Организация производства продукции кролиководства

2. Анализ положения дел в отрасли

3. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья

3.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих

3.2 Конкуренция на рынке сбыта

5.6 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

6. Оценка экономической эффективности проекта

7. Оценка рисков

закупка стройматериалов;

Успешная реализация проекта позволит в первую очередь насытить рынок качественным диетическим продуктом питания в по доступным ценам, которые будут конкурентоспособны с аналогичной продукцией.

Инициатор проекта

Общие данные:

1. Существо предлагаемого проекта

1.1 Описание продукта

Мясо кролика -- прекрасный диетический продукт, отличающийся высоким содержанием белка (21%), железа, витаминов группы В. В него входят в достаточном количестве калий, фосфор, магний и другие минеральные вещества. Количество белка в ней выше, чем в баранине, говядине, свинине, телятине.

По витаминному и минеральному составу она превосходит почти все иные виды мяса. Богата витаминами PP, C, B6 и B12, в ней много полезнейших для организма человека элементов: железа, фосфора, кобальта, достаточное количество калия, марганца, фтора. Она бедна солями натрия, что делает крольчатину, наряду с другими её свойствами, незаменимой в диетическом питании. Регулярное питание этим мясом способствует поддержанию нормального для человека жирового обмена и оптимального баланса питательных веществ. Наличие лицетина и минимальнейшее из возможных содержание холестерина способствует профилактике атеросклероза. Регулярное питание этим мясом способствует поддержанию нормального для человека жирового обмена и оптимального баланса питательных веществ. Наличие лицетина и минимальное содержание холестерина - это уже профилактика атеросклероза.

Побочная продукция кролиководства: Самым ценным и распространенным удобрением считается навоз, в нем есть всё необходимое для растений - фосфор, калий, азот, кальций, магний, микроэлементы. Навоз обогащает почву, снижает её кислотность, улучшает физические свойства, делая рыхлой. Свежий навоз в почву вносят осторожно, лучше - перепревший в плотном штабеле. Очень ценное удобрение - перегной, который получают при полном разложении навоза.

Шкуры кроликов после забоя, это весьма ходовой и востребованный в легкой промышленности сырьевой материал.

1.2 Технология производства продукта

Технология выращивания кроликов-акселератов: Кролик отлично себя чувствует и размножается даже при температуре - 60 С. Благодаря идеальным условиям содержания на мини-ферме, он растет здоровый, чистый красивый. Он не болеет и не требует никаких прививок или витаминных добавок. Михайловский кролик - акселерат - кролик, происходящий от предков, не болевших уже более 90 поколений.

Не знакомый с запахами экскрементов. Питающийся материнским молоком минимум до трёхкилограммового веса. Животное, прекрасно переносящее мороз, живущее на свежем воздухе, в чистой миниферме, оборудованной всеми необходимыми для жизни приспособлениями, питается микраксель около 80 раз в сутки. Пьёт самоочищающуюся воду, зимой подогретую, летом - прохладную. При таком содержании кролик никогда не подвергается ветеринарному лечению, инъекциям, прививкам, дезинфекциям.

В специфической конструкции агрегатов для содержания кроликов. Он представляет собой трех ярусное сооружение (мини-ферму) со стеллажами. Мех кролика на прочной мездре. Качество шкуры акселерата приравнивается к качеству шкуры песца, норки и даже шиншиллы. Гарантия на выпадение ворсы не менее 20 лет. В четырёхмесячном возрасте имеет полный взрослый вес - 4 - 5 килограммов. Гастрономический вкус такого мяса ни с чем не сравнить, разве что с дичью или с царской телятиной. В четырехмесячном возрасте он достигает веса взрослого кролика и способен размножаться на уровне своих природных возможностей. Количество крольчих период увеличения фермы увеличивается (в геометрической прогрессии) каждые пять раз. Продуктивность спаривания одной пары кроликов - до 800 особей за 1,5 года. Акселерационное кролиководство это безотходная отрасль животноводства. Побочная продукция: экологически чистое удобрение - Биогумус. Биогумос это ценное, экологически чистое органическое удобрение. Это продукт жизнедеятельности калифорнийского червя на основе кроличьего навоза. Благодаря биогумусу биологическая активность почвы повышается в 9-13 раз по сравнению с обычным навозом, а эффект его применения наступает практически сразу. Биогумус незаменим для повышения плодородия почв, он повышает урожайность, улучшает экологическое качество сельскохозяйственной продукции, служит отличной подкормкой для растений.

Приусадебный участок 50 соток позволяет разместить мини-ферму на собственных площадях. Для этого имеется специально построенное для этих целей помещение общей площадью 33 м2 с обустроенной системой коммуникаций. Это одноэтажное здание, в котором в удобной последовательности расположены все технологические подразделения.

Части и органы животных поступают на переработку только после ветеринарно-санитарной оценки. Туши и внутренние органы кроликов, признанные при осмотре непригодными для пищевых целей, перерабатывают на корма или уничтожают.

После модернизации имеющейся мини-фермы смогла бы удовлетворить потребность населения в диетических продуктах. Производительность диетического мяса кролика в год составляет 1-1,5 тонн. После реконструкции планируется довести до проектной мощности - 1,5 тонны в год и ежедневно поставлять в торговлю.

1.3 Характерстики закупаемого оборудования и сырья

Оборудование для выращивания кроликов: Северная стена в мини-ферме толстая, глухая, утепленная, а южная - открытая, со свободным доступом тепла, света и свежего воздуха. Вся конструкция занимает всего 23 м2 территории участка, а с учетом проходов -33м2. Работает такая мини-ферма в автоматическом режиме: кормушки и полки сконструированы таким образом, что когда их занимают, то запаса корма и воды хватает на целую неделю, и они доступны для животных. Кал и моча тоже поступают в специальный поддон, который меняется раз в неделю. Агрегат обустроен системой принудительной вентиляции, мини-ферм предусматривает использование электроэнергии для подогрева маточников и воды.

Таблица 1 Характеристика имущества, приобретаемого на планируемое пособие:

Закупка племенного молодняка: Использование молодых (разовых) самок позволяет резко увеличить выход молодняка в расчете на крольчиху основного стада. Затраты корма и труда на единицу получаемой продукции по сравнению с получением окролов только от основных взрослых самок остаются примерно одинаковыми, потребность же в клетках увеличивается. Молочность молодых крольчих неизвестна и часто бывает невысокой, поэтому под разовыми самками рекомендуется оставлять не более пяти-шести крольчат. Молодняк в данном случае можно реализовать в наиболее выгодные сроки без значительной передержки.

Потребность в клетках в расчете на единицу получаемой продукции несколько снижается, если молодые самки, полученные в начале года, будут кролиться не один, а два раза в год их рождения. Выгодность использования молодых (разовых) самок значительно повышается, если в период выращивания молодняка имеются наиболее благоприятные условия для обеспечения кроликов дешевыми кормами.

1.4 Экологические вопросы производства

В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами все основные и вспомогательные материалы будут подвергаться ветеринарно-санитарной экспертизе. Готовая продукция после освоения мощностей будет представлена органам сертификации на предмет соответствия требованиям безопасности, предъявляемым к пищевой продукции.

В процессе предусмотрено ведение постоянного технологического и ветеринарно-санитарного контроля, как общего процесса, так и на рабочих местах. Технологический цикл производства будет являться практически безотходным, так как все отходы мясоперерабатывающей промышленности являются сырьем и будут в соответствующем виде направляться на фермы как добавки к рациону кормления скота.

Во всех отделениях мини-фермы будут предусмотрены трапы для первичной очистки стоков, а на территории двора общий сборник, который ежедневно будет очищаться, перерабатываться и дезинфицироваться.

При выращивании кроликов возникают производственные отходы, основную массу которых (80%) составляет:

1) Навоз, в основном используется как ценнейшее органическое удобрение для обогащения плодородности почвы практически для всех видов земледелия. Навоз складируется в специально-выгребную яму с гидроизоляцией и дополнительной обволовкой. Из ямы эксватором навоз отгружается в автотранспорт и транспортируется по месту назначению.

2) Жижа мочи животных, водные стоки 15% будут отстаиваться в специальном водоочистном сооружении.

3) Биологические отходы, трупы павших животных, невостребованные отходы после убоя (5%) сжигаются в специальной печи, пепел скармливается домашней птице.

2. Анализ положения дел в отрасли

Численность населения г._____________ на 1.01.2009 года составила 473 тыс. человек. Плотность населения составляет 71,3 человек на 1 кв. км.

Неблагоприятная ситуация в обеспечении населения продуктами питания обусловила необходимость восстановления и развития животноводства в новых экономических условиях в Обеспечение потребности населения в полноценном питании и неравноценность отраслей по экономической эффективности производимой продукции выдвигают проблему оптимизации структуры животноводства в В рационе кролика преобладают грубые и сочные корма, производство которых обходится дешевле, чем производство зерна, составляющего основу рациона в свиноводстве и птицеводстве. Поэтому выращивание кроликов имеет свои преимущества перед производством свинины. По существу кролик является единственным видом животных, разведение которых позволяет эффективно использовать производимую в больших объемах травянистую массу для получения диетического мяса.

В рыночной экономике решающее условие успешного развития отрасли - это адекватность масштабов производства покупательным способностям населения.

В настоящее время Россия существенно уступает развитым странам по уровню потребления мясных продуктов на душу населения. Тем не менее, в целом рынок характеризуется как растущий. Производители связывают его потенциал как с ростом уровня жизни населения, так и с формированием все более высокой культуры потребления.

3. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья

3.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих

При подборе стройматериалов были использованы рекламные каталоги поставщиков. Основными поставщиками стройматериалов в являются:». Стройматериалы в основном будут закупаться на местном строительном рынке, так как можно также рассчитывать на максимально выгодных условиях приобретения материалов, получив дополнительные скидки либо льготные условия платежа.

Племенной молодняк кроликов можно приобрести через членов автономную некоммерческую организацию по содействию развития кролиководства и любителей звероводства:

Семена и посадочный материалы для растениеводства будут применятся собственного производства, а также покупные. Так как при интенсивной технологии возделываний сельскохозяйственных культур возникает потребность ежегодного обновления семенного материала. На поставку семян и посадочного материалы могут быть заключены договора с такими поставщиками как: ГУП Сортсемовощ.

Фитосанитарные продукты (пестицид), удобрения и ветпрепараты в современном сельском хозяйстве используются в строго определенных количествах и предназначены для поддержания необходимого уровня азота, фосфора и калия, обеспечивающих нормальный рост сельскохозяйственных культур и повышения устойчивости растений и животных к насекомым, болезням и плесени. За последние годы в постоянной битве против насекомых-вредителей сельхозпроизводители отдают предпочтение препаратам биологического происхождения так как гарантирует длительность действия, чрезвычайно активные, не накапливаются в растениях, не вызывают привыкания у насекомых, высоко экологичны, обладают 100% биодеструкцией. В потребности органических удобрениях будет полностью обеспечены за счет деятельности животноводческого комплекса, в связи с этим нет необходимости дополнительно закупать на стороне. Поставщики ветпрепаратов - ГУП ________

На сегодняшний день продолжается работа по исследованию рынка альтернативных поставщиков стройматериалов, сырья и племенного молодняка.

3.2 Конкуренция на рынке сбыта

Конкурентоспособность определяется рынком. По данным Министерства сельского хозяйства, в 2008году потребности населения были обеспечены местными производителями по переработке мяса -- лишь на 55 %. конкурент маркетинговый стратегия прибыль

Потребление мяса в России растет, отмечают эксперты, но готовы ли россияне потреблять и покупать пока еще малознакомую мясную продукцию - крольчатину. Узкоспециализированные проблемы и трудности вывода подобной продукции на рынок делают альтернативное животноводство гораздо более рискованным бизнесом, даже в сравнении с обычным предпринимательством в сфере АПК. Разведением кроликов в промышленных масштабах в России никто не занимается.

Впрочем, как отмечают эксперты, до сих пор позиции инорегиональных компаний в ___ слабее, чем в других регионах России. Борьба за рынок эксперты единодушно отмечают, что в условиях высокой конкуренции для сохранения своих позиций на рынке, а тем более, их улучшения им приходится постоянно оптимизировать ассортиментный ряд, предлагая что-то новое и одновременно снимая с производства не пользующуюся популярностью продукцию. Однако их возможности ограничены. Участники рынка считают, что спрос на рынке является «достаточно провинциальным», имея при этом в виду продукцию, пользующуюся наибольшей популярностью.

А при медленном росте сырьевой базы ждать резкого увеличения и появления в торговле достаточного количества продуктов местного производства не приходится. Поэтому логично ожидать скорее растущей нехватки натурального сырья -- мяса.

Основные конкуренты: ООО Агрофирма"

Эта ситуация заставила принять решение о переоборудовании помещения для выращивания кроликов, который будет ориентированной на выпуск доступного потребителю диетического мяса.

3.3 Потенциальная емкость рынка сбыта

Диетическое и экологически чистое мясо кролика как нельзя лучше, отвечает требованиям качества, полезности для организма человека любого возраста. Его применение благотворно при различных заболеваниях. Наряду с образом жизни качество питания определяет в главном и качество жизни, её продолжительность и плодотворность. В мясном рационе ведущих европейских стран доля потребления крольчатины достигает 6-8%, а общее производство чистого мяса в 2008 г достигло 2,5 млн. тонн и это считалось недостаточным.

Отсутствие серьезных каналов сбыта - одна из основных проблем кролиководства. Торговые сети не берут продукцию ввиду нестабильности качества и объемов поставок, не «раскрученности» товара, а реализацию через сельхозрынки затрудняет высокая стоимость. Складывается парадоксальная ситуация: существенный спрос на кроличье мясо остается неудовлетворенным. Кролиководство может быть высокорентабельным, может доходить до 60%. При этом российский рынок крольчатины практически не заполнен. Эксперты просчитывали суммарную емкость российского рынка кроличьего мяса - получилось 20 млрд рублей в год. По расчетам ученых, доля крольчатины в общем объеме потребления мяса должна быть не менее 5%, то есть примерно 2 кг в год. Сейчас она составляет менее 1%. В Европе норма соблюдается. В СССР норма тоже соблюдалась. В 1971 году в одном только - производили и потребляли 3 тыс. тонн крольчатины. Общее поголовье составляло около 1,5 миллиона.

В продолжает активно развиваться потребительский рынок, что обусловлено увеличением доходов населения, ростом реальной заработной платы и пенсий, расширением сети магазинов крупных торговых фирм, активизацией потребительского кредитования.

3.4 Маркетинговая стратегия проекта

Цена на мясную продукцию долговременная - не изменяющаяся в течение длительного времени. Цена на готовую продукцию преимущественно ориентирована на основных поставщиков ООО Агрофирма "Надежда" и ООО «Миакро-Альменево» занимающие доминирующее положение на рынке.

4. Организационный план

4.1 Организационно-правовая форма

Организационно-правовая форма: крестьянско-фермерское хозяйство, частная.

Покупатели продукции: население.

Поставщик: Племенного молодняка кроликов - автономная некоммерческая организация по содействию развитию кролиководства и любителей звероводства:

4.2 График реализации проекта

Перечень этапов и форма представления графика реализации проекта приведены в таблице 2.

Указаны календарные (от момента начала реализации проекта) даты начала и окончания этапов.

Таблица 2 График реализации проекта по выращиванию и откорму кроликов

4.3 Правовые вопросы осуществления проекта

Для производства сельскохозяйственной продукции специальных разрешительных документаций (лицензий) не требуется.

Деятельность КФХ Тумаланова Д.Н.. будет осуществляться на общих правовых условиях, установленных в следующих нормативных документах:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации

2. Налоговый кодекс Российской Федерации

3. Трудовой кодекс Российской Федерации

5. Финансовый план

5.1 Условия и допущения, принятые для расчета

Расчеты экономической эффективности проекта выполнены с учетом официального издания Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (Утверждены: Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999), вторая редакция, рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. - М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. - 421 с. Электронная версия данного документа приведена в базе «Консультант Плюс» под приведенным выше номером.

В связи с этим в настоящем макете бизнес-плана не приводится полная методика расчетов и формы расчетных таблиц.

5.2 Номенклатура, цены и объем продаж

Таблица 3 Годовой объем реализации продукции в КФХ Тумаланова Д.Н.

Товары учитываются по фактической себестоимости, включающей затраты по заготовке, производимые до момента их передачи в продажу. При реализации продукции, услуг цена формируется по средней себестоимости с учетом рентабельности до 25%, а также с учетом рыночной стоимости аналогичной продукции и услуг.

5.3 Номенклатура и цены на сырье

Корма для кролиководства выращиваются на землях подсобного хозяйства, а также будут дополнительно закупаться у местного населения.

Таблица 4 Планируемые расходы

В «прочих расходах» учтены затраты на изготовление печати и страхование на начальном периоде проекта, затем начиная со второго месяца эти расходы будут направлены на оплату сотовой связи и канцелярских принадлежностей.

Единый сельскохозяйственный налог в размере 6% от прибыли, начисляется и выплачивается 2 раза в год по итогам за полугодие и отчетный год, при этом сумма составит в год 4 000 руб.

Для выращивания кроликов используют следующие корма в расчете на год:

· кормовая свекла - 5 тонн, цена за кг - 3,30 руб.;

· морковь - 8 тонн, цена за 1 кг - 10 руб.;

· капуста - 2 тонны, цена за 1 кг - 8 руб.;

· сено - 2 тонны, цена 1 кг - 2,5 руб.;

· концентраты, цена за 1 кг - 4,8 руб.

Нормы потребления концентратов для маточного поголовья 40 грамм, для молодняка - 30 грамм. При этом откорм молодняка за счет концентратов в течение года приходится на 182 дня.

5.4 Численность персонала и заработная плата

КФХ самостоятельно формирует трудовой коллектив, способный в условиях полного хозяйственного расчета, самофинансирования, на началах самоуправления достигать высоких конечных результатов. Расходы на собственный труд Тумаланов Д.Н. планирует в размере 15 000 руб. в месяц.

Ответственность за организацию и проведение работ по охране труда будет возложена на руководителя Тумаланова Д.Н.. Руководитель хозяйства обеспечивает рациональное планирование мероприятий по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, предусматривая на них денежные и материальные средства и проведение их в установленные сроки.

Индивидуальный предприниматель в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2008 г. № 799 выплачивает ежегодно обязательные пенсионные страховые платежи в размере 7274 рублей 40 копеек в фиксированном размере. Период оплаты 4 раза в год, до 15 числа после квартального отчета в сумме 1818,6 руб.

Так как бизнес проект направлен на самозанятость населения, то вся прибыль по выращиванию и откорму кроликов будет направляться на выплату заработной платы КФХ Тумаланова Д.Н Сумма прибыли по проекту в год составит 67 663 руб., то есть среднемесячный заработок составит 5 639 руб.

5.5 Капитальные затраты

Таблица 5 Капитальные затраты

Строительно-монтажные работы будут проводить собственными силами.

Земля для возделывания сельскохозяйственных культур в долевом бессрочном пользовании.

Заготовка сушенного сена, сенажа для зимнего периода будет производится собственными силами в целях снижения себестоимости готовой продукции.

5.6 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Расчет прибылей и убытков производится в табл. 6

Таблица 6 Расчет планируемой годовой прибыли, руб.

Распределение затрат на переменные и постоянные условно. Это распределение позволяет контролировать затраты как ежемесячные платежи и затраты, которые формируют оборотные средства КФХ. План ДДС приводится для каждого интервала планирования.

Сальдо нарастающим итогом движения денежных средств имеет в динамике положительное значение, это означает, что предприятие генерирует положительный денежный поток в результате своей хозяйственной деятельности.

Общая финансовая программа представлена тремя документами:

- отчетом о движении денежных средств ("Кэш-фло");

- планируемые расходы;

- расчет планируемой годовой прибыли.

Финансовая план просчитана при условии реализации плана производства и сбыта продукции.

Отчет о движении денежных средств показывает остатки денежных средств предприятия в динамике от периода к периоду.

Условия и допущения принятые для расчетов:

начало реализации проекта - декабрь 2009 г.

валюта проекта - рубли;

срок реализации проекта - 12 месяцев.

Таблица 7 План движения денежных средств, руб.

В процессе реализации проекта и получения прибыли по мере необходимости в проект будут вкладываться собственные денежные средства.

Денежные средства в проекте формируются за счет доходов (от реализации продукции) и оттока денежной наличности (затраты на производство продукции, выплата налогов). Анализ движения денежных средств показал положительный прирост динамики показателей движения денежных средств, что позволяет предприятию генерировать денежную наличность в своей хозяйственной деятельности.

6. Оценка экономической эффективности проекта

Таблица 9 Оценка экономической эффективности проекта

Ни один из перечисленных показателей эффективности сам по себе не является достаточным для принятия проекта к реализации. Важную роль играет соотношение и распределение во времени собственных и привлекаемых для осуществления проекта средств, а также другие факторы, некоторые из которых поддаются только качественному (а не формальному) анализу.

7. Оценка рисков

В данном разделе бизнес-плана проводится качественный анализ рисков проекта, не поддающихся формальному анализу.

Таблица 12

Методы снижения рисков по проекту

Наличие гарантий от поставщиков оборудования, а также от подрядчиков:

возврата аванса;

надлежащего исполнения контрактов;

своевременного завершения строительства.

Обязательно при заключении контрактов будет оговорено на базе твердых цен или «под ключ», а также применение штрафных санкций при невыполнении обязательств.

Всегда в наличии запас сырья на 20 дней.

Имущество будет застраховано от всех рисков и т.п.

Наличие достаточного обеспечения.

Выводы

В течение первого года работы по выращиванию кроликов Крестьянское хозяйство уверено сможет выйти на запланированную мощность: производства - в первый год 1012 кг мяса кролика, а на второй год возможен прирост объемов производства на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Размещение таких кролеферм в возобновит утраченную индустрию кролиководство.

Крестьянское хозяйство при выращивании кроликов будет стремиться снижать себестоимость за счет использования в полном объеме продукции, которой выращена в подсобном хозяйстве. Так как в проекте использовались допущения, что все корма закупаются, то срок окупаемости проекта увеличен. При полном использовании кормов крестьянского хозяйства при выращивании кроликов, срок окупаемости проекта снизиться до 1,5 лет.

Так как бизнес проект направлен на самозанятость населения, то вся прибыль по выращиванию кроликов на мясо будет направляться на выплату заработной платы. Сумма прибыли по проекту в год составит 67 663 руб., то есть среднемесячный заработок составит 5 639 руб.

Размещено на Allbest.ru