Планирование деятельности автомастерской

"Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения". Справедливость этой фразы в городе Минске особенно очевидна. Город за последние года увеличивает масштабы, из-за чего многие проживают за пределами МКАД, а некоторые и ещё дальше. И автомобиль становиться необходимостью, без которой пути с дома на работу и обратно становятся проблематичными.

Особенности уклада жизни делают насущной необходимостью частые поездки за город, а также в пределах города, имеющего географически значительную протяженность основной транспортной магистрали. Предлагаемая работа рассматривает план создания гаража с комплексом технического обслуживания автомобилей, расположенной в центре густо населенного "спального" Фрунзенского района, где потребность в подобном предприятии особенно сильна.

Проект предполагает организацию автосервиса на базе гаражного комплекса. Возврат инвестируемых средств планируется осуществить за счет оказания услуг станции технического обслуживания автомобилей.

Организационно-правовая форма предприятия ИП "ВагГрупп" - акционерный капитал. Учредители - физические лица. Дата начала реализации проекта - 1.02.2023 г. после заключения договора на аренду двух гаражных боксов у ОАО «Гаражный потребительский кооператив Рыцарь-3». Предполагаемое расположение автосервиса ул. Масюковщина проезд.

Учредители проекта считают, что создание предприятия с комплексом технического обслуживания автомобилей во многом улучшит ситуацию с обеспечением крупного жилого района местом ремонта и сервисного обслуживания автомобилей.

Концепция роста опирается на трех идеях:

1. Прогрессивной коммерческой идее.

2. Перспективно-продуктивной идее.

3. Производственной идее.

Разработчики надеются, что именно обоснование этих идей в предлагаемом проекте обеспечит ИП "ВагГрупп" доверие инвесторов и привлечение необходимого капитала. Производственный процесс на предприятии будет ориентирован на ремонт и сервисное обслуживание автомобилей ВагГруппы.

Капитальные вложения составляю 10 000 бел. руб. Основное технологическое оборудование будет взято в лизинг. Остальные средства профинансированы учредителями. Чистая приведенная стоимость 120 000 бел.руб. Срок окупаемости два с половиной года.

Существует около 100 видов услуг, оказываемых автосервисами. Наиболее распространенные виды работ и комплекс услуг по ТО представлены в таблице 1.

Таблица 1 Традиционные виды работ и комплекс услуг ИП "ВагГрупп"

Кроме этого, предприятие будет оказывать специализированные услуги, не представленные у конкурентов.

Таблица 2 Специализированные виды услуг ИП "ВагГрупп"

Главным образом ИП "ВагГрупп" будет специализироваться на обслуживании автомобилей ВагГрупп.

Таким образом, из приведенного перечня видно, что предприятие планирует оказывать достаточно широкий спектр услуг, не ограниченный традиционным ассортиментом. инвестиционный автосервис финансирование

Один из основных вопросов, которые решает владелец и автосервиса, и автомагазина, -- приобретение запчастей, а значит, налаживание связей с поставщиками. Каталоги автозапчастей можно найти, например, в Интернете на сайтах производителей и дилеров.

Важно точно учитывать сезонность и своевременность закупок: наличие товара на складе не только сократит время обслуживания каждого клиента, но и ускорит оборачиваемость средств.

Автозапчасти либо покупают у белорусских дилеров, либо завозят самостоятельно, сотрудничая с поставщиками из стран Азии. В случае ИП "ВагГрупп" запчасти будут закупаться непосредственно у ВагГруппы, с которым в последствии будет заключено дилерское соглашение.

Запчасти будут закупаться под заказ и потребности каждого клиента, только запчасти с низкой закупочной стоимостью и недорогие расходные материалы будут в наличии у предприятия.

Доходность ИП "ВагГрупп" можно повысить за счет увеличения потока клиентов и снижения расходов. Для этого будут предприниматься следующие шаги:

-расширение спектр оказываемых компанией услуг во второй и третий год реализации проекта;

-минимизация затрат на приобретение оборудования (за счет размещения заказов на осуществление тех или иных работ в специализированных компаниях);

-сокращение арендных платежей;

-использование рекламы только в краткосрочном периоде, а затем переключится на "ползучий маркетинг" -- новый клиент приходит по рекомендации старого (это планируется сделать на 3 год реализации проекта).

ИП "ВагГрупп" на базе гаража со стоянкой на 10 машино-мест в состоянии обеспечить текущий и плановый ремонт авто-техники профессионалов в 2-х боксах с 4-мя ямами в агрегатном, моторном и других цехах, дополнительными автоуслугами - автомойкой, стоянкой на контрольной основе.

Учредители ИП "ВагГрупп" обновят оборудование и закупят диагностическое оборудование, окупаемость которого обеспечит на 25% текущие абонементные платежи, на 35% лизинговые платежи, на 40%.

Необходимые средства на закупку диагностики будут мобилизованы за счет получения кредита.

Низкая себестоимость услуг будет обеспечиваться не только квалифицированным персоналом и приобретением оборудования, но и сравнительно маленькой его численностью, так как каждый работник будет совмещать и обеспечивать несколько видов.

