Планирование молочной фермы "Зорька"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство Просвещения Приднестровской Молдавской Республики

ГОУ СПО "Аграрно-экономический колледж"

Бизнес план

По дисциплине "Бизнес планирование"

Планирование молочной фермы "Зорька"

Подготовил

Белименко Игорь

Преподаватель

Иванченко А.С.

2016



Оглавление

Резюме

1. Анализ рынка

1.1 Описание потребителей

1.2 Описание продукции

1.3 Исследование конкурентного окружения и рыночных цен

2. Производственный план

3. План сбыта

4. Организационный план

4.1 Организационная схема проекта

4.2 Штатное расписание сотрудников, занятых в проекте

5. Финансовый план

6. Анализ рисков проекта



Резюме

Этот проект планируется реализовывать в форме деятельности индивидуального предпринимателя. Это позволит уменьшить налогообложение и упростит процесс финансовой отчетности. Инициатор проекта выступает индивидуальный предприниматель Белименко Игорь Анатольевич (Инициатор). На протяжении всей реализации проекта будет использоваться новая система налогообложения -упрощённая. Такая система налогообложения позволяет уменьшить налоговую нагрузку, становиться возможным поддерживать достаточно высокий уровень заработной платы, отчисляя при этом минимальный налоговый сбор, если сравнить с иными системами налогообложения.

Деятельность будущего предприятия будет направлена на продажу высококачественного молока

Вся продукция будет распространяться в пределах г.Бендеры, а в дальнейшем планируется наладить доставку какой-то части предлагаемого ассортимента в магазины.

1.1. Суть проекта и история создания предприятия.

Инициатор проекта зарегистрировался в качестве индивидуального

предпринимателя в мае 2016 г. для создания на территории собственного

приусадебного хозяйства в г.Бендеры, с.Протягайловка ,мини-фермы по производству

молока, молочных продуктов и дальнейшей реализации в г.Бендеры.

Инициатор проекта планирует приобрести оборудование для заготовки кормов

для зимнего содержания коров и телят.

Предприятие будет реализовывать следующие виды продукции: молоко,

сметану, творог, мясо. Закупка оборудования позволит создать 8 рабочих места обеспечить стабильный доход и налоговые отчисления в бюджет г.Бендеры.

По проекту создания предприятия планируется:

1. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Закупка мини-трактора, косилки, доильного аппарата, 10-ти коров.

3. Организация 8-ми рабочих мест.

4. Получение продукции и ее реализация.

1.2. Цели и задачи проекта.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

* Создать рентабельное предприятие.

* Получить чистую прибыль в размере 188 694 тыс. руб. за 3 года работы. молоко производство сбыт налогообложение

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

* Организовать производство и сбыт качественной продукции (молока,

молочных продуктов, телятины).

* Наработать постоянную клиентскую базу покупателей в течение 3-х

лет работы.

* Организовать 8 рабочих места для безработных граждан.

* Обеспечить инициатору проекта и сотруднику занятость и стабильную

заработную плату.

* Вложить полученную прибыль в развитие предприятия и приобрести

5 коров на 3-й год реализации проекта.

ЧТО СДЕЛАНО:

* Выбран поставщик оборудования - косилки и мини-трактора.

* Составлена смета расходов на реализацию проекта.

* Составлен план сбыта.

* Изучена разрешительная документация для занятия данным видом

деятельности.

* Проанализированы риски проекта и разработаны мероприятия по

управлению ими.



1. Анализ рынка

1.1 Описание потребителей

В настоящее время покупатели приобретают преимущественно

стерилизованное молоко в магазинах. Молоко из частных подсобных хозяйств

покупают на мелкооптовых рынках и ярмарках выходного дня. По данным

проведенного опроса потребителей по заказу ОАО "Тираспольский молочный

комбинат" (г.Тирасполь) рынки и ярмарки занимают прочное лидирующее место при выборе наиболее качественных и натуральных продуктов :

· Мелко оптовый рынок, ярморка-51%

· Продовольственный магазин-43%

· Киоски, палатки- 6%

1.2 Описание продукции

Планируется получать и реализовывать 4 вида продукции: молоко

жирностью 3,5%, творог жирностью от 9% до 20% , сметану жирностью 15-20% и телятину. Поскольку сырое молоко имеет небольшой срок хранения (3 дня), то

мною планирует его реализовывать оптом на молочный завод в

количестве 100 л, 1 раз в день , доставляя собственным транспортом. Сметана

имеет срок хранения около 20 суток, творог, в зависимости от жирности и

температуры хранения, имеет срок хранения от 3-х до 20 суток. Эту продукцию

планируется реализовывать на рынке в Бендерах, так же как и телятину. Требования к качеству молока регламентируются Республиканским законом ПМР "Технический регламент на молоко и молочную продукцию"

1.3 Исследование конкурентного окружения и рыночных цен

Формирование цен на готовую продукцию сделано на основе анализа рыночных цен. Было проведено сравнение цены на творог, не расфасованный в упаковку, сметану и телятину, реализуемые в продуктовом магазине, на рынке в спальном районе и на рынке в г.Тирасполь.

Вид продукций	"Прогресс"	ЗАО "ГентКом"	"Филодельфия"
Молоко	8,50	8,00	8,20
Творог	40	41,00	39,20
Сметана	20	19,20	18,20



2. Производственный план

В рамках проекта планируется формирование стадо из 10 коров . Содержание скота будет беспривязное, на соломиной подстилке. Для стада предусмотрен общий кормовой стол.

Технология производства молока состоит из первичной обработки молока.

Содержание коров состоит из двух систем:

1) беспривязное содержание (на выпасах в летне-пастбищный период и в коровниках в зимне-стойловый период);

2) привязное содержание (в коровниках в зимне-стойловый период).

Кормление молочного стада проводится:

· в летне-пастбищный период при беспривязном содержании коровы на выпасах путём стравливания получают зелёную массу костра с дополнительным подвозом зелёной массы злаково-бобовых однолетних и многолетних трав, кукурузы, рапса с раздачей их кормораздатчиком в кормушки и даче сена в арбах внутри загонов

· в зимне-стойловый период при привязном содержании в коровниках коровы получают зимний рацион путём дробной выдачи ...- ... раз.

Производимой продукцией является молоко. Данный продукт является уникальным, однако необходимо отметить, что рынок молочной продукции является стабильным, поэтому спрос на молоко постоянный. Преимуществом является то, что молоко будет получено от коров молочной породы, которые характеризуются более высокими надоями и качеством молока.

Технология производства молока должна обеспечивать выполнение основных задач на ферме:

· увеличение продуктивности животных и продолжительности их хозяйственного использования;

· повышение производительности труда, всемерное его облегчение и престижность;

· снижение себестоимости производимой продукции и высокое ее качество, обеспечение экологической безопасности производства.

Уход за копытами

Коров прогоняют через ножные ванны 1 раз в неделю для профилактики заболеваний конечностей. Основными компонентами раствора для ванн являются хальканит (сернокислая медь) или формалин. Дважды в год или по мере необходимости производится обрезка копыт.

Поение коров на фермах предусмотрено из индивидуальных поилок .



3. План сбыта

На основе личного опыта ведения молочного животноводства рассчитана

производительность и количество планируемой к производству готовой

продукции. Одна корова в сутки дает в среднем 15 л молока, из которого можно получить 2,5 кг жирного творога и 1 л сметаны. Запланирована покупка еще 3 животных, тогда общая производительность составит 195 л в сутки или 5850 л в месяц. Половина этого объема получаемого молока будет сдаваться на молочный завод по цене 4 руб./л (по предварительной договоренности). Из остального получаемого молока путем сепарирования будут производиться творог и сметана, реализовывать которые планируется 2 раза в месяц на рынке в Бендерах (4 дня

розничной торговли в месяц).

