Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнас-план

Проект ритуального агентства "Помни меня"

Выполнили:

Шангареев Ильфат,

Кузиков Денис,

Яковлева Анастасия,

Хафизова Эльвина

студенты 2 курса группы 2М



Оглавление

1. Цель, миссия, стратегия

2. Анализ внутренней и внешней среды проекта

2.1 SWOT-анализ

2.2 Pestel

3. Критерии успеха и критерии неудач

4. Примеры успешных и неудачных проектов

5. Структура жизненного цикла проекта

6. Иерархические декомпазиции работ

6.1 Дерево целей

6.2 Дерево рисков

7. Экономическая экспертиза ритуального агентства "Помни меня"

8. Договора и контракты

9. Сетевые графики

10. Матрица заинтересованности сторон (стэйкхолдеров)

11. Матрица распределения ответственности

12. Лист ресурсов

13. Маркетинговый план

13. Маркетинговый план

13.1 Маркетинговый аудит

13.2 SWOT-анализ

13.3 Продвижение товара

14.1 Кредит №1

14.1 Кредит №2. Катафалк

15. Бюджет

16. Смета

17. Стиль менеджера

18. Декомпозиция организационной структуры

19. Конфликты в проекте и их устранение

20. Коммуникационная сеть

21. Анализ рисков

22. Исикава



1. Цель, миссия, стратегия

Миссия: глаза боятся, руки делают.

Цель: открытие бюро ритуальных услуг.

Допущения: конкуренты, перебивающие клиентов, потеря информаторов.

Стратегия	Сущность стратегии
Стратегия развития рынка	-новые каналы распределения -увеличение числа информаторов -расширение рынка сбыта -улучшение обслуживания клиентов
Стратегия роста	-увеличение товара -расширение ассортимента -доп.услуги -приспособление к воздействиям внутренних и внешних факторов

Стратегия:

Расширение сети магазинов, помимо основной конторы в центре города аренда помещений в отдаленных районах города нуждающихся в определенных видах товара, расширение ассортимента товара, выпуск своей продукции.

Изменения в ценовой политике. Анализ ценовой политики, проводимой компанией в настоящее время, выявил необходимость разработать новую более гибкую ценовую концепцию с розничными покупателями. Тем самым можно охватить все слои населения с самых низших до высоких слоев. Приоритет естественно стоит на среднем звене.

Кроме того, будет пересматриваться система работы с клиентами, ужесточаться условия заключения договоров, усиливаться контроль за работой продавцов, в частности в отношении консультаций, техник убеждения и т.д. Предприятие имеет возможность предоставлять своим клиентам и партнерам скидки, за счет варьирования наценки и уменьшения себестоимости товара. Данная политика нацелена не только на поддержание старых клиентов, но и на привлечение новых.



2. Анализ внутренней и внешней среды проекта

2.1 SWOT-анализ

S Сильные стороны 1)центр города 2)выпуск своей продукции 3)тесная связь с сотрудниками скорой помощи, больницами, реанимациями, полицией, участковыми, МЧС. 4)выход на священников и муллу 5)услуги морга 6)скидочная система 7)личный автопарк 8)бригада рабочих 9)бальзамирование 10)договоренность с городскими кладбищами города 11)популярная услуга Груз200	O Возможности 1) увеличение ассортимента товара 2) производство своей собственной продукции 3)предоставление дополнительных услуг 4)выход на всероссийский и международный уровень-цинк Груз200 5)охват города за счет выездных агентов на дом -бесплатно 6)транспортировка тела и прощальный кортеж 7)оркестр 8)копка могил 9)предоставление двойного места ветеранам войны 10)выездные похороны
W Слабые стороны 1)отсутствие услуги кремация 2)достаточно большой риск потери информаторов, без которых по сути невозможно остаться на рынке 3)нет собственного дизайнера гробов(по Уфе наблюдается тенденция увеличения заявок на дизайнерские гробы) 4)из за отмены лицензии на этот бизнес стали появляться похоронные бюро новички которые успевают захватить приличное количество клиентов, хоть и быстро уходят с рынка 5)похоронное бюро зависимо от МУМ КСО	T Опасность, Угрозы 1)крупные устоявшиеся конкуренты 2)конкуренты ведущие нечестную игру -перебивающие клиентов 3)переманивание клиентов государственными конторами 4)потеря информаторов 5)судебные разбирательства за не компетентную работу агента
SO 1) Удобное расположение даст возможность обратиться за помощью в похоронах в наше бюро без каких либо проблем; 2) предоставлять услуги по организации похорон по православным, мусульманским, иудейским обычаям с отпеваниями и молитвенными песнопениями; 3) популярная услуга бальзамирования; 4) Договоренность с городскими кладбищами города даст возможность приобретения места для традиционного захоронения ведь для многих людей важно иметь место памяти о человеке.	ST 1)Традиционные похороны с соблюдением всех обрядов сохранят традиции и единство наций, тем более если брать в счет что основной контингент это пожилые люди то организация таких похорон для клинтов очень важна ведь они как никто другой настаивают на соблюдении всех правил; 2)Благодаря услуге бальзамирования будет больше времени на так нужное всем прощание с телом умершего. 3) Договоренность с городскими кладбищами города даст возможность приобретения места для традиционного захронения и последующего поминовения усопших в великие православные и мусульманские праздники(троица и тд.), а также для покупки соседнего участка в случае если в семье есть очень старые дедушки и бабушки (муж и жена)
WO 1) Отсутствие такой услуги как кремация может сказаться на числе клиентов, но мы можем забальзамировать тело и оформить кремацию в ближайшем крематории, ведь услугу перевозки тела за пределами Республики Башкортостан никто не отменял. 2) Справиться с конкурентами можно с помощью нашей скидочной системы, ведь на сегодняшний день далеко не все агентства могут позволить себе это; 3) Потратить больше усилий на привлечение новых информаторов и сохранение старых. 4)Создание собственного сайта, что обеспечит нам поток новых клиентов.	WT 1) в случае появления новых конкурентов на рынке ритуальных услуг вызовут дополнительные расходы финансовых услуг на рекламу своего бюро; 2) постоянный мониторинг своих самых ярых конкурентов в совершенствования услуг 3) помощь со стороны Башкирской ассоциации ритуальных услуг "Башритуал"

2.2 Pestel

Группа факторов	Фактор	Описание
Политическая среда	1)Финансовая политика 2) Внешнеэкономическая политика 3) Нововведения для ритуальных агенств 4) государственный контроль за деятельностью бизнеса 5) Наличие административных барьеров.	· Различные таможенные пошлины на ввозимый товар могут повлиять на цену используемых материалов для производства нужного товара. · Разработка стандартов для ритуальных агенств. Чтобы иметь право зарабатывать на похоронной деятельности, организациям, в частности, придется обзавестись собственными офисами с круглосуточной справочной службой и похоронными домами с комнатами для священнослужитителей.
Экономические факторы	1) Введение санкций 2) Уровень дохода населения 3) Повышение цен на бензин 4) уровень инфляции 5) колебания курса доллара и евро	· Влияние санкций может послужить не значительному, но увеличению цены на материалы , используемые ритуальной организацией. · Уровень доходов населения упал, поэтому клиенты пользуются ритуальными услугами за меньшую сумму. Сумма среднего чека уменьшилась, что привело к уменьшению прибыли ритуальных организаций. · 3)С удорожанием бензина различные перевозки стали выходить дороже и поэтому водители запрашивают большую сумму оплаты их работы, чем раньше
Социальные факторы	1) Демографическая ситуация 2) Обычаи, религия 3) общественные ценности 4) уровень индивидуального дохода 5) Состояние здоровья населения	· Слабая демографическая ситуация. По данным Росстата о смертности населения Башкирии в первой половине 2015 года, с января по июнь 2015 года в республике умерло 28,3 тысячи человек, что на 1,6 тысяч человек больше, чем за тот же период 2014 года. · Основной контингент г. Уфы составляют мусульмане и православные поэтому для них важно захоронения тела, а не кремация, со всеми обрядами, молитвами и тд.
Технологические факторы	1) Развитие технологий производства 2)Развитие информационных технологий 3) Развитие машинной техники 4) Развитие научно-технического процесса в целом. 5)развитие и приобретение энергосберегающей техники и приборов.	· Разработка новых технологий поможет в качественном и быстром создании нужного товара. · Для того чтобы получить информацию, нам необходима сотовая связь и различные IT технологии · Последним трендом современных ритуальных салонов, является устройство, называемое - сингуматор. Сингуматор- это специальный "лифт", устройство для плавного опускания гроба в могилу.
Экологические	1)Уклон с кладбища в сторону водонапорной башни 2)трупные яды частично выходят наружу земли и с талой водой и снегом выходят за пределы мест захоронения тел 3)в день поминовения усопших грачи с кладбища уносят зараженную пищу в деревни и в города 4)круглогодичная свалка из венков 5) погодные условия	· Уклон с кладбища в сторону водонапорной башни портит воду. Это вина муниципалитета, который в свое время, несколько десятков лет назад построил не в благоприятном месте башню · на 4 кладбищах вблизи Уфы имеется склон в сторону деревень и полей. Тр.яды являются своеобразным удобрением и поэтому земляника и трава растут намного быстрее от такой травы есть может заболеть или погибнуть пасущийся табун. Поэтому в мерах осторожности максимально отгородить скот от таких мест. · для человека риска заразиться нет, есть не большой для птиц. · 4) на некоторых кладбищах мусор сжигается недалеко от места захоронения тел-вредный дым. Это проблема, как правило, сельских кладбищ. В городе есть контейнеры для мусора.
Правовые факторы	1) Законодательство 2) Правоохранительные органы 3) Налоговые службы. 4) Соблюдение трудового кодекса. 5)Стандарты безопасности	· Может повлиять только с изменением N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" · 2) Работники больничных моргов а также работники правоохранительных органов сообщают агентам адрес, или иногда вообще привозят агента с собой в квартиру, где состоялась смерть жильца.



3. Критерии успеха и критерии неудач

Критерии успеха	Критерии неудач
v Выпуск собственной продукции и её востребованность среди клиентов v Маленький срок окупаемости v Превышение заданной прибыли (сокращение убытка) v Известность компании и лидерство среди других ритуальных агенств v Несколько точек в городе v Максимальное задействование услуг агентства	v конкуренция ритуальных агентств (из - за большого количества подобных агентств появляется такая проблема как дефицит клиентов) v минимальный уровень прибыли к заданному моменту v проблемы с правоохранительными органами из за незаконного привлечения клиентов v Изменения в законодательстве (n 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле") которые подвергнут нас к значительным изменениям



4. Примеры успешных и неудачных проектов

На сегодняшний день в Уфе есть несколько похоронных бюро, которые твердо стоят на рынке ритуальных услуг уже много лет. Это такие как:

1. "АНГЕЛ"

2. ООО "Ритэкс", ул. Пушкина дом 54

3. "ПОКЛОН" с. Михайловка, проезд Мебельщиков 3

4. ООО "Альфа", г. Уфа ул. Губайдуллина 2

5. "ПАМЯТЬ" г. Уфа, ул. Менделеева 175/2, к.1

6. ИП Евдокимова С.Ю., Бакалинская, 19

По Уфе 47 организаций, которые как то связаны с предоставлением ритуальных услуг. Вышеперечисленные салоны являются самыми большими организациями добившихся успеха в этой сфере.

1. Салон ритуальных услуг "Ангел" можно считать поистине самым успешным из проектов. Это не просто один крупный салон-это сеть магазинов по Уфе и по всей Республике Башкортостан.

Не затрагивая города Башкирии, только в г. Уфа "АНГЕЛ" имеет 7 достойных магазинов:

1) Менделеева, 23, остановка "Трикотажная фабрика"

2) ул. Аксакова, 92,остановка "ул. Красина"

3) ул. Гагарина, 10, остановка "ул. Ковшовой",

4) ул. Грибоедова, 4;

5) ул. Достоевского, 135;остановка "Электролуч", трамвайная остановка "Республиканская больница"

6) ул. Вологодская, 19, остановка "Троллейбусное депо №2"

7) ул. Победы, 11;

Начало деятельности предприятия было положено с венков еще в советское время в 70-х годах прошлого века. В 1999 году общество инвалидов было одним из первых, открывших негосударственный ритуальный салон в Уфе (на Менделеева, 23).

Успех на рынке салона ритуальных услуг "Ангел" был очевиден. Т.к. это был один из самых первых салонов по Уфе. На сегодняшний день АНГЕЛ также находится на первом месте рейтинга из-за широкого ассортимента товаров и услуг и большой известности.

2. ООО "Ритэкс".

Коллектив ритуального салона ООО "Ритэкс" с 20-летним опытом работы - универсальное и многопрофильное предприятие с высокой культурой обслуживания, предоставляет полный комплекс ритуальных услуг.

Успеха достигли благодаря хорошей скидочной системе.

3. "ПОКЛОН"

На рынке более 10 лет. Успеха добились благодаря тому, что первые как самостоятельная похоронная контора вышли на рынок с памятниками собственного производства. Памятники были дешевле имеющихся уже в широкой продаже, таким образов "ПОКЛОН" завоевал долю рынка.

По сей день "фишка" салона "ПОКЛОН"-памятники и прочие похоронные принадлежности собственного производства.

4. ООО "Альфа"

На рынке более 10 лет. Успеха добились благодаря тому, что пришли на рынок с льготной системой и предоставление максимально скорой услуги сбора всех документов при похоронах в течение одного дня.

5. "ПАМЯТЬ"

На рынке более 10 лет. Успеха добились благодаря тому, что единственная контора которая опубликовает некролог в газете, делает гравировки и т.д. В общем то всё возможное чтобы оставить после ухода человека какую-нибудь память. Предоставляли помощь в правильной организации культового обряда захоронения любой конфессии;

6. ИП Евдокимова С.Ю., Бакалинская 19

На рынке более 10 лет. Успеха добились благодаря тому, что стали самой честной конторой предоставляющей ритуальные услуги в г. Уфа. Единственная контора ведущая честную борьбу за клиентов и при всем при этом совмещавшая все преимущества вышеперечисленных похоронных бюро. ИП Евдокимова С.Ю добились поддержки БАашкирской ассоциации ритуальных услуг "БАШРИТУАЛ".

У каждого агента есть личное удостоверение Башритуала. Полная подотчетность. Обман исключен.

Примеров неудачных проектов конкретных контор, которые реально существовали на рынке ритуальных услуг в г. Уфа нет из-за невозможности найти такие данные.



5. Структура жизненного цикла проекта



6. Иерархические декомпазиции работ

6.1 Дерево целей

6.2 Дерево рисков



7. Экономическая экспертиза ритуального агентства "Помни меня"

В Ритуальном агентстве "Помни меня" во время осуществления деятельности будут проводится проверки от следующих служб(органов):

Налоговой службы

При проведении проверки в агентстве должностные лица налоговых органов могут производить осмотр используемых для осуществления предпринимательской деятельности территорий или помещения проверяемого лица либо осмотр объектов налогообложения. Осмотр производится в присутствии понятых. О производстве осмотра составляется протокол. Должностные лица, проводящие налоговую проверку, вправе истребовать необходимые для проверки документы. Для этого они должны предъявить соответствующее письменное требование, составленное по форме, утвержденной приказом ФНС России от 31 мая 2007 г. "Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах". Требование подписывается руководителем проверяющей группы и вручается руководителю проверяемой организации, индивидуальному предпринимателю либо их представителям под расписку с указанием даты вручения данного требования. Копия требования остается у проверяющих.

Банковская проверка юридического адреса

Для активной предпринимательской деятельности организации требуется иметь расчетный счёт. По закону, компании не запрещается открывать счет в любом банковском учреждении. Однако большие кредитно-финансовые организации часто боятся сотрудничать со вновь открытыми фирмами, они желают убедиться в том, что намерения новой компании серьезны. Это связано с огромной проблемой так называемых "однодневок", их используют в противоправных целях.

Подозрение у банка может вызвать нетипичные операции, нездоровая активность агентства, быстрое движение денег, большие обороты сделок. В этом случае ответственные лица банковских учреждений имеют полное право запросить документы, которые подтверждают проведение сделок или посетить офис организации.

Служба финансово-бюджетного надзора

Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании решения руководителя (заместителя руководителя) Службы (ее территориального органа), принятого:

· в случае поступления обращений (поручений) Следственного комитета Российской Федерации, правоохранительных органов, иных государственных органов, депутатских запросов, обращений граждан и организаций;

· в случае получения должностным лицом Службы (ее территориального органа) в ходе исполнения должностных обязанностей информации о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Службы, в том числе из средств массовой информации;

· в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления);

· в случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта, решение о проведении территориальным органом Службы внепланового контрольного мероприятия принимается руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Службы по согласованию с руководителем (заместителем руководителя) Службы.

Служба при осуществлении деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет:

а) полномочия по контролю:

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Российской Федерации, в том числе об исполнении государственных заданий.



8. Договора и контракты

1. Контракт между бюро и клиентом

2. Контракт между бюро и платным сектором городских кладбищ

3. Контракт с поставщиком обшивочного материала "РИАЛТЕКС"

4. Контракт с поставщиком ели для венков, цветов, готовой продукции

5. Контракт с поставщиком продукции религиозных центров

6. Контракт между бюро и компанией ООО "Строительные материалы



9. Сетевые графики

1. Начало-завершения

1. Определение участников проекта

2. Определение источников финансирования

3. Формирование команды

4. Формирование целей и стратегии их достижения

5. Планирование бюджета

6. Планирование сроков

7. Планирование взаимодействия

8. Планирование организационных изменений

9. Планирование экономических мероприятий

10. Создание новой организационной системы

11. Обучение персонала

12. Формирование рационального имущественного комплекса

13. Создание системы управленческого учета

14. Внедрение систем управления затратами

15. Оценка результатов проекта

2. Гант



№ операции:	Сроки:	Предшествующие операции:
0	5	1
1	7	2
2	2	4
3	3	5
4	6	6
5	4	8
6	6	8
7	6	8
8	2,8	9,10
9	3	12
10	6	11
11	3,6	13,14
12	5	14
13	2	14
14	8	15
15

3. Pert.



10. Матрица заинтересованности сторон (стэйкхолдеров)

Стэйкхолдеры	Отношение к проекту	Влияние на проект
1.Государство	+	сильное
2.Общество	нейтральное	сильное
3.Посредники	+	сильное
4.Собственники	+	сильное
5.Работники	+	сильное
6.Потребители	+	сильное
7.Общественные организации	нейтральное	Слабое
8.Благотворительные организации	нейтральное	слабое
9.СМИ	нейтральное	сильное
10.Инвесторы	+	сильное
11.Поставщики	+	сильное
12.Бизнес-партнеры	+	Среднее
13.Конкуренты	+	среднее
14.Будущие сотрудники ИП	нейтральное	слабое
15.Владелец земельного участка	+	Сильное



11. Матрица распределения ответственности

Условные обозначения:

Р - "руководит", принимает решения, несет ответственность за результаты.

О - "организует", отвечает за выполнение.

У - "участвует в выполнении".

И - "получает информацию" о принятых решениях.

Наименование элементов системы качества	Руководитель проекта	Экономист	Юрист	Маркетолог
Сбор команды проекта	Р	У	У	У
Управление документацией	Р	У	И	И
Разработка рабочей документации на систему и её части	Р	И	У	И
Обязательства руководства	О	У	И	И
Разработка устава проекта	Р	У	У	И
Планирование	Р	О	У	И
Процедуры приема и увольнения персонала	Р	И	И	И
Процедуры подготовки и переподготовки персонала	И	Р	У	У
Управление ресурсами	Р	О	У	У
Удовлетворенность потребителей	О	У	И	И
Бизнес-планирование	У	Р	Р	О
Бухгалтерский учет	Р	О	И	И
Налоговый учет	Р	О	И	И
Юридическое сопровождение	Р	И	О	И
Маркетинговые исследования	Р	И	И	О

12. Лист ресурсов

№ вид ресурса Материальный или нематериальный Стоимость (з/п) Max доступность Необходимое количество A, B или C 1.Директор нематериальный 60000 70% раб.вр 1 A 2.Бухгалтер нематериальный 25000 60% раб.вр 1 A 3.Продавец нематериальный 20000 40% раб вр. 2 A 4.Водитель нематериальный 15000 20%раб.вр 1 A 5.Агенты нематериальный 30000 80%раб.вр 3 A 6.Бригадные работники нематериальный 16000 40%раб.вр 4 A 7.Помещение нематериальный 70000 90% 1 A 8.Касса материальный 13175 98% 1 С 9.Сайт Нематериальный 50000 40% 1 C 10.Стол материальный 120000 90% 1 С 11.Гробы материальный 5000 - 50000 70% 20 B 12.Венки материальный 5000 - 15000 85% 45 B 13.Транспорт материальный 363 000 60% 1 C 14.Станок материальный 250000 80% 2 B 15.Ручка на гроб материальный 2000 90% 30 C 16.Табличка материальный 900 - 1000 90% 40 C 17.Обивка материальный 450 90% 20 C 18.Тесьма материальный 450 90% 10 C 19.Лента материальный 580 90% 12 C 20.Оградка материальный 1700 - 2500 90% 10 C 21.Кресты материальный 850 - 2500 90% 25 C 22.Замок материальный 300 - 500 90% 30 C

13. Маркетинговый план

13.1 Маркетинговый аудит

1.1. Краткое описание предприятия

Ритуальное агентство "Помни меня"

1.2. Год создания

2015год

1.3 Миссия предприятия

Словом и делом мы готовы помочь!

1.4. Основная продукция

Наименование товара	Цена
Гроб полированный	18 700
Гроб полированный	22 300
Гроб полированный	25 090
Гроб полированный	31 500
Гроб полированный	47 600
Спец. Гроб Бархат	6 700
Спец. Гроб Простой	5 900
Гроб гофрированный (бархат, шелк)	5 600
Гроб Волна Бархатный	4 300
Гроб Бархатный (красный, синий)	3 600
Гроб половинка Бархатн	2800

Наименование	Цена
Крест дубовый	2 400
Крест дубовый	1 900
Крест на гр золотой	270

Наименование	Цена
Двойная кованная порошковая	17 700
Одинарная кованная порошк	9 700
Двойная кованная	5 700
Одинарная простая	3 300



Наименование	Цена
Памятник 1	2600
Памятник 2 кованный	6900

Наименование	Цена
Венок	9 700
Венок	8 000
Венок	5 500
Венок	3 400
Венок	1 500
Венок	1 000
Венок	850
Венок	600
Корзина	5 900
Корзина	3 000
Корзина	1 800
Корзина	950
Корзина	550
Корзина	400
Полянки	250

Наименование	Цена
Набор христианский	450
Набор мусульманский	470
Тюль христианская	500
Тюль мусульманская	500
Покрывало 1	1 800
Покрывало 2	800
Покрывало 3	380
Саван за метр 1	90
Саван за метр 2	55
Подушка в гроб	180
Тапочки ритуальные	200
Костюм тройка мужской 1	2 900
Костюм тройка мужской 2	2 100
Платье женское 1	2 800
Платье женское 2	1 900
Платье женское 3	1700
Платье женское 4	1500
Платье женское 5	800
Платок женский головной	56
Носки	50
Чулки женские	100
Свечи	30
Лампадка 1	170
Лампадка 2	150
Лампадка 3	100
Обложка для свидетельсва( мягкая)	130
Обложка для свидетельсва ( твердая)	150
Благовония	70

1.5. Основные рынки сбыта

Торговые точки по реализации собственной продукции

Оптовые продажи товара салонам по реализации ритуальных принадлежностей

Работать по индивидуальным заказам.

1.6. Основные конкуренты

1. Салон ритуальных услуг "Похоронная служба"

г. Уфа, ул. Кузнецова, 7

2. АЛЬФА, ритуальный салон

Ритуальные услуги и принадлежности.

Адрес:	Уфа г., Губайдуллина улица, 2

3. Ритуальный комплекс Поклон

Уфа, Октября проспект, 37/5

Район Советский

4. АНГЕЛ ритуальный салон

Адрес Уфа, Вологодская улица, 19
5. АХИРАТ, агентство ритуальных услуг Адрес: Уфа г., Гвардейская улица, 54-А



13.2 SWOT-анализ

Исходя из SWOT-анализа, который был представлен в уставе, мы можем проанализировать сильные, слабые стороны, возможности и опасности проекта.

Консолидированный бюджет маркетинга и контроль его исполнения

Время реализации проекта	Наименование услуг	Стоимость (руб.)	Количество услуг в месяц	Сумма (руб.)
1 год	Организация похорон	8000	100	800 000
	Продажа предметов для похорон	1000	100	100 000
Валовый доход за год:	900 000*12=10 800 000
Доход с учетом налогов (6%)	10 152 000
2 год	Организация похорон, предоставление услуг катафалка	10720	120	1 286 400
	Реализация гробов, памятников собственного производства	8000	120	960 000
Валовый доход за год	2 246 400*12=26 956 800
Доход с учетом налогов (6%)	25 339 392

экономический конкурентоспособность контракт маркетинговый

Для начала бизнеса необходима сумма 1 940 000 рублей, которую планируется потратить на приобретение оборудования, аренду помещения и другие организационные мероприятия:

Статья расходов	Количество	Стоимость (руб.)
Аренда помещения 200 м. кв.	1 здание	70 000
Дизайн помещения	2 помещения	400 000
Оформление документов		10 000
Приобретение оборудования	10 шт.	1 370 000
Приобретение расходных материалов		150 000
Разработка сайта	1 шт.	50 000
Приобретение катафалка	1 шт.	313 000
Оплата ГСМ	200 л	7000
Прочие расходы	20 000
Итого:	1 940 000

Выплата кредита будет осуществляться с первого месяца работы бюро и будет одинаковой в течение 24 месяцев. Сумма ежемесячного взноса составит 101 512,51 рублей, за год будет выплачено 1 218 150,12 рублей, за два года 2 436 300,24 рублей. Переплата по процентам составит 516 300,16 рублей.

Также постоянной затратной статьей будет выплата зарплаты 10 сотрудникам, которая со страховыми отчислениями составит 390 тыс. руб. в месяц. Всего за год постоянные расходы составят 8 345,35 тыс. руб.

Статья расходов	За месяц (руб.)	в год (руб.)	за 2 года (руб.)
Оплата по кредиту	101 604,21	1 219 250,52	2 438 501,04
Фонд заработной платы 10 сотрудников	390 000	4 680 000	9 360 000
В том числе страховые отчисления по зарплате	103 350	1 240 200	2 480 400
Оплата аренды помещения	70 000	700 000	1 400 000
Приобретение расходных материалов	50 000	600 000	1 200 000
Приобретение ГСМ	7000	7000	7000
Всего:	721 954,21	8 345 350,12	16 885 901,04

Портрет потребительского сегмента

Возраст и этап жизненного цикла	возраст, пол, место жительства: Возраст: любой Пол: любой Место жительства: г.Уфа и районы РБ
Экономическое положение	среднемесячный доход: средний высокий средний чек: 33 000 руб
Род занятий	собственники бизнеса руководители среднего звена офисные сотрудники младшего звена пенсионеры студенты домохозяйки

6. Анализ сбыта продукции

Вид канала сбыта	Достоинства	Недостатки
Прямой канал (продажи по телефону, по каталогу, личные продажи, собственная розничная сеть).	снижает риск и зависимость результатов коммерческой деятельности от добросовестности посредников; · не предусматривает участия посредников в прибыли предприятия; · позволяет контролировать розничные цены; · простая структура распределения, обеспечивающая контроль над сбытом; · позволяет контролировать рынок и быстро реагировать на изменения его требований; · возможность непосредственного общения с потребителями и получения сведений реакции на товар "из первых рук".	· требует профессионального персонала, занимающегося продажам; · требует серьёзных денежных средств на создание собственной сбытовой сети, поддержание товарных запасов на складах.
Короткий канал( если имеется только одно звено между производителем и потребителем - розничный продавец)	· создаётся возможность повысить конкурентоспособность компании за счёт сокращения сроков поставок, лучшего складирования и хранения товаров, предпродажного сервиса и технического обслуживания; · повышение оперативности сбыта товаров, что способствует увеличению прибыли продавца за счёт ускоренного оборота капитала;	· отсутствие контроля над каналом распределения, слабая возможность контролировать цены и условия продаж, зависимость от посредников;
Длинный канал(если наряду с розничным торговцем в цепочке появляется оптовик).	· повышение оперативности сбыта товаров, что способствует увеличению прибыли продавца за счёт ускоренного оборота капитала; · обеспечение широты охвата целевых рынков; · каждый участник канала товародвижения выполняет свою функцию; · дополнительная выгода за счёт снижения издержек обращения на единицу реализуемого товара, при работе через посредников, специализирующихся на массовом сбыте определённой номенклатуры товаров;	· отсутствие возможности прямого общения с покупателями.

13.3 Продвижение товара

Основными видами продвижения товара/услуг ритуального агентства "Помни меня" являются:

Реклама	Рекламоносители: § реклама в прессе § радиореклама § транспортная § реклама в Интернете;
Стимулирование сбыта	Стимулирование продаж посредством формирования мероприятий стимулирования посредников, торгового персонала, розницы и конечных потребителей. Пример: § продажа товаров в кредит в различных формах (рассрочка платежа, отсутствие первоначального взноса) § замена купленного товара при обнаружении неисправности.
Личные продажи	Формирование канала сбыта продукции с помощью установления личных доверительных отношений с потенциальным покупателем
Паблик рилейшнз	Формирование благоприятного общественного мнения маркетинговой среды с целью успешного развития бизнеса и создания положительного и управляемого имиджа организации.



14. Технико-экономического обоснования проекта

Содержание

1. Востребованность услуги и продуктов на рынке в г. Уфа

2. Вложения в бизнес.

2.1 Капитальные вложения;

2.2 Оборудование и мебель нужное нам в магазин (для клиентов и персонала):

2.3 Оборудование, нужное для изготовления нашей продукции (гробов, венков и т.д.):

2.4 Для изготовления продукции требуются следующие расходные материалы:

2.5. Прочие расходы

3. Экономическое обоснование вложений в бизнес

1. Востребованность услуги и продуктов на рынке в г. Уфа

Как бы прискорбно это не звучало, но люди умирают и будут умирать в рамках естественного процесса. От этого никуда не уйти. Востребованность ритуальных услуг максимально высока в любом городе и стране. Наблюдается тенденция ухудшения демографической ситуации, и Башкирия не исключение.

По данным Росстата о смертности населения Башкирии в первой половине 2015 года, с января по июнь 2015 года в республике умерло 28,3 тысячи человек, что на 1,6 тысяч человек больше, чем за тот же период 2014 года.

Востребованность предоставляемых нами услуг зависит еще от того что, основной контингент г. Уфы составляют мусульмане и православные ,а для них важно захоронения тела, а не кремация, со всеми обрядами, молитвами и тому подобное.

2. Вложения в бизнес



Капитальные вложения:

	Итого	3 125 500
Аренда помещения 200 м. кв.	1 здание	70 000/в месяц
Дизайн помещения	2 помещения	400 000
Сигнализация	1 месяц	20 000
Камеры видеонаблюдения	5 шт	4500*5=22500 +обслуживание 20000 в месяц
Приобретение 2 катафалкаи 1 газель (3шт)	1 шт. аренда 1 квартал	313 000
	1 шт кредит	1 700 000
	1 газель	580 000

Оборудование и мебель нужное нам в магазин (для клиентов и персонала):

	Итого	190969
Компьтерный стол	1 шт	6000
Стул	1шт	3000
Компьютер	1шт	27000
Принтер	1 шт	3770
Машинка для печати текста на лентах памяти на венки	1шт	80000
Диван	1шт	25000
Журнальный столик	1 шт	4500
Зеркала в туалет	1шт	800*2=1600
Телевизор	1шт	17800
Кофемашина	1 шт	3899
Стол кухонный, не большой (для персонала)	1шт	4100
Стулья	1 комплект ( 4 стула)	1800
Небольшой холодильник	1 шт	9000
Микроволновка	1 шт	3500

Оборудование, нужное для изготовления нашей продукции( гробов, венков и т.д.):

	15 шт.	1 025 400
Станок для резки дерева	1шт	48000
Полировочная машина	1 шт	7000
Сварочный аппарат диодный	1 шт	15000
Сварочный аппарт проволочный Кемпель	1шт	45000
Станок для работы с камнем	1 шт	430 000
Балгарка маленькая	1 шт	3500
Балкарка большая	1шт	15000
Гильотина	1 шт	370 000
Фриза	1 шт	35 000
Пневмастеплер	1шт	5500
Пулевизатор для покраски	1 шт	3800
Лазерный аппарат для заточки	1 шт	26 000
Точило электронное	1 шт	5000
Киянка, гвоздодер,топор, ножовки	3 шт	1200*3
Бензопила	2 шт	9000

Для изготовления продукции требуются следующие расходные материалы:

	В месяц	150 000
1 Доски	25 кубов	40 000
2 ткань для общивки	10 рулонов	15 600
3 цинк	1 коробка	4200
4 саван	55руб за метр.	12375
5 полировки	4 шт	96000
6 елка рулонная для венков, цветы	7 рулонов	8800
7 ленты	4 рулона	2000
8 таблички, фотографии	60 шт	9900
9 лопаты	10 шт	5800
10 лом	8 шт	8000
11 арматура	500 кг	44000
12 железо	300 кг	31 000
13 краски	16 шт	5800
14 диски для станков, гвозди и тд	2 коробки	4900

Прочие расходы

	Итого	222000
Ремонт машин	1 мес	4500
Тех. Осмотр	1 квартал	30 000
Страховка	1 год	18 000*3=54 000

Подобные документы

• Бизнес-план детективного агентства "Пуаро"

  История развития частного сыска как сферы бизнеса. Оценка конъюнктуры рынка и конкурентных возможностей детективного агентства "Пуаро". Анализ бизнес-среды и разработка маркетингового плана фирмы. Оценка рисков бизнеса и его финансовая эффективность.
  
  курсовая работа [107,9 K], добавлен 24.07.2014
  

• Рекламное агентство "Сектор Приз"

  Анализ эмпирических данных о маркетинговой стратегии предприятия для формулировки плана продвижения его услуг. История рекламного агентства "Сектор Приз". Исследование основных услуг, экономических показателей. Анализ внешней и внутренней среды.
  
  курсовая работа [617,9 K], добавлен 01.07.2011
  

• Разработка стратегии рекламного агентства ООО "Seventeen"

  Характеристика рекламного агентства, анализ его внешней и внутренней среды, корпоративной, деловой и кадровой стратегии. Организация рекламно-информационной службы, размещение рекламы в печатных изданиях, улучшение дизайна рекламы, рекламные кампании.
  
  презентация [1,5 M], добавлен 18.01.2013
  

• Проект мероприятий по разработке рекламной стратегии предприятия на примере ООО "Талеон"

  Рекламная стратегия как элемент общей маркетинговой стратегии фирмы. Оценка внешней и внутренней среды предприятия ООО "Талеон". Анализ конкурентоспособности предприятия и его рекламной политики. Пути повышения рекламной стратегии, их обоснование.
  
  дипломная работа [1,5 M], добавлен 28.10.2013
  

• Проект открытия агентства недвижимости

  Роль бизнес-плана в стратегическом управлении предприятием, его виды, методические основы, структура. Анализ условий реализации проекта по открытию агентства недвижимости. Изучение особенностей поведения потребителей на рынке жилья и конкурентный анализ.
  
  курсовая работа [2,4 M], добавлен 10.09.2009
  

• Разработка маркетингового плана туристического агентства

  Основные сведения о предприятии. Характеристика услуг и работ туристической фирмы ООО "Море Путешествий". Анализ рынка сбыта и конкуренции. Удовлетворение потребностей туристов. План сбыта продукции. Финансовый план и оценка эффективности проекта.
  
  курсовая работа [40,5 K], добавлен 04.06.2014
  

• Анализ коммуникативной среды организации на примере туристического агентства "Твой Мир"

  Маркетинговый анализ коммуникативных объектов на целевом рынке. Анализ внешней и внутренней среды туристической компании "Твой Мир", система маркетинговых коммуникаций и визуальной идентификации организации. Разработка маркетинговой стратегии компании.
  
  курсовая работа [51,2 K], добавлен 21.12.2012
  

• Аудит в системе маркетинга на примере рекламного агентства "Арт-Эль"

  Организация и этапы маркетингового аудита. Характеристика рекламного агентства "Арт-Эль", основные показатели коммерческой деятельности. Особенности, характеризующие маркетинг в организации. Анализ области сбыта и конкурентов рекламного агентства.
  
  курсовая работа [218,4 K], добавлен 19.01.2016
  

• Разработка бизнес-плана рекрутингового агентства "IT Professional Group Livov"

  Оценка рисков и конкуренции на рынке рекрутинговых услуг при обеспечении эксклюзивного качества предоставляемых услуг по подбору персонала. Маркетинговая стратегия рекрутингово агентства "IT Professional Group Livov". Крупнейшие организации города Львова.
  
  курсовая работа [34,9 K], добавлен 20.08.2010
  

• Рекламное агентство "Сверхновая"

  Общая характеристика рекламного агентства: характеристика маркетинговой среды агентства, комплекс маркетинга агентства, совершенствование комплекса маркетинга агентства ООО "Компания "Сверхновая". Организация работы с клиентом и рабочего процесса.
  
  отчет по практике [19,8 K], добавлен 17.01.2010
  

• Технико-экономическое обоснование создания рекламного агентства в г. Киров

  Оценка рынка сбыта услуг рекламного агентства и методы финансирования инвестиций. Формирование штатного расписания и планирование фонда оплаты труда создаваемого предприятия, планирование текущих доходов и расходов. Оценка эффективности проекта.
  
  курсовая работа [86,4 K], добавлен 21.02.2011
  

• Разработка маркетинговой стратегии фирмы на примере магазина Mango

  Разработка стратегии фирмы, ее миссия. Разработка стратегических ориентиров, анализ и оценка внешней среды. Разработка плана маркетинга. Определение базовой стратегии и стратегии позиционирования. Планирование результатов маркетинговой деятельности.
  
  курсовая работа [124,9 K], добавлен 02.09.2014
  

• PR-анализ фирмы

  Общая характеристика и направления деятельности агентства маркетинговых коммуникаций "РеклаМедиа", особенности его организационной структуры, история создания и развития, миссия, цели. Описание предоставляемых услуг, определение их конкурентоспособности.
  
  курсовая работа [39,7 K], добавлен 27.03.2011
  

• Основы маркетинга и управления

  Отбор и оценка бизнес-идеи. Описание целей проекта. Финансовая оценка материально-технической базы. Вклад проекта в развитие региона. Анализ внутренней и внутренней среды предприятия. Матрица профиля внешней среды. Анализ конкурентов и сегментов рынка.
  
  контрольная работа [42,6 K], добавлен 18.04.2012
  

• Разработка комплекса маркетинга для туристического агентства "Телепорт"

  Проведение анализа сильных и слабых сторон туристической фирмы "Телепорт", выбор целевых сегментов и позиционирование товара на рынке. Оценка эффективности ценовой и товарной политики фирмы с целью разработки маркетингового плана развития предприятия.
  
  курсовая работа [93,0 K], добавлен 14.02.2012
  

• Проектирование агентства по недвижимости

  Бизнес-план организации: понятие, содержание и назначение. Проектируемое агентство недвижимости - многопрофильная компания. Уставной капитал фирмы. Характеристики сотрудников высшего звена. Оценка сильных и слабых сторон агентства. Стратегия развития.
  
  бизнес-план [152,9 K], добавлен 02.05.2012
  

• Бизнес-план агентства недвижимости "Благовест"

  Стратегические направления и планы агентства недвижимости "Благовест". Конкурентные преимущества компании, ее цели и миссия. Анализ отрасли, конкурентов и клиентов. Товарно-рыночная ориентация, маркетинговая программа. Основные финансовые показатели.
  
  курсовая работа [1,5 M], добавлен 24.11.2014
  

• Отдел маркетинга ООО "Элегия"

  Общая характеристика медицинского центра "Элегия". Описание бизнес-процесса маркетингового отдела компании. Оценка внешней и внутренней среды и существующей стратегии организации, анализ факторов среды прямого воздействия стоматологической клиники.
  
  отчет по практике [259,0 K], добавлен 23.05.2016
  

• Составление маркетингового плана

  Понятие маркетингового плана, его цели и задачи. Изучение плана маркетинга предприятия на примере ООО "Антарес": миссия компании, анализ маркетинговых возможностей, определение целей, принятие стратегических решений, определение бюджета на маркетинг.
  
  курсовая работа [1,4 M], добавлен 30.12.2010
  

• Составление конкурентной таблицы для туристской фирмы

  Описание, услуги, специализация, миссия и конкуренты туристической компании. Концептуальные туры, привлекающие клиентов. Сотрудники и агентства фирмы. Повышение капитализации компании за счет оптимизации финансовых потоков и управленческих процедур.
  
  практическая работа [17,3 K], добавлен 01.02.2011
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам