Размещено на http: //www. allbest. ru/

Белорусский национальный технический университет

Машиностроительный факультет

Кафедра «Экономика и организация машиностроительного производства»

Курсовой проект

по дисциплине «Инвестиционное проектирование»

на тему «Разработка бизнес-плана по производству мыла с вулканическим пеплом»

Выполнила Линская А.Г.

Руководитель Морский А.В.

к.э.н., доцент

Минск 2015

Содержание

• Введение
• 1. Резюме
• 2. Характеристика организации и стратегия ее развития
• 2.1 Общая характеристика организации
• 2.2 Стратегия развития организации
• 3. Описание продукции ЗАО «Volcanic Beauty»
• 3.1 Описание продукции
• 3.2 Оценка конкурентной среды
• 4. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
• 4.1 Анализ рынков сбыта
• 4.2 Стратегия маркетинга
• 5. Производственный план
• 6. Организационный план
• 7. Инвестиционный план
• 8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
• 9. Показатели эффективности проекта
• Заключение
• Список использованных источников

Введение

Бизнес-план является документом, в соответствии которым предприятие определяет свою деятельность и стратегию развития.

Практика показывает, что отсутствие сбалансированного и постоянно обновляемого бизнес-плана, воплощающего в реалии намечаемые цели, свидетельствует о недостатках в системе управления фирмой и негативно влияет на возможности привлечения финансовых ресурсов. Напротив, реальное, достоверное планирование обеспечивает определенную надежность финансирования фирмы, что очень важно для ее успешного функционирования в стремительно меняющихся условиях внешней среды.

Важнейшим инструментом организации коммерческой деятельности предприятия является бизнес-план, который представляет собой основу для оценки перспективности вновь создаваемых предприятий или намеченных новых проектов развития бизнеса данными предприятиями.

Бизнес план - это документ, дающий развернутое обоснование проекта и возможность всесторонне оценить эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, ответить на вопрос, стоит ли вкладывать деньги в данный проект.

Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие основные задачи:

1. Определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках.

2. Выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут предлагаться фирмой потребителям. Оценить производственные и торговые издержки по их созданию и реализации.

3. Определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и т.п.

4. Оценить материальное и финансовое положение фирмы, соответствие материальных и финансовых ресурсов достижению поставленных целей;

Цель курсового проекта - разработка бизнес-плана предприятия ЗАО «Volcanic Beauty» по выпуску новой продукции - мыло с вулканическим пеплом.

Объектом исследования - ЗАО «Volcanic Beauty».

Предмет исследования - организация бизнес-планирования на предприятии по производству мыла с вулканическим пеплом.

1. Резюме

Целью разработки данного бизнес-плана является оценка целесообразности создания предприятия ЗАО «Volcanic Beauty» по производству мыла с вулканическим пеплом. Данный бизнес-план разрабатывается на 4 года.

Деятельность предприятия ЗАО «Volcanic Beauty» направлена на создание мыла с вулканическим пеплом, отвечающей требованиям потребителей. Организация будет производить два вида мыла с использованием современного высокотехнологического оборудования и материалов высокого качества.

Для реализации данного проекта необходимо привлечь инвестиции в размере 219 632,17 руб. Из них 30 260,50 руб. собственных средств и 189 371,67 руб. заемных средств, привлеченных кредитом, взятым на 4 года под 18 % годовых.

Расчет эффективности проекта представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Расчет показателей эффективности проекта

1	Показатели эффективности проекта
1.1	Чистый дисконтированный доход (ЧДД)	93 543,60
1.2	Простой срок окупаемости проекта	1,370
1.3	Динамический срок окупаемости проекта	2,361
1.4	Валютная окупаемость проекта	Валютоокупаемый / Невалютоокупаемый
1.5	Внутренняя норма доходности (ВНД)	39,24%
1.6	Индекс рентабельности (ИР)	1,47
1.7	Коэффициент покрытия задолженности		0,31	2,60	2,98	0,60
1.8	Уровень безубыточности		66,20%	34,79%	38,31%	82,37%
2	Финансово-экономические показатели
2.1	Рентабельность активов		5,29%	52,89%	38,26%	4,22%
2.2	Рентабельность продукции		1,75%	25,31%	23,75%	2,39%
2.3	Рентабельность продаж		1,31%	15,58%	15,02%	1,91%
2.4	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами		0,90	0,41	0,20	0,09
2.5	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами		-0,47	0,50	0,78	0,90
2.6	Коэффициент текущей ликвидности		4,07	6,69	9,54	10,35

Исходные данные по проекту представлены в таблице 1.2

бизнес мыло пепел сбыт

Таблица 1.2 Исходные данные по проекту

Горизонт расчета (лет)	4
Ставка дисконтирования (%)	18
Дата начала реализации проекта	01.01.2018
Валюта расчета - денежная расчетная единица проекта (белорусский рубль, свободноконвертируемая валюта (далее - СКВ)	руб.
Официальный курс белорусского рубля за единицу СКВ на дату составления бизнес-плана	1,89
Дата составления бизнес-плана	21.12.2017
Обоснование горизонта расчета:
Обоснование (расчет) ставки дисконтирования:

2. Характеристика организации и стратегия ее развития

В основе управления бизнесом лежит разработка стратегии, ее адаптация к специфике компании и реализация. Стратегия компании -- это комплексный план управления, который должен укрепить положение компании на рынке и обеспечить координацию усилий, привлечение и удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и достижение глобальных целей. Процесс выработки стратегии основывается на тщательном изучении всех возможных направлений развития и деятельности и заключается в выборе общего направления, осваиваемых рынков, обслуживаемых потребностей, методов конкуренции, привлекаемых ресурсов и моделей бизнеса. Другими словами, стратегия означает выбор компанией пути развития, рынков, методов конкуренции и ведения бизнеса.