В целях реализации бизнес плана учредителям необходимо будет закупить следующее производственное оборудование:

1. 3 подъемника ПР-5 грузоподъемность 5 тн. Они позволяют поднимать практически все виды легковых автомобилей, имеет наибольший запас прочности, более производительный

2. Стенд развал-схождение Huntek PSP400 электронный 3D стенд. Позволяет выполнять весь спектр измерений, компенсирует неровности поверхности, на которой установлен автомобиль, не требует калибровки во время эксплуатации. Имеет русифицированную управляющую программу.

Позволяет измерять всю геометрию автомобиля. Обладает базой данных 10000 моделей автомобиля.

3. Покрасочно-сушильная камера Lutro (Италия) модель PSP BT. Она обладает специальной системой воздухораспределения, позволяет добиться наилучших показателей распределения потоков. Стеновые панели заполнены прессованным минеральным волокном, обеспечивающим отсутствие сортности при окраске и особую жесткость конструкции камеры. Наклон светильников 30є, исключает образование теней.

В камере можно производить как окраску, так и сушку с автоматической сменой режимов. Изменение и регулировка параметров с помощью пульта ДУ с сенсорным дисплеем. Также включает в себя пост подготовки с приточным подогревом и вытяжкой, имеет решетчатый пол. Имеет инфракрасную сушку (компактная модель на стойке), позволяя качественно производить подетальную окраску и сушку.

4. Диагностический комплекс Bosh (Германия) FSA 750. Это диагностический мультимедийный комплекс для моторной и системной диагностики. Сочетает функции мотор-тестера, сканера электронных блоков управления, многоканального осциллографа и генератора-имитатора сигналов датчиков.

Ввод данных как с клавиатуры, так и через сенсорный дисплей; мобильность блока системной диагностики, не требуется персональный компьютер. Имеет автономное питание. Позволяет диагностировать легковые автомобили.

5. Оборудование для ремонта кузова WelPe (Канада) модель Rollek. Применяется при правке среднеповрежденных поверхностей с фиксированной башней. Конструкция позволяет применять усилия в одном направлении. Усилие гидроцилиндра CAR Bench (Италия) модель Pirarha S130.

Многофункциональный стенд, оснащен электрогидравлическим подъемником. Имеет передвижную приводную станцию с пультом управления. Оснащен комплектом из 4-х передвижных опорных стоек и тянущей колонкой, возможностью широконаправленного воздействия.

Имеет комплект выездных тралов, ролик-блок для приложения усилия вниз, набор принадлежностей с гидроцилиндром 10т. Возможность выбора удобной рабочей высоты и доступа для любых типов работ. Зажимы для любых видов и моделей автомобилей.

Остальные виды оборудования автосервиса будут включать следующий перечень: установка для обслуживания форсунок, установка для обслуживания автоматических коробок передач и замены трансмиссионных жидкостей, оборудование для замены масла и технических жидкостей.

В таблице 4 представлен расчет финансовых вложений в реализацию проекта по приобретению комплекса оборудования.

Таблица 4 Расчет затрат на оборудование

Расходы на доставку, монтаж и обучение персонала составляют 15% от стоимости оборудования: 41 800*10%= 4 180 бел. руб.

Общая стоимость оборудования составит 41 800+4 180=45 980 бел. руб.

Исходя из цен на услуги у других СТО средняя цена 1 комплекса услуг автосервиса составит 500 бел. руб. Нужно отметить тот факт, что цены на мелкие расходные материалы будут заложены в стоимость услуги клиента в размере 20% в среднем, а оплату дорогостоящих запчастей клиент будет осуществлять отдельно.

Составим прогноз выручки от реализации данных направлений работы ИП "ВагГрупп".

Прогноз выручки от реализации выглядит следующим образом (таблица 8).

Таблица 8 Прогноз выручки от реализации ИП "ВагГрупп"

Как видно из данных таблицы 8, прогнозируемый объем реализации услуг на 2023 г. составляет 400 000 бел.руб.

В течение последующих двух лет предприятие планирует последовательно увеличивать объем реализации своих услуг на 20% и 41%. Достижение подобных показателей вполне реально, поскольку за это время компания сможет заявить о себе на рынке бытовых услуг, сформировать спрос со стороны организаций и предприятий, а также приобрести постоянных клиентов. Далее перейдем к составлению плана постоянных и переменных затрат на организацию работы ИП "ВагГрупп".

Расчет также производился на основании средних цен на те или иные товары и услуги в 2022 году и представлен в таблица 9.

Таблица 9 План постоянных и переменных затрат на организацию проекта на 2023 год

Таким образом, полная себестоимость услуг ИП "ВагГрупп" в 2023 году составит 41 000 бел.руб.

В последующие два года полная себестоимость с учетом инфляции возрастет на 10 - 25% и будет составлять 45 100 - 51 250 бел.руб.

Основное технологическое оборудование с учетом пусконаладочных расходов стоимостью 25 000 бел.руб. будет взято в кредит у ЗАО «МТБанк»

7. ИТ система и программные продукты организации