Разработка плана экономического и социального развития сортировочной станции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Основным назначением сортировочной станции - это массовая переработка вагонов формирования поездов по установленному плану формирования технических маршрутов.

На сортировочной станции формируют сквозные, участковые, сборные и участково-сборные поезда, а также вывозные и передаточные поезда до ближайших грузовых станций узла и заводских станций.

Формирование на сортировочной станции сквозных поездов даёт возможность пропускать эти поезда без переработки через многие участковые станции и некоторые попутные сортировочные станции, что ускоряет доставку грузов, оборот вагонов и снижает себестоимость перевозок.

Сортировочные станции -- главные пункты по организации вагонопотоков на сети железных дорог. От успешной работы сортировочной станции зависит выполнение плана перевозок, а также важнейшие показатели работы дорог.

Схемы сортировочных станций зависят от устройства локомотивного хозяйства, главных путей, типа сортировочных устройств, объема работы, взаимного расположения парков.

Для выполнения сортировочной работы на сортировочной станции имеются сортировочные горки с соответствующим оборудованием, сортировочные парки, вытяжные пути.

Сортировочные станции по техническому оснащению делятся на горочные и безгорочные.

Сортировочная горка - это комплекс устройств , которые обеспечивают расформирование составов с использованием силы тяжести вагона. Она необходима для того, чтобы: подготовленный к расформированию состав из парка прибытия надвигают вагонами вперед на горб горки, отцепы по мере перемещения по элементам спускной ее части под действием горизонтальной составляющей силы тяжести увеличивают скорость, отрываются от расформировываемого состава и следует на пути назначения.

Чтобы повысить скорость роспуска составов, а также из-за разных ходовых качеств отцепов, необходимо регулировать скорости этих отцепов на горке.

Сортировочные станции оборудуются электрической централизацией стрелок и сигналов, устройствами механизированной очистки стрелок и т. д.

В зависимости от значения сортировочные станции делятся на:

· основные сетевого значения (опорные),

· районные и вспомогательные (в помощь основным или районным в отдельных узлах).

В зависимости от взаимного расположения основных парков имеются три вида станций:

· с последовательным (сначала расположен парк прибытия, за ним сортировочные и отправочные парки);

· параллельным (все три парка: прибытия, сортировочный и парк отправления - расположены параллельно);

· комбинированным расположением парков (парки могут располагаться параллельно или последовательно сортировочному парку, а также могут быть частично объединены).

В зависимости от числа сортировочных комплектов сортировочные станции бывают двух типов:

· односторонние (однокомплектные), на которых в одной системе перерабатываются вагонопотоки всех примыкающих направлений;

· двусторонние (двухкомплектные), на которых одна система парков работает в чётном направлении движения поездов, а другая -- в нечётном направлении.

В основу технологии работы сортировочной станции положен метод диспетчерского руководства расформированием-формированием поездов и местной работой, обеспечивающий лучшее использование технических средств и наименьшее время нахождения вагонов на станции.

Поезда, прибывающие на сортировочную станцию, поступают в приёмный парк, где производится подготовка состава к расформированию, проверяется техническое и коммерческое состояние вагонов. Документы, сопровождающие вагоны, поступают в станционный технологический центр, где по их данным устанавливают, на какой путь сортировочного парка должен быть направлен каждый вагон из прибывшего состава.



Раздел 1. Технико-экономическая характеристика станции

Сортировочная станция А является двусторонней. Двусторонняя сортировочная станция «А» предназначена для массовой переработки вагонов и формирование в соответствии с планом формирования. Оснащена 2 механизированными горками и предназначена для массовой переработки вагонов, формирование сквозных, участковых, сборных и передаточных поездов по назначению установленным планом формирования. На данной сортировочной станции А организуется пропуск сквозных, грузовых поездов, осуществляется смена локомотивов и локомотивных бригад, экипировка, ремонт и техническое обслуживание локомотивов, выполняются пассажирские и грузовые операции.

Станция А обслуживается 6 маневровыми локомотивами, в подгорочном парке - 26. Имеется в сортировочном парке 52 путей; за год станция отправляет 1950 тыс. вагонов с переработкой, 1