2.1 Общая характеристика организации

Проект предполагает создание нового предприятия, объединяющего квалифицированных специалистов из различных областей. Срок реализации проекта - четыре года.

Информация для полного представления о данной организации и ее деятельности представлена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 Общая характеристика организации

Полное наименование организации:	Закрытое акционерное общество «Volcanic Beauty»
Форма собственности:	Закрытое акционерное общество
Вид деятельности:	Производство мыла с вулканическим пеплом
Юридический адрес:	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Селицкого 12
Контактная информация:	тел.8 (017) 239-80-06, тел./факс 8 (017) 239-80-06
Банковские реквизиты:	р/с 3019007005917 ЗАО «Volcanic Beauty» в ОАО «АСБ Беларусбанк»
Адрес электронной почты:	infovolcanic@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет	www.volcanicbeauty.by
Учредитель предприятия:	Вераксо Анастасия Дмитриевна

2.2 Стратегия развития организации

Планирование стратегии начинается со всестороннего изучения рыночной ситуации, в которой работает компания и оценки типов возможностей и угроз, с которыми она может столкнуться. Отправной точкой для подобного обзора служит SWOT-анализ - один из распространенных видов анализа в маркетинге.

SWOT-анализ (см. таблицу 2.2.1) позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны фирмы, а также потенциальные возможности и угрозы. Достигается это за счет того, что менеджеры должны сравнивать внутренние силы и слабости своей компании с возможностями, которые дает им рынок.

Исходя из качества соответствия делается вывод о том в каком направлении организация должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется распределение ресурсов по направлениям деятельности.

Рынок косметических средств - перспективное направление для организации бизнеса. А вулканическое мыло - один из наиболее перспективных товаров в этом направлении.

Проектом предполагается создание производственного предприятия в г. Минске на арендованных площадях. Территориальное расположение производства представляется удачным по причине возможности организации эффективной логистики. Вулканический пепел, как основной и наиболее важный для проекта компонент добывается на территории республики Кабардино-Балкария. При относительно низкой стоимости этого материала, расходы на его доставку достаточно высоки.

В Минске расположены: международный аэропорт, железнодорожные вокзалы, автовокзалы.

Таблица 2.2.1 SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Инновационная разработка, представляющая растущий интерес со стороны потребителей.	1. Высокая стоимость продукции.
2. Лояльность к отечественному продукту.	2. Узкий ассортимент продукции.
3. Высокий контроль качества.	3.Низкая рыночная доля.
4.Отлаженная сбытовая сеть.	4.Сбои в снабжении сырьем.
5. Использование современных технологий и современного производственного оборудования.	5. Не участие персонала в принятии управленческий решений.
6. Отлаженная система поставок сырья, долгосрочное сотрудничество с поставщиками.
7. Высокая квалификация персонала.
Возможности	Угрозы
1.Улучшения уровня жизни населения.	1.Изменение покупательских предпочтений.
2.Снижение налогов и пошлин.	2.Усиление конкуренции (появление новых фирм на рынке).
3.Снижение объемов реализации товаров-конкурентов.	3.Рост темпов инфляции: повышение цен на сырье, оборудование, обслуживающие процесс производства услуги.
4.Снижение безработицы.	4.Введение нового технического регламента.
5.Государственная поддержка предприятия.	5.Законодательное регулирование (таможенные барьеры).
	6.Высокие ставки процентов по банковским кредитам.
	7.Снижение цен у конкурентов.

Исходя из SWOT-анализа можно определить стратегию развития ЗАО «Volcanic Beauty».

Главной целью ЗАО «Volcanic Beauty» будет являться предложение потребителю высококачественной продукции, а также насыщение рынка РБ и внешних рынков вулканическим мылом с последующим усовершенствованием технологии изготовления для повышения качества выпускаемой продукции.

В перспективе планируется расширение производства и ассортимента производимой продукции, расширение рынка сбыта, повышение конкурентоспособности за счёт снижения себестоимости и разработки новых видов продукции.

Для привлечения потребителей и поиска рынков сбыта будут использованы такие инструменты, как реклама, продажи через интернет.

Проект будет приносить прибыль в скором времени, поскольку товар фактически не имеет аналогов на рынке. По запросу «вулканическое мыло» поисковые системы предлагают несколько интернет-магазинов. В физической рознице подобные товары не предлагаются. Страна происхождения во всех случаях - Китай; заявляется, что при производстве используется пепел с вулкана Вануату. Учитывая скептическое отношение потребителей в Беларуси к китайским товарам, продукция отечественного производства с использованием местных ингредиентов будет, согласно мнениям многих участников рынка, пользоваться значительной популярностью. Продвижение продукции именно с этой точки зрения должно обеспечить успех проекта.

