц составит=1045850-655250=390650руб.

За год: 4687800руб.

Валовая прибыль за первый год: 12552000-7863000=4689000 руб.

Рентабельность за первый год: 4689000 / 390650*100=120%

Срок окупаемости

Срок окупаемости рассчитаем как отношение единовременных затрат к годовой прибыли:

Срок окупаемости: 7863млн.р/12552млн.р=0,63года=9-10 мес

Экономическая эффективность:

ROI=

ROI=

Размещено на Allbest.ru