Расчет экономического эффекта от открытия нового офиса туристического агентства

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Расчет экономического эффекта от открытия нового офиса туристического агентства

Кузьмина Елена Константиновна

В статье произведены расчёты экономической эффективности от внедрения в ассортимент туристической компании направления въездного туризма и нового офиса. Произведен прогноз развития рынка въездного туризма, построена воронка продаж компании.

Ключевые слова: экономическая эффективность, туристическое агентство, воронка продаж, прогнозирование спроса, ассортимент туристической компании.

Экономическая эффективность - это результат, который можно получить, соизмерив показатели доходности производства по отношению к общим затратам и использованным ресурсам.

Для того, чтобы рассчитать экономическую эффективность внедрения новой услуги, необходимо спрогнозировать спроса на данную услугу, составить план мероприятий по внедрению и рассчитать экономическую эффективность данного проекта.

Проанализировав историю показов по фразе «калининград отдых» на сайте яндекс-аналитики, построим график по данным за 2 года с апреля 2015 по март 2017.

На рисунке 1 наглядно видно изменение количества запросов летом 2016 года относительно лета 2015. Пиком запросов является июнь 2016 года, абсолютное значение запросов в котором составило 27762 единиц, что более чем в 2 раза превышает тот же показатель в 2015 году.

Рисунок 1 - Количество запросов по фразе «калининград отдых»

Построим прогноз запросов по фразе «калининград отдых» на 8 месяцев вперед. Так как четко выражена сезонность, построим мультипликативную модель временного ряда.

Рассчитав все значения получим следующую модель.

Рисунок 2 - Количество запросов по фразе «калининград отдых» с мультипликативной линией тренда

Рисунок 3 -Количество запросов по фразе «калининград отдых» с прогнозом на 8 месяцев вперед

Таким образом, построив прогноз по количество запросов по фразе «калининград отдых» видно, что с учетом сезонного тренда, количество запросов будет расти и достигнет своего пика в июле 2017 года.

Чтобы оценить развитие рынка въездного туризма построим прогноз численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения.

Построим график численности иностранных граждан, размещенных в КСР в Калининградской области, а также кубический и степенной тренды.

Рисунок 4 - График численности иностранных граждан, размещенных в КСР в Калининградской области

офис туристическое агентство

Рассчитав критерий МНК и среднюю ошибку аппроксимации, лучшей была признана степенная модель. Так как прогноз можно делать не более чем на 1/3 ряда, было принято решение делать прогноз на 2 года вперёд.

Рисунок 5 - График численности иностранных граждан, размещенных в КСР в Калининградской области с прогнозом на 2016-2017 гг.

Таким образом, проанализировав все данные и составив прогноз на 2017 год можно считать направление въездного туризма приоритетным для развития турфирмы.

В данной статье экономическая эффективность будет определена применительно к плану мероприятий по совершенствованию ассортимента туристической компании.

Объектом исследование данной статьи является общество с ограниченной ответственностью «Бюро путешествий». Это туристическое агентство, работающее на рынке туристических услуг более 10 лет.

План мероприятий по введению в ассортимент нового направления будет состоять из 3 пунктов, представленных на рисунке 6.

Рисунок 6 - План мероприятий по введению в ассортимент нового направления

Начинаем с калькуляции затрат, которая состоят из единовременных и текущих затрат. В таблице 1 представлен план единовременных затрат.

Таблица 1

План единовременных затрат

В таблице 2 представлен план текущих затрат.

Таблица 2

План текущих затрат

Итого затрат: 240180 руб.

Исходя из ежемесячных периодических затрат нашей точкой безубыточности будет момент, когда доход заведения будет более 64680 руб. в месяц.

Переходим к оценке прироста выручки. Для оценки прироста выручки от новой услуги воспользуемся воронкой продаж. Воронка продаж построена на основании вторичной информации.

Рисунок 7 - Воронка продаж «Бюро путешествий»

Для лучшей коммуникации и интеграции между офисами внедрим CRM-систему «U-ON TRAVEL». Данная CRM-система поможет в среднем сократить обработку одного заказа с 35 минут до 25 минут, сэкономив каждому менеджеру 10 минут времени, что позволит в среднем каждому менеджеру увеличить свою продуктивность с 10 человек в день до 14. В компании работает 11 менеджеров, значит за день обслуживается примерно 110 клиентов.

В среднем за день в компанию приходит 150 человек, готовых купить тур или проконсультироваться. Но примерно 40 человек не дожидаются своей очереди (27% уходят, не получив консультацию), не хотят ждать или торопятся. Следуя данным воронки продаж из этих 40 человек купили бы тур 9 человек. В среднем 1 договор (одна туристическая путевка на семью или группу людей) стоит 55000 руб. Таким образом компания каждый день теряет примерно 459000 рублей выручки или 50000 валовой прибыли.

Рисунок 8 - Воронка продаж с учетом внедрения CRM-системы

Сократив время обслуживания, число обслуженных клиентов увеличится до 154 человек, на 44 человека в день. Таким образом, компания не потеряем упущенную выгоду, и валовая прибыль увеличится на 50000 рублей в день.

Стоимость CRM-системы «U-ON TRAVEL» составляет 2000 рублей в месяц. Таким образом, внедрив данное программное обеспечение, компания не только сможет внедрить электронный товарооборот, учитывать индивидуальные потребности клиентов, но и так же увеличить прибыль компании на 48000 рублей ежемесячно.

С учетом внедрения CRM-системы новая воронка продаж будет выглядеть так.

Рисунок 9 - Воронка продаж с изменениями

На основании новой воронки продаж, а также фактических данных оценим величину ожидаемого спроса на услуги въездного туризма нашей компании.

Рисунок 10 - Статистика по запросам услуги «въездного туризма» за 2016-2017 года в «Бюро путешествий»

Ожидается, что спрос будет скорректирован с учетом двух показателей:

- Спрос с учетом прогнозируемого роста рынка на 10%;

- Спрос с учетом внедрения рекламной компании. По данным компании при внедрении рекламы количество запросов возрастает в 2 раза.

Сведем все полученные данные в таблицу.

Таблица 3

Прогнозируемое количество запросов на услуги въездного туризма

Таблица 4

Расчет экономического эффекта от внедрения нового направления в ассортимент компании

Расчётный срок окупаемости 1 месяц.

Экономическая эффективность проекта равно отношению экономического эффекта от внедрения нового направления в ассортимент компании к затратам на этот проект.

Экономический эффект за год после внедрения рекомендаций составил 2 065 536 руб.

Общие затраты за год равны 951 660 руб.

Экономическая эффективность проекта = 2 065 536 руб./ 951 660 руб. * 100% = 217%. Это означает, что каждый вложенный рубль приносит 2,17 рублей.

Таким образом, рекомендуемые мероприятия можно считать успешными, поскольку срок окупаемости равен 1 месяц, а экономическая эффективность проекта равно 217%.

На сегодняшний день рынок туризма является динамично развивающимся рынком с высокой степенью конкуренции, большим количеством клиентов, готовы платить за услуги по подбору и бронированию тура, с целью экономии своего времени или других причин.

Список использованной литературы

1. Абабков Ю. Н. Маркетинг в туризме: учебник. / Ю. Н. Абабков. Инфра-М, 2014.

2. Восколович Н.А. Маркетинг туристических услуг. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

3. Коротков А. Методы прогнозирования в маркетинговых исследованиях// Маркетинг, 2011.

4. Официальная статистика: Социальная сфера // Федеральная служба государствен-ной статистики. URL: http://kaliningrad.gks.ru/ (дата обращения: 12.09.2017).

5. Сьюзен Бриггс. Маркетинг в туризме // Знання-Прес, 2005. - 358 с.

Размещено на Allbest.ru