5.3 Производительность подвижного состава

Число ездок с грузом за 1 день

езд.

Средняя длина ездки с грузом

км

Среднесуточный пробег автомобиля

км

Производительность подвижного состава.

т

№ п/п	Показатели	Условные обозначения	Единица измерения	Значение
1	Число ездок с грузом за 1 день	ne	ед.	7
2	Дневной пробег с грузом	LГ	км	355
3	Дневная производительность 1 а/м :
	в тоннах	UД	т	114,5
	в тонно-километрах	WД	т км	8129,5

5.4 Объемные показатели производственной программы

Общий годовой пробег всех автомобилей

L_ОБ = l_ЕГ х АД_Э х n_e = 51 х 489 х 7 = 173595 км

Годовой грузооборот

Р = W_Д х АД_Э = 8129,5 х 489 = 3975325 т км

Годовой объем перевозок

Q = U_Д х АД_Э = 114,5 х 489 = 55990,5 т

5.5 3атраты на эксплуатацию подвижного состава

Расчет потребности в топливе и затрат на него

Расход топлива на эксплуатацию подвижного состава

,

где Н_100КМ - линейная норма расхода топлива на 100 км пробега, л

Н_100ТКМ - норма расхода топлива на 100 т км, л

1,1 - коэффициент увеличения нормы расхода топлива, для автомобилей, работающих по повременным тарифам

л

Расход топлива для работы в зимнее время

,

где П_ЗВ - среднегодовой процент повышения норм расхода топлива в зимнее время, П_ЗВ = 4,2%.

л

Расход топлива на внутригаражные разъезды и технические нужды

л

Общий расход топлива по норме

Т_ОБ = Т_Э + Т_Г + Т_Н = 68553 + 2879 + 144 = 71576 л

т

Плановая сумма затрат на топливо

С_Т.ПЛ. = Ц_1Т х Т_ОБ,

где Ц_1Т - цена 1 тонны дизельного топлива, руб., Ц_1Т = 8033,34 руб.

С_Т.ПЛ. = 59 х 8033,34 = 473967 руб.

План потребности и стоимости топлива

№ п/п	Показатели	Условные обозначения	Единица измерения	Значение
1	Общий пробег	LОБ	км	173595
2	Грузооборот	Р	т км	3975325
3	Число ездок с грузом за год	nЕГ	ездок	2445
4	Расход топлива на эксплуатацию подвижного состава	ТЭ	л	68553
5	Расход топлива на внутригаражные и технические нужды	ТН	л	2879
6	Общий расход топлива по норме	ТОБЩ.Н.	л	71576

Расчет затрат на износ и ремонт шин

,

где n_К - количество комплектов шин, ед.

L_НШ - норма пробега одной покрышки до выбраковки, км

ед.

Затраты на приобретение комплектов шин

З_Ш = С_К х N_Ш ,

где С_К - стоимость комплекта шин, С_К = 3000 руб.

3_Ш = 3000 х 45 = 135000 руб.

Затраты на приобретение шин

№п/п	Показатели	Условные обозначения	Единица измерения	Значение
1	Общий пробег	LОБ	км	173595
2	Размер и модель шин			300R508
3	Количество шин (комплектов), установленных на а/м и прицепе	nK	Ед.	18
4	Норма пробега 1 шины	LНШ	км	70000
5	Потребное количество комплектов шин	NШ	Ед.	45
6	Договорная цена одного комплекта	СК	руб.	3000
7	Затраты на приобретение шин	ЗШ	руб.	135000

Расчет потребности в смазочных и прочих эксплуатационных материалах и затраты на них

Масло для двигателя

,

где Н_МД - норма расхода масла М-10ДМ и М-8ДМ для двигателя, л/100л расхода топлива,

_МД - плотность масла для двигателя, г/см³

л

Затраты на масло

,

где С_МД - стоимость 1 тонны масла для двигателя, С_МД = 19931,6 руб.

руб.

Консистентная смазка

кг

,

где С_К.СМ. - стоимость 1 тонны консистентной смазки, С_К.СМ. = 11047,48 руб.

руб.

Керосин для технических целей

кг

0,5 - норма расхода керосина в процентах от расхода топлива, т

,

где С_К - стоимость 1 тонны керосина, С_К = 214 руб.

руб.

Затраты на обтирочные материалы

R_ОБ.М = 12 х Н_ОБ.М х А_СП ,

где Н_ОБ.М - норма расхода обтирочных материалов в месяц на 1 списочный автомобиль, Н_ОБ.М = 2 кг,

Н_ОБ.М = 12 х 2 х 2 = 48 кг

где С_ОБ.М - стоимость 1 кг обтирочных материалов, С_ОБ.М = 150 руб.

руб.

Прочие эксплуатационные материалы

3_ПР = 10 х А_СП = 10 х 2 = 20 руб.

Всего затрат на смазочные материалы

З_СМ = З_МД + 3_К.СМ + З_К + З_ОБ.М + З_ПР. = 35957 + 2375 + 766 + 2,25 + 20 = 39120 руб.

Амортизация подвижного состава

Сумма амортизации автомобиля

,

где Н_АВ - норма амортизации на полное восстановление в процентах на 1000 км пробега, Н_АВ = 0,3 по данным АТП

С_БА - балансовая стоимость автомобиля, руб. С_БА = 350000 руб.

руб.

Сумма амортизации полуприцепа

,

где С_БП - балансовая стоимость полуприцепа, руб. С_БП = 235000 руб.

Н_ПВ - норма амортизации для полуприцепа 10 % от стоимости автомобиля,

руб.

Общая сумма амортизации

А_ОБ = А_А + А_П = 182275 + 141000 = 323275 руб.

Норма затрат на ТО и ТР

,

где Н_ЗП - норма затрат на ТО и ТР по заработной плате ремонтных рабочих, руб./1000 км,

К₁ - коэффициент снижения норм затрат при работе на внегородских перевозках в условиях дорог 1 категории К₁ = 0,84

Норма затрат на ТО и ТР

Н_ЗП = Н_ТО1 + Н_ТО2 + Н_ТР = 23,52 + 24,6 + 157,32 = 205,44 руб.

руб.

Затраты на запасные части

,

где Н_ЗЧ - норма затрат на запасные части для текущего ремонта, руб./ 1000 км пробега, Н_ЗЧ = 406,92 руб.

руб.

Затраты на материалы для ТО и ТР

,

где Н_М - норма затрат на материалы для ТО и ТР, руб./ 1000 км пробега, Н_М = 92,04 руб.

руб.

Всего затрат на ТО и ТР подвижного состава

3_{ТО, ТР} = З_ЗП + З_ЗЧ + З_М = 29957 + 59337 + 13421 = 102715 руб.

5.6 План по труду и кадрам

ФРВ - фонд рабочего времени за год, ч

ФРВ = (Д_К - (Д_В + Д_П + Д_О + Д_СТ + Д_Б +Д_Г)) х t_СМ.В - (Д¹_В - Д^ПЛ_ОТП) х 2 - (Д¹_П - Д^ПЛ_ОТП) х 1,

где Д_К - количество календарных дней в году, дн.,

Д_В - количество выходных дней (без учета субботних), дн.,

Д_П - количество праздничных дней, дн.,

Д_О - количество дней отпуска, дн.,

Д_СТ - отпуск за непрерывный стаж работы (в среднем 2 дня), дн.,

Д_Б - количество дней неявок по болезни (в среднем 5 дней), дн.,

Д_Г - дни неявок на работу с выполнением гособязанностей (в среднем 2 дня), дн.,

t_СМ.В - продолжительность рабочего дня, ч,

Д¹_В, Д¹_п - предвыходные и предпраздничные дни, дн.,

Д^ПЛ_ОТП - количество предвыходных дней, совпадающих с отпуском (в среднем 2 дня), дн.

Д^ПЛ_ОТП - количество предпраздничных дней, совпадающих с отпуском (в среднем 1 день), дн.,

2 - время, на которое сокращен рабочий день перед выходными днями, ч,

1 - перед праздничными, ч,

ФРВ = (365 - (52 + 10 + 24 + 2 + 5 + 2)) х 8 - (52 - 2) х 2 - (10 - 1) х 1 = 2051 ч.

Расчет потребного числа водителей

,

Где Ч_П-З - подготовительно-заключительное время, ч

Ч_В - общие часы работы водителей на линии и в гараже, ч

0,38 - величина подготовительно-заключительного времени с учетом предрейсового медосмотра, ч,

ч

чел

Расчет численности водителей

№ п/п	Показатели	Условные обозначения	Единица измерения	Значение
1	Количество календарных дней в году	ДК	дн.	365
	в том числе :
	количество выходных	ДВ	дн.	52
	количество праздничных дней	ДП	дн.	10
	количество дней очередного отпуска	ДО	дн.	24
	отпуск за непрерывный стаж работы	ДСТ	дн.	2
	количество дней неявок по болезни	ДБ	дн.	5
	количество дней неявок с выполнением ГО	ДГ	дн.	2
2	Продолжительность рабочего дня	tСМ.В	Ч	8
3	Фонд рабочего времени	ФРВ	Ч	2051
4	Автомобиле-часы работы на .линии	АЧЭ	а-ч	5085,6
5	Общие часы работы водителей	ЧВ		5085,6
6	Потребная списочная численность водителей	NВ	чел.	3
	в том числе :
	1 класса	N1	чел.	3
	2 класса	N2	чел.
	3 класса	N3	чел.

Расчет фонда заработной платы водителей

ФЗП_ОВ = (ЗП_П + О_ПЗ.ВР. + Д_ОПЛ + П_Р) х 1,15 ,

где ЗП_П - повременная заработная плата водителей, руб.,

Д_ОПЛ - доплаты, надбавки, руб.,

П_Р - премии, руб.,

1,15 - уральский коэффициент.

Расчет повременной заработной платы водителей

ЗП_П = Ч_В х С_Ч,

где С_Ч - часовая тарифная ставка водителя, руб. С_Ч = 30 руб. по данным АТП

ЗП_П = 5085,6 х 30 = 152568 руб.

Расчет подготовительно-заключительного времени

О_ПЗ.ВР. = Ч_П-З х С_Ч = 289,5 х 30 - 8685 руб.

Расчет надбавки за классность перевозка маршрут груз нефтепродукт

,

где П_КЛ - размер процента доплаты водителям за классность, составляет 25%

руб.

Доплата за экспедирование

,

где П_Э - процент доплаты водителям за совмещение обязанностей экспедитора, составляет 15 %

руб.

Всего надбавок и доплат

Д_ОПЛ = Н_КЛ + Д_Э = 46147,5 + 22885,2 = 69032,7 руб.

Премии и вознаграждения по результатам деятельности

,

где П_В - процент выплаты премии по результатам хозяйственной деятельности, составляет 100 %, по данным АТП

руб.

Фонд заработной платы водителей за отработанное время составляет:

ФЗП_ОВ = (ЗП_П + О_ПЗ.ВР + Д_ОПЛ + П_Р.) х 1,15 = (152568 + 8685 + 69032,7 + 152568) х 1,15 = 382853,7 х 1,15 = 440281,75 руб.

Расчет фонда заработной платы за неотработанное время

,

где П_НОВ - процент заработной платы за неотработанное время

руб.

Итого фонд заработной платы:

ФЗП = ФЗП_ОВ + ФЗП_НОВ = 440281,75 + 42267 = 482548,8 руб.

Расчет среднемесячной заработной платы

руб.

№ п/п	Показатели	Условные обозначения	Единица измерения	Значение
1	Объем перевозок	Q	т	55990,5
2	Грузооборот	Р	т км	3975325
3	Зарплата повременная	ЗПП	руб.	152568
4	Оплата подготовительно-заключительного времени	ОПЗ.ВР	руб.	8685
5	За классность	ДКЛ	руб.	46147,5
6	За экспедирование груза	ДЭ	руб.	22885,7
7	Премии	ПР.	руб.	152568
8	Всего Фонд заработной платы за отработанное время	ФЗПОВ	руб.	440281,75
9	Процент заработной платы за неотработанное время	ПНОВ	руб.	9,6
10	Всего Фонд заработной платы за неотработанное время	ФЗПНОВ	руб.	42267
11	Всего Фонд заработной платы	ФЗП	руб.	482548,8
12	Среднемесячная заработная плата водителя	ЗПСР.М.	руб.	13404,13

5.7 Расчет сметы затрат и калькуляции себестоимости перевозок

Определение расходов по каждой статье затрат

Ст.1 «Заработная плата водителей»

Р_ЗП = ФЗП = 482548,8 руб.

Ст.2 «Отчисления на социальные нужды»

,

где П_ОТЧ - процент отчислений на социальные нужды, составляет 39,9 %

руб.

Ст. 3 «Автомобильное топливо»

Р_Т = С_Т.ПЛ. = 473967 руб.

Ст.4 «Смазочные и эксплуатационные материалы»

Р_СМ = 39120 руб.

Ст.5 «Автошины»

Р_Ш = 3_Ш = 135000 руб.

Ст.6 «Эксплуатационный ремонт и техническое обслуживание автомобилей»

3_{ТО, ТР} = 124416 руб.

Ст.7 «Амортизация подвижного состава»

А_ОБ = 323275 руб.

Ст.8 «Общехозяйственные расходы»

руб.

Общая сумма расходов по смете затрат

Р_АСХ. = Р_ЗП + Р_ОТЧ + Р_Т + Р_СМ + Р_Ш + Р_{ТО, ЭР} + Р_АМ + Р_ОБ.Х = 482548,8 + 192537 + 473967 + 39120 + 135000 + 124416 + 323275 + 627313,4 = 2398177 руб.

Расчет калькуляции себестоимости перевозок

Р - годовой грузооборот, т км

Заработная плата:

руб.

Отчисления:

руб.

Автомобильное топливо:

руб.

Смазочные материалы:

руб.

Автомобильные шины:

руб.

ТО и ремонт автомобилей:

руб.

Амортизация:

руб.

Общехозяйственные расходы:

руб.

Расчет структуры себестоимости

№ п/п	Статьи затрат (расходов)	Сумма затрат, руб.	Калькуляция себестоимости, %	Структура себестоимости, руб.
1	Заработная плата водителей	482548,8	20,1	0,12
2	Отчисления на социальные нужды	192537	8,0	0,048
3	Автомобильное топливо	473967	19,8	0,119
4	Смаз. и проч. эксплуат. материалы	39120	1,6	0,01
5	Автомобильная резина	135000	5,6	0,034
6	ТО и ЭР автомобилей	124416	5,2	0,031
7	Амортизация подвижного состава	323275	5,2	0,081
8	Общехозяйственные расходы	627313,4	26,2	0,158
	ИТОГО:	2611158	100	0,481

5.8 Расчет доходов, прибыли и рентабельности

Расчет доходов от перевозок

Д_ПЕР = Т_1Ч х АЧ_Э + L_ОБ х Т_1ТКМ ,

где Т_1Ч - тариф за 1 час работы автомобиля, по данным АТП Т_1Ч = 116,05 руб.,

Т_1ТКМ - тариф за каждый километр пробега, по данным АТП Т_1ТКМ = 56,98 руб.

Д_ПЕР = 116,05 х 5085,6 + 173595 х 56,98 = 10481627 руб.

Отчисления на дороги

О_Д = 0,2 х Д_ПЕР,

где 0,2 - процент отчислений на дорожное строительство

О_Д = 0,2 х 10481627 = 2096325 руб.

Расчет доходной ставки

руб.

Расчет прибыли

П_ПЕР = Дпер - _РАСХ - О_Д = 10481627 - 2611158 - 2096325 = 5774144 руб.

Чистая прибыль

руб.

Расчет производительности труда

руб.

6. Графическая часть

6.1 Показатели производственной программы

№ п/п	Показатели	Величина	Значение	Отклонение
		Условные обозначения	Единица измерения	До внедрения	После внедрения	Абсолют.	%
1	Число ездок с грузом за 1 день	ne	ед.	4	7	+3	+75
2	Дневная производительность 1 а/м :
	в тоннах	UД	т	106,4	114,5	+8,1	+7,6
	в тонно-километрах	WД	т км	7641,2	8129,5	+488,3	+6,4
3	Автомобиле дни в эксплуатации	АДИ	дн.	489	489	-	-
4	Автомобиле часы в эксплуатации	АЧЭ	ч.	5085,6	5085,6	-	-
5	Среднесуточный пробег с грузом	LГ	км	347	355	+8	+2,3

6.2 Сводная таблица показателей эффективности проекта

№ п/п	Показатели	Величина	Значение	Отклонение
		Условные обозначения	Единица измерения	До внедрения	После внедрения	Абсолют.	%
1	Общий пробег	LОБ	км	184269	173595	-10674	-5,8
2	Средняя длина ездки с грузом	lЕГ	км	190	51	-139	-73,1
3.	Среднее число автомобилей	АСП	ед.	2	2	-	-
4.	Коэффициент выполнения на линии			0,66	0,67	+0,01	+1,5
5.	Коэффициент изменения грузопотока			0,7	0,7	-	-
6.	Время в наряде	ТН	ч	10,4	10,4	-	-
7.	План расхода топлива	ТОБ	тн.	76458	71576	-4882	-6,4
8.	Себестоимость в ткм	RТКМ	руб.	0,492	0,481	-0,011	-2,2
9.	Расходы от перевозок	РАСХ,	руб.	2698423	2611158	-87265	-3,2
10.	Доходная ставка на 1 км	d	руб.	2,60	2,64	+0,04	+1,5
11.	Прибыль	ПР	руб.	5423694	5774144	+350450	+6,5
12.	Средняя зарплата 1 водителя	ЗПСР.М	руб.	11648,2	13404,1	+1756	+15,0
13.	Рентабельность	РЕНТ	%	52,1	55,0	+2,9	+5,6
14.	Экономическая эффективность	ЭФ	Руб.	350450

Заключение

При разработке дипломного проекта: «Совершенствование перевозки светлых нефтепродуктов (ГСМ) по . маршруту «Ижевск - Кварса - Ижевск» подвижным составом ЗАО «Технологический транспорт», был сделан экономический расчет по эффективности приобретения подвижного состава на данном маршруте. В проекте не использовано порожних пробегов, так как транспорт идет с грузом в обоих направлениях, не тратится время на погрузку и разгрузку транспортного средства, идет только время на перецепку, соблюдена охрана труда и отдыха водителей, рассчитана заработная плата на каждого водителя, все затрат на приобретение техники и ее амортизация.

Тем самым доказан экономический эффект в приобретении необходимых транспортных средств.

Литература

Алексеев Л.А. и др. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок. - М.: Высшая школа, 1986.

Афанасьев Л.А. Автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1973.

Дегтерев Г.Н. Организация и механизация погрузо-разрузочных работ на автомобильном транспорте. - М.: Транспорт, 1980.

МВД РФ. Инструкция по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. - М., 1986.

Минавтотранс. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. -М.: Транспорт, 1984.

НИИАТ. Краткий автомобильный справочник - М: Трансконсалтинг, 1994.

Правила Дорожного Движения. - М.: ДИАДЕМА-ПРЕСС, 2003.

Среднее профессиональное образование. Сборник основных нормативных приказов, инструкций. Часть 1. - М., 1997.

Среднее профессиональное образование. Сборник основных нормативных приказов, инструкций. Часть II, III. - М., 2001.

Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1986.

ЦБ нормативов по труду ГК по труду и социальным вопросам. Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей. - М.: Экономика, 1990.

Якобашвили А.М. Специализированный подвижной состав для грузовых автомобильных перевозок. - М.: Транспорт, 2001.

Размещено на Allbest.ru

...