Организация производства вторичного сырья

Размещено на http://www.allbest.ru/

Резюме

Суть проекта: Создание конкурентоспособного, высокорентабельного предприятия по перерабатыванию бутылок пэт.

Требуемый обьем инвестиции: 2 500 000 сом

Цель проекта: Организация производства вторичного сырья в количестве 500 тонн в год.

Целью настоящего проекта является создание комплекса по переработке отходов производства и потребления, основанном на инновационных технологиях, что позволит исключить вывоз мусора на полигоны, получить максимальный выход продукции в виде стандартного вторсырья, перевести переработку мусора из затратной в доходную статью бюджета. Проект также направлен на экономическое и экологическое оздоровление территорий.



1. Описание бизнеса

По статистике, каждый кыргызстанец в год выбрасывает больше 200 килограммов мусора. Половина этого объема - пластиковая упаковка разных товаров и продуктов, которая в зависимости от состава разлагается от 100 до 200 лет. За это время объемы «мусорного пластика» могут вырасти так сильно, что экологи не зря предсказывают мрачное будущее Земле, которая просто утонет в тоннах полиэтилена. Понятно, что выбрасывать пластиковые упаковку или бутылки на мусорку - плохая идея, но как найти лучший способ их сортировки и утилизации, если в городе нет ни мусороперерабатывающего завода, ни системы раздельного сбора отходов?

С населением более 1,2 миллиона человек в Бишкеке ежегодно образуется 1,5 миллиона кубометра или около 220 тысяч тонн твердых бытовых отходов. По статистике, менее 1 процента от этого объема подвергается вторичной переработке и использованию. Львиная же доля отходов отправляется на городскую свалку (рассчитанный на эксплуатацию до 1990 года полигон продолжает работать до сих пор и находится в плачевном состоянии, угрожая экологической катастрофой местного масштаба). Мусорный «винегрет» сжигается напрямую в частном секторе, на незаконных свалках или горит на полигоне из-за метана и тепла, выделяемого разлагающимися отходами. Сжигание мусора и листьев ухудшает и без того низкое качество воздуха, повышая риск распространения респираторных заболеваний, которые в 2015 году составили 24,1 процент от всех заболеваний в Бишкеке.

Предприятие «Зеленая армия» будет заниматься перерабатывающим видом деятельности. Будущая Деятельность предприятия перерабатывание бутылок пэт.

Наше предприятие на стадии запуска бизнеса, начнет свою деятельность 15 марта 2019 года. Основной целью организации является создание конкурентоспособного, высокорентабельного предприятия. Инициаторами предприятия выступают предприниматели Джунушова Самара, Саматова Айпери, Курманбеков Нуржигит. Деятельность будущего предприятия будет направлена на переработку бутылок пэт и будет на территории Кыргызстана, в городе Бишкек

В Кыргызстане деятельность переработки пэт бутылок не развита следовательно мало конкурентов на рынке. А пластиковые отходы увеличиваются. Основным конкурентом является ОсОО «Агропром холдинг» которая перерабатывает пластиковые изделия .

Описание продукции.

ПЭТ (полиэтилентерефталат) - это полимер со стабильными механическими свойствами, он подвергается гомогенизации легче, чем другие отходы полимеров. Переработка ПЭТ не требует пластификации, достаточно очистить ПЭТ от других видов полимеров, из которых выполняются, к примеру, крышки.

На начальном этапе переработки ПЭТ бутылки сортируются по цветам, для того чтобы в конечном итоге получить флексы одного цвета. После сортировки бутылки передрабливаются в мелкую фракцию (ПЭТ флексы), но предварительно от них отделяется крышка и этикетка. Затем пластиковые флексы очищаются от загрязнения - проходят мойку. На мойке отмывают землю, масло и/или прочие загрязнения. Следующий этап - сушка и засыпка в Биг-Бэги. И только после этого из ПЭТ флексов можно будет изготавливать другую продукцию (ПЭТ ленту, нетканное волокно и пр.)

Из пэт булылок планируется переработать и продавать в виде гранулированного пластика.( можно продавать и в флекса, т.е изделие при первичной переработке, но так цена будет низкой) из которого снова будет изготовливаться продукты.

Гранулированный пластик - это уже готовое сырье для производителей упаковки и самого широкого спектра продукции - от тазиков до одежды.

Значимым преимуществом переработки пластиковых бутылок является то, что затраты на сырье практически нет, только затраты на з/п работникам и транспорт. Вопросы сбора и утилизации ТБО в Бишкеке и в целом Чуйской области решаются крайне неудовлетворительно. Существующие контейнеры и спец авто транспорт не удовлетворяет потребности населения и предприятий. отход продажа финансовый

2. Анализ рынка

Одним из в Кыргызстане деятельность переработки пэт бутылок не развита следовательно мало конкурентов на рынке. Конкуренцию будут составлять только китайские производители, однако здесь конкурентным преимуществом может оказаться близость к потребителю и высокое качество продукции. Основным конкурентом в Кыргызстане является ОсОО «Агропром холдинг» которая перерабатывает пластиковые изделия . Уже рынок по факту сформирован, есть стабильный спрос на сырье и готовую продукцию крупных предприятий, которые занимаются переработкой ПЭТ.ПЭТ хлопья стоят достаточно дорого и являются неплохим экспортным товаром. Направление дальнейшей переработки определяется в зависимости от качества материала, степени загрязнения, цвета. Их хлопьев изготавливают изделия бытового и промышленного назначения. Очищенные ПЭТ хлопья можно использовать непосредственно для изготовления большого ассортимента товаров - порядка 30% .

Продажи и маркетинг

Исходя из стратегических соображений, основной задачей компании является захват рынка полимерного сырья в Кыргызстане.

Успешное решение названной задачи позволит:

*быстро войти в конкурентную среду и завоевать свою долю рынка;

*создать положительный имидж предприятия как надежного партнера, учитывающего различные запросы потребителей;

*обеспечить в конечном итоге стабильный объем продаж и получить гарантированную прибыль.

Стратегия продаж компании заключается в создании долговременных устойчивых связей с предприятиями, использующими вторичное сырье для собственного производства и переориентирование предприятия использующие первичное сырье на вторичное сырье. Такой подход продиктован тем обстоятельством, что вторичное сырье является весьма специфическим продуктом.

Также, наличие устойчивых связей позволяет гарантировать сбыт сырья и впоследствии дает возможность создать зависимость производителя от поставщика сырья, что, в свою очередь, дает возможность манипулировать ценой в гораздо более широких пределах, чем при свободной реализации.

Практическое отсутствие конкуренции в области производства вторичного сырья определяет единственным ограничивающим цену реализации фактором фактор сложившихся цен на рынке.

Учитывая реальную потребность производителей в сырье и существенное ценовое преимущество по сравнению с первичным сырьем, предполагается осуществление продаж только на условиях 100% предоплаты. Также возможно введение условий самовывоза сырья со склада продавца, что даст возможность уменьшить величину транспортной составляющей себестоимости.

В ситуации, когда спрос во много раз превышает предложение, можно с уверенностью говорить, что продукция, выпускаемая компанией, будет востребована и ее реализация (особенно при условии выбора стратегии заключения прямых договоров с потребителями продукции) будет гарантирована.

Сложившаяся ситуация не требует значительных затрат на рекламу, однако в целях завоевания устойчивых позиций на рынке, информирования потенциальных клиентов о своей продукции и поддержании устойчивых долгосрочных связей планируется проводить следующие рекламные мероприятия:

*Размещение статей о деятельности компании в специализированных журналах, газетах (бюджет 15 000 сом. в месяц);

*Печать информационных буклетов, брошюр (бюджет 5 000 сом. в месяц);

Таким образом, планируемый бюджет на рекламу -- 20 000 сом. в месяц.

3. Производительный план

Основные средства необходимые производству это Здание, оборудование, транспорт.

Здание будем брать в аренду, в нижней Ала-Арче, на территории находится склад. Ежемесячная плата будет состовлять 25 000 сом. Оборудование будем покупать.

Продавцы: покупка по интернету на сайте http://machinerycatalog.ru/

Линия по переработке ПЭТ бутылок (Модель Start).(Приложение 1)

Полностью автоматизированная линия по переработке ПЭТ бутылок - идеальное оборудование для утилизации пластиковых бутылок. Процесс переработки включает в себя следующие этапы: сортировка, удаление этикетки, дробление, мойка, обезвоживание и сушка. Предлагаемая нами линия для переработки ПЭТ бутылок является результатом длительных исследований. Особенности нашей линии для переработки ПЭТ бутылок: красивый внешний вид, низкое энергопотребление, легкость в обслуживании и надёжность. Новое промывочное устройство обладает отличной эффективностью очистки материалов для достижения требований наивысшего класса. Качество ПЭТ флекса (хлопьев), получаемых на нашем оборудовании соответствует практически новому материалу. Полученный флекс (хлопья) можно использовать при изготовлении различных нитей, волокна, преформ, упаковочной ленты, а также листового материала. Предлагаемая линия с успехом справляется с переработкой ПЭТ бутылок. Вся производственная линия имеет высокую степень автоматизации, что позволяет использовать на линии 3-5 операторов. Производительность линии 300, 500, 1000, 2000, 3000 кг/ ч, расход воды после очистки составляет менее 1%. Это позволяет экономить воду, электроэнергию и при этом гарантировать высокое качество хлопьев.

Стандартная конфигурация линии дробления, мойки и сушки ПЭТ бутылок (Start) (производительность 300-500 кг/ч)

Линия по переработке ПЭТ бутылок (схема)

1. Ленточный конвейер 1 шт.

Конвейер для подачи ПЭТ бутылк в дробилку

1. Мощность: 3 кВт

2. Длина: 4 м

3. Ширина: 0,6м

2. Узел для удаления этикеток 1 шт.

1. Мощность : 15 кВт+3 кВт+0,5 кВт

2. Длина: 4,3 м

3. Ширина: 1,2м

3. Дробилка + шнековый загрузчик 1 шт.

Дробилка для ПЭТ бутылок

1 Мощность: 18,5 кВт+1,5 кВт

2. Высота: 2,35 м

4. Шнековая мойка - 3 шт.

1. Мощность: 3 кВт

2. Длина: 4,8м

3. Ширина: 0,9м

5 Фрикционная мойка - 2 шт.

Шнековая мойка для ПЭТ бутылок

1. Мощность: 5 кВт

2. Длина: 3м

3. Диаметр: 0,4м

6. Шнековый загрузчик - 3 шт.

Шнековая мойка для ПЭТ бутылок

1. Мощность: 3 кВт

2. Длина: 4м

3. Диаметр: 0,32м

7. Горячая мойка - 2 шт.

Горячая мойка для ПЭТ бутылок

1. Мощность: 3 кВт

2. Высота: 2м

3. Диаметр: 1,3м

4. Нагрев: электро

8. Сушка - 1 шт.

Сушка для дробленых ПЭТ бутылок

1. Мощность: 7.5 кВт+0,75 кВт

2. Высота: 2,3м

3. Диаметр: 0,5м

9. Пульт управления - 1 шт.

Пульт управления для линии по переработке ПЭТ бутылок

1. Электрические компоненты: CHINT

2. Моторы: SIMO

3. Габаритные размеры: 1900х600х800мм

Для изготовления из флекса гранулированный пэт .

Гранулятор 150-250 кгч, RGT W 80

Мотор 45 кВт

- Диаметр бункера 1000 мм

- Неподвижных ножей 11 шт, 9 шт вращающихся

- Прямое питание экструдера.

Цена на линию по переработке ПЭТ бутылок - 32,000 USD=2 240 000сом, FOB порт (Китай).

Средний срок эксплуатации оборудования -- 8 лет. Амортизацию будем начислять по линейной схеме, исходя из указанной стоимости оборудования.

Сырье

Одним из главных задач при планировании является стабильное поступление пэт бутылок на преприятие, опыт «Агропром холдинг» показывает установка во дворах города специальных баков для пэт бутылок затратно и не эффективно, поэтому нужно нанять штат работников которые будут на свалках. Сырье будет поставляться из городской свалки. Так же планируется договор с ОсОО «Тазалык» по поставке пэт бутылок.

План реализации. На предприятие будет доставлятся около 500 000 кг бутылок, в интернет источниках говориться что для 1 кг флекса потребуется однолитровых 30 бутылок. 30 бутылок=900 гр\

Примерно в сутки будет выпускаться 1.5 т флекса. Планируется составить договор с заводом пластмассовых изделий «Ак Тилек» по доставке продукта. 30 000с=1т

1,5=50.000с за сутки

4. Организационная структура

Для реализации предлагаемого проекта предполагается создать новое предприятие.

Организационно-правовая форма предприятия -- общество с ограниченной ответственностью(ОсОО).

Директора: Джунушова Самара,Саматова Айпери, Курманбеков Нуржигит.

Перед создаваемым производством стоят задачи:

1. снабжение сырьем, его доставка к месту переработки;

2.производство продукции;

3.реализация готовой продукции.

Исходя из поставленных задач принят план персонала

Работники	Количество	Зараб.плата.
Бухгалтер	1	25 000 (в месяц)
Менеджер	1	20 000 (в месяц)
Рабочие на свалке	20	8000 (в день)
Водитель	2	1000 (в день)
Рабочие на заводе	10	5000 (в день)
Слесарь	1	7000(в мес)
Кладовщик	2	14000(в мес)
Грузщик	4	2000(вдень)
Уборщица	1	5000( в месяц)
Охранник	2	12000(в месяц)
Итого	43	671 000

Все работники производства принимаются на работу на постоянной основе. Система оплаты труда работников производства повременная. Часовые тарифные ставки работников рассчитываются исходя из плана производства продукции, хронометража производственных операций и установленной месячной оплаты труда по штатному расписанию.

Исследовав рынок рабочей силы, можно сделать вывод, что удовлетворить потребности фирмы в рабочей силе по выше указанным вакансиям не составит проблем, так как предложение на данный момент превышает спрос.

Для реализации предлагаемого проекта предполагается создать новое подразделение в структуре уже действующего предприятия.

5. Финансовый план

Финансирование проекта.

Собственный капитал в размере 1 500 000 сом.

Грант от иностранных организаций: 500 000

Оформляем кредит на- 500 000 сом на 3 года процентная ставка 20%



Наименование затрат	Месячная сумма,
Заработная плата работников	671 000
Аренда	25 000
Реклама	20 000
Ком. Услуги	15 000
Административные расходы	15 000
Амартизационные отчисления	23 000
Прочие затраты	20 000
Итого	789 000

На предприятие будет доставлятся около 500 000 кг бутылок, в интернет источниках говориться что для 1 кг флекса потребуется однолитровых 30 бутылок. 30 бутылок=900 гр\

Примерно в сутки будет выпускаться 1.5 т флекса. Планируется составить договор с заводом пластмассовых изделий «Ак Тилек» по доставке продукта. Будем продавать по оптовой цене 30 000с=1т

1,5=50.000с за сутки. За месяц=((1 500 000с-789 000)-10%(налог на приб))-13 000(кредит)=627 000 с.

Оценка рисков.

Возможные риски.

Стадия подготовки производства

Вид риска	Отрицательное влияние на ожидаемый объем инвестиций и прибыль проекта
1. Удаленность от транспортных узлов	Дополнительные затраты на создание или ремонт подъездных путей, повышенные эксплуатационные расходы
2. Удаленность от инженерных сетей	Дополнительные капитальные вложения на подводку электроэнергии, тепла, воды
3. Доступность подрядчиков на месте	Опасность завышения стоимости работ из-за монопольного положения подрядчика
4. Наличие альтернативных источников сырья	Опасность завышения цен при монопольном положении поставщика

Для минимизации данных рисков необходимо тщательное предварительное исследование планируемого местоположения предприятия, мониторинг рынка недвижимости с целью выбора наиболее удачного местоположения.

Стадия функционирования. Финансово-экономические риски

Вид риска	Отрицательное влияние на прибыль проекта
1. Неустойчивость спроса	Падение спроса с ростом цен
2.Появление альтернативного продукта	Снижение спроса
3. Снижение цен конкурентами	Снижение цен
4. Увеличение производства у конкурентов	Падение продаж или снижение цен
5. Рост налогов	Уменьшение чистой прибыли
6. Платежеспособность потребителей	Падение продаж
7. Рост цен на сырье, материалы, перевозки	Снижение прибыли из-за роста цен
8. Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив	Снижение прибыли из-за роста цен
9. Недостаток оборотных средств	Увеличение кредитов

Минимизировать данные виды рисков позволит своевременное реагирование и гибкая реакция на происходящие изменения, так как в большей степени они не зависят от предприятия

Технические риски

Вид риска	Отрицательное влияние на прибыль проекта
1. Поломка оборудования	Увеличение простоев и затрат на ремонт
2. Нестабильность качества сырья	Уменьшение объемов производства из-за переналадки оборудования, снижение качества продукта
3. Новизна технологий	Увеличение затрат на освоение, снижение объемов производства
4. Недостаточная надежность	Увеличение аварийности технологии
5. Отсутствие резерва мощностей	Невозможность покрытия пикового спроса, потери производства при авариях

Для минимизации данного вида рисков возможно проводить плановую проверку оборудования и профилактические работы, выбирать надежных поставщиков сырья, проводить постоянный контроль качества на всех стадиях производства

Социальные риски

Вид риска	Отрицательное влияние на прибыль проекта
1. Трудности с набором квалифицированной рабочей силы	Увеличение затрат на комплектование
2. Отношение местных властей	Дополнительные затраты на выполнение их требований.
3. Недостаточный уровень зарплаты	Текучесть кадров, снижение производительности.
4. Квалификация кадров	Снижение ритмичности, рост брака, увеличение аварий.
5. Социальная инфраструктура	Рост непроизводственных затрат.

Для минимизации данных видов рисков возможно устанавливать прямые связи с учебными заведениями, проводить курсы по обучению и переобучению персонала, устанавливать приемлемый уровень заработной платы, вводить системы нематериального поощрения.



Приложение

Рис.1 Производственный план, Оборудование.

Рис. 2 Городская свалка Бишкека.

Рис.3

Рис.4 Хлопья флекс.

Рис. 5 Гранулированный пластик.

Размещено на Allbest.ru

...