Разработка плановых заданий для железнодорожной грузовой станции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Станция - это важнейшая производственная хозяйственная единица, на которой осуществляется непосредственно связь железной дороги с клиентурой. От четкой и бесперебойной работы станции зависит обеспечение перевозки грузов и пассажиров, ускорение оборота вагонов, снижение себестоимости перевозок и безопасность движения поездов.

Производственная деятельность осуществляется на основе плана экономической и социальной деятельности, которой должен предусматривать применение передового опыта и прогрессивной технологии, обеспечивать систематический рост, производительности труда и снижение себестоимости.

Экономика ориентируется на человека как на главную производительную силу, на его интересы и управление ими.

Планирование является важной функцией управления транспортом. Непосредственно объектом планирования является, включая отраслевые хозяйства и прочие отрасли. Основной целью планирования является обеспечение единства и пропорциональности всех звений транспорта.

Основными задачами планирования является выявление потребностей отраслей народного хозяйства, промышленных предприятий, агропромышленного комплекса и населения страны в перевозках и других услугах необходимых для удовлетворения материальных, трудовых и финансовых потребностей.

Производственный финансовый план хозрасчетной станции - это документ, на основании которого станция осуществляет свою производственную финансовую деятельность.

Производственный финансовый план хозрасчетной станции должен быть составлен так, чтобы станция успешно выполняла плановые задания. При наиболее полном использовании основных фондов и неуклонных повышений эффективности производства.

При разработке производственно-финансового плана должно предусматриваться максимальное повышение эффективности производства на основе прогрессивной техники, полного использования внутренних ресурсов и улучшение других экономических показателей.

Целью курсового проекта является разработка плановых заданий для железнодорожной грузовой станцией.

1. Технико-экономическая характеристика станции

Станция «Г» по сумме баллов относится к станции 1 класса , так как сумма баллов составляет 59,93.

Тип станции - сквозная. Станция «Г» имеет двухстороннее движение. На территории станции имеется: станционный технологический центр, грузовой двор, линейное агентство фирменного транспортного обслуживания, пост ЭЦ-1 и ЭЦ-2, вытяжных путей - 2, тупиковых путей - 2, подъездных путей - 2, имеется приемоотправочный и сортировочный парки. Среднесуточный объем грузовой работы составляет: погрузка общая - 2980 т, в том числе на путях общего пользования - 1835 т, выгрузка общая - 446, т, в том числе на путях общего пользования - 2855 т, норма простоя местного вагона - 15,8.

На станции работают маневровые локомотивы - 3. Объем работы станции составляет - … приведенных тонн.

2. Технический план (определение объемных и качественных показателей работы станции)

2.1 Объемные показатели работы станции

Объем работы станции установлен на основе плана перевозок по участкам, примыкающим к станции сетевого и дорожного плана формирования поездов. Плана заявок на грузовые перевозки.

Объемные показатели по технической работе

Деятельность железнодорожного транспорта оценивается большим количеством технико-экономических показателей, главнейшие из них определяющий уровень работы железных дорог:

- статистическая нагрузка - показывает, какое количество груза приходится в среднем на вагон при погрузке;

- масса поезда - является показателем, характеризующим полезную нагрузку локомотивов поездной работы и полновесность формируемых и обращающихся поездов;

- производительность труда - показатель характеризующий степень эффективности производственной деятельности людей.

Чем выше доходы, тем меньше эксплуатационные расходы, тем прибыльнее и рентабельнее работают все подразделения железнодорожного транспорта.

Объемные показатели по грузовой работе

Важными показателями деятельности хозрасчетной станции по грузовой работе являются:

- отправление груза в тоннах и в вагонах;

- прибытие груза в тоннах и в вагонах.

Качественные показатели работы станции

К качественным показателям работы станции относятся:

- простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки);

- простой местных вагонов под одной грузовой операцией;

- производительность маневровых локомотивов;

- коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка.

Общий вагонооборот станции

Общий вагонооборот станции - это количество прибывших и отправленных в течение суток грузовых вагонов не считая в поездах, проследовании станцию без остановки.

Nобщ = Nст • 2,

где Nст - вагонооборот станции.

Nст = nпогобщ + nвыгробщ + nпогнеобщ + nвыгнеобщ,

где nпогобщ - количество вагонов погруженных на путях общего пользования;

nпогобщ - количество вагонов выгруженных на путях общего пользования;

nпогнеобщ - количество вагонов погруженных на путях необщего пользования;

nвыгнеобщ - количество вагонов выгруженных на путях необщего пользования;

nпогробщ = Рпогробщ / Рпогрст,

nвыгробщ = Рвыгробщ / Рвыгрст,

nпогрнеобщ = Рпогрнеобщ / Рпогрст,

nвыгрнеобщ = Рвыгрнеобщ / Рвыгрст,

nпогробщ = 1835 / 40 = 46 ваг

nвыгробщ = 2855 / 38 = 11 ваг

nпогрнеобщ = 1145 / 40 = 29 ваг

nвыгрнеобщ = 1605 / 38 = 43 ваг

Nст = 46+76+29+43=194 ваг

Nобщ = 194•2=388 ваг

Рабочий парк грузовых вагонов

n раб = nм • tм / 24 ,

где nм - вагонооборот станции и подъездных путей, ваг;

tм - простой местного вагона, ч.

n раб = 194 • 15,8 / 24 = 128 ваг

Среднесуточная производительность маневрового локомотива

Пман = nм / M ман • tраб ,

где M ман - количество маневровых локомотивов, шт;

tраб - продолжительность работы маневрового локомотива в сутки;

tраб = 23,5 часа.

Пман = 194 / 3 • 23,5 = 2,75 ваг/лок.ч

2.2 Определение класса станции

Для правильного расчета плана по труду необходимо определить класс станции.

Классность станции определяют по показателям годового объема работы в условных единицах.

При определении суммы баллов можно руководствоваться нормами, приведенными в приложении А.

Для отнесения станции к классам используем приложение Б.

1. Определяем количество баллов за погрузку и выгрузку на путях общего пользования

46 + 76 = 122 / 10 • 4 = 48,8 бал

2. Определяем количество баллов за погрузку и выгрузку на путях необщего пользования.

29 + 43 = 72 / 100 • 4 = 2,88 бал

3. Определяем количество баллов за переработку вагонов

194 / 100 • 4 =7,76 бал

4. Определяем количество баллов за отправление поездов

194 / 40 = 5 / 10 • 1 = 0,5 бал

5. Определяем общее количество баллов

48,8 + 2,88 + 7,76 + 0,5 = 59,93 бал

Вывод: данная станция относится 1 классу, так как сумма баллов составляет 59,93.

3. План по труду и заработной плате

Основными показателями плана по труду являются: производительность труда; численность работников; среднемесячный заработок; годовой фонд заработной платы.

Исходя из утвержденного отделением дороги общего фонда заработной платы и задания по росту производительности труда, контингент работников железнодорожной станции планируется по профессиям, разрядам, квалификации и должностям.

3.1 Расчет контингента работников станции

Расчет численности работников по каждой профессии определяется по формуле:

А = m • p • (1 + kз) • kсм,

где m - количество объектов;

p - норма на объект;

kз - коэффициент замещения, учитывающий потребности в штате на замещение больных, отпусков и выполняющих государственные обязанности kз = 0,07;

kсм - коэффициент сменности (при круглосуточной работе число смен составляет 4,2).

3.2 Планирование контингента рабочих по общим расходам для всех отраслей хозяйства

Аппарат управления цехом, статья 0785

Инженер - электрик

инженер - технолог

техник - технолог

секретарь

кладовщик

агент по розыску груза

маневровый диспетчер

Аппарат управления станцией, статья 0830

Начальник станции

заместитель начальника станции по оперативной работе

заместитель начальника станции по технической работе

главный инженер

главный бухгалтер

бухгалтер

специалист по управлению персоналом

экономист

инженер

начальник станционного технологического центра по обработке поездной документации

начальник грузового двора

начальник линейного агентства фирменного транспортного обслуживания

3.3 Расчет годового фонда оплаты труда

Заработная плата состоит из основной части, носящей постоянный характер и дополнительной части носящей переменный характер. Переменная часть представляет собой различные виды премии доплат и надбавок.

Для того чтобы заработная плата явилась мощным побудительным стимулом к высокому производительному труду ее организация должна осуществляться при соблюдении предприятием следующих принципов:

- правильность установления заработной платы от количества и качества труда;

- повышение уровня оплаты труда на основе роста его производительности; соответствие форм и систем заработной платы специфики организации производства; усиление ролей премии, зависящих от размеров получаемой прибыли.

- обеспечение правильного соотношения между уровнем оплаты труда рабочих, специалистов, служащих, руководители;

- простота построения оплаты труда каждого работника предприятия;

- дифференциация заработной платы в зависимости от условий труда и районах проживания.

Месячная заработная плата складывается из месячной тарифной ставки или оклада за работу в ночное время и праздничные дни, за вредность.

Тарифная ставка оклада - это абсолютный размер оплаты труда рабочих и служащих за единицу рабочего времени. Исходный является тарифная ставка рабочего 1 разряда 1 группы (не связанно с движением поездов).

Годовой фонд заработной платы включает в себя все виды выплат: тарифную ставку или оклад за работу в ночное время и праздничные дни, премии. Доплаты за сложность и условия труда классность, выслугу лет и другие доплаты предусмотренные коллективным договором.

Сдельный приработок планируется для сдельщиков исходя из отчетных данных за прошедший период для расчета принимается сдельный приработок - 3,5%.

Кроме тарифной ставки или оклада для работников предусмотрены следующие доплаты:

- за работу в ночное время - 20 % от месячной тарифной ставки,

- за работу в праздничные дни - 4 %,

Премии за выполнение плана отправления вагонов, погрузки и выгрузки, за высокие качественные показатели устанавливают (по опыту ряда станций) в размере 30 - 50 % от тарифной ставки или оклада с учетом доплаты за работу в ночное время и в праздничные дни.

Аппарат управления станцией премируется в соответствии с положением о премировании аппарата управления, действующим на данной дороге, отделении. Размер премии может быть принят на уровне 30-50% от оклада.

Дано. Рабочие по устранению коммерческого брака, 9 человек, работают круглосуточно, повременщики, 3 разряд, норма часов в месяц - 164,5 час

Решение:

1. Определяем часовую тарифную ставку рабочего по устранению коммерческого брака:

ЧТС = 52,31 руб

2. Определяем ЧТС с учетом тарифного коэффициента:

52,31 • 1,63 = 14026,14 руб

3. Определяем оплату рабочего:

85,27 • 164,5 = 14026,14 руб

4. Определяем доплату за работу в ночное время:

14026,14 • 0,2 = 2805,23 руб

5. Определяем доплату за работу в праздничное время:

14026,14 • 0,024 = 336,6 руб

Определяем размер премии:

(14026,14 + 2805,22 + 336,62) • 0,4= 6867,19 руб

6. Определяем средний заработок одного работника:

14026,14 + 6867,19 + 336,6 + 2805,23 = 24035,17 руб

7. Определяем средний заработок 9 работников:

24035,17 • 9 = 216316,53 руб

8. Определяем годовой фонд заработной платы:

216316,53 • 12 = 2595798,36 руб

Дано. Составители поездов 13 человек, работают круглосуточно, сдельщики, 5 разряд, норма часов в месяц 164,5

Решение

1. Определяем месячную тарифную ставку МТС:

МТС = МРОТ • коэффициент разряда

МТС = 6204 • 2,12 = 13152 руб

2. Определяем часовую тарифную ставку:

ЧТС = 13162 / 164,5 = 80,01 руб

3. Определяем доплату за работу в ночное время:

13152,48 • 0,2 = 2630,49 руб

4. Определяем доплату за работу в праздничные дни:

13152,48 • 0,024 = 315,65 руб

5. Определяем размер премии:

(13152,48 + 2630,49 + 315,65) • 0,4 = 6439,44 руб

6. Определяем средний заработок одного работника:

13152,48 + 6439,44 + 2630,49 + 315,65 = 22538,06 руб

7. Определяем средний заработок 13 работников:

22538,06 • 13 = 292994,78 руб

8. Определяем годовой фонд заработной платы 13 работников:

292994,78 • 12 =3515937,36 руб

Составляем штатное расписание работников станции «Г»

3.4 Производительность труда

Производительность труда работников станции определяется количеством приведенной продукции, приходящейся на одного работника в год.

П = Qпр • 365/R,

где Qприв - количество приведенных переработанных тонн груза в год.

Qприв = Qпогр + k1 • Qвыгр,

где k1 - коэффициент приведения по трудоемкости тонн погрузки, тон выгрузки и сортировки к тоннам погрузки k1 = 0,2 - 0,7;

R - контингент работников станции.

Qприв = 2980 + 0,5 • 4460 = 5210 прив.т

П = 5210 • 365/246 = 7730,29 прив.т/чел

4. Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости продукции станции

План эксплуатационных расходов определяют денежные средства необходимые для выполнения заданного объема работы станции.

Эксплуатационные расходы станции подразделяются на основные и общехозяйственные.

Основные расходы планируются раздельно по хозяйствам, и в свою очередь делятся на основные, учитываемые по отдельным статьям в каждом хозяйстве, и общие для всех отраслей хозяйства расходы.

Эксплуатационные расходы станции планируются по статьям Номенклатуры расходов, по основной деятельности железных дорог Российской федерации, а в составе статей по элементам затрат (фонду оплаты труда, отчислений на социальные нужды, материалам, топливу, электроэнергии, амортизационным отчислениям, основных средств, прочие расходы).

4.1 Планирование основных прямых расходов по хозяйству движения

Расходы на заработную плату

Расходы на заработную плату берутся из плана по труду, но необходимо учесть, что в плане по труду контингент и фонд заработной платы рассчитан с учетом дополнительного штата на замещение отпусков, больных и выполняющих государственные обязанности. Заработная плата этих работников учитывается по статье 757 и составляет 7,2% от общего фонда заработной платы. Следовательно, для определения заработной платы основного штата работников по хозяйству движения необходимо выполнить следующие расчеты.

ФЗПдвобщ = ? гр.11 ,

ФЗПдвдоп = ,

ФЗПдвосн = ФЗПдвобщ - ФЗПдвдоп ,

ФЗПдвобщ = 31318962,01 руб

ФЗПдвдоп = руб

ФЗПдвосн = 31318962,01 - 2254965,26 = 29063996,75 руб

Расходы на материалы

Расходы на содержание служебно-технических помещений

Расходы на содержание служебно-технических помещений зависят от их площади и норм расхода на 100 м2 помещений. Среднесетевые нормы составляют 1700-2000 рублей на 100 м2 служебно-технических помещений, 140-160 рублей на 100 м2 неотапливаемых складских помещений.

Эсл.тех = ,

Эскл = ,

где Sсл - площадь служебно-технических помещений;

Sскл - площадь неотапливаемых складских помещений;

? - норма расходов на 100 м2 помещений

Эслуж.тех = = 27200 руб

Эскл = = 4900 руб

Расходы на содержание ручных стрелочных переводов

Эстр = nстр • ?,

где nстр - количество ручных стрелочных переводов;

? - норма расходов на содержание одного стрелочного перевода, (можно принять 750-850 руб.)

Эстр = 20 • 750 = 15000 руб

Расходы на текущий ремонт служебно-технических помещений и стрелочных будок.

Эрем = ,

Эрем = = 5437,5 руб

Итого расходы на материалы составят

Эмат = Эслуж.тех + Эскл + Эстр + Эрем ,

Эмат = 2550 + 3825 + 19200 + 5437,5 = 31012,5 руб

Расходы на отопление служебно-технических помещений и стрелочных будок

Расход условного топлива на отопление служебно-технических помещений

Всл.тех. = ,

где h - высота служебно-технических помещений, м (принять 3-5 м);

Tот - продолжительность отопительного сезона, 180-200 дней в году;

в - норма расхода условного топлива в сутки на 100 м3, (принять из приложения Г);

tвн - средняя температура внутри здания, (+180- +200С);

tн - наружная температура воздуха, (зависит от выбранного климатического района)

Всл.тех. = = 651,16 т

Расход условного топлива на отопление стрелочных будок

Вбуд = , т

где nбуд - количество стрелочных будок, 1 будка на стрелочный пост, (по заданию);

вбуд - норма расхода условного топлива на 1 будку в сутки, (принимается из приложения Д);

Вбуд = =21,6 т

Затраты на отопление служебно-технических помещений и стрелочных будок

Эот = , руб

где Цт - цена одной тонны натурального топлива, (принимается действующая на момент выполнения курсового проекта);

Кэ - эквивалентный коэффициент натурального топлива, (принимается действующая на момент выполнения курсового проекта)

Эот = = 56713,16 руб

Расходы на электроэнергию

Расходы на освещение служебно-технических помещений

Эсл.осв = 0,005 • Sсл.тех • tгор • 365 • ?квт.ч , руб

где 0,005 - норма освещенности, кВт/м2;

tгор - время горения лампы в сутки, 8-10 часов;

?кВт.ч - стоимость 1 кВт.ч электроэнергии, (принимается действующая на момент выполнения курсового проекта);

Эсл.осв = 0,005 • 1700 • 9 • 365 • 5 = 139612,5 руб

Расход электроэнергии на освещение территории станции

Этеросв = ? (F • q) • K3 • ?квт.ч • Тосв , руб

где F - площадь территории станции в м2 отдельно каждого парка, (по заданию);

q - нормы освещенности отдельно каждого парка, можно принять:

для парка приема и отправления 1,2 Вт/м2;

для сортировочного парка и грузовых точек 1,3 Вт/м2;

для прочей территории 0,6 Вт/м2;

Тосв - время горения лампы в год, можно принять, 3200-3500 ч;

К3 - коэффициент, учитывающий загрязнение светильников, 1,3;

Этеросв = ? (80 • 1,2) •1,3 • 5 • 3200 = 3115840 руб

Расход электроэнергии на освещение ручных стрелочных переводов

Эстр = , руб

где W - мощность лампы, 25-00 Вт;

Эстр = = 9600 руб

Расход электроэнергии на подзарядку аккумуляторных батарей

Эакк = R n 550 , руб

где R - количество работников, пользующихся ручными фонарями, принимается 15% от штата работников по хозяйству движения;

n - количество зарядок в год, 36;

550 - стоимость одной зарядки

Эакк = 23 36 550 = 455400 руб

Расход электроэнергии на питание централизованных стрелок

Эц.стр = , руб

где nц.стр. - количество централизованных стрелочных переводов;

Wпр - мощность электродвигателя привода, (для привода СПВ - 240 Вт);

Траб - средняя продолжительность работы электродвигателя в год, (можно принять 400 часов).

Эц.стр = = 201600 руб

Итого расходы на электроэнергию составят

Ээл.эн = Этехосв + Этеросв + Эстр + Эакк + Эц.стр , руб

Ээл.эн = 139615,2 +3115840 +9600 +455400 + 201600 = 3922055,2 руб

Прочие расходы по хозяйству движения

Оплата счетов за ремонт механизмов, составление масштабных схем и другой документации

Эдок = 20000-30000 руб

Эдок = 25000 руб

Итого основные прямые расходы по хозяйству движения составят

Эосн.пр.дв = ФЗПдвосн + Эмат + Эот + Ээл + Эпр. ,руб

Эосн.пр.дв = 24022141 +31012,5 +56713,16 +3922055,2 + 25000 = 28056921,90 руб

4.2 Планирование основных прямых расходов по грузовому хозяйству

Расходы на заработную плату

(выполняется аналогично пункту 3.1.1)

ФЗПгробщ = ? гр.11, руб

ФЗПгробщ = 11644902,10

ФЗПгрдоп = , руб

ФЗПгрдоп = = 839872,95 руб

ФЗПгросн = ФЗПгробщ - ФЗПгрдоп , руб

ФЗПгросн = 11644902,10 - 839872,95 = 10825029 руб

Расходы на материалы

Данные расходы можно принять в размере 400-500 рублей на один вагон в сутки. станция локомотив стрелочный перевод

Эмат = nпогр ? 365 , руб

где nпогр - количество погруженных вагонов на путях общего пользования

? - норма расхода на один вагон в сутки;

Эмат = 42 400 365 = 6132000 руб

Прочие расходы

Оплата счетов дистанции погрузочно-разгрузочных работ

ЭМЧ = 1500000-2000000 ,руб

ЭМЧ = 1500000 руб

Расходы на документацию

Эдок = 100000-120000 , руб

Эдок = 100000 руб

Итого прочие расходы составят

Эпр = ЭМЧ + Эдок , руб

Эпр = 1500000 + 100000 = 1600000 руб

Итого основные прямые расходы по грузовому хозяйству составят

Эоснпгр = ФЗПгросн + Эмат + Эпр , руб

Эоснпгр = 10825029 + 6132000 + 1600000 = 18557029 руб

Итого основные прямые расходы по станции составят

Эоснпст = Эоснпдв + Эоснпгр , руб

Эоснпст = 24022141 + 18557029 = 42579170 руб

4.3 Расходы на оплату счетов локомотивного депо использование маневровых локомотивов на маневровой работе

Эмат = Мман ?локч 365 23,5 ,руб

где Мман - количество маневровых локомотивов;

?локч - стоимость работы одного локомотиво-часа заданного типа и серии (принимается действующая на момент выполнения курсового проекта);

23,5 - продолжительность работы одного локомотива в сутки

Эмат = 2 47 365 23,5 = 806285 руб

4.4 Амортизация грузовых вагонов

При расчете амортизационных отчислений учитываются только те вагоны, с которыми на станциях выполняется работа, то есть местные вагоны

Праб = , ваг

Праб = = 72,91 ваг

Эам.ваг = , руб

где Цваг - средняя стоимость одного вагона (принимается действующая на момент выполнения курсового проекта);

6,2 - норма амортизационных отчислений в процентах

Эам.ваг = = 4520420 руб

4.5 Основные расходы общие

В этом разделе планируются расходы, которые нельзя отнести к какому-либо хозяйству.

Статья 757. Дополнительный фонд заработной платы

ФЗПстдоп = ФЗПдвдоп + ФЗПгрдоп , руб

ФЗПстдоп = 1863786,74 +839872,95 = 2703659,69 руб

Статья 759. Отчисления на социальный налог 30%

Расходы на социальное страхование планируются в размере 30% от фонда заработной платы основного штата

ФЗПстосн = ФЗПдвосн + ФЗПгросн , руб

ФЗПстосн = 24022141 + 10825029 = 34847170 руб

Эсоц = , руб

Эсоц = = 10454151 руб

Статья 758. Скидка со стоимости форменной одежды

Определяется на основе данных о контингенте работников, получающих форменную одежду со скидкой, норм выдачи, сроков носки, стоимости форменной одежды и процента установленной скидки. По данным ряда станций величина этих затрат составляет 1,5-1,8% от фонда заработной платы основного штата.

Эф.од = , руб

Эф.од = = 522707,55 руб

Статья 762. Расходы на командировку производственного персонала

Планируется в размере 0,1-0,12% от фонда заработной платы основного штата

Эком = , руб

Эком = = 34847,17 руб

Статья 761. Расходы по технике безопасности, производственной санитарии и охране труда

Планируется в размере 1,5-2,5% от фонда заработной платы основного штата.

Эт.б. = , руб

Эт.б. = =522707,55 руб

Статья 771. Амортизация основных производственных фондов

Планируется в размере 5-10% от их среднегодовой стоимости.

Эосн.ф = , руб

где Сосн.ф - среднегодовая стоимость основных фондов (по заданию);

Эосн.ф = = 2500000руб

Статья 766. Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов производственного назначения

Принимается в размере 15-16% от их стоимости. Их стоимость колеблется от 400000 до 600000 рублей в год.

Эмбп = , руб

где Смбп - среднегодовая стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов производственного назначения.

Эмбп = = 90000 руб

Итого основные общие расходы составят

Эосн.общ. = ФЗПстдоп + Эсоц + Эф.од + Эком + Эт.б + Эосн.ф + Эмбп , руб

Эосн.общ. = 34847170 +10454151 + 522707,55 + 34847,17 +522707,55 +2500000 + 90000 = 48971583,30 руб

4.6 Общехозяйственные расходы

Фонд заработной платы административно-управленческого персонала, статья 0735, 0830

ФЗПАУП = ? гр.11, руб

ФЗПАУП = 11874458,2 руб

Статья 797. Расходы, связанные с рационализаций и изобретательством

Планируется в размере 0,5-1,5% от фонда заработной платы основного штата

Эрац = , руб

Эрац = = 522707 руб

Статья 798. Расходы на подготовку кадров

Планируется в размере 0,5% от фонда заработной платы основного штата

Экадр. = , руб (55)

Экадр. = = 174235,85 руб

Статья 831. Расходы на командировки административно-управленческого аппарата

Планируется в размере 2,0-0,5% от фонда заработной платы административно-управленческого персонала

Эком =, руб

Эком == 23748,91 руб

Статья 830. Отчисления на социальный налог

Планируется в размере 30,0% от фонда заработной платы административно-управленческого персонала.

Эсоц. =, руб

Эсоц. == 3562337,46 руб

Статья 821. Прочие расходы

Планируется в размере 15000-17000 рублей.

Эпроч = 15000 рублей

Итого общехозяйственные расходы составят

Эобщ.хоз. = ФЗПАУП + Эрац + Экадр + Эком + Эсоц + Эпр , руб

Эобщ.хоз.= 11874458,2 + 522707 + 174235,85 + 23748,91 + 3562337,46 + 15000 = 16172487,40 руб

4.7 Общие эксплуатационные расходы станции

Общие эксплуатационные расходы станции складываются из расходов станции, включая расходы на оплату счетов локомотивного депо за использование маневровых локомотивов и расходы на амортизацию рабочего парка.

Эобщ = Эоснпст + Эман + Эам.гр + Эосн.общ + Эобщ.хоз , руб

Эобщ = 42579170 +806285 + 4520420 + 48971583,30 + 16172487,40 = 113049946 руб

4.8 Определение себестоимости на измеритель эксплуатационной работы станции

Себестоимость единицы продукции определяется делением общих эксплуатационных расходов станции на годовой объем работы

С = , руб

С = = 83,37 руб

5. Разработка организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы станции, расчет их эффективности

5.1 Определение «права» расходов устанавливают плановые и фактические расходы и процент перевыполнения плана

К расходам зависящим от степени выполнения плана, относят расходы по статьям 1001, 2034, 757 и расходы на маневровую работу.

, руб

где Епл - плановые расходы по статьям 1001, 2034, 757 и расходы на маневровую работу;

К - коэффициент перевыполнения плана, К = 0,056.

,руб

,руб

,руб

,руб

, руб

руб

руб

руб

руб

руб

5.2 Расчет фонда экономического стимулирования

В курсовом проекте исходим из того, что на станции установлен фонд материального поощрения за предыдущий год.

Для расчета фактического фонда материального поощрения необходимо определить процент выполнения фондообразующих показателей:

Выполнение плана предусмотреть - 105,6%;

Повышение уровня производительности труда на 5,5%;

Увеличение объема грузовой работы на 5,5%;

Снижение себестоимости работы на 2,5%.

Нормативы отделения:

За повышение уровня производительности труда на 1%, ФМП увеличивается на 2,2%;

За увеличение грузовой работы на 1%, ФМП увеличивается на 2,5%;

За снижение себестоимости на 1%, ФМП увеличивается на 5%.

Фонд материального поощрения базового года составляет:

руб

1. Определяем на сколько изменился фонд материального поощрения за счет увеличения производительности труда.

, руб

руб

2. Определяем на сколько изменится фонд материального поощрения за счет увеличения грузовой работы.

, руб

руб

3. Определяем на сколько изменится фонд материального поощрения за счет снижения себестоимости работы.

, руб

руб

4. Определяем на сколько увеличится фонд материального поощрения.

руб

5. Фонд материального поощрения составляет.

руб

Составляем производственно-финансовый план станции «С».

Таблица 2 Производственно-финансовый план станции «С»

№ п/п	Показатели	Измеритель	Величина показателей
	Технико-производственные показатели
1	ОБЪЕМ РАБОТЫ	ваг	3715
2	Норма рабочего парка вагонов	ваг.сут	73
3	Число маневровых локомотивов	лок	2
4	Средний простой вагонов на станции	час	17,5
5	Производительность маневрового локомотива	ваг/лок.час	1175
6	КОНТИНГЕНТ	чел	199
	Расходы
1	Основные прямые расходы: всего в том числе:	руб	42579170
1.1	Основной фонд заработной платы производственного штата	руб	38847170
1.2	Материалы	руб	31012,5
1.3	Топливо	руб	56713,16
1.4	Электроэнергию	руб	139612,5
1.5	Прочие	руб	1625000
2	Основные расходы общие: всего в том числе	руб	48971583,30
2.1	Дополнительная заработная плата и отчисления на социальный налог	руб	3749074,69
2.2	Охрана труда	руб	522707,55
2.3	Амортизация основных средств	руб	2500000
2.4	Прочие	руб	90000
3	Общехозяйственные расходы: всего в том числе	руб	16172487,90
3.1	Фонд заработной платы административно-управленческого аппарата	руб	11874458,2
3.2	Отчисления на социальный налог	руб	3562337,46
3.3	Прочие расходы	руб	15000
	Всего расходов	руб	105317946
	В том числе заработная плата	руб	49405287,90
	Себестоимость единицы продукции	руб	83,37
	«Право» на расходы	руб	1041492,45

Заключение

Исходя из расчетов курсового проекта данная станция в текущем году хорошо сработала последующим показателям:

- Производительность труда увеличилась на 5,5%

- Простои вагонов сократились на 14,1%

- Себестоимость работы снизилась на 2,5%

Все эти показатели можно увеличит за счет внедрения новой техники, удлинения станционных путей, строительства новых станционных парков, использования диспетчерской централизации и электрической централизации стрелок и сигналов, улучшения освещенности станционных путей позволяет значительно увеличить производительность труда на станциях, облегчить условия труда работников. Важную роль в повышении производительности труда на сортировочной станции играет автоматизация горок, которая позволяет сократить штат, обслуживающий горку. На участках с электрической тягой электрифицируется пути надвига на сортировочную горку. Большой эффект дают оборудование горочных стрелок быстродействующими приводами, строительство горок малой мощности в хвостовых горловинах сортировочных парков, увеличение высоты горба горки путем изменения профиля ее надвижной и спускной частей и на основе сокращения времени горочного цикла увеличивается производительность горки, механизируются третьи тормозные позиции.

Ускорению маневров способствуют пневматические приводы для отцепки маневровых локомотивов из кабины машиниста и автоматического разъединения тормозных рукавов. Станция имеет пневматическую почту для пересылки документов, что позволяет отказаться от рассыльных, вводится более современная автоматическая громкоговорящая оповестительная связь, для списывания вагонов, передачи сортировочных листков и другой внутристанционной информации используются телетайпы.

Список использованных источников

1. Архангельский Е.В., Лукьянов Ю.Е. «Железнодорожные станции (устройства и организация работы)». М:Интекст, 2003, 351с.

2. Терешина Н.П. «Экономика железнодорожного транспорта». М: УМК МПС России, 2001, 600с.

3. Дмитриев В.А. «Экономика железнодорожного транспорта.». М:Транспорт, 2005.

4. Хохлов И.Н. «Экономика эксплуатационной работы (в примерах и задачах)». М: Транспорт, 2001, 135с.

5. Петров Ю.Д. «Планирование на предприятиях железнодорожного транспорта». М: Транспорт, 2001.

6. Номенклатура расходов по основной деятельности железных дорог РФ. М: Транспорт, 2002.

7. Отраслевая единая сетка по оплате труда рабочих, занятых в основной деятельности железных дорог. Приказ №531Н от 01.08.2010г.

Размещено на Allbest.ru

...