Назначение пассажирской железнодорожной станции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Департамент образования города Москвы

Государственное бюджетное образовательное учреждение

Среднего профессионального образования города Москвы

Железнодорожный колледж № 52

Заочное отделение

Курсовой проект

по дисциплине

«Экономики отрасли»

Выполнила:

студентка группы ОП - 61

Дмитрук С.З.

Проверила: Герасимова О.В.

Москва 2012

Содержание

Введение

1. Техническая и эксплуатационная характеристика станции Москва-Пассажирская-Курская

1.1 Расчет объемные показателей

1.2 Расчёт качественных показателей

1.3 Расчет класса станции

2. План по труду

2.1 Составление штатного расписания

2.2 Планирование фонда оплаты труда

2.3 Расчёт производительности труда

3. Расчет эксплуатационных расходов станции

3.1 Прямые расходы

3.2 Расходы на топливо

3.3 Расходы на электроэнергию

3.4 Прочие расходы

3.5 Планирование общехозяйственных расходов

3.6 Планирование расходов на содержание аппарата управления

Заключение

Список литературы

Введение

Назначение пассажирской железнодорожной станции состоит в выполнении пассажирских операций на железнодорожной станции, приеме и отправлении багажа, почты и грузобагажа, приеме и отправлении пассажирских и почтово-багажных поездов, подаче/уборке на пассажирскую техническую станцию (технический парк) конечных пассажирских поездов, техническом обслуживании и экипировке транзитных пассажирских поездов и маневровой работе с почтово-багажными составами. Производственная деятельность железнодорожной станции заключается в выполнении операций, направленных на получение конечного продукта, представляющего собой вклад в транспортную услугу отделения железной дороги, железной дороги и в целом ОАО "РЖД".

Для осуществления транспортных задач на станциях необходимы следующие сооружения и устройства: здание вокзала с помещениями для продажи билетов, приема и отправки багажа и грузов пассажирской скоростью, хранения ручного багажа, справочное бюро; платформы с подходами; склады, погрузочные пути и перегрузочные устройства для приема и отправки грузов; необходимое для этого путевое развитие.

На станции Москва Курская Пассажирская недавно было начато движение скоростного пассажирского жд поезда Санкт-Петербург - Нижний Новгород, для остановки которого была построена дополнительная высокая железнодорожная платформа, которая является продолжением с левой стороны первой (низкой) жд платформы Курского вокзала. Новая железнодорожная платформа Курского вокзала Москвы оснащена полупрозрачным навесом. Одновременно со строительством новой железнодорожной платформы было открыто движение пригородных скоростных жд поездов «Спутник» по маршруту Москва - Железнодорожный. Для данного проекта были построены дополнительный путь и железнодорожная платформа с правой стороны от горьковских тупиков Курского жд вокзала Москвы. В связи с этим увеличился пассажиропоток.

В настоящее время в кассовом зале № 1 Курского жд вокзала Москвы можно оформить заказ РЖД-такси-- новой и удобной услуги, позволяющей пассажирам быстро добраться с жд вокзала в любое место Москвы и Подмосковья. Такси, поездка на которых оплачивается по фиксированным низким тарифам.

Для работников станции организовываются курсы повышения квалификации, выдаются профильные направления в институт железнодорожного транспорта.

Цель курсового проекта на примере пассажирской станции научиться делать расчеты:

объемных показателей

Качественных показателей

класса станции

план по труду

эксплуатационных расходов станции.

расчет эффективности от улучшения качественных показателей работы станции.

оснащенность локомотив станция

1. Техническая и эксплуатационная характеристика станции Москва-Пассажирская-Курская

Станция Москва-Пассажирская-Курская по основному назначению и характеру работы является пассажирской станцией комбинированного типа, состоящей из 4 парков (П,А,Б,В).

Станция Москва-Пассажирская-Курская связывает город Москву с городами центральных областей Украины, Крыма, Кавказа. По объемам работы станция относится к крупным станциям с интенсивным движением поездов.

Техническая оснащенность станции.

Количество отправляемых вагонов со станции:

В дальнем сообщении среднем за сутки - 275

В пригородном сообщении среднем за сутки - 1727

На станции имеются 3 района формирования, которые обслуживают 4 маневровых локомотива. Техническая норма на выполнение операция (tтех)

Составляем 1,5ч. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов составляет 15.000.000 руб. Экономия одного поездокиллометра за счёт сокращения простоев составляет:

Для дальнего сообщения-630

Для пригородного сообщения-625

Увеличение участковой скорости за счёт сокращения простоев составляет:

Для дальнего сообщения - 0,5

Для пригородного сообщения - 1

1.1 Расчет объемные показателей

Объёмные показатели- показатели, обладающие числовым измерением и выраженные в физических или денежных единицах (штуках, единицах веса, объема, длины, площади, рублях, долларах).К количественным показателям относят объем производимой продукции в натуральном и в денежном измерении, величину издержек производства и обращения ,выручку от реализации товаров и услуг, прибыль, доходы и расходы населения (страны, региона, семьи), объемы экспорта и импорта в натуральном и денежном измерении, величины внутреннего и внешнего долга, запасы сырья и многие другие аналогичные показатели.

N д.м.с. =, поезд = = 25 поездов;

N приг. =, поезд = = 157 поездов,

где nд.м.с ,n приг. -суточное отправление пассажирских вагонов соответственно в дальнем, местном и пригородном сообщении:

б) количество отправленных пассажиров с выделением в дальнем, местном сообщении.

А дмс = nд.м.с*a *4, пасс = 275*9,25*4= 10175 пасс.

в пригодном сообщении

А приг = nприг*a *4, пасс = 1727*29*4= 200332 пасс.

где А дмс, А приг - суточное количество отправляемых пассажиров;

а - населенность на ось.

Пример подсчета населенность на ось. В поезде вместимость пассажиров 404 человек в одном поезде 37 человек на ось = 9,25.

1.2 Расчёт качественных показателей

Качественные показатели -- отношение величин двух однородных или неоднородных показателей, обычно характеризует долю и темпы изменения экономических величин, а также эффективность.

а) количество отправленных пассажирских поездов с распределением в дальнем и местном сообщении.

а) локмотиво-часы полезной работы локомотивов

где: - количество маневровых локомотивов

- техническая норма

=90 Лок/час.

б) средний состав поезда в вагонах , mc =17 вагонов;

в) производительность маневровых локомотивов определяем

Hм.л. ===2,9

где М - количество локомотивов.

1.3 Расчет класса станции

Классность станции определяют по показателям годового объема работы в условных единицах - баллах. Показатели, характеризующие работу предприятий и организаций железных дорог, для определения суммы баллов по группам (классам)

Таблица 1.1

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Количество баллов за единицу измерения
1	Отправление пассажиров в среднем в сутки а) в прямом и местном сообщении (транзит) б) в пригородном сообщении	100 пассажиров 100 пассажиров	1,0 0,05
2	Общая площадь вокзальных помещений (включая отдельно стоящие помещения, тоннели)	100 кв. метров	0,2

Таблица 1.2

Железнодорожная станция	Пассажирская станция
Внеклассная - свыше 100 баллов	Свыше 85 баллов
Станция 1 класса - от 40 до 100 баллов	от 35 до 85 баллов
Станция 2 класса - от 18 до 40 баллов	от 25 до 35 баллов
Станция 3 класса - от 8 до 18 баллов	До 25 баллов
Станция 4 класса - от 1,5 до 8 баллов	-
Станция 5 класса - до 1,5 балла	-

а) 10175/100*1,0 = 101,75 бал

б)200332/100*0,05 = 100,16бал

Станция по характеру работы является пассажирской и отнесена к внеклассной

2. План по труду

2.1 Составление штатного расписания

Рассчитывая трудовые ресурсы пассажирской станции, определяются следующие показатели:

Явочная и списочная численность

Средняя заработная плата

Фонд заработной платы

Производительность труда

Расчёт численности работников станции производится с учётом расширения зон обслуживания, совмещения профессий и других мероприятий, повышающих производительность труда.

Явочная численность эксплуатационного персонала по нормам обслуживания рабочих мест рассчитываются по формуле:

,чел

где: N-количество объектов обслуживания

n- норма обслуживания

-количество смен (при круглосуточной работе 4,37)

Численность работников планируется по хозяйствам, производственным группам, профессиям и должностям работников в зависимости от объёма работы и норм выработки, числа обслуживаемых объектов, установленных норм затрат труда на один объект

Численность руководящих работников, специалистов и служащих планируется по штатному расписанию в зависимости от класса станции. Численность работников производственного штата по хозяйствам и статьям в соответствии с номенклатурой расходов основных видов хозяйственно деятельности железнодорожного транспорта.

В плане по труду предусматривается определение численности цехового персонала и аппарата управления станции. Потребность в цеховом персонале устанавливается на основе действующей номенклатуры должностей в зависимости от объёма работы, норм обслуживания, количества смен.

Численность работников управления станции определяется на основании типовых штатных расписаний в зависимости от класса станции. Исходные данные приведены в приложении 1 таблице 1.

2.2 Планирование фонда оплаты труда

Среднемесячная заработная плата включает в себя месячную тарифную ставку или оклад, сдельный приработок (при сдельной форме оплаты труда), доплаты за работу в ночное время и праздничные дни, премии, доплаты за сложность и условия труда, другие доплаты предусмотренные контрактом и коллективным договором.

В данной курсовой работе при расчете среднемесячной заработной платы работников включается все перечисленные выплаты, кроме “Других выплат”, так как она не носят общего характера для пассажирской станции.

Тарифную ставку принимают в зависимости от разряда рабочего, а должностные оклады по штатному расписанию (табл.)

Количество часов в месяц принимаем 169,4 часа. Доплаты за работу в ночное время равны 13,3 % от месячной тарифной ставки. Доплаты за работу в праздничные дни принимаем в размере 3,2% от месячной тарифной ставки. Премия начисляется в размере 20%.

Премии за выполнение плана отправления вагонов, а так же за высокие качественные показатели можно установить в размере 20% от месячной тарифной ставки или оклада. Аппарат управления станции премируется так же в размере 15% от оклада.

Оплата труда производственного персонала за непроработанное время планируется по статье 757 в размере 10% от фонда заработной платы производственных работников, а так же 10% от фонда заработной платы станционного и маневрового диспетчеров.

Фонд заработной платы в год в год (тыс. руб.) рассчитывается на явочный контингент и рассчитав оплату производственного персонала за непроработанное время по статье 757 перейдём к фонду оплаты труда на списочный контингент.

Расчёты контингента среднемесячной заработной платы годового фонда заработной платы и оплаты за непроработанное время производится в приложении 2.таблице 1.

Тарифная сетка по оплате труда служащих

Таблица 2.1

Разряды по оплате труда	Тарифные коэффициенты
2	1,38
3	1,64
4	1,9
5	2,16
6	2,38
7	2,6
8	2,8

Среднемесячная заработная плата = Месячная тарифная ставка или должностной оклад, руб +Сдельный приработок 10% от Т мес +доплата за ночное время в руб. + доплата за праздничные дни в руб. + Премия, руб

Фонд заработной платы за год тыс. руб. = Среднемесячная заработная плата * Явочная ,Ч яв *12

2.3 Расчёт производительности труда

а) для пассажирской станции - приведенная продукция (количество приведенных отправленных пассажиров) равна:

где: - количество отправленных пассажиров в дальнем и местном сообщении

- количество отправленных пассажиров в пригородном сообщении

0,05- коэффициент приведения отправления пассажиров в дальнем и местном сообщении

отправок

б) производительность труда работников станции определяют делением объема приведенной продукции на численность работников.

Формула для расчета производительности труда ?Оприв

Пгр=,

где?Оприв - объем работы , Ч - контингент станции (чел) без административно-управленческого персонала.

Пгр= =513 пасс.

Объем работы данной станции заключается в перевозки пассажиров и равен 210507*365 = 76835055 пасс.

Число работников станции по видам деятельности рассчитывается по штатному расписанию.

3. Расчет эксплуатационных расходов станции

Основным условием успешной работы предприятия является такая организация заработной платы, при которой ее размер напрямую влияет на прибыль. Превратить материальную заинтересованность работников в одно из действенных средств повышения эффективности производства возможно при необходимом условии установления непосредственной зависимости размера оплаты труда от его количества и качества, от выполнения тех или иных показателей, которые отражают интересы предприятия. Это достигается применением форм и системы оплаты труда, устанавливающих оценку труда в целом и определенное соотношение между его количественной и качественной стороной.

3.1 Прямые расходы

Затраты на материалы при уборке и обслуживании служебных и производственных помещений по статье 2040(080) планируется по площади помещений и нормам расходов на 100 м.

На содержание в чистоте площади 100м2 в год, примерные затраты составляют 1000 рублей и рассчитываются по формуле:

,руб.

где: -площадь помещений

Н-норма расходов материалов на 100м2

Руб.

По пассажирскому хозяйству затраты на материалы по приёму, отправлению и выдаче багажа и грузо-багажа ,материалы при погрузке и пломбировании вагонов, на маркировку багажа и грузо-багажа по ст.1001(040) определяется из расчёта 68 руб. на 1 вагон погрузки.

где:-количество поездов в дальнем и местном сообщении

Н-норма расходов материалов

руб.

Затраты материалов по уборке и обслуживанию помещений пассажирского хозяйства по ст.2010(044):

,руб

где:-площадь помещений пассажирского хозяйства

H-норма расхожа материалов, Н=510 руб.

руб.

3.2 Расходы на топливо

Затраты на топливо по ст.2040(080) для отопления помещений планируют по нормам расхода условного топлива для подогрева 1 градуса Цельсия в сутки, продолжительность отопительного периода ,а также разности температур и кубатуры зданий составляет:

,руб.

где: V-объём зданий по наружному обмеру,м3

Тm- продолжительность отопительного сезона в днях, Тm=200 дней

В-норма расхода условного топлива для подогрева 1000м3 зданий на 1 градус Цельсия в сутки, В=1,5кг

tв-средняя температура внутри здания , tв=20

tн- температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон, tн=-5

Ц-цена 1т условного топлива, Ц=10200 руб.

, руб.

3.3 Расходы на электроэнергию

По хозяйству перевозок расходы на освещение станции по статье 2031(006) определяются по формуле:

,руб.

Где -суммарная мощность установленных светильников,

)

где: F- площадь станции

в-норма удельной мощности,Вт/м2 (в=1,2Вт/м2=0,012 кВт/м2)

кВт/м2

Т-время горения световых точек за год, Т=3200 часов

К3=Коэффициент запаса(К3=1,3)

Ц-цена 1 кВт-ч электроэнергии, Ц=2,60 руб. за кВт-ч.

, руб.

Расходы на зарядку аккумуляторных ручных сигнальных фонарей по ст.2031(006), планируются в зависимости от количества зарядок каждого аккумуляторного фонаря в год, числа аккумуляторов и стоимость зарядки одного аккумуляторного фонаря. Фонарь заряжается 15 раз в месяц , или 180 раз в год. Цена одной зарядки -25 руб. 15% работников хозяйства движения имеют фонари. Таким образом, эти расходы составляют:

, Руб.

где:-численность работников станции, имеющих аккумуляторные фонари. Ца-стоимость одной зарядки

=36000 руб.

Общая сумма расходов на электроэнергию по статье 2030(071) составит:

,руб.

64554.24

Затраты на электроэнергию для освещения служебных помещений по ст.2040(080) определяется по формуле:

,руб.

где норма удельной мощности освещения, в=5Вт/м2

,руб.

По пассажирскому хозяйству затраты на электроэнергию для освещения служебных помещений по статье 2010(044) определяется по формуле:

,руб.

,руб.

3.4 Прочие расходы

Прочие расходы по статье 2031(006), в них включены: печатанье графиков, расписаний, технических инструкций составляет 0,5% от общей суммы расходов по данной статье.

руб.

где О2031-фонд оплаты труда,

N2031- затраты на электроэнергию

64554.24)494297.54

Прочие расходы по статье 2040(080) (оплаты счётов за газ, дезинфекцию помещений, ремонт механизмов, оборудования и инвентаря) составляет 237000 Руб.

Прочие расходы по статье 1001(040)на приобретение бланков и книг для оформления перевозочных документов и коммерческой отчётности , алфавитных маршрутов и др. Равны 48000 руб.

Прочие затраты по статье 2010(044), оплата счетов за газ, дезинфекцию помещений, ремонт механизмов и инвентаря составляет 460000 Руб.

Планирование основных расходов, общих для всех мест возникновения затрат и видов работ.

Статья 757(457). Затраты по оплате производственного персонала за непроработанное время включаются в план эксплуатационных расходов в соответствии с планом по труду.

Статья 762(465). Расходы станции на командировки работников, не относящихся к аппарату управления(Элемент затрат “прочие расходы”) принимается на уровне 0,15% от годового фонда оплаты труда производственного контингента (кроме статьи 785(485),830(530))

81657826,22=122486,73 руб.

Отчисления на социальные нужды составляют:

1) Социальное страхование-2,9%

2) Пенсионный фонд-20%

3) Медицинское страхование-2,1%

4)страхование от несчастных случаев-0,4%

Всего: 26,4% от годового фонда оплаты труда и отражается на статьях расходов по которым учитываются затраты на оплату труда.

Статья 761(461).Расходы, связанные с производственной санитарией и охраной труда, включающие расходы по погашению износа, чистке, стирке, дезинфекции спецодежды, стоимость мыла а так же мероприятия по улучшению условий труда принимаются в размере 2% от фонда заработной платы основных производственных рабочих. Из них 70% расходов по элементу затрат «материалы» и 30% по элементу затрат «прочие расходы».

81657826,22*0,02=1633156,52

1633156,52*0,7=1143209,56 - Материалы

1633156,52-1143209,59=489946,93-Прочие расходы

Статья 768(463).Расходы на обслуживание и текущий ремонт производственных зданий, сооружений и инвентаря производственного в размере 0,3% от стоимости ОПФ. Фонд заработной платы 60%, 40% по элементу затрат «материалы».

15000000*0,003=45000руб.

45000*0,6=27000 руб.

45000-27000=18000 руб.

Статья 771(465). Расходы на амортизацию ОПФ принимаются на уровне 4,5% от их стоимости.

15000000*0,045=675000 руб.

3.5 Планирование общехозяйственных расходов

Статья 785(485). Расходы на содержание персонала, не относящегося к аппарату управления(Элемент расходов «фонд заработной платы») переносится из плана по труду (статья 785(485)).

Статья 797(495).Расходы, связанные рационализацией и изобретательством, определяется из расчёта 420 руб. в год на 1 работника.

N=Xy*420, руб.

Xy-списочная численность работников станции

N=424,14*420=178138,8

Статья 798(497). Расходы на подготовку кадров равны 500 тыс.руб. из них 50% на фонд оплаты труда, 50% на отчисления на социальные нужды и прочие расходы.

Статья 809(506).Прочие затраты равны 76000 руб.

3.6 Планирование расходов на содержание аппарата управления

Статья 830(530). Фонд оплаты труда аппарата управления предприятия переносится из плана по труду (табл.8,ст.830(530))

Статья 831(531). Расходы на командировки аппарата управления составляют 3% от фонда оплаты труда (ст.830(530))

5109984*0,03=153299,52 руб.

Все расчеты приведены в приложении 3 таблица 1

Все основные расчеты по плану экономического и социального развития станции сведены в таблицу 3.1.

Сводная таблица плана экономического и социального развития станции

Таблица 3.1

№ п/п	Показатели	Измеритель	Величина показателей на 2011 г.
1	2	3	4
Технико-производственные показатели
1	Объем работы	пассажиры	76835055
2	Число маневровых локомотивов	шт	4
3	Производительность маневрового локомотива		2,9
4	Контингент	чел	424
Расходы
1	Основные расходы - всего, в том числе: а) основной фонд заработной платы производственного штата; б) материалы; в) топливо; г) электроэнергия; д) прочие	Тыс. руб Тыс. руб Тыс. руб Тыс. руб Тыс. руб	48782333,50 2133840 5229000 243018 612433,66
2	Основные расходы общие - всего, в том числе: а) охрана труда; б) амортизация основных средств; в) прочие.	Тыс. руб Тыс. руб Тыс. руб	1633156,49 675000 9003053
3	Общехозяйственные расходы - а) фонд зарплаты аппарата управления; б) отчисления на соцстрахование; в) прочие;		54745020,25 20808103,33 9261187
Всего расходов, в т.ч. зарплата	Тыс. руб	153126145,2

Заключение

В данной курсовой работе я рассмотрела объемные и качественные показатели работы пассажирской станции. Рассчитала количество в сутки такие показатели, количество отправленных пассажирских поездов с распределением в дальнем и местном сообщении, производительность маневрового локомотива, расчет классности станции и научилась определять потребный основной - производственный, дополнительный и административно - управленческий контингент работников станции. Рассчитывать их среднемесячную заработную плату, а так же годовой фонд оплаты труда. Рассчитала необходимое количество средств для покрытия основных прямых и общих расходов станции по всем местам возникновения затрат, таких как оплата счетов за электроэнергию, покупка топлива для отопления помещений, количество средств для содержания основного производственного персонала и аппарата управления.

Для пассажирских станций экономический эффект, полученный путём увеличения участковой скорости в результате сокращения простоя на станции, рассчитывается за счёт сокращения поездо-часов, определяемых по формуле:

427.05

При повышении участковой скорости сокращается число поездо-часов, которое определяется по формуле:

где: N-число поездов дальнего и пригородного сообщений

L-длина участка

- участковая скорость движения поездов дальнего и пригородного сообщений.

Принять в расчетах:

Lдал=250 км;

Lприг=40 км;

Экономия эксплуатационных расходов при сокращении поездо-часов может быть определенна по формуле:

где: - расходная ставка за 1 поездо-час.

Экономия эксплуатационных расходов, получения за счёт совмещения профессий и сокращения численности штата работников, определяется фондом заработной платы сокращённых работников

План организационно-технических мероприятий представляет собой систему мероприятий по совершенствованию работы станции, увеличению объема переработки вагонов, повышению производительности труда, снижению себестоимости работ. В его основе лежит анализ работы станции за предыдущий период, который позволяет выяснить «узкие» места в работе, наметить меры по повышению эффективности использования технических средств, рабочего времени, внедрению новой техники, совершенствованию технологии. План организационно-технических мероприятий обосновывают технико-экономическими расчетами. Планируемые организационно-технические мероприятия группируют по следующим признакам: сокращение времени простоя вагонов, повышение производительности труда маневровых локомотивов, улучшение условий труда, повышение производительности труда и т.п.

Таблица 5

Калькуляция себестоимости хозрасчётных измерителей пассажирской станции
№ п/п	Номер статьи расходов	Хозрасчётный измеритель работы	Объём работ ,тыс.	Общая сумма расходов, тыс.руб.	Себестоимость, руб
				Прямые расходы	Расходы, общие для всех мест возникновения затрат (757-771)	Общехозяйственные расходы (ст. 785-831)	Итого
				Всего	В том числе заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2035	Один отправившийся пассажирский поезд	31133	92241665,37	4623064,83	10703710,22	10671810	113617186	3649,41
2	2031(006)				9821396,52
3	2040(080)				2310827,92
4	1001(040)				25119319,44
5	1006(047)				4461023,36
6	2010(044)				422731,82
7	4001				27535655,89
8	5001				11037715,78
		Итого			85331741,56

Список литературы

1. Экономика железнодорожного транспорта: Учеб.для вузов ж. -д. трансп./И.В. Белов, Н.П. Терешина, В.Г.Галабурда и др., Под ред. Н.П. Терешиной, Б.М. Лапидуса, М.Ф. Трихункова. - М.: УМК МПС России, 2001.- 600с.

2. Экономика труда на транспорте / Ю.А. Комарницкого. - М.:высшая школа, 2001. - 280 с.

Размещено на Allbest.ru

...