Кроме того, благодаря использованию компонентов преимущественно отечественного производства, низким логистическим затратам, стоимость продукции существенно ниже аналогичных товаров китайского производства, что также обеспечит высокий интерес со стороны потребителей.

3. Описание продукции ЗАО «Volcanic Beauty»

3.1 Описание продукции

Продукция ЗАО «Volcanic Beauty» - твердое туалетное мыло с вулканическим пеплом, обладающее как гигиеническими, так и лечебными свойствами (см. рисунок 3.1.1).

Мыло - твердый или жидкий продукт, содержащий поверхностно-активные вещества, в соединении с водой, используемый либо как косметическое средство (для очищения кожи и ухода за ней), либо как средство бытовой химии (в качестве моющего средства). Основными компонентами мыла являются различные смеси растворимые смеси солей высших жирных кислот. Дополнительно в состав мыла могут включаться и другие вещества с моющим действием, ароматизатором и т.д. В проекте в качестве дополнительного компонента, обеспечивающего уникальность продукта, используется вулканический пепел.

Вулканический пепел - рыхлая тонкообломочная порода с размером частиц менее 5 мм, состоящих из вулканического стекла и кристаллов различных горных пород, преимущественно мелких зерен вулканического шлака и пемзы. По большей части вулканический пепел находит применение при производстве строительных материалов. При этом, используется пепел наиболее крупной фракции. Мелкая фракция пепла после его просеивания может быть использования в производстве мыла.



Рисунок 3.1.1 Продукция ЗАО «Volcanic Beauty»

Важным свойством пепла для использования его в производстве мыла является способность впитывать поверхностные загрязнения и излишки подкожного сала, выступающего на поверхности кожи, что является одной из причин появления акне. Как следствие, происходит лечение и профилактика акне, угревой сыпи, высыпаний; улучшается цвет кожи.

Проектом предусмотрено производство двух видов мыла (см. таблицу 3.1.1). В таблицу 3.1.2 представлена цена на продукцию.

Таблица 3.1.1 Ассортиментный ряд и описание продукции ЗАО «Volcanic Beauty»

№	Наименование	Описание
1.	«Последний день Помпеи»	Мыло с вулканической глиной в качестве дополнительного компонента. Глина обеспечивает противовоспалительные свойства, способствует отбеливанию лица, снимает покраснения кожи в момент угревой атаки. Вес куска - 100 г.
2.	«Пряный вулкан»	Мыло с черным тмином. Придает коже гладкость и бархатистость, укрепляет стенки сосудов, обогащает кожу насыщенными жирными кислотами, помогает очищать поры. Вес куска - 100 г.

Таблица 3.1.2 Затраты на производство и цена реализации

№	Товар	Затраты на ед., руб.	Торговая наценка, %	Стоимость ед., руб.
1.	«Последний день Помпеи»	6,56	300	26,24
2.	«Пряный вулкан»	9,84	300	39,36

Таким образом, все два вида продукции можно рассматривать как взаимодополняющую линейку косметических средств. Вулканическая глина используется для профилактики, черный тмин обладает лечебными свойствами.

Мыло производится промышленным способом, на оборудовании полного производственного цикла. Каждый кусок мыла маркируется, наносится логотип компании. Для упаковывания используется плотная вощеная бумага с нанесенным логотипом, составом, информацией о производителе и т.д.

3.2 Оценка конкурентной среды

Предприятие, действующее на рынке, как правило, работает в окружении других предприятий, производящих и продающих аналогичную продукцию. Для того чтобы успешно конкурировать с ними, следует провести анализ конкурентной среды, выявить основных конкурентов, изучить их сильные и слабые стороны, понять, как они воспринимаются клиентами, определить конкурентные позиции, а также применяемые стратегии.

Модель 5 сил конкуренции Портера (см. рисунок 3.2.1) используется для понимания структуры отрасли, анализа ее привлекательности с точки зрения получения прибыли, оценки конкуренции и разработки стратегии бизнеса [1].



Рисунок 3.2.1 Модель 5-ти сил М. Портера

Рынок данного вида продукции только развивается. Число конкурирующих фирм в отрасли невелико. Появление крупного лидера на местном рынке в ближайшее время не ожидается и им вполне может стать анализируемый проект. Спрос на данный вид продукции велик, постоянен и не носит сезонный характер.

Товар является значимым для покупателя. Наблюдается высокая доля концентрации покупателей по сравнению с концентрацией фирм, это усиливает конкурентную борьбу. Ассортимент товаров-субститутов достаточно широк, а цена товаров-заменителей обычно выше. Так же покупатель склонен к переходу от товаров-заменителей к базальтовой продукции, так как это и экономически, и технически более выгодно.

Угроза появления новых конкурентов высока, так как барьеры входа невысоки.

Имеется большой выбор поставщиков, как внутри Беларуси, так и за ее пределами. Это позволяет выбирать наилучший канал поставок с необходимым соотношение цены и качества.

Далее оценим конкурентоспособность вулканического мыла ЗАО «Volcanic Beauty».

Продукция ЗАО «Volcanic Beauty», в основном, будет сравниваться с такими конкурентами, как Olive Spa (Греция) и A'pieu (Корея).

