Маркетинговый план аттракциона виртуальной реальности

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес план аттракциона виртуальной реальности



Содержание

1. Описание проекта

2. Анализ положения дел в отрасли

2.1 Исследование конкурентов

2.2 Описание компаний конкурентов

3. Анализ потребителей

3.1 Целевая аудитория

3.2 Географическое выделение целевого рынка

3.3 Сегментация рынка

4. Существо предлагаемого проекта

5. План маркетинга

5.1 Монтаж картин и обустройство галереи

5.2 Ресурсное обеспечение

5.3 Прогноз сбыта

6. Оценка риска и страхование

7. Финансовый план

7.1 Программа производства и реализации продукции

7.2 Стратегия финансирования



1. Описание проекта

Я представляю проект "ГАЛЕРЕИ 3D КАРТИН", где будут установлены игровые автоматы, виртуальные аттракционы. Основная цель направленна на удовлетворения социальных потребностей, проведения интересного досуга в "ГАЛЕРЕИ 3D КАРТИН". Посетители смогут весело провести время, окунутся в мир виртуальной реальности, сделать огромное количество интересных фотографий там же их распечатать, купить для них фоторамку или оформить семейный календарь из 12 фотографий на каждый месяц или из 1 фотографии, разных форматов и дизайнов. Так же можно заказать фотосессию в нашей галереи и за ее приделами включительно.

Уникальность моего проекта заключается в том, что у него нет аналогов в г. Иркутске, я думаю, что галерея привлечет к себе большое количество посетителей, так как в наше время фотографии стали неотъемлемой частью жизни, и люди постоянно находятся в поиске новых идей по созданию интересных групповых снимков, наша галерея сможет полностью удовлетворить эти потребности. А аттракцион виртуальной реальности никого не оставит равнодушным, так как это одно из новейших разработок фирмы "пиар 3д".

Мы будем предоставлять услуги в г. Иркутске, в дальнейшем возможны выезды в соседние города, где нет подобной галереи. Основной целевой аудиторией являются студенты и молодые семьи в возрасте от 18 до 40 лет. Главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: низкая цена, использование нового развлекательного аттракциона, которое позволит привлечь спрос потребителей, большое помещение который будет предоставлять широкий ассортимент картин, а так же станет центром цифровой печати, осуществление фотосессий , и в дальнейшем оказание услуг по аренде картин и выездных выставок, и выпуску сопутствующих товаров, в виде календарей, классных (школьных и дошкольных) фотографий. На сегодняшний день, моя бизнес идея вполне осуществима, и я вполне смогу конкурировать на рынке развлечений и фотообслуживания.

Стимулирование продаж будет обеспечиваться непосредственно рекламой сайта и ТВ, листовками, размещение плакатов формата А3 ( университеты, остановки, магазины). Управленческий персонал не обязательно должен иметь опыт работы или квалификацию, работать могут даже студенты. Галерея будет располагаться в ТРК СИЛЬВЕРмолл-в самом крупном ТРЦ Восточной-Сибири. Особое внимание уделяется помещению, его площадь должна быть не менее 100м2, и необходимо устройство дополнительного освещения.

	1год	2год	3год
ДОХОДЫ	3 841 200	4 104 000	4 408 000
ПРИБЫЛЬ	2 682 500	2 905 700	2 991 600

Формирование капитала происходит за счет собственных средств, начальный капитал равен 600 000руб, полный возврат финансовых вложений происходит на третий месяц реализации, и тогда же мы начинаем получать чистую прибыль в размере 243 900руб. После экспертного анализа было выявлено что, бизнес проект вполне устойчив ко всем техническим и экономическим рискам, кроме отсутствия спроса клиентов на мои услуги, по уменьшению спроса клиентов, нужно обновлять ассортимент картин, привлекать сторонние организации для проведения массовых мероприятий, для привлечения клиентов. Такими мероприятиями могут стать: мастер классы, небольшие выставки животных, террариумы, проведение благотворительных акций и др.

Чистый дисконтированный доход равен 10 506,507 руб. Индекс доходности равен 2,7, он означает минимальные риски, а значит проект, является привлекательным и фактически имеет приоритетное значение. Срок окупаемости 2 месяца.