На основе анализа цен реализации молочной продукции были сформированы цены: молоко - 20 руб. /л, творог-30руб и сметану - 15 руб. / кг,

План продвижения продукции.

Поскольку при реализации продуктов питания большое значение имеет

качество продукции, то основой рекламы товара будет поставка на рынок свежей продукции хорошего качества. Кроме того, молоко и молочные продукты являются товарами, традиционно входящими в состав потребительской корзины, как востребованные и необходимые в повседневном рационе питания, относятся к перечню социальных товаров. В связи с тем, что продукция не имеет специального торгового названия и объем производимой продукции может быть реализован в течение 4-х дней в месяц, а сама продукция не предназначена для длительного хранения, то проведение активных рекламных мероприятий обязательна.



4. Организационный план

4.1 Организационная схема проекта

· Заведующий фермой - организатор работы коллектива. Он несет полную ответственность за вес производственный, технические процессы, и за своих подчинённых.

· Зоотехник-отвечает за общее состояние стада и за обработку копыт.

· Скотники осуществляют поддержку коровников в чистоте и помогают дояркам по уходу за скотом.

· Доярки занимаются не только доением коров, но и приемом отелов коров и осуществляют уход за телятами.



4.2 Штатное расписание сотрудников, занятых в проекте

Персонал	Кол-во работников	Месячный оклад
Заведующий фермой	1	1200
Зоотехник	1	1000
Доярки	2	2200
Тракторист-машинист	1	1000
Скотник	1	800
Пастух	1	1000
Сторожа	2	2000
Всего:	9	9200



5. Финансовый план

Расходная часть:

· Производственное оборудование -- 60 000руб.;

Ежемесячные расходы:

· Ежемесячная заработная плата наёмным работникам (9 человек) --9200 руб.;

· Налоги с заработной платы,-- 2300 руб.;

· Коммунальные расходы 1000 руб.;

· Транспортные расходы (в том числе расходы на доставку молочной продукции к торговым точкам) -- 2000 руб.;

· Реклама -- 50 руб.;

· Корма- 3000 руб.

· Другие расходы -- 2000 руб.;

Доходная масть:

· Денежная выручка полученная от реализации молока за месяц ---- 31 500 руб.

Основные финансовые показатели проекта.

Общая сумма необходимых средств для запуска проекта - 120 000 руб.,

в том числе:

· Сумма собственных средств - 100 000 руб.

· Сумма заемных- 20 000 руб.

Начало реализации проекта запланировано с 01.01.16.

Планируемые показатели выручки и прибыли на 3 года реализации проекта:

Выручка за 1-й год проекта (период с 01.2016 г. по 12.2016) - 45 750 руб.

Выручка за 2-й год проекта (период с 01.2017 г. по 12.2017) - 47 570 руб.

Выручка за 3-й год проекта (период с 01.2018 г. по 12.2018) - 48 000 руб.

Прибыль за 1-й год проекта (период с 01.2016 г. по 12.2016) - 49 544 руб.

Прибыль за 2-й год проекта (период с 01.2017 г. по 12.2017) - 50 150 руб.

Прибыль за 2-й год проекта (период с 01.2018 г. по 12.2018) - 52 000 руб.

Рентабельность продаж - 18 % (за период 36 месяцев).



6. Анализ рисков проекта

1. Финансовый риск - выполнения плана продаж на 75% в связи со

снижением спроса на продукцию.

2. Организационный - задержка сроков оформления разрешительных

документов для права реализации продукции.

3. Технологический - выход из строя техники, ее ремонт.

Для управления рисками проекта разработаны следующие мероприятия:

* Достигнута договоренность о сдаче сырого молока с ЗАО "Молочный

завод" в количестве 100 л в сутки;

* Собрана информация о порядке выдаче ветеринарного заключения о

качестве готовой продукции;

* Выбрана ярмарка выходного дня для аренды места и реализации готовой

продукции;

* Оборудование будет закупаться только новое с гарантией поставщика не

менее 1 года.

Размещено на Allbest.ru

...