Бизнес-план деятельности винзавода

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

1. Резюме

2.Описание предприятия и отрасли

3. Характеристика услуг и продукции

4. Исследование и анализ рынков сбыта

5. Конкуренция и конкурентное преимущество

6. План маркетинга

7. План производства

8. Организационный план

9. Финансовый план

10. Потенциальные риски



1. Резюме

сбыт планирование конкуренция

ОАО Винзавод “ВинБэне” зарегистрирован в Торгово-Промышленной палате РФ, номер лицензии 16478561

Юридический адрес: 361004, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Михайлова, д.21

Директор: Николаев И.В

Телефон: (87144)-52129

Официальный сайт: www.vinbene.com

Предметом деятельности ОАО Винзавод «ВинБэне» является:

· производство вин

· оптовая и розничная торговля продукцией собственного изготовления

Сфера деятельности завода является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики многих стран мира (Франция, Италия, Америка, Германия и т.д.) и приобретает с каждым годом все большее значение. Завод по производству и торговли вин «ВинБэне» создается с целью организации услуг по обслуживанию населения г.Воронеж. Вина являются одним из самым востребованным продуктов, так как являются наиболее удобными в употребление, в сравнении с другими алкогольными продуктами.

Практически все рестораны, гостиницы, супермаркеты имеют на складе вина разного качества и состава.

Суть проекта состоит в том, чтобы дать возможность населению к более свободному доступу к винной продукции.

2. Описание предприятия и отрасли

Всем известно, что вино ещё с древних времён считалось напитком богов, придающее жизненную силу любому, кто его выпьет. Сегодня, как и тысячу лет назад, существует множество любителей этого божественного напитка, поэтому состояние виноделия и виноторговли в каждой отдельной стране интересует все международное сообщество.

Винодельческая отрасль занимает особое место среди других отраслей экономики России. В настоящее время она является одной из приоритетных и быстро развивающихся. Производимая отраслью продукция обладает большим потребительским спросом и обеспечивает значительные поступления в федеральный и местный бюджеты страны.

Завод по производству и торговле винной продукции OAO «ВинБэне», является единоличным предприятием без образования юридического лица. Владелец фирмы Николаев И.В., одновременно является её директором. Остальной требующийся персонал будет наниматься владельцем. Услуги, предоставляемые фирмой, ориентированы как на частного пользователя, так и на организации.

Основная идея проекта - это внедрение новой линии по произ- водству вин. Новая линия позволит значительно увеличить объём выпуска, улучшить качество выпускаемой продукции, которая сможет выдержать конкуренцию на рынке алкогольных изделий и полностью удовлетворить спрос на них.

Винзавод «ВинБене» обладает: складскими площадями 1250 кв. м и производственными площадями 2200 кв. м.

Род деятельности: выработка и розлив вин.

Общая характеристика товара: продукция занимает заслуженное место среди алкогольных напитков, выпускаемых в России. Используемое нами высококачественное сырье и классические рецепты приготовления вин обеспечили нам известность и хороший сбыт.

Отличительной особенностью нашей продукции является экологическая чистота и высокое качество. Следовательно, позиционироваться мы должны, прежде всего, по цене (потому что в этом наше основное преимущество перед конкурентами).



Таблица 1 - Ориентировочная численность персонала

N		Количество (чел.)	Средняя заработная плата (в месяц), руб.
1	Руководящий состав	12	500000
2	Специалисты	17	310000
3	Цех по выработке виноматериалов	7	200000
4	Цех по производству крепленых виноматериалов	14	200000
65	Цех розлива вин	29	200000
86	Тарный цех	22	200000
77	Механический цех	39	200000
88	Непромышленный персонал	8	150000
Итого:	187	2000000

Заработная плата сотрудникам начисляется в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником. В качестве стратегии охвата рынка мы изберем концентрированный маркетинг (так как наш завод обладает средней мощностью и наши средства ограничены).