Данные экспертной оценки поставщиков и средние цены на продукцию представлены в таблицах 3.2.1 и 3.2.2.

Таблица 3.2.1 Ингредиенты

№	Наименование поставщиков	Баллы
1.	Европейский производитель	8 - 10
2.	Российский производитель (под брендом)	6 - 8
3.	Белорусский производитель	4 - 6
4.	Корея (под брендом)	2 - 4
5.	Корея	0 - 2

Таблица 3.2.2 Средние цены на продукцию

№	Наименование производителя	Средняя цена, руб.
1.	Продукция известного производителя (Olive Spa)	55,0
2.	Продукция оцениваемого производителя (Volcanic Beauty)	32,8
3.	Продукция неизвестного производителя (A'pieu)	25,3

ЗАО «Volcanic Beauty» используют ингредиенты белорусского и российского производителя (под брендом).

Продукция ЗАО «Volcanic Beauty» и конкурентов соответствует всем нормативным требованиям (.

Для расчета технических и экономических показателей используется аналитическая таблица, которая представлена в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3 Показатели для оценки КСП продукции

Наименование показателей	Ед. измерения	Весомость показателя	Значение
			Volcanic Beauty	Olive Spa	A'pieu
Технические параметры:
1.Качество ингредиентов	баллы	0,3	7	10	5
2.Химический состав1)	баллы	0,3	8	9	4
3.Внешний вид2)	баллы	0,2	7	8	6
4.Титр мыла3)	0С	0,1	360	380	345
5.Объем пены4)	см3	0,1	300	325	290
Экономические параметры:
1.Цена (с НДС)	руб.	1	32,8	55,0	25,3

Примечания:

1) При сертификации проводится экспертиза показателей безопасности потребления туалетного мыла. Кроме указанных выше показателей химического состава туалетного мыла исследуются на присутствие в их составе соединений свинца, мышьяка, ртути, перекисных соединений. Содержание их в твердом мыле недопустимо [2].

2) Поверхность с рисунком или без рисунка. Не допускаются на поверхности мыла трещины, полосы, выпоты, пятна, нечеткий штамп [2].

3) Титр мыла (титр жирных кислот) - температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла, - характеризует правильность подбора состава жировой смеси. Качество мыла, его твердость, растворимость, пенообразование, сохранение первоначальных свойств при длительном хранении в значительной степени определяются составом жировой смеси, подобранным для мыла. Титр жирных кислот жировой смеси туалетных мыл должен быть в пределах 360-410 0С. Мыло с более низкой величиной титра имеет недостаточную твердость, повышенные истираемость и расход. При более высоком титре понижается растворимость и моющая способность мыла [2].

4) Качество мыла тем выше, чем больше оно может дать пены и чем более она устойчива. Показатель пенообразующей способности характеризуется объемом пены (см3), образующейся при взбалтывании определенного объема 0,5% мыльного раствора (считается на жирные кислоты). Первоначальный объем пены должен быть не менее 300 см3 [2].

Индивидуальные индексы по техническим показателям определяются по формулам:



pi, pio - величина технического показателя соответственно оцениваемого товара и товара-образца.

Если увеличение показателя ведет к улучшению качества, то используется первая формула, иначе - вторая.

Групповой индекс по техническим показателям определяется по формуле:

qi - единичный индекс по i -му показателю;

аi - весомость технического i-го показателя (путем экспертных оценок).

Групповой индекс по экономическим показателям определяется по формуле:

Ц и Цо - цена оцениваемого товара и товара-образца;

Сi и Сiо - суммарные эксплуатационные или текущие расходы, относящиеся к i-му году службы соотв-но оцениваемого товара и товара-образца;

Т - срок службы оцениваемого товара и товара-образца.

Расчет интегрального показателя КСП ведется по формуле:

Расчет индексов КСП между Volcanic Beauty и Olive Spa:

Расчет индексов КСП между Volcanic Beauty и A'pieu:

Поскольку интегральный показатель КСП по анализируемым предприятиям больше 1, то рассматриваемая продукция конкурентоспособна на данном рынке и в данное время.

Для графической иллюстрации КСП продукции необходимо построить радар конкурентоспособности. Исходная информация представлена в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4 Исходная информация для построения радара КСП

Показатели	Volcanic Beauty	Olive Spa	A'pieu	Лучший	Худший	Значение показатели
						Volcanic Beauty	Olive Spa	A'pieu
1.Качество ингредиентов	7	10	5	10	0	0,7	1,0	0,5
2.Химический состав	8	9	4	10	0	0,8	0,9	0,4
3.Внешний вид	7	8	6	10	0	0,7	0,8	0,6
4.Титр мыла	360	380	345	410	300	0,55	0,73	0,41
5.Объем пены	300	325	290	350	280	0,29	0,64	0,14
6.Цена (с НДС)	32,8	55,0	25,3	20,0	60,0	0,68	0,12	0,87

Расчет значений для каждого из предприятий производится по формуле:

На рисунке 3.2.2 показан радар конкурентоспособности.