Разработав данный бизнес-план, я хочу показать, что реализация данного проекта является прибыльным. В наше время большинство людей стремится к чему-то новому и современному, особенно молодежь. Я сама являюсь представительницей молодого поколения и понимаю, что сейчас нравится молодежи. аттракцион финансирование сегментация маркетинг

К тому же в настоящее время появляется все больше людей, занимающихся профессиональным фото, а так же их коллекционированием.



2. Анализ положения дел в отрасли

В настоящее время рынок фотоуслуг и развлечений развивается достаточно высокими темпами, и хотя повышенный интерес к услугам обычных фотофирм начинает угасать, данный вид товаров всегда будет пользоваться популярностью, так как фотографии стали неотъемлемой частью жизни любой семьи. Чтобы иметь преимущества на этом рынке, я решила отклониться от обычных фотостудий и открыть галерею 3D картин, таким образом, я предоставляю услуги развлечений и проведения необычного досуга. Потенциальными потребителями фирмы является как постоянно проживающее население города Иркутска, так и туристы, и гости города.

Динамика развития этой отрасли растущая, за последние три года такие галереи набирают популярность, они открываются по всей России и достаточно быстро окупаются. Такой проект уже реализован в таких городах как Новосибирск, Пермь, Екатеринбург, Красноярск, Сочи, Нижний Новгород. Потенциальными товары-заменителями являются обычные фотоссесии, фотоцентры и программы фотошоп.

Для реализации проекта рассматривается город Иркутск, Численность населения - 620099 чел., шестой по величине город Сибири. В пределах агломерации на 2016 год проживало 1,1 млн. человек.

Стоимость услуги в отрасли развлечений в г. Иркутске на человека в среднем от 300 до 700руб, в связи с экономической ситуацией в стране цены растут, но так же активно используют мероприятия по снижению цены, в виде акций и накопительных скидок.

Спрос потребителей на услуги аналогичных галерей в разных городах России высокий, посещаемость в среднем 1500человек в месяц. Величина прибыли в данной отрасли от 250 000рублей в месяц, в связи с этим рентабельность этого бизнеса высокая, так как у него быстрый срок окупаемости в течение нескольких месяцев.

Ограничений в этом бизнесе нет, в дальнейшем можно видоизменять этот бизнес и захватывать все большие отрасли рынка.

Основным барьером для входа на рынок является то, что нельзя открывать эту галерею в одном городе нескольким предпринимателям, так как по условиям договора, галерея открывается одна на весь город, т.е. прямой конкуренции нет. Так же необходимо иметь большое помещение под галерею не менее 100м2. И начальный капитал, размер начального капитала зависит от масштаба галереи, т.е стоимости помещения, кол-ва картин, аттракционов и др. в среднем от 400 000руб. Барьеров для выхода с этого рынка нет.

2.1 Исследование конкурентов

В ходе выявления конкурентов я определила, что прямая конкуренция для моего бизнес-проекта отсутствует. Выявлены потенциальные конкуренты фотоцентры предоставляющие услуги фотопечати, различных фотосессий, так же фотошоп фотографий, такими являются ПроФотоЦентр "ОРИГИНАЛ", ФотоЦентр "СКАЗКА", Квест-комната "ВНУТРИ"

2.2 Описание компаний конкурентов

История ПроФотоЦентра "ОРИГИНАЛ" началась с 1991 года, и все это время компания занимает лидирующее положение на рынке фотоуслуг Иркутска. До 1991 года фотосалон ОРИГИНАЛ также оказывал фотоуслуги населению Иркутской области, и являлся крупнейшим фотопредприятием Иркутской области и по сей день. Сегодня ПроФотоцентр "ОРИГИНАЛ" сертифицирован компанией KODAK, оснащен самым передовым оборудованием, позволяющим изготавливать как цветные, так и черно-белые фотографии c любых цифровых носителей, цветных и черно-белых негативных и слайдовых фотопленок, в т.ч. с широких фотопленок. Основным направлением в деятельности фотоцентра, является печать фотографий с наивысшим качеством и в кратчайшие сроки. На предприятии приобретено и установлено оборудование известных мировых производителей в области фотоиндустрии таких как NORITSU, Kodak, Sony, Nikon, MITSUBISHI, Epson, позволяющее удовлетворять любые запросы населения в сфере фотоуслуг.

ФотоЦентр "СКАЗКА" основан и реализован в 2010году, компания открыла ряд дочерних предприятий по всему Иркутску и филиалов в других городах России. У этой компании широкий ассортимент услуг и аксессуаров для фотографий и цифровой техники в частности, предприятие так же имеет качественное оборудование и осуществляет такие услуги как нанесение фотографий на одежду, посуду, чехлы для телефонов и др. что дает им свое приемущество.

Квест-комната "ВНУТРИ". Квесты в реальной жизни появились относительно недавно, но уже получили множество поклонников. Наиболее популярное его ответвление - квест комнаты. Эти помещения позволяют игрокам стать частью особенной истории, где они являются главными персонажами. Подобное развлечение довольно интересно и увлекательно. Основное отличие квест-комнаты от других подобных развлечений - наличие цели. Перед игроками сразу появляется какая-то задача, которую они должны выполнить, посредствам решению головоломок загаданных для участников, за определенное время.

	Конкуренты	Моя фирма
характреристики	ФотоЦентр "СКАЗКА"	Квест-комната "ВНУТРИ".	Галерея 3D картин
месторасположение	1)ул. Литвинова, 2 2)Торговый комплекс (Литвинова, 17) 3)Рынок "Новый" (Советская, 58), пав. 84 А 4)Академгородок (ул. Лермонтова, 309)	1) Ул. Красных Мадьяр 62 Б	ТЦ Сильвер
Торговая марка	нет	QuestQuest	Oculus Rift Piar3D
Реклама	Социальные сети, листовки.	Социальные сети, листовки, газеты.	Социальные сети, плакаты, листовки, реклама, рекламные щиты.
Ассортимент	Печать фотографий с любых носителей Широкоформатная, интерьерная печать (до 14 м в длину) Печать на холсте Фото на любые виды документов Услуги дизайнера (коллажи, календари) Восстановление фотографий, перевод в цвет Сканирование фотографий Оцифровка пленки Оцифровка видео Выездная и студийная фотосъемка	Узкоспециализированная компания, предоставляет услуги по проведение досуга, меняют сценарии и головоломки.	20 уникальных картин. Аттракцион виртуальной реальности 60 игр, Предоставление печати фотографий, фотосессий. Пренос фотографий на электронные носители.
Гибкость цен	Стоимость печати фотографий средняя. Стоимость сопутствующих товаров-дорого. Пример: рамка для фото от 500 до 1500руб;фотоальбом детский 2500руб.	Будние дни: днем 2500 вечером 2800 (625/700на чел.) Выходные, праздничные дни: 3000 (750на чел.)	Будние дни: 220\150 Праздничные, выходные дни: 250\160
Техническое обслуживание	Квалифицированный персонал, ожидание печати фото от 1 дня, долгое обслуживание. Не всегда качественные фото.	Квалифицированный, вежливый персонал.	Вежливый персонал, необходимости в квалифицированных сотрудниках нет, могут работать студенты.
Время работы	Вт-пт с 10 до 20:00	Круглосуточно	Ежедневно с 10-20:00
Скидки, акции	От 20 до 40% на фоторамки	Студентам 10 % в день рождения 20 %	Студентам 5% День рождение 10% Группе детей 10%
Уровень используемых технологий	Качественное оборудование	нет	Специализированное качественное оборудование
Дополнительные услуги	Фотосессия (выезд фотографа на место проведения съемки) Фотосессия (студия) Фотосессия домашних любимцев Групповая фотосъемка Элитные фотоальбомы в кожаном переплете Свадебные фотоальбомы Фоторамки - шкатулки Фоторамки - часы Фотоальбомы, фоторамки на все случаи жизни	Нет	Организация выездных выставок на праздники, предоставление помещения галереи под корпоративы и детские праздники.

SWOT-анализ

	Конкуренты	Моя фирма
	ФотоЦентр "СКАЗКА"	Квест-комната "ВНУТРИ".	Галерея 3D картин
Сильные стороны	Наличие финансовых ресурсов, возможность расширения специализации.	Новизна, высокий спрос, доступность, возможность расширения компании и ассортимента сюжетов.	Новизна, высокая лояльность, доступная цена, возможность сотрудничества с другими фирмами, наличие финансовых ресурсов, низкие затраты, качественная реклама, отсутствие прямой конкуренции. Легкость монтажа картин.
Слабые стороны	Ухудшающаяся конкурентная позиция, устаревшее оборудование, небольшие маркетинговые способности, сильная зависимость от поставщиков, плохая реклама, высокая цена.	Необходимость постоянного изменения сюжета и заданий, Дефицит новых идей, плохая реклама, высокая цена, ограничение целевой аудитории.	Постоянное обновление ассортимента картин, сложно найти подходящее помещение.
Возможности	Расширение специализации, появление новых технологий и оборудования, привлечение инвесторов.	Внедрение новых спецэффектов, высокотехнологичных декораций. Расширение компании, захват новых территорий.	Создание выездной выставки, предоставление картин в аренду на праздники и дни рождения, внедрение новых аттракционов виртуальной реальности, привлечение новых технологий 5D, выпуск сопутствующих товаров в широком ассортименте, организация тематических выставок.
Угрозы	Возможность появления новых конкурентов, изменение потребительских предпочтений, неудовлетворенность клиентов качеством продукции, снижение общего уровня покупательской способности, неблагоприятная политика правительства.	Возрастающее конкурентное давление, снижение общего уровня покупательской способности, неудовлетворенность клиентов качеством продукции, высокая цена-снижение спроса, потеря интереса потребителя из за недостатка идей.	Отсутствие спроса потребителей, снижение доходов, появление новых потенциальных конкурентов, значительный рост затрат на аренду помещения и закупку картин, Неблагоприятные демографические изменения, отток туристов.

Итак из таблицы видно, что главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: низкая цена, использование нового развлекательного аттракциона , которое позволит привлечь спрос потребителей, большое помещение который будет предоставлять широкий ассортимент картин, а так же станет центром цифровой печати, осуществление фотосессий , и в дальнейшем оказание услуг по аренде картин и выездных выставок, и выпуску сопутствующих товаров, в виде календарей, классных (школьных и дошкольных) фотографий. На сегодняшний день, моя бизнес идея вполне осуществима, и я вполне смогу конкурировать на рынке развлечений и фотообслуживания.



3. Анализ потребителей

3.1 Целевая аудитория

Из всего населения города пользоваться услугами фирмы будут, вероятнее всего, молодежь и молодые семьи, а также прочее трудоспособное население в возрасте до 50 лет.

Так же следует учитывать, что в курортный сезон (с конца мая по начало сентября) численность населения региона увеличивается за счет туристов и гостей города.

Моя бизнес-идея направленна на удовлетворения социальных потребностей, проведения интересного досуга в галереи, я предлагаю своим посетителям окунуться в мир виртуальной реальности, сделать множество невероятных семейных, групповых фотографий.

Которые в дальнейшем будут украшать их интерьер, и пробуждать воспоминания о тех счастливых моментах, проведенных со своей семьёй в нашей галерее. Наш аттракцион перенесет вас в другую реальность, где вам будет нужно выполнить ряд интересных заданий.

3.2 Географическое выделение целевого рынка

Мы будем предоставлять услуги в г. Иркутске, возможны выезды в соседние города, где нет подобной галереи.

В дальнейшем планируются выездные галереи, часть из них зависит от климатических условий, т.к. организация таких выставок будет основана на улице в общественных местах, на городские, Российские, Международные праздники.



3.3 Сегментация рынка

Основной целевой аудиторией являются студенты и молодые семьи в возрасте от 18 до 40 лет.

Так как в наше время фотографии занимают значительное место в повседневной жизни, фотосессии пользуются высоким спросом, то моя галерея должна привлечь к себе большое кол-во клиентов. Так же проводится ценовая политика по привлечению клиентов со скидками студентам, детям и группе людей больше 8 человек, так же и приемлемая цена будет привлекать новых посетителей, а комментарии уже посетивших клиентов сделают рекламу.

Местонахождение имеет большое значение для осуществления моего бизнеса, необходимо найти помещение с площадью от 100м2, где минимум перегородок, и большая проходимость потенциальных клиентов. Я выбрала ТЦ СИЛЬВЕР, где галерея будет работать ежедневно. Репутация о нашей галереи будет изложена на нашем сайте, в комментариях посетителей. В первый год работы галереи ассортимент продукции будет не большим, обычные фото разных размеров, календари с вашими фотографиями, и заказные фотосессии.

Отличительным преимуществом нашей галерее от других будет то, что вы можете прийти к нам со своим фотооборудованием, сделать миллион снимков и вам ничего не нужно будет доплачивать, наш фотограф нанимается за отдельную плату по договорённости.

Репутация компании Oculus Rift имеет свое влияние на досуга-развлекательном рынке, и это еще одно преимущество т.к. откроется галерея под их руководством. Так же компания берет на себя все затраты по рекламе и продвижению галереи, предоставляет скидки для закупки картин и аттракционов.



4. Существо предлагаемого проекта

Я хочу открыть уникальную выставку 3D картин. Мы будем предоставлять услуги фотосессий, фотопечати, развлечений-в виде 3D,5D аттракционов.

Я считаю что мой проект достаточно конкурентоспособен, в ходе проведения swot-анализа, было выявлено что прямой конкуренции у меня нет, даже могу сократит свои затраты на оборудование для печать фотографий, так как возможно сотрудничество с моими потенциальными конкурентами-фотоцентрами, которые будут осуществлять печать фотографий, так же я могу привлекать в свою галерею и другие игровые автоматы на условиях договора, таким образом привлекая к своему бизнесу ещё одних потенциальных конкурентов, делая из ни партнеров.

Внешние экономические факторы особо не влияют на мой бизнес, так как все необходимое производится на территории России и буквально в каждом городе.

Моя галерея является мобильной, что дает мне ряд преимуществ для реализации проекта, возможно неограниченное количество модернизации и идей которые довольно просто воплотить в жизнь. Картины можно использовать не только в галереи, а так же на любых, праздничных, тематических мероприятиях.

Для реализации проекта нужен не большой начальный капитал и найти подходящее помещение, всё остальное предоставляют компании Oculus Rift и Piar3D.

Они предоставляют картины, рекламу, идеи о сопутствующих товарах и предоставляют скидки своим клиентам на закупку картин, доставка происходит в течении недели, и она уже включена в стоимость картин. Компания Oculus Rift предоставляет большой ассортимент игровых автоматов и сопутствующих товаров, они предоставляют полностью укомплектованные игровые автоматы и консультации по их эксплуатации, договором предусмотрено обслуживание этих аттракционов, обновление операционной системы, предоставление и обновление новых игр, а так же ремонт и страховка.

Итак я представляю проект 3D галереи, где будут стоять игровые автоматы, виртуальные аттракционы, мои клиенты смогут весело провести время, окунутся в мир виртуальной реальности, сделать огромное количество интересных фотографий там же их распечатать, купить для них фоторамку или оформить семейный календарь из 12 фотографий на каждый месяц или из 1 фотографии, разных форматов и дизайнов, так же можно заказать фотосессию в нашей галереи и за ее приделами включительно.

В будущем галерея будет часто обновляться, возможно расширение галереи, или можно направить свой бизнес в оказание других услуг, предоставления картин которые будут взяты из галереи в аренду на праздники и дни рождения, а в галерею будет поступать новый ассортимент картин. Далее возможны выезды в другие города и страны.

В качестве начального этапа открытия галереи будет заказано 20 картин, один аттракцион виртуальной реальности будет выкуплен, с последующим обслуживанием. Для обслуживания галереи понадобится нанять три сотрудника: фотограф, уборщица и администратор. Для реализации проекта арендуем помещение.



5. План маркетинга

Из всего населения города пользоваться услугами фирмы будут, вероятнее всего, молодежь и молодые семьи, а также прочее трудоспособное население в возрасте до 50 лет. Так же следует учитывать, что в курортный сезон (с конца мая по начало сентября) численность населения региона увеличивается за счет приезжих отдыхающих (условная цифра в 40 тыс.). Доля лиц пенсионного возраста - 26,3%, тогда как доля лиц в трудоспособном возрасте очень велика и составляет 65,2%, то есть более половины населения города.

Уникальность моего проекта заключается в том, что у него нет аналогов в г. Иркутске, я думаю что галерея привлечет к себе большое количество посетителей, так как в наше время фотографии стали неотъемлемой частью жизни, и люди постоянно находятся в поиске новых идей по созданию интересных групповых снимков, наша галерея сможет полностью удовлетворить эти потребности.

Ассортимент картин не ограничен, можно заказывать уже готовые и предложенные эскизы, но так же не исключаются собственные идеи по созданию таких картин, которые выполняются на заказ. Так же включены стандартные сопутствующие товары в виде рамок разных дизайнов и размеров, и оформления календарей и др. В качестве развлечения в галереи размещены игровые аттракционы виртуальной реальности.

Картины и аттракционы являются марочной, марку продукции предоставляют их разработчики.

Картины и аттракционы не имеют ограничения по сроку службы, в правильном обращении и хранении этого оборудования, их срок эксплуатации может достигать до 8 лет.

Что бы воспользоваться нашими услугами необходимо просто прийти в хорошем настроении. Если компания состоит из более восьми человек, необходимо заранее позвонить и забронировать время для фотосессий.

Узнать о нас можно на нашем сайте в интернете, где можно увидеть несколько фотографий из нашей галереи, о возможных скидках и акциях, а так е почитать отзывы о впечатлениях уже посетивших нас клиентов.

Стимулирование продаж будет обеспечиваться непосредственно рекламой, листовками которые обеспечат скидку на одно посещение для одного человека, а так же по городу будут развешены небольшие плакаты формата А3 ( университеты, остановки, магазины).

Так же в интернете будет выложен ролик-реклама о интерактивной галереи, где расскажут об оказываемых услугах и их стоимости.

Ценообразование.

Входной билет для детей: в выходные и праздничные дни 160руб , Пн-Чт 150руб.

Входной билет для взрослых (от 12лет): выходные и праздн. 250руб. Пн-Чт 220руб.

Предусмотрены следующие скидки:

Перед открытием галереи будет распространено 200шт листовок, которые дают возможность получить скидку на посещение галереи в размере 5%

Предоставляется скидка студентам при предоставлении студ. билета в размере 5%

Предоставляется скидка в день рождение за 3 дня до и 3дня после дня рождения в размере 10% на одного человека

Предоставляется скидка группе детей более 8 человек в размере 10%

Скидки не суммируются.

7. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

"СИЛЬВЕРмолл" -- самый крупный ТРЦ Восточной Сибири.

Дата открытия: 18 декабря 2015 г.

На четырех этажах ТРЦ "СильверМолл" разместилось большое количество местных, российских и зарубежных ритейлеров. В общей сложности арендопригодная площадь центра составляет 53,4 тыс. кв. метров, из них 40% площадей уже занято. В число ключевых арендаторов ТРЦ сегодня входит федеральная сеть продуктовых гипермаркетов "Лента", до недавнего времени не представленная в Иркутске. Также в ТРЦ "СильверМолл" откроются крупнейшие в регионе магазины федеральной сети "Детский мир", лидера рынка спортивных товаров "Спортмастер", а также торговые площади сетей М.Видео, РивГош, Глория Джинс, H&M и других известных брендов. На стадии завершения согласования сейчас находятся переговоры с испанским концерном Inditex group, благодаря которому на иркутском рынке будут представлены всемирно известный бренды Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius и Oysho.

Общая площадь: 106 000 м2, 4 наземных торговых уровня

Арендопригодная площадь: 57 000 м2.

Стоимость аренды: 1 м2-1000руб. , 100м2-100 000руб, но предоставляются скидки на аренду в первый месяц 20%. 100м2-80 000руб.

Приобретение помещения в аренду в ТРЦ СИЛЬВЕРмолл 100 000руб/мес.

5.1 Монтаж картин и обустройство галереи

Требования к помещению, минимум перегородок, площадь не менее 100м2

Особое внимание уделяется только освещению, устройство дополнительного освещения 20 000руб.

Монтаж 20 картин: 10 000руб. Косметического ремонта не требуется.

5.2 Ресурсное обеспечение

Оборудование рабочего места администратора и фотографа:



	наименование	Ст-ть в руб
1	Офисный стол	15 000
2	Компьютер и доп. Оборудование (принтер цветной)	50 000
3	Канцелярия (фотобумага, ручки, журнал, и др.)	10 000
4	Сопутствующие товары (рамки, фотоальбомы)	5 000
5	Картины без учета скидки	140 000
6	Аттракцион виртуальной реальности	89 000
6	Итого:	309 000

К единовременным затратам относятся:

Офисный стол и компьютерная техника, аттракцион, картины 20шт стоимость составляет 294 000руб.+ затраты на монтаж 30 000руб; итого 324 000руб.

К переменным затратам относятся канцелярия и сопутствующие товары стоимостью в 15 000руб.

К постоянным затратам относится аренда помещения (100т.р.), зарплата сотрудников.

	персонал	з/п в руб.
1	Администратор	16 000
2	Фотограф	12 000
3	Уборщица	8 000
	Итого:	36 000

Общая стоимость постоянных затрат в месяц : 136 000руб

Общая ст-ть всех затрат в первый месяц: 541 500 руб

5.3 Прогноз сбыта

	Посещаемость	Стоимость, руб.	доход, руб/мес.
	В день	В месяц
галерея	27 человек	810 человек	250	202 500
3D аттракцион	15 человек	450 человек	150	67 500
Печать фото	81шт	2430шт	50	121 500
Календарь 12	-	30 человек	1200	36 000
Календарь 1	-	30 человек	300	9 000
фотосессия	5	150	500	75 000
ИТОГО:				511 500



6. Оценка риска и страхование

	Потенциальные риски бизнеса	Ущерб	Минимизация рисков
	Технические риски
1	Задержка поставки материалов необходимой для печати фотографий, такие как: фотобумага, краска для принтера и др.	За 1 день потеря прибыли составит минимум 8 000руб	Заключать договор по поставке материалов с проверенным поставщиком, заказывать материалы заранее и в большем количестве.
2	Непредвиденные остановки работы всего центра Сильвермолл ( отключение электричества)	Полная остановка работы галереи и всего центра, отсутствие клиентов.	Минимизировать такие риски невозможно.
	Финансово-экономические риски
3	Рос цен на транспортировку картин, аттракционов.	Увеличение постоянных затрат на обновление галереи	Возможно заказывать картины в других близлежащих предприятиях. Заключение договора с местными организациями по сбыту игровых автоматов.
4	Рост цен на электроэнергию	Увеличение постоянных затрат	Использование энергосберегающего оборудования, установление счетчиков, увеличить стоимость входного билета.
5	Снижение спроса на продукцию	Потеря прибыли, превышение затрат над доходами, остановка работы галереи, разорение.	Обновление ассортимента, увеличить затраты на рекламу, проведение в галереи мастер классов для привлечения клиентов, распространение листовок обеспечивающих и рекламу и скидку на посещение.

Экспертный анализ риска связан с определением важности риска, и его влияния на бизнес-проект, на основе вероятности его наступления и потенциальной опасности.

Мой бизнес проект вполне устойчив ко всем перечисленным рискам, кроме отсутствия спроса клиентов на мои услуги.

Чтобы избежать потери прибыли, необходимо следить за посещением клиентов, делать некоторые статистические расчеты о посещение галереи, по уменьшению спроса, нужно обновлять ассортимент картин, привлекать сторонние организации для проведения массовых мероприятий, для привлечения клиентов.

Такими мероприятиями могут стать: мастер классы, небольшие выставки животных, террариумы, проведение благотворительных акций и др.



7. Финансовый план

Обобщим материал предыдущих частей, представим их в стоимостном выражении, таким образом, мы сможем оценить способность проекта обеспечить возврат вложенных средств и получения прибыли.

Прогноз объемов реализации минимум:

	Посещаемость	Стоимость, руб.	доход, руб/мес.
	В день	В месяц
галерея	27 человек	810 человек	250	202 500
3D аттракцион	15 человек	450 человек	150	67 500
Печать фото	81шт	2430шт	50	121 500
Календарь 12	-	30 человек	1200	36 000
Календарь 1	-	30 человек	300	9 000
фотосессия	5	150	500	75 000
ИТОГО:	511 500

Прогноз объемов реализации на основании уже открытых галерей.

	Посещаемость	Стоимость, руб.	доход, руб/мес.
	В день	В месяц
галерея	44 человека	1300 человек	250	325 000
3D аттракцион	27 человек	800 человек	150	120 000
Печать фото	81шт	4000шт	50	200 000
Итого:	645 000

Если в моей галере будет посещаемость такая же как в других городах, то мой доход будет приблизительно равен 900 000руб. в месяц.

Таблица прибылей и убытков (без НДС)

	наименование	Затраты	Доход/ мес	прибыль	убытки
1	галерея	единовременные	235 000	202 500	1мес	нет	183 500
		постоянные	136 000		2мес	51 500	нет
		переменные	15 000
					3мес	202 500	нет
		Итого:	386 000
2	аттракцион	единовременные	89 000	67 500	1мес	нет	23 000
		переменные	1 500		2мес	66 500	нет
		Итого:	90 500		3мес	66 500	нет
3	фотопечать	единовременные	50 000	166 500	1мес	101 500	нет
		переменные	15 000		2мес	151 500
		Итого:	65 000		3мес	151 500
4	фотосессия	переменные	-	75 000	75 000	нет
		Итого:	-
5	Итого:	541 500	511 500	1мес	176 500	206 500
				2мес	344 500	нет
				3мес	495 500	нет

План денежных поступлений и выплат

	дата	Наименование	поступления	Прибыль С НДС 20%	выплаты
1	1 января 2017	Устройство галереи	600 000	-	аренда	100 000
					Закупка картин	140 000
					монтаж	30 000
					зарплата	36 000
					фотооборудование	16 500
					Итого:	306 000
		аттракцион			Закупка	89 000
2	1 февраля 2017	галерея	344 500	275 600	аренда	100 000
					фотооборудование	16 500
					зарплата	36 000
					Итого:	152 500
3	1 марта 2017	галерея	495 500	396 400	аренда	100 000
					зарплата	36 000
					фотооборудование	16 500
					Итого:	152 500

Бизнес проект окупается за два месяца, на третий месяц мы получаем прибыль в размере 243 900руб.

Рассчитаем значения на три года вперед, при условии, что первый год расписываем по месяцам, второй по кварталам, а третий общей суммой за год.

показатели	1год по месяцам, в тыс. руб.	5 месяцев	Всего за год
	1	2	3	4	5	6	7.
поступления	600	-	-	-	-	-	-	-	600
затраты	541	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	762,5	2 218,5
Прибыль с учетом ндс	-	275,6	396,4	396,4	396,4	396,4	396,4	1 982	4 636
Чистая прибыль	-	123,1	243,9	243,9	243,9	249,3	249,3	1 246,5	2 682,5

показатели	2 год по кварталам, в тыс. руб.	Всего за год	Всего за третий год
	I	II	III	IV
затраты	457,2	457,2	457,2	457,2	1 828,8 (1 898,)	1 830
Прибыль с учетом НДС	1 189,2	1 189,2	1 189,2	1 189,2	4 756,8	4 756,8
Чистая прибыль	747,9	747,9	662	747,9	2 905,7	2 991,6
Закупка картин и оборуд.			70		70

7.1 Программа производства и реализации продукции

показатели	1 год	2 год	3 год
ГАЛЕРЕЯ
Объем реализации	9 720 человек	9 720	9 720
Цена реализации	250	250	250
Общая выручка с НДС	1 944 000	1 944 000	1 944 000
Аттракцион виртуальной реальности
Объем реализации	5 400 человек	7 000	7 000
Цена реализации	150	150	200
Общая выручка с учетом НДС	648 000	840 000	1 120 000
Печать фото
Объем реализации	2 430	2 700	3 000
Цена реализации	50	50	50
Общая выручка с учетом НДС	97 200	108 000	120 000
КАЛЕНДАРЬ ИЗ 12ФОТОГРАФИЙ
Объем реализации	360	400	400
Цена реализации	1 200	1200	1200
Общая выручка с учетом НДС	345 600	384 000	384 000
КАЛЕНДАРЬ ИЗ 1 ФОТОГРАФИИ
Объем реализации	360	450	500
Цена реализации	300	300	300
Общая выручка с учетом НДС	86 400	108 000	120 000
ФОТОСЕССИЯ
Объем реализации	1 800	1 800	1 800
Цена реализации	500	500	500
Общая выручка с учетом НДС	720 000	720 000	720 000
ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ с НДС	3 841 200	4 104 000	4 408 000

План инвестиций

показатель	1год	2год	3год
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Аренда помещения	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Монтажные работы	30 000	5 000	-
Приобретение картин	140 000	70 000	-
Приобретение аттракциона	89 000 (92 000)	100 000 (105 000)	5 000
Приобретение фототехники	50 000 (230 000)	180 000	180 000
Итого:	1 692 000	1 560 000	1 385 000

7.2 Стратегия финансирования

Формирование капитала происходит за счет собственных средств, начальный капитал равен

600 000руб, полный возврат финансовых вложений происходит на третий месяц реализации, и тогда же мы начинаем получать чистую прибыль в размере

243 900руб.

Ставка дисконтирования на 2015г 8,25

	1год	2год	3год
ОБЩАЯ ВЫРУЧКА	3 841 200	4 104 000	4 408 000
РАСХОДЫ	1 692 000	1 560 000	1 385 000
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК	2 149 200	2 544 000	3 023 000
Чистый дисконтированный доход	10 507,506
Индекс доходности	2,7

Размещено на Allbest.ru

...