3. Характеристика услуг и продукции

ОАО «Винзавод «ВинБэне» производит изысканные сухие, полусладкие и десертные сортовые вина, отличающиеся отменным качеством и выдержкой.

Вино - это продукт питания, то есть вещество, предназначенное для еды и содержащее питательные макровещества (углеводы, некоторые протеины) и микровещества (минеральные соли, микроэлементы и даже витамины), способные обеспечить нужды человеческого организма.

Уставной капитал открытого акционерного общества составляется из стоимости вкладов его участников. Основной вид деятельности предприятия - выработка и розлив алкогольной продукции.

Ассортимент продукции: вина «Мускат розовый», «Мускат белый», «Мускатель», «Бастардо», «Каберне», «Мерло», «Саперави», «Совиньон», «Кагор Украинский».

Рынок вина рассматривается как один из самых перспективных. На данном рынке за последние годы наблюдаются грандиозные изменения - небывалый взлет. Также повысилась культура потребления вина со стороны потребителя. Если пьянство и алкоголизм всегда неистово проклинались человечеством, то само виноградное вино восторженно прославлялось с древнейших времен до наших дней. «Молоко Венеры», как назвал вино Аристотель, содержит большое число биологически активных веществ. Вино имеет свои специфические особенности - после розлива в бутылки его физико-химические характеристики продолжают изменяться, срок хранения вина может длиться от 5 до 20 и даже более лет. Получение хороших результатов при хранении и выдержке вина зависит от таких факторов, как темнота, положение бутылки, температура, влажность и состояние воздуха в погребе.

Таблица 2 - Структура выпускаемой продукции

№ п/п	Наименование товара	Цена за единицу, грн.	Объем производства, бут.	Удельный вес в общей структуре товарной продукции,%
11	«Мускат розовый»	18	25000	10
22	«Мускат белый»	20	25000	10
33	«Мускатель»	25	28000	11,2
44	«Бастардо»	25	25000	10
55	«Каберне»	30	27000	10,8
66	«Мерло»	25	25000	10
77	«Саперави»	25	20000	8
88	«Совиньон»	25	20000	8
99	«Кагор Украинский»	17	15000	6

Из этой таблицы видно, что предприятие выпускает десять разновидностей вин, которые пользуются наибольшим спросом, но в дальнейшем предприятие планирует расширить ассортимент и производить параллельно с вином, коньяк и водочные изделия.

4. Исследование и анализ рынка сбыта

Сегментом рынка для алкогольных напитков, производимый винзаводом “ВинБэне”, с географической точки зрения будет рынок города

Воронеж и близко расположенных к нему городов, в которых не существует фирм, занимающихся производством винных изделий, а также распространение продукции по всей территории России.

В качестве стратегии охвата рынка мы изберем концентрированный маркетинг (так как наш завод обладает средней мощностью и наши средства ограничены). Нам необходимо будет выбрать один, наиболее благоприятный для нас сегмент рынка и сосредоточить на нем все наши усилия.

При сегментировании будем рассматривать население Воронежа, и прилежащие регионы Воронежской области, а также будем учитывать приезжающих на отдых (1-1.2 млн. человек).

Основными признаками сегментирования выберем демографические:

· уровень доходов;

· потребление алкоголя на душу населения.

Наиболее благоприятным сегментом для нас будет группа потребителей, недовольных существующим ассортиментом (не удовлетворены товарами конкурентов) и со сравнительно низким уровнем доходов (но с достаточной покупательной способностью).

Мы выбрали его, учитывая следующие критерии:

-потенциальная емкость рынка;

-неудовлетворенность покупателей существующим предложением

Связь “продукт-рынок” определяет стратегические границы кон-цепции маркетинга, а ориентация “продукт-рынок” лежит в основе раз работки стратегического проекта.

Стратегия развития рынка. Наряду с существующими потребителями предприятие стремится к освоению новых географических регионов, новых сегментов потребителей, увеличивая объем продаж с помощью новых каналов сбыта и т.д.

Таблица 3 - Главные цели предприятия и возможные стратегии их достижения

Таблица 4 - Определение рыночной структуры

Критерий сегментирования	Характеристика критерия
Географический	Воронежская область, г.Воронеж
Демографический	взрослое население в возрасте от 21 года до 70 лет со средним уровнем доходов
Психографический	Оптимист
Поведенческий	Потребление, перепродажа, в подарок

Как видно из таблицы, основным сегментом рынка на начальных этапах развития будет население и гости Воронежа.

Основные клиенты: торговые посредники, владельцы магазинов и ресторанов и население Крыма в возрасте от 21 года до 70 лет со сравнительно низким уровнем доходов (но с достаточной покупательной способностью).

Характеризуя тип рынка необходимо отметить, что рынок вина находится на стадии роста.

Позиционирование направлено на заполнение, выявленной на рынке ниши.

Объем производства был определён с учётом того, что средний уровень потребления вина на одну душу населения составляет 1,2л. в год.

5. Конкуренция и конкурентное преимущество

Конкуренты ? это внешний фактор, влияние которого невозможно оспаривать. Руководство любого предприятия понимает, что если не удовлетворять нужды потребителей так же эффективно, как это делают конкуренты, предприятию долго не продержаться на плаву. Во многих случаях не потребители, а именно конкуренты определяют, какой результат деятельности предприятия, по какой цене можно продать и какую цену можно запросить. От реакции на конкуренцию зависят такие факторы, как условия работы, оплата труда и характер отношений руководителей с подчинёнными.

Конкурентоспособность - это возможность обеспечить лучшее предложение по сравнению с конкурирующей компанией. Анализ конкуренции ? очень сложный и дорогостоящий процесс исследования из-за

малодоступности многих нужных данных. Знание целей конкурента даёт возможность предсказать, насколько он удовлетворён нынешнем положением и финансовыми результатами.

На этом основании мы можем судить о вероятности изменения стратегии конкурента и отреагировать на события, которые его затрагивают.

Анализируя ситуацию, на рынке сбыта алкогольной продукции, приходим к выводу, что основными конкурентами являются зарубежные производители спиртных напитков. Их продукция почти всегда отличается высоким качеством, широким ассортиментом, разнообразием упаковки. Основными импортёрами такой продукции являются фирмы:

”Likers and Ko”, их недостаток - высокие цен.

Судя по объемам сбыта, можно сказать, что эти товары, в целом, не полностью удовлетворяют потребности покупателей. Стратегия конкурентов агрессивна и в охвате рынка они используют методы дифференцированного маркетинга.

Среди отечественных производителей алкогольной продукции, основными конкурентами являются: «Винодел», ООО «Золотая амфора», ЗАО «Коблево», ОАО «Коктебель», «Винко» и др.

Также необходимо учитывать и производителей «домашнего вина», но их число и объёмы производства невелики, в основном для личного потребления.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что у нас есть довольно перспективная маркетинговая возможность сбыта продукции высокого качества по низким ценам. Большое значение имеет показ нашей продукции на всевозможных выставках и ярмарках.

Кроме того:

* При покупке оптом устанавливаем скидку 5%

* Крупным торговым партнёрам скидки до 10 %

6. План маркетинга

Перед нами стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем расчётом, чтобы цена товара была приемлемой для наших потребителей, и они не ушли бы от нас к нашим конкурентам. Поэтому, учитывая поставленную задачу, мы будем определять цену методом "средней издержки плюс прибыль", но не будем также забывать об уровне текущих цен.

Организация вывоза крупных партий товара со склада фирмы осуществляется транспортом заказчика

Отбор предполагаемых посредников будет производиться отделом сбыта нашей фирмы на основе анализа их деятельности

Фирма планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта:

Предоставлять рассрочку частным лицам при покупке партий от 10 ящиков сроком до одного месяца

Оптовые скидки 5 % при покупке от 4 ящиков.

Разработка проекта рекламной кампании:

от проведения рекламной кампании зависит успех продвижения товара. Основной упор в рекламе делается на наличие уникальных свойств товара, тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата.

Рекламные инструменты:

Рекламные щиты на главных магистралях города

Рекламные объявления в журналах и газетах

Теле- и радиореклама

Дегустация в магазинах

Общая сумма затрат на рекламу составляет 50000 тыс.руб.

Целенаправленная реклама имеет, как правило, восемь функций:

1) Работать над престижем предприятия.

2) Создавать спрос на данный товар, способствовать появлению спроса на предлагаемую продукцию.

3) Предоставлять потребителям необходимую информацию о товаре.

4) Обеспечивать сбыт, поддерживать необходимый объем сбыта и расширять его.

5) Внушать доверие к товару и его изготовителю.

6) Постоянно идти навстречу потребностям клиента.

7) Побуждать покупателя отождествлять приобретаемый товар с его изготовителем.

8) Создавать определённый образ (имидж) товара

Все развитые страны мира давно запретили или, по крайней мере, ограничили рекламу алкогольных напитков и табачных изделий. У нас в стране тоже предприняты шаги в этом направлении, после рекламы алкогольных напитков по телевидению обязана следовать предупреждающая об их вреде информация.

7. План маркетинга

Основное сырье для производства ? это виноград, часть которого выращивается подсобным хозяйством завода, а часть закупается заводом у частных предпринимателей (фермеров) за счет собственных средств. Закупка производится в течение двух месяцев, т.е. во время его созревания, после чего и происходит закладка для брожения. Издержки на сырьё и материалы поданы в таблице 5(показатели в тыс.руб.).

Таблица 5 - Оценка издержек на сырье и материалы

Инфраструктура производственного процесса предусматривает использование электроэнергии, питьевой воды, газа, пара. Питьевой водой технологический процесс обеспечивается из городской сети и отчасти от имеющейся на территории фабрики скважины. Котельная, размещённая так же на территории фабрики, полностью обеспечивает технологиче- ский процесс паром. Затраты на энергоресурсы поданы в таблице 6(показатели в тыс.руб.).

Таблица 6 - Затраты на энергоресурсы

Основные этапы производства вина:

1. Отжим сока и его брожение;

2. Хранилище;

3. Оклеивающая станция;

4. Сепараторы;

5. Фильтрация;

6. Кристаллстоп;

7. Мойка;

8. Лаборатория;

10. Розлив.

После того, как был получен виноградный сок, и произошло его „превращение” в вино (срок брожения от трех недель и больше), данный продукт поступает в хранилище. Хранилище содержит специальное оборудование, предназначенное для хранения вина. Все оборудование изготовлено из пищевой нержавеющей стали, а температура внутри ёмкостей контролируется чуткими приборами, что немаловажно для сохранности такого капризного и тон- кого продукта, как вино.

Общий объем единовременного хранения вина на терминале составляет 10 890 000 литров. В пересчёте на более понятную величину - бутылку - это примерно 14 520 000 бутылок.

ОАО “Винзавод “ВинБэне” работает с установившимся производствен- ным и технологическим режимом, с установившейся кадровой политикой.

По состоянию на анализируемый период деятельности, предприятие имеет квалифицированный и обученный производственный персонал, инженерно-технический и административный персонал.

Структура и состав подразделений предприятия обеспечивает обслуживание полного производственного процесса, как в основном, так и во вспомогательном производстве.

Подбор и расстановка кадров осуществляется с учетом индивидуальных профессионально-квалификационных качеств работника, сложности и ответственности работы. Созданные условия труда полностью соответствуют требованиям действующего законодательства России.

Условия оплаты труда устанавливаются и определяются действующими на предприятии тарифами для сдельного и повременного труда основных и вспомогательных рабочих, утвержденными штатным расписанием должностными окладами для инженерно-технического и административного персонала. В связи с тем, что предприятие в анализируемый период не загружено на полную мощность, то дополнительный набор персонала на предприятие не предусматривается. Соответственно не предусматриваются затраты на подготовку и обучение персонала до полного освоения проектных мощностей предприятия.

