Анализ производственно-хозяйственной деятельности ООО "АТПР"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

В ГОС ВПО "АГТА"

Кафедра УАТ

Отчет по преддипломной практике

Выполнил ст.гр. УАТ-08

Юнда И.Ю.

Руководитель пр. от предприятия

Афанасьев Н.В.

Руководитель пр. от кафедры

Лебедева О.А.

Ангарск 2013

Содержание

Введение

1. Характеристика предприятия

1.1 Этапы развития ООО АТПР

1.2 Производственная и организационная структура ООО АТПР

1.3 Стоимость и структура производственных фондов

1.4 Характеристика парка подвижного состава

1.4.1 Характеристика парка подвижного состава по маркам автобусов

1.4.2 Характеристика парка подвижного состава по назначению

1.4.3 Характеристика парка подвижного состава по сроку эксплуатации

1.4.4 Характеристика грузового парка по грузоподъемности

1.5 Виды перевозимых грузов

1.6 Основные клиенты предприятия

2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности

2.1 Анализ технико-эксплуатационных показателей

2.2 Анализ использования трудовых ресурсов

2.2.1 Использование трудовых ресурсов

2.2.2 Анализ текучести кадров

2.3 Анализ фонда заработной платы на предприятии ООО АТПР

2.4 Анализ производительности труда

2.5 Анализ себестоимости

2.6 Анализ результатов финансовой деятельности



Введение

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть единой транспортной системы и производственной инфраструктуры страны.

За счет его устойчивого и эффективного функционирования, срабатывают необходимые условия для стабилизации, подъема экономики, обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны, улучшения условий и уровня жизни населения. Автотранспорт значительно превосходит другие виды транспорта по гибкости и универсальности, т.е. качеству обслуживания, в этом он превосходит воздушный и железнодорожный транспорт. Данное превосходство достигается за счет относительной легкости приема и доставки груза, высокой скорости, удобстве и надежности доставки. Данный вид транспорта не имеет адекватной замены при перевозках дорогостоящих грузов на небольшие и средние расстояния, в транспортном обеспечении розничной торговли, строительной индустрии, а также в сфере малого и большого бизнеса.

Но не смотря на все достоинства процессов автомобилизации, которые обеспечивают абсолютно новое качество жизни, способствуют развитию рыночной экономики, не стоит забывать и о его недостатках, в которые в большинстве своём входят убытки и негативные последствия в следствии с ДТП, перегрузки дорог, загрязнение окружающей среды и т.д.

В настоящее время в России темпы развития автомобильных грузовых перевозок остаются на среднем, если не низком уровне. Основной проблемой стоящей на пути развития автомобильных грузовых перевозок в России, является неразвитость дорожной сети. Плохое качество российских дорог или вовсе их отсутствие делает доставку грузов автомобильным транспортом в некоторые районы страны несоизмеримо сложной задачей и как в следствии это зачастую приводит к повышению тарифов на грузоперевозку. Не менее важная проблема на российском рынке автомобильных грузовых перевозок - это качество автомобильного транспорта, используемого для выполнения перевозки. Качество автомобильной техники зачастую оставляет желать лучшего, или же просто вызывает желания снять её с производства. Такая проблема негативно отражается на показателях безопасности и сохранности груза во время пути.

В данном дипломном проекте я рассматриваю тему совершенствование организации перевозки ГСМ на предприятии, ООО "АТПР",

К наиболее прогрессивным технологическим разработкам по организации перевозок грузов, относятся контейнерные перевозки.

Автомобильные контейнерные перевозки на сегодняшний день являются очень распространенным видом транспортировки грузов. Они используются для экспорта и импорта огромного ассортимента продукции. Данные перевозки имеют ряд преимуществ по сравнению с другими видами транспорта:

· доставка товаров в отдаленные районы;

· возможность оказания услуги по принципу "от двери до двери";

· минимальные сроки доставки на средние и малые расстояния;

· возможность доставки незначительных объёмов грузов и организацию сборных партий

· Менее строгие условия к его упаковке при транспортировке;

Задачей моего дипломного проекта является совершенствование организации перевозки ГСМ на предприятии, ООО "АТПР", путем замены подвижного состава и изменения маршрутной сети перевозок. Данный проект направлен на повышение экономической эффективности контейнерных перевозок и на оптимальную организацию процесса перевозки груза на данном предприятии.



1. Характеристика предприятия

1.1 Этапы развития ООО АТПР

История рождения предприятия началась с 2 января 1950 года, когда приказом начальника строящегося комбината-16 Н. Ярополова была создана транспортная контора в составе "Треста по ремонту оборудования и материально-техническому снабжению ".

С 01.09.1951 года Транспортная контора была разделена на Железнодорожную контору и Автотранспортную контору с самостоятельным балансом. В начале управление конторы и ремонтные мастерские располагались в поселке Майск (в данное время район АРЗ), а автомобильные стоянки находились на Базе оборудования комбината-16. Затем началось создание материально-технической базы предприятия, которая сохранилась до настоящего времени.

Первенцем АТУ были ремонтные мастерские, построенные в 1951 году (в данное время механические мастерские). В 1952 году был пущен в эксплуатацию стояночный и ремонтный бокс для дорожно-строительных машин. перевозка контейнер маршрут себестоимость

В 1953 году - гараж для грузовых автомашин (теперь это бокс капитального ремонта агрегатов) и гаражный бокс для автобусов (в дальнейшем стояночный и ремонтный бокс для легковых автомобилей и микроавтобусов - легковой парк), расположенный рядом со столовой №13.

В 1956 году Автотранспортная контора была реорганизована в автотранспортный цех на правах общекомбинатского цеха за №95, но уже без самостоятельного баланса. В состав цеха входили: автокрановый гараж, гараж легковых и дежурных автомобилей, тракторное отделение и ремонтная мастерская.

Рекордными по вводу объектов были 1958 и 1959 годы. В этот период были построены: два бензозаправочных пункта (один на территории головного предприятия, второй - на территории легкового парка), административно-бытовое здание, здание материального склада, гараж для грузовых автомашин (бывшее крановое отделение - теперь в нем расположены шиномонтажный и малярный участки и столярная мастерская).

В 1970 году были введены в эксплуатацию: гараж на 200 а/м (теперь это ремонтный бокс и зона ТО), воздухообогрев на 190 машино-мест, филиал гаража легковых автомобилей на 30 машино-мест (в районе НПЗ).

В 1971 году в цехе проведена реорганизация с разбивкой механизмов по пяти колонам и централизацией ремонтной службы.

В конце 1972 года пущена в эксплуатацию АЗС на 1000 заправок в сутки (в 1994 году была передана на баланс ПСК) и введен в строй бытовой корпус с диспетчерской (теперь здесь диспетчерская 4 и 5 автоколонн и бытовые помещения 4 автоколонны).

В 1973 году произведено объединение мелких автохозяйств АНХК на базе автотранспортного цеха. И приказом №498 от 12.12.1973 года автотранспортный цех был преобразован в автотранспортное предприятие (АТПР). В состав предприятия вошло 9 автоколонн. В 1974 году две автоколонны были переданы на РМЗ и НПЗ. Начиная с 1975 года, предприятие состояло из 7 колонн транспорта и ремонтной службы.

В 1981 году был пущен в эксплуатацию профилакторий большегрузных кранов, совмещенный с мойкой и с центральным складом запчастей.

В 1983 году построена зона ТО для автобусов (теперь здесь расположен участок по ремонту легковых автомобилей и микроавтобусов).

В 1984 году - гараж на 100 автомобилей.

В 1989 году - запущена в эксплуатацию первая очередь крытой стоянки автомобилей.

В 1992 году - заселен административно-бытовой корпус, здесь располагается руководство предприятия, службы управления предприятия, диспетчерская 1,2,3 автоколонн, бытовые помещения водителей 1 и 3 автоколонн и здравпункт.

В 1995 году пущена в эксплуатацию последняя очередь крытой стоянки (для автобусов 4 автоколонны).

В 1998 году в предприятии проведена реорганизация. Сейчас предприятие состоит из 5 автоколонн транспорта, ремонтного производства и пожарной службы. В том же году 5 автоколонна (легковые автомобили и микроавтобусы) была переведена в головное предприятие, а освободившийся легковой парк сдан в аренду сторонней организации.

Автотранспортное управление находится на территории Ангарской нефтехимической компании и в основном его работа направлена на удовлетворение потребностей "АНХК" в автотранспортных перевозках.

Основной задачей предприятия является надежная, безопасная, своевременная и эффективная перевозка грузов и пассажиров.

Главной деятельностью АТУ являются погрузочно-разгрузочные работы, перевозка мелких и крупногабаритных грузов различным автотранспортом, работа кранами различной грузоподъемности. Так же в его арсенал входит перевозка опасных грузов, металлоконструкций и железобетонных изделий, контейнеров, сыпучих и жидких грузов, а так же доставка людей на работу. На территории "Автотранспортного управления" находится автостоянка, ремонтные боксы и складские помещения.

Адрес Автотранспортного управления: Иркутская область, город Ангарск, промзона ОАО "АНХК".

1.2 Производственная и организационная структура ООО АТПР

Под производственной структурой предприятия понимается состав образующих его участков, цехов и служб, формы их взаимосвязи в производственном процессе.

Численность работающих в ОАО "АНХК" составляет более шести тысяч человек. На рисунке 1.1 показана структура Ангарской нефтехимической компании, где наглядно показано деление на основное производство и подразделения обеспечения основного производства. Автотранспортное управление (АТУ ОАО "АНХК") входит в подразделение обеспечения основного производства.

Рис. 1.1. Производственная структура ОАО "АНХК"

В "Автотранспортном предприятии" преобладает линейно-функциональный вид организационной структуры.

Под организационной структурой предприятия понимается состав образующих его участков, цехов и служб, формы их взаимосвязи в производственном процессе. Основу линейно-функциональной структуры составляет принцип построения и специализация управленческого персонала по функциональности подсистем организации. По каждой подсистеме формируется "иерархия" служб. Типичные уровни управления таковы: высший, средний, низший. Организационная структура управления представлена на рисунке 1.2.

Рис. 1.2 Организационная структура Автотранспортного управления ООО АТПР

Преимущества данной организационной структуры включают в себя несколько моментов, таких как:

· Улучшает координацию в функциональных областях.

· Стимулирует деловую и профессиональную специализацию.

· Отделы заинтересованы в реализации целей и задач своих подразделений, следовательно работа выполняется последовательно и в установленный срок.

Минусом данной организационной структуры является то, что в большой организации цепь команд от руководителя до непосредственного исполнителя становится слишком длинной.

Кадровый состав представлен в таблице 1.1 и на рисунке 1.3.

Таблица 1.1 Кадровый состав предприятия

Категория	Численность, чел.	Структура, %
Водители грузовых автомобилей	134	20,6
Водители легковых автомобилей	182	28,0
Водители автобусов	164	25,3
Водители автокранов	20	3,1
Водители автопогрузчиков	17	2,6
Машинисты строительной техники	49	7,6
Водители автовышек	9	1,4
Ремонтные рабочие	36	5,5
Гаражная служба	14	2,2
ИТР и служащие	24	3,7
ВСЕГО	649	100,0

Рис. 1.3. Кадровый состав предприятия

1.3 Стоимость и структура производственных фондов

В подразделе "Стоимость и структура производственных фондов" содержится качественная и количественная характеристика производственных фондов предприятия.

В производственном процессе любого предприятия участвуют люди и средства производства. Средства производства представлены материальными, вещественными элементами производственного процесса.

В состав основных фондов автотранспортных предприятий входят: здания, сооружения, оборудование, подвижной состав, инструмент и инвентарь длительного пользования.

Наряду с основными фондами, необходимыми АТП для осуществления перевозок грузов и пассажиров, предприятия автомобильного транспорта должны иметь в своем распоряжении оборотные фонды. Оборотные фонды АТП слагаются из производственных запасов, затрат на незавершенное производство и расходов будущих периодов. Кроме оборотных фондов АТП располагают фондами, обслуживающими сферу обращения. К ним относятся денежные средства в расчетах. Стоимость и движение производственных фондов представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Стоимость и движение производственных фондов

Наименование показателей	Стоимость производственных фондов, тыс. руб.
	Наличие на 01.01.2007	Выбыло в отчетный период	Поступило в отчетный период	Наличие на 01.01.2009
Здания	43939,7	1034,6	0	42905,1
Сооружения	3197,0	0	0	3197,0
Силовые машины и оборудование	900,3	0	14,4	914,7
Рабочие машины и оборудование	48873,2	3860,1	0	45013,1
Транспорт	89485,1	0	25575	115060,1
Производственный и хозяйственный инвентарь	1351,3	0	929,5	2280,8
Измерительные и лабораторные приборы и устройства	607,2	0	1143,9	1751,1
Инструмент	35,4	10,4	0	25,0
Вычислительная техника	1111,9	0	38,9	1150,8
Всего:	189501,0	4905,2	27701,7	212297,7

Данные таблицы представлены в виде диаграммы на рисунке 1.4,1.5.



Рис.1.4.Стоймость основных средств за 2007 год

Рис. 1.5.Стоймость основных средств за 2009 год



1.4 Характеристика парка подвижного состава

1.4.1 Характеристика парка подвижного состава по маркам автобусов

Характеристика парка подвижного состава по маркам автобусов представлена в таблице 1.3. и диаграмме на рис.1.6.

Таблица 1.3 Характеристика парка ПС по маркам автобусов

Марка автобуса	Общая вместимость, пас.	Количество, ед.	Структура,%
1.ЛИАЗ-525635	70	10	8
2.ЛАЗ-4207	41	9	7
3.ПАЗ-3205	41	34	26
4.ИКАРУС-250	50	8	6
5.КАВЗ-4235	31	10	8
6.НЕФАЗ-5299	114	15	12
7.ТАТЖИК-3205	45	7	5
8.УАЗ-З 962	14	20	16
9.ГАЗ-2217	14	16	12
Всего:	-	129	100

Рис. 1.6.Характеристика автобусного парка по маркам

Из характеристики видно, что большую часть автобусного парка составляют: ПАЗ-3205,НЕФАЗ-5299,УАЗ-3962.



Таблица 1.4 Характеристика подвижного состава по маркам автомобилей

Марка автомобиля	Количество, ед.	Структура, %
КАМАЗ	45	52,9
МАЗ 503 Б	12	14,1
ЗИЛ-ММЗ	28	33
Всего	85	100

Подвижной состав данного предприятия представлен, в основном, КАМАЗами - 52,9 %, 14,1 - МАЗ 503 Б, 33 % - ЗИЛ-ММЗ-555.

Вся основная нагрузка по перевозке работников компании "АНХК" легла на автоколонну N4. В настоящее время автобусы АТПР обслуживают более 70 маршрутов.

Подвижной состав автобусного парка очень устарел физически и морально. Требуется замена 60% автобусов. В 2010 году планируется приобретение более 10 единиц автобусов большой пассажировместимости, к примеру, НЕФАЗ вместимостью 70 и более мест.

1.4.2 Характеристика парка подвижного состава по назначению

Данные представлены в таблице 1.5. и диаграмме на рисунке 1.8.

Таблица 1.5 Характеристика парка ПС по назначению

Назначение автомобилей	Количество, ед.
Легковые автомобили	105
Автобусы и микроавтобусы	128
Бортовые автомобили	35
Самосвалы	32
Автокраны	13
Специальные автомобили	50
Рефрижераторы	6
Автофургоны	26
Седельные тягачи	10
Дорожно-строительные механизмы	26
Итого:	326



Рис. 1.8. Характеристика парка подвижного состава по назначению

1.4.3 Характеристика парка подвижного состава по сроку эксплуатации

Данные представлены в таблице 1.6. и диаграмме на рис.1.9.

Таблица 1.6 Характеристика парка ПС по сроку эксплуатации

Срок службы	Количество автомобилей, ед.	Структура, %
До 2 лет	25	5,98
Свыше 2-х лет до 5 лет включительно	41	9,81
Свыше 5 лет до 8 лет включительно	55	13,16
Свыше 8 лет до 10 включительно	33	7,89
Свыше 10 лет до 13 лет включительно	23	5,50
Свыше 13 лет	241	57,66
Всего	418	100,0

Из характеристики парка по сроку эксплуатации видно, что на предприятии преимущественно используются транспортные средства, находящиеся в эксплуатации свыше 13 лет



Рис. 1.9.Характеристика парка ПС по сроку эксплуатации

1.4.4 Характеристика грузового парка по грузоподъемности

Данные представлены в виде диаграммы на рисунке 1.10.

Рис. 1.10. Характеристика грузового парка погрузоподъемности

Грузовые автомобили малой грузоподъемности используются в основном при перевозках в цехе питания УСКС ОАО "АНХК" для столовых на промышленной площадке, мелкопартионных перевозках для лабораторий и опасных грузов (хлор, ацетилен, пропан, "сухой лед").

Из диаграммы видно, что на предприятии в большем количестве используются транспортные средства грузоподъемностью от 7 до 12 тонн включительно.

Грузовые автомобили эксплуатируются на данном предприятии в следующих целях:

· Технологические перевозки

· доставка строительных грузов на строительные площадки АНХК

· перевозка различных сыпучих и наливных грузов

· контейнерные перевозки

1.5 Виды перевозимых грузов

Структура перевозимых предприятием грузов представлена в виде таблицы 1.7. и на рисунке 1.11

Таблица 1.7 Структура перевозимых грузов

Вид груза	Годовой объем перевозок, тыс. т	Структура, %
Лес и пиломатериалы	47350	5
Грунт	156000	16
Гравий	180350	19
Контейнеры	100500	10
ЖБИ	135000	14
Нефтепродукты	93450	10
Раствор, бетон	95200	10
Продукты питания	45700	5
Песок	97000	10
Прочие	9340	1
Итого:	959890	100

Из рисунка 1.11 видно, что большую часть перевозимых грузов за год занимает перевозка гравия(19 % от всей структуры грузов).Также перевозятся в наибольшем объёме: ЖБИ, нефтепродукты, раствор, контейнера и т.п.



Рис.1.11 Структура перевозимых грузов

1.6 Основные клиенты предприятия

Автотранспортное управление оказывает транспортные услуги основному производству: (НПЗ, ТСП, Химический завод, Завод масел), вспомогательным производствам: (СЭУ, управление компании, УВК и ОСВ и другие), социальной сфере (УСКС, МСЧ-36, профком), дочерним (ОАО "АРМЗ", ОАО "АЗКиОС", ОАО "АУЭС", ОАО "АНХРС"), сторонним организациям (ОАО "АЗП", ООО "РН-Информ", ЗАО "ВСТК", ЗАО "ЮКОС-Транссервис", Объединенная организация профсоюзов и др.) и населению.

ООО АТПР постоянно наращивает объемы, оказываемых услуг. Это говорит о том, что предоставляемые АТП услуги пользуются большим спросом в городе Ангарске, т.к. данное автотранспортное предприятие обеспечивает высокое качество работ по средним и низким ценам.



2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности

Анализ, как функция, присущ всему процессу управления. В управленческом цикле он занимает промежуточное место между получением информации и принятием решения. При его помощи осуществляется обратная связь в системе управления производством. Анализ тесно связан с такими функциями управления, как планирование, учет и контроль.

Объектами анализа являются результирующие технико-экономические показатели: объём перевозок, степень использования парка автомобилей, производительность труда, заработная плата, себестоимость перевозок, доходы, рентабельность, финансовое состояние предприятия.

Предметом анализа является производственная деятельность автотранспортных предприятий, рассматриваемая во взаимосвязи с технической стороной производства, социальным развитием коллектива и экономической политикой государства на данном этапе.

Целью анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия являются выявление и оценка социально-экономических результатов всех сторон деятельности предприятия, а так же подготовка и повышение перспективных управленческих решений.

При анализе сравниваются отчетные показатели предприятия за несколько периодов, в результате чего делают выводы о динамике показателей работы предприятия.

2.1 Анализ технико-эксплуатационных показателей

В этом разделе проанализированы основные технико-эксплуатационные показатели работы предприятия за 2007,2008,2009 года, которые приведены в таблице 2.1 и рисунках 2.1,2.2,2.3



Таблица 2.1 Технико-экономические показатели АТПР

Показатели	2007 г.	2008 г.	Отклонение к предыдущему году	2009 г.	Отклонение к предыдущему году
			абсолютное	относительное, %		абсолютное	относительное, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Средне-списочное кол-во автомобилей, ед.	439,2	439,9	0,7	0,16	413	-26,9	-6,11
Коэффициент технической готовности	0,953	0,951	-0,002	-0,209	0,955	0,004	0,42
Коэффициент использования парка	0,552	0,547	-0,005	-0,906	0,544	-0,003	-0,548
Автомобиле-часы в наряде тыс. ч	1125,5	1052,7	-72,8	-6,47	965,5	-87,2	-8,28
Средняя прод-сть автомобиле-дня, час	10,99	10,99	0	0	11,04	0,05	0,45
Среднесуточный пробег 1-го а\м, км	195,04	197,70	2,66	1,36	173,27	-24,43	-12,36
Общий годовой пробег, тыс. км.	16068,5	15396,2	-672,3	-4,18	13942,5	-1453,7	-9,44
Выработка на 1 средне-списочный автомобиль, час	2214,0	2198,7	-15,3	-0,69	2192,2	-6,5	-0,29
Расход бензина, т	3150,8	2936,1	-214,7	-6,81	2643,1	-293	-9,98
Расход диз. топлива, т	1170,7	1331,0	161	13,76	1334,6	3,6	0,27
Численность работающих, чел.	649	647	-2	-0,31	608	-39	-6,03
Среднемесячный доход 1 работающего, руб.	19358	22977	3619	18,69	24254	1277	5,56
Среднемесячная выработка 1 работающего, авто-час	1498,3	1494,9	-3,4	-0,23	1489	-5,9	-0,39
Затраты, тыс. руб.	380107,6	418017,3	37909,7	9,97	404065,7	-13951,6	-3,34
Себестоимость 1 авто-часа, руб.	390,90	432,18	41,28	10,56	446,29	14,11	3,26

Рис. 2.1.Среднесписочное количество автомобилей

Из рисунка 2.1 мы видим значительный спад среднесписочного количества автомобилей в 2009 году(на 8.28 % меньше предыдущего 2008 года).Связано это непосредственно с тем, что постепенно идёт замена подвижного состава на более большую вместимость и грузоподъёмность.

Рис. 2.2.Общий годовой пробег, тыс. км

Общий годовой пробег снижается с каждым годом. На графике чётко изображена разница общего годового пробега в тыс. км. за 2007,2008,2009 года. В 2008 г. Пробег сократился на 4.18% по сравнению с предыдущим годом. В итоговом 2009 г. Также произошло снижение общего пробега на 9.44 % в сравнении с 2008 годом. В первую очередь это связано с уменьшением среднесписочного количества автомобилей в 2009 году.

Рис.2.3.Затраты, тыс. руб.

Затраты на каждый из сравниваемых периодов приходятся абсолютно в разных размерах. Скачок затрат 2008 года связан с увеличением расхода топлива, также повышением цен на ГСМ, увеличения фонда заработной платы.

В 2009 году наблюдаются меньшие затраты в сравнении с предыдущим годом(3,34%). Снижение количества транспорта оказало влияние на снижение автомобиле-часов на линии на 61,8 тыс. автомобиле-часов (6,39%), на снижение общего пробега на 1192,9 тыс.км (8,16%). Снижение пробега привело к снижению расхода топлива.

Снижение среднесписочного количества эксплуатируемого транспорта и среднесписочной численности водительского состава оказали существенное влияние на технико-экономические показатели деятельности предприятия. Коэффициент выпуска на линию по отношению к 2008 году снизился на 0,56% и составил 0,705. Коэффициент использования парка в 2009 году составил 0,544, что на 0,55% ниже коэффициента 2008г. - 0,547.

Несмотря на то, что средняя продолжительность автомобиле-дня увеличилась в 2009г. на 0,45% относительно 2008г. и составила 11,04 часов против 10,99часов при снижении общего пробега, среднесуточный пробег снизился на 12,36% и составил 173,27 км вместо 197,70 км в 2008г.

2.2 Анализ использования трудовых ресурсов

2.2.1 Использование трудовых ресурсов

Таблица 2.2 Использование трудовых ресурсов

Показатели	2007 г.	2008 г.	Отклонение к предыдущему году	2009 г.	Отклонение к предыдущему году
			Абсолют.	Относит.%		Абсолют.	Относит.%
Среднесписочная численность в т.ч.	649	648	-1	-0,15	608	40	-6,17
рабочих	605	583	-22	-3,64	541	42	-7,2
служащих	46	42	-4	-8,69	41	1	-2,38

Рис. 2.4.Среднесписочная численность работников.

Анализ численности кадров показывает, что среднесписочная численность работающих резко понизилась на 40 человек в 2009 году в связи с увольнением и переводом в другие организации.

В настоящее время очень большое количество рабочих проходят обучение в высших учебных заведениях и по окончании обучения стараются подыскивать себе работу по специальности, так как сейчас у молодежи профессия - водитель, не считается престижной.

2.2.2 Анализ текучести кадров

Таблица 2.3 Анализ текучести кадров

Наименование показателя	2007 г	2008 г	Отклонение к предыдущему году	2009 г	Отклонение к предыдущему году
			Абсолют.	Относит., %		Абсолют.	Относит., %
Общая численность на конец года	651	625	-26	-3,99	582	-43	-6,88
Всего принято	38	22	-16	-42,1	-	-22	-
Всего уволено	36	48	12	33,3	43	-5	-10,4

Рис.2.5.Общая численность работающих на конец года

Анализ текучести кадров показывает, что число уволенных приблизительно равно числу принятых в 2007 году. В 2008 году число принятых человек почти в 2 раза меньше уволенных. Это можно объяснить более низкой среднемесячной оплатой труда на предприятии по сравнению с другими предприятиями. На конец 2009 года произошло снижение численности работников на 6,88%, что объясняется снижением объема перевозок на предприятии.



2.3 Анализ фонда заработной платы на предприятии ООО АТПР

Анализ фонда заработной платы проводится на основании отчетных данных за несколько лет. Результаты проведенного анализа сведены в таблицу 2.4. и на рисунок 2.6.

Таблица 2.4 Фонд заработной платы за 3 года

Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	Отклонение к предыдущему году	2009 г.	Отклонение к предыдущему году
			Абсолют.	Относит. %		Абсолют.	Относит. %
Среднесписочная численность, чел.	649	648	-1	-0,15	608	40	-6,17
Фонд заработной платы, тыс. руб.	150760,8	178668,2	27907,4	18,51	176956,3	-1711,9	-0,96
Средняя заработная плата, руб.	19358	22977	3619	18,69	24254	1277	5,55

Рис.2.6.Динамика изменения средней заработной платы

Анализ фонда заработной платы показывает, что средняя заработная плата в 2008году увеличилась на 18,69% по отношению к 2007году, а в 2009 году на 5,55%, по отношению к 2008 году. Так же увеличился фонд заработной платы в 2008 году на 18,51 %.



2.4 Анализ производительности труда

Анализ производительности труда проводится методом сравнения с производительностью за предшествующие периоды. В результате определяются темпы роста производительности труда и изучаются факторы, обусловившие полученные результаты. Для анализа производительности труда используем показатель выработки на одного работающего. Все полученные результаты представлены в таблице 2.5.и на рисунке 2.7.

Таблица 2.5 Выработка на одного работающего

Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	Отклонение к предыдущему году	2009 г.	Отклонение к предыдущему году
			Абсолют.	Относит. %		Абсолют.	Относит. %
Среднесписочная численность работающих, чел.	649	648	-1	-0,15	608	40	-6,17
Реализация, тыс. руб.	192283	233095	40812	21,22	265242	32147	13,8
Выработка на одного работающего. руб.	29627	35971	6344	21,41	43625	7654	21,28

Рис. 2.7.Динамика изменения выработки одного работающего

По данному графику видно, что выработка на одного работающего увеличивается с каждым годом. Это связано, непосредственно с увеличением объема оказания услуг. В 2008 году выработка повысилась на 21,41% по сравнению с 2007 годом, в 2009 году на 21,28% по сравнению с предыдущим.

2.5 Анализ себестоимости

Задачей "Анализа себестоимости" является выявление резервов ее снижения. Изменение себестоимости перевозок зависит от работы предприятия и от внешних факторов (изменение стоимости на эксплуатационные материалы), поэтому следует провести анализ себестоимости по статьям затрат.

Анализ себестоимости по статьям затрат

Данные, необходимые для анализа себестоимости представлены в таблице 2.6. и на рисунках 2.8.,2.9.

Таблица 2.6 Анализ себестоимости по статьям затрат

Наименование показателей	2007 г.	2008 г.	Отклонение к предыдущему году	2009 г.	Отклонение к предыдущему году
			Абсолют.	Относит.%		Абсолют.	Относит.%
1	2	3	4	5	6	7	8
ФОТ водителей, тыс. руб.	120741,9	137469,7	16727,8	13,85	135018,2	-2451.5	-1,8
Отчисления с ФОТ, тыс. руб.	30185,5	31618,03	1432,53	4,74	31054,2	-563,83	-1,7
Затраты на топливо и смазочные материалы, тыс. руб.	50547,4	62999,5	12452,1	24,6	50169,6	-12829,9	-20,4
Затраты на шины, тыс. руб.	2273,9	2783,7	509,8	22,4	3462,5	678,8	24,4
Затраты на ТО и ТР, тыс. руб.	1504,2	904,4	-599,8	-39,9	1696,3	791,9	87,6
Амортизационные расходы, тыс. руб.	12651,4	17352,3	4700,9	37,2	17826,6	474,3	2,7
Накладные расходы, тыс. руб.	2983,7	3359,8	376,1	12,6	6312,5	2952,7	87,9
Затраты на отопление, воду и эл. энергию, тыс. руб.	16082,4	17818,9	1736,5	10,8	21121,7	3302,8	18,5
ИТОГО тыс. руб.	236970,4	274306,3	37335,9	15,7	266661,6	-7644,7	-2,8

Рис. 2.8.Динамика изменения общей себестоимости затрат

Рис. 2.9.Структура себестоимости по статьям

По рисунку 2.9. видно, что значительную долю затрат составляют затраты на топливо и на шины. Также при постоянном росте цен на ГСМ, объем затрат на них увеличивается. С каждым годом идёт повышение накладных расходов. Затраты на электроснабжение и воду в 2008 и 2009 годах возрастают в связи с повышением тарифов на них. Значительную часть себестоимости занимает фонд оплаты труда водителей - 54 % от общей себестоимости.

2.6 Анализ результатов финансовой деятельности

Анализ результатов финансовой деятельности предприятия ООО АТПР не удалось произвести в связи с отсутствием необходимой информации.

Заключение

В отчете по преддипломной практике были проанализированы, такие основные пункты, как:

- Производственная и организационная структура ООО АТПР

- Стоимость и структура производственных фондов

- Характеристика парка ПС

- Виды перевозимых грузов

- Основные клиенты предприятия

- Анализ технико-эксплуатационных показателей

- Анализ использования трудовых ресурсов

- Использование трудовых ресурсов

Исходя из всей полученной мной информации, в данном дипломном проекте, мы будем производить совершенствование организации перевозки ГСМ на предприятии, ООО "АТПР", так как именно правильно составленные маршруты и выбор подвижного состава способствуют дальнейшему развитию экономики и неотъемлемо влияют на уровень прибыли в данной сфере.

Размещено на Allbest.ru

...