Рисунок 3.2.2 Радар конкурентоспособности

Как видно из графика, бесспорным лидером является Olive Spa. По мере удаления от центра значения показателя улучшаются. Таким образом, ЗАО «Volcanic Beauty» следует проработать вопросы в области качества ингредиентов, химического состава, внешнего вида, титра мыла, объема пены и цены.

4. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга

4.1 Анализ рынков сбыта

Мировой рынок косметических средств растет, в ближайшие годы ожидается только его расширение. В прошлом году объем мирового рынка косметических средств и средств личной гигиены оценивался специалистами более чем в 450 млрд. долларов. Лидирующие позиции удерживают крупные транснациональные компании.

Одним из основных трендов развития отрасли является рост популярности косметических средств из натуральных органических компонентов. Их основными преимуществами является отсутствие вредных химических веществ и низкая аллергенность. По прогнозам экспертов, объем продаж данного вида продуктов составит более 13 млрд. долларов по всему миру.

Еще одним трендом является рост спроса на так называемые космецевтические товары, то есть такие, которые сочетают в себе и лечебные, и эстетические свойства. На сегодняшний день эксперты называют это направление наиболее перспективным для развития. Туалетное мыло с вулканическим пеплом относится именно к этой категории товаров, поскольку может использоваться и как обычное туалетное (не имеет противопоказаний), так и в качестве лечебного средства.

В значительной степени развивается торговля и продвижение через сеть Интернет. Речь идет не только об онлайн-магазинах, но и о стратегии продвижения брендов. Используется раскрутка собственных веб-сайтов, размещение рекламы в социальных сетях, активная коммуникация с пользователями.

Согласно прогнозам Euromonitor International, в перспективе до 2019 года наиболее востребованным останутся средства по уходу за кожей (к которым также относится мыло с вулканическим пеплом), на которые придется не менее 30% всего объема рынка.

Популяризация здорового образа жизни стимулирует развитие сегмента натуральной (органической) косметики. В этом формате открываются новые магазины и сети [3].

Вся приведенная информация свидетельствует о том, что рынок косметических средств - перспективное направление для организации бизнеса. А вулканическое мыло - один из наиболее перспективных товаров в этом направлении.

На рисунке 4.1.1 представлена возможная емкость рынка мыла с вулканическим пеплом в ближайшем будущем.

Рисунок 4.1.1 Доля рынка мыла с вулканическим пеплом

Спрос на вулканическое мыло не имеет выраженного сезонного характера, однако, некоторый рост спроса отмечается в жаркие летние месяцы, а также в период таких праздников как 8 марта и Новый год (товар приобретается в качестве подарка).

На основании проведенного анализа, спланируем цену на продукцию для рынка сбыта (см. таблицу 4.1.1).

Таблица 4.1.1 Сравнение и планирование цены на продукцию (внутренний рынок)

Наименование товара	Наименование товаров-конкурентов, название производителя	Цена конкурента, руб.	Диапазон цен	Планируемая цена
			min	max
«Последний день Помпеи»	Товар 1; Olive Spa	60,0	24,6	60,0	26,24
	Товар 1; A'pieu	24,6
«Пряный вулкан»	Товар 2; Olive Spa	55,0	30,9	55,0	39,36
	Товар 2; A'pieu	30,9

4.2 Стратегия маркетинга

Основная целевая аудитория проекта - женщины в возрасте от 14 до 25 лет. В качестве вторичной целевой аудитории можно рассматривать более широкий круг потребителей: мужчины в возрасте от 14 до 25 лет, женщины в возрасте до 40 лет. Маркетинговые мероприятия нацелены на работу с основной целевой аудиторией.

После утверждения миссии и главных целей компании на рынке рекомендуется перейти к разработке маркетинговых стратегии предприятия. Стратегии маркетинга -- основа любой маркетинговой деятельности компании. Без них сложно правильно наладить управление и работу отдела маркетинга. Они определяют характер взаимодействия компании с рынком, устанавливают приоритетность распределения ресурсов (персонал, бюджет, сырье, опыт) и акцентируют внимание на увеличении прибыли компании. Данный тип маркетинговых стратегий позволяет взглянуть глобально на компанию, оценить ее возможности и правильно распределить ограниченные ресурсы для достижения максимальной прибыли [4].

Каналы сбыта:

Ш Целевая страница (онлайн-магазин)

Ш Дистрибьюторы косметических средств

Ш Розничные торговые точки (преимущественно «островки» с косметикой в торговых центрах)

Маркетинговые мероприятия:

Ш Контекстная реклама в поисковых системах

Ш Таргетированная реклама в социальных сетях (целевая аудитория, участники групп по уходу за лицом, участники групп популярных косметических брендов)

Ш Платное размещение рекламных постов в релевантных группах

Ш Проведение промо-акций на розничных точках

В таблице 4.2.1 представлен план маркетинга мероприятий.

Таблица 4.2.1 План маркетинга мероприятий на 2018 - 2021 гг.

№	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Периодичность	Затраты, руб.	Расходы, руб.
		Начало	Окончание
1.	Создание сайта	01.01.18	01.02.18	Единовременно	800	800
2.	Проведение промо-акции на розничных точках	01.01.18	31.03.18	Единовременно	150 руб./на 1 точку за 1 месяц	1 350 (150*3мес.*3р.т.)
3.	Контекстная реклама в поисковых системах	01.01.18	31.12.21	Ежемесячно	88,22 руб./мес.	4 234,56 (88,22*12мес.*4года)
4.	Таргетированная реклама в «ВКонтакте»	01.01.18	31.12.18	Ежемесячно	105,12 руб./мес.	1 261,44 (105,12*12мес)
Всего:	7 646

Для ЗАО «Volcanic Beauty» выбираем такую работу на рынке, как концентрированный маркетинг.

При данной стратегии предприятия выбирают одну группу покупателей со схожими потребностями и выпускают продукцию или оказывают услуги max-но соответствующую запросам именно этой группы, при этом продукция может не удовлетворять требованиям всех остальных групп покупателей.

Чтобы придерживаться стратегии, предприятие должно найти довольно большую группу покупателей с одинаковыми вкусами, относительно низкой чувствительностью к цене, которая уделяет большое внимание качеству товара и обладает высокой платежеспособностью.

Как правило, эту стратегию избирают предприятия, ограничивающие производственные мощности.

Достоинства стратегии: возможность назначения на свою продукцию завышенной цены за счет ее уникальности, а также относительно высокие затраты на М

Недостатки стратегии: они попадают в зависимость от групп покупателей, которых они обслуживают, от неожиданных изменений их вкусов и предпочтений

Прогнозирование емкости рынка заключается в обосновании совместных объемов потребленной конкретной группы товаров/услуг в определенном временном периоде.

В экономической литературе представлены 3 основных подхода в прогнозировании емкости рынка, каждый из которых реализуется посредством определенных методов, прогнозных расчетов.

В данном курсовом проекте мы используем эвристический подход (основан на опыте работы сотрудников организации, отраслевых экспертов, которые высказывают своем мнение относительно емкости рынка).

Поскольку наша целевая аудитория - это женщины в возрасте от 14 до 25 лет, а вторичная целевая аудитория - мужчины в возрасте от 14 до 25 лет, женщины в возрасте до 40 лет, то определим приближенный объем реализации продукции.

На 2017 год численность женщин в Республике Беларусь насчитывается в 5 078 тыс. чел. [5]. Примерно 3,5% из них заинтересуются в нашей продукции, а это 177 730 человек.

5. Производственный план

Прогнозируемые цены на продукцию представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 Прогнозируемые цены на продукцию (бел.руб.)

№ п/п	Перечень продукции, рынков сбыта	По периодам (годам) реализации проекта
		2018	2019	2020	2021
	Цена реализации единицы продукции (без НДС)
1	«Последний день Помпеи»:
	внутренний рынок	26,24	32,55	32,55	23,86
	ближнее зарубежье	0,00	0,00	0,00	0,00
	дальнее зарубежье	0,00	0,00	0,00	0,00
2	«Пряный вулкан»:
	внутренний рынок	39,36	43,50	43,50	36,43
	ближнее зарубежье	0,00	0,00	0,00	0,00
	дальнее зарубежье	0,00	0,00	0,00	0,00

Проектируемая производственная мощность представлена в таблице 5.2.

Таблица 5.2 Проектируемая производственная мощность

Наименование продукции	ед.изм.	Производственная мощность по шагам расчета
		2018	2019	2020	2021
«Последний день Помпеи»	шт/год	10 000
«Пряный вулкан»	шт/год	15 000

Программа производства и реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении представлена в таблицах 5.3 и 5.4.

Таблица 5.3 Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	По периодам (годам) реализации проекта
			2018	2019	2020	2021
1	Использование производственных мощностей:	%
	«Последний день Помпеи»		75%	95%	100%	100%
	«Пряный вулкан»		75%	95%	100%	100%
2	Объем производства продукции:
	«Последний день Помпеи»	шт	7 500	9 500	10 000	10 000
	«Пряный вулкан»	шт	11 250	14 250	15 000	15 000
3	Объем реализации продукции по рынкам сбыта:
	«Последний день Помпеи»:
	внутренний рынок	шт	7 500	9 500	10 000	10 000
	ближнее зарубежье	шт	0	0	0	0
	дальнее зарубежье	шт	0	0	0	0
	«Пряный вулкан»:
	внутренний рынок	шт	11 250	14 250	15 000	15 000
	ближнее зарубежье	шт	0	0	0	0
	дальнее зарубежье	шт	0	0	0	0

Таблица 5.4 Программа реализации продукции в стоимостном выражении

№ п/п	Наименование показателя	Ставка НДС %	По периодам (годам) реализации проекта
			2018	2019	2020	2021
1	Объем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС)
	«Последний день Помпеи»:
	внутренний рынок	20%	196 800,00	309 225,00	325 500,00	238 600,00
	ближнее зарубежье	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	дальнее зарубежье	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	«Пряный вулкан»:
	внутренний рынок	20%	442 800,00	619 875,00	652 500,00	546 450,00
	ближнее зарубежье	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	дальнее зарубежье	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Выручка от реализации продукции (без НДС)		639 600,00	929 100,00	978 000,00	785 050,00
3	НДС начисленный - всего		127 920,00	185 820,00	195 600,00	157 010,00
4	Выручка от реализации продукции (строка 2 (далее - стр.) + стр. 3)		767 520,00	1 114 920,00	1 173 600,00	942 060,00
5	Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта, %:
	внутренний рынок		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	ближнее зарубежье		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	дальнее зарубежье		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Расчет затрат на сырье и материалы представлен в таблице 5.6. Данные о материалах и комплектующих представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5 - Нормы расхода материальных ресурсов по видам продукции