8. Организационный план

Основными поставщиками нашего предприятия является ГП «Садовод», которое расположено в Севастополе, в селе Верхнесадовое, а также ООО «Качинский » . Эти предприятия являются поставщиками виноматериалов для нашего производства, т.к. наше предприятие является заводом вторичного виноделия.

Режим работы предприятия:

Средняя продолжительность рабочего дня на предприятии составляет 8 часов.

Среднее количество смен - 1смена

Среднее количество рабочих дней в неделю - 5 дней

Средняя продолжительность рабочей недели -40 часов

Среднее количество рабочих дней в месяц - 21 день

Среднее количество рабочих дней в году - 262 дня.

Средняя производительность оборудования в месяц - 250000л.

График работы предприятия. Предприятие планирует работать 5 дней в неделю, два выходных: суббота, воскресенье. Начало рабочего дня в 8 - 00 часов, окончание в 19 - 00, обеденный перерыв с 12 - 00 до 13 - 00 часов.

Кадры:

Директор - высшее экономическое образование:

- организует всю работу предприятия;

- несёт ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;

- представляет учреждение во всех учреждениях и организациях;

- заключает договора;

- издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников;

- применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия;

- открывает в банках счета предприятия.

Заместитель директора - высшее экономическое образование:

- руководит работой по планированию и экономическому стимулированию на предприятии, повышению производительности труда, выявлению и использованию производственных резервов, улучшению организации производства, труда и заработной платы, организации внутризаводского хозрасчета;

- разрабатывает годовые, квартальные планы предприятия и отдельных цехов;

- контролирует их выполнение;

- определяет пути устранения недостатков;

- организует и совершенствует внутризаводское и внутрицеховое планирование;

- разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования;

- ведет оперативный статический учет, анализ показателей работы основных цехов;

- разрабатывает и представляет на утверждение проекты, цены на новую продукцию;

- изучает и внедряет передовой опыт в организации планово-экономической работы;

- проводит всесторонний анализ результатов деятельности предприятия;

- разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов на предприятии;

- участвует в разработке технико-экономических нормативов и конкретных показателей по экономическому стимулированию.

Бухгалтер - высшее экономическое образование со специализацией «Бухгалтерский учет»:

- осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами;

- производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции. Приобретением необходимого сырья, топлива, материалов и т.д.;

- разрабатывает штатное расписание;

- составляет годовые, квартальные и месячные планы по труду и заработной плате и осуществляет контроль за их выполнением;

- разрабатывает технически обоснованные нормы выработки и проводит анализ их выполнения.

Менеджер персонала - высшее экономическое образование со специализацией «Менеджмент персонала»:

- осуществляет отбор кадров;

- разрабатывает систему мотивации сотрудников;

- разрабатывает мероприятия по повышению производительности труда, внедрению прогрессивных систем заработной платы;

Главный инженер - высшее инженерно-технологическое образование несет ответственность за:

- механизации и автоматизации производственных процессов;

- использование новейшей техники и технологии;

- разрабатывает календарные графики работы;

- устраняет причины, нарушающие нормальный режим производства;

- осуществляет контроль за комплексностью и качеством готовой продукции;

Главный механик - высшее механико-машиностроительное образование:

- обеспечивает контроль за работой;

- выполняет наладку технологического оборудования;

- проводит все виды ремонта технологического оборудования, а также монтаж нового и демонтаж устаревшего оборудования.

Главный технолог - высшее пищевое технологическое образование:

- разработка новых видов продукции;

- несёт ответственность за соблюдение установленной технологии;

- выпуск высококачественной продукции и ее совершенствование;

Мастер - среднее специальное образование:

- осуществляет контроль за графиком технического обслуживания;

- контроль за техникой безопасности и дисциплиной;

- контролирует качество выпускаемой продукции;

Начальник цеха:

- направляет и координирует деятельность бригадира и мастера;

- отвечает за продукцию на складе.

Работник цеха:

- приемка виноматериалов;

- дополнительная обработка виноматериалов;

- контроль чистоты поступающей посуды;

- укладка бутылок в ящики и т.д.

Работник лаборатории:

- контроль за химическим составом продукции;

- отбор средней пробы из цистерн;

- подготовка раствора сернистого ангидрида;

Снабженец:

- поставки сырья, для беспрерывной работы завода.

Грузчик:

- погрузочно-разгрузочные работы.

Уборщик:

- осуществляет уборку помещений.

Сторож:

- охрана здания

9. Финансовый план

Финансовый план содержит три наиболее важных формы:

* отчёт о прибылях и убытках;

* отчёт о движении наличности;

* баланс предприятия.

Данные в отчёте о прибылях и убытках представлены за три года. Он отражает операционную деятельность предприятия за определенный период времени, т.е. отражает покрытие производственных затрат доходами от реализации вина и определяет объем полученной прибыли.

10. Потенциальные риски

На предприятии могут возникнуть следующие риски:

1. Риск отсутствия сбыта.

2. Риск неплатежеспособности покупателей.

3. Ухудшение общей экономической ситуации в стране.

4. Риск снижения цен конкурентами, вследствие чего снижается цена, по которой реализуется товар, по сравнению с планируемой.

5. Снижение цен, по которым намечается реализовать продукцию, в связи с недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры, падением спроса, ценовой инфляцией

6. Неблагоприятное изменение (повышение) закупочной цены сырья и материалов в процессе производства и не блокированное условиями договора о закупке приводит к вероятным потерям

7. Непредвиденное снижение объёма закупки в сравнении с намеченным вызывает уменьшение объёма реализации.

8. Потери товара в процессе обращения (транспортировки, хранения)

9. Увеличение издержек обращения по сравнению с намеченными приводит к адекватному снижению дохода, прибыли. Среди возможных причин повышения издержек могут быть непредвиденные пошлины, отчисления, штрафы, дополнительные расходы.

10.Снижение объёма реализации, обусловленное непредсказуемым падением спроса или потребности в товаре, вытеснением его конкурирующими товарами, ограничениями на продажу.

11. Снижение намеченных объёмов производства и реализации продукции вследствие уменьшения производительности труда, простоя оборудования или недоиспользования производственных мощностей, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака ведёт к недополучению запланированной выручки.

12. Уплата повышенных отчислений и налогов, если в процессе осуществления бизнес-плана ставки отчислений и налогов изменятся в неблагоприятную для производителя сторону.

13. Не следует упускать из виду и возможности потерь в виде штрафов, естественной убыли, а также обусловленных стихийными бедствиями.

Для снижения степени риска применяются различные приемы: диверсификация, страхование, самострахование, распределение риска.

На ОАО «ВинБэне» применяются приемы самострахования и распределения риска. В процессе самострахования создаются различные резервные и страховые фонды. Распределение риска предполагает разделение риска между участниками проекта.

К конкретным мерам снижения производственных рисков можно отнести действенный контроль за ходом производственного процесса и усиление влияния на поставщиков путем диверсификации и дублирования поставщиков и прочие меры.

Мерами снижения коммерческих рисков могут быть:

· систематическое изучение конъюнктуры рынка;

· создание дилерской сети;

· соответствующая ценовая политика;

· образование сети сервисного обслуживания;

· формирование общественного мнения и фирменного стиля;

· реклама и т.д.

Финансовые риски могут быть снижены благодаря созданию системы эффективного финансового менеджмента на предприятии, работы с дилерами на условиях предоплаты и т.д.

Три основных принципа снижения риска:

· не рисковать больше, чем позволяет собственный капитал;

· не забывать о последствиях риска;

· не рисковать многим ради малого.

Размещено на Allbest.ru

...