Наименование сырья, материалов, комплектующих	Единица измерения	Нормы расхода материалов, комплектующих на 1 изделие	Цены за единицу (без НДС), руб.
		А	В	А	В
Основные материалы
Вулканическая глина	кг	0,17	0,17	46,5
Масло черного тмина	л	0	0,12	24,6
Глицерин	кг	0,2	0,2	9,75
Вспомогательные материалы
Пластиковые формы	шт	1	1	4
Упаковка	шт	1	1	3

Таблица 5.6 Расчет затрат на сырье и материалы

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Ставка НДС, %	По периодам (годам) реализации проекта
				2018	2019	2020	2021
				цена	Кол-во	стоимость	цена	Кол-во	стоимость	цена	Кол-во	стоимость	цена	Кол-во	стоимость
1	Сырье и материалы:
	Вулканическая глина	кг	20%	46,5	3187,50	148218,75	46,5	4037,50	187743,75	46,5	4250,00	197625,00	46,5	4250,00	197625,00
	Масло черного тмина	л	20%	24,6	1350,00	33210,00	24,6	1710,00	42066,00	24,6	1800,00	44280,00	24,6	1800,00	44280,00
	Глицерин	кг	20%	9,75	3750,00	36562,50	9,75	4750,00	46312,50	9,75	5000,00	48750,00	9,75	5000,00	48750,00
2	Возвратные отходы (вычитаются)			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Итого затраты на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов					217991,25			276122,25			290655,00			290655,00
4	Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты:
	Пластиковые формы	шт	20%	4	18750,00	75000,00	4	23750,00	95000,00	4	25000,00	100000,00	4	25000,00	100000,00
	Упаковка	шт	20%	3	18750,00	56250,00	3	23750,00	71250,00	3	25000,00	75000,00	3	25000,00	75000,00
5	Возвратные отходы			0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
6	Итого затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных отходов					131250,00			166250,00			175000,00			175000,00
7	Всего затраты (без НДС) за вычетом возвратных отходов	х	х	х	х	349241,25	х	х	442372,25	х	х	465655,00	х	х	465655,00
8	В том числе затраты на сырье и материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты в СКВ	х	х	х	х	0	х	х	0	х	х	0	х	х	0
9	Сумма НДС	х	х	х	х	69848,25	х	х	88474,45	х	х	93131,00	х	х	93131,00

Расчет затрат на электроэнергию представлен в таблице 5.7.

Таблица 5.7 Затраты на электроэнергию

...

№	Название	Кол-во станков	Мощность, кВт	Фонд времени, ч	Расход, кВт-ч
1	Варочный котел с мешалкой, КПЭ-120	4	4	1 976	7 904
2	Пелотеза 2-х шнековая	2	5	1 976	9 880

Подобные документы

• Исследование и экспертиза туалетного мыла (на примере "Торнадо косметик")

  Состояние и тенденции развития рынка туалетного мыла. Экспертиза и сертификация соответствия косметической продукции и туалетного мыла. Товароведная характеристика, анализ ассортимента и комплексная оценка качества туалетного мыла ООО "Торнадо косметик".
  
  дипломная работа [76,0 K], добавлен 14.03.2011
  

• Разработка бизнес-плана

  Процесс бизнес планирования. Титульный лист и резюме бизнес-плана. Анализ отрасли и бизнес-среды организации. Разработка плана продаж (сбыта). План доходов и расходов, движения денежных средств. Оценка эффективности проекта и страхование рисков.
  
  реферат [92,5 K], добавлен 24.05.2009
  

• Товароведная характеристика туалетного мыла

  Классификация и характеристика ассортимента мыла. Особенности потребительских свойств, требования к качеству и принципы оценки. Качество и ассортимент туалетного мыла в магазине "Рубль Бум". Анализ маркировки и органолептических показателей качества.
  
  курсовая работа [247,4 K], добавлен 16.06.2015
  

• Процесс разработки и практика реализации бизнес-плана на промышленном предприятии

  Этапы разработки бизнес-плана: анализ рынка, план производства, стратегия маркетинга, охрана окружающей среды, оценка рисков, стратегия финансирования и инвестирования. Релизация бизнес-плана на примере предприятия по производству теплового оборудования.
  
  дипломная работа [197,9 K], добавлен 03.07.2010
  

• Способы получения мыла и его свойства

  История мыловарения: от античности до современности. Состав и строение мыла и синтетических моющих средств, свойства и способы получения. Сравнительный анализ физико-химических свойств мыла полученного на промышленных предприятиях и в домашних условиях.
  
  реферат [1,2 M], добавлен 19.05.2015
  

• Разработка маркетингового плана для французского мыла "Клеопатра"

  Предварительное исследование, включавшее две серии опросов потребителей в Беларуси. Материальное положение потенциальных потребителей. Объем реализации мыла. Цель и этапы разработки нового товара. Основные тенденции сбыта. Стратегические цели компании.
  
  презентация [264,1 K], добавлен 29.03.2011
  

• Рынок и структура потребления мыла туалетного

  Анализ российского и европейского рынок и структуры потребления мыла туалетного, ассортимент и факторы, влияющие на его качество. Исследование структуры ассортимента ряда производителей туалетного мыла и оценка его качества по органолептическим свойствам.
  
  дипломная работа [311,3 K], добавлен 21.07.2010
  

• Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта

  Бизнес-планирование как инструмент стратегического управления предприятием на примере ООО "Веза". Структура бизнес-плана. Характеристики товаров и услуг предприятия. Планирование ассортимента продукции. Характеристика рынков сбыта, анализ конкуренции.
  
  курсовая работа [557,5 K], добавлен 03.05.2011
  

• Бизнес-план открытия магазина

  Разработка бизнес-плана открытия магазина по продаже интерьерных тканей. Основные цели и задачи проекта, характеристика предприятия и продукции. Анализ рынка сбыта товара, изучение фирм-конкурентов. Разработка маркетинговой стратегии и финансового плана.
  
  контрольная работа [40,9 K], добавлен 20.10.2010
  

• Бизнес-планирование

  Цель составления бизнес-плана, особенности его типов. Возможности фирмы (резюме). Характеристика товаров (услуг), рынка сбыта и конкуренции. План маркетинга, производства и организации. Оценка риска и страхование. Аспекты стратегии финансирования.
  
  контрольная работа [36,6 K], добавлен 10.09.2011
  

• Использование жидкого мыла с лечебной целью

  Ассортимент жидкого мыла, его свойства, очищающий и косметический профилактический эффект при его использовании. Состав ингредиентов натуральных косметических средств, биологически активные лечебные грязи. Лечебные свойства жидкого мыла на основе грязи.
  
  статья [10,7 K], добавлен 08.02.2010
  

• Сравнительный анализ современного ассортимента и потребительских свойств туалетного мыла отечественного и зарубежного производства

  Ознакомление с технологическим процессом изготовления мыла; требования к его качеству. Группировка продукции по консистенции, назначению, массе, цвету и виду упаковки. Проведение анализа современного ассортимента и потребительских свойств туалетного мыла.
  
  курсовая работа [35,7 K], добавлен 28.11.2011
  

• Проектирование предприятия "Магический цветок" по производству и реализации радиоэлектронной продукции

  Бизнес-план предприятия "Магический цветок" по производству нового вида светильника. Анализ рынков сбыта, стратегия маркетинга. Программа производства и реализации продукции. Организационно-штатная структура предприятия. Оценка возможных рисков проекта.
  
  бизнес-план [61,3 K], добавлен 03.09.2010
  

• Бизнес-план по производству шоколадного масла на Кемеровском молочном комбинате

  Ваш продукт или услуга. Оценка рынка сбыта. Конкуренция. Стратегия маркетинга. План производства. Организационный план. Юридический план. Оценка риска и страхование. Финансовый план. Стратегия финансирования.
  
  курсовая работа [42,8 K], добавлен 04.06.2002
  

• Как правильно составить бизнес-план

  Типовые разделы бизнес-плана. Характеристика бизнес-плана в целом. Описание компании, товаров и услуг. Планирование организации сервиса. Анализ рыночной среды, конкурентов и стратегии продвижения товара в текущих условиях до конечного потребителя.
  
  презентация [1,5 M], добавлен 26.04.2017
  

• Бизнес-планирование на предприятии

  Сущность, цели и задачи бизнес-планирования на предприятии. Методика составления бизнес-плана, его основные разделы. Характеристика предприятия ЗАО "РМЗ", разработка бизнес-плана. Особенности стратегии развития предприятия с внедрением бизнес-плана.
  
  курсовая работа [396,3 K], добавлен 19.04.2011
  

• Анализ ассортимента и качества туалетного мыла

  Понятие о туалетном мыле как объекте товароведения; его классификация и ассортимент. Изучение потребительских свойств туалетного мыла, требований нормативных документов к качеству. Оценка качества по органолептическим и физико-химическим показателям.
  
  курсовая работа [795,7 K], добавлен 28.07.2015
  

• Бизнес-план магазина автозапчастей "Все для Toyota"

  Разработка бизнес-плана на примере магазина автозапчастей "Все для Toyota". Характеристика продукции, работ, услуг. Оценка рынка сбыта (потребителей). Анализ конкурентов как элемент бизнес-плана. Стратегии маркетинга, план производства, оценка рисков.
  
  курсовая работа [226,0 K], добавлен 24.04.2012
  

• Бизнес план "Производство подарочных корзин"

  Обоснование сути коммерческой идеи по производству подарочных корзин. Оценка рынка сбыта и основные каналы дистрибуции. Разработка ассортимента и производственной стратегии. Основные этапы реализации данного проекта. Определение точки безубыточности.
  
  курсовая работа [2,5 M], добавлен 26.09.2017
  

• Бизнес-планирование

  Теоретические аспекты бизнес-планирования. Структура бизнес-плана. Конкуренция и конкурентное преимущество. План маркетинга. Исследование и анализ рынка сбыта. Разработка бизнес-плана на примере предприятия "Фаворит". Организация канала товародвижения.
  
  курсовая работа [86,7 K], добавлен 22.03.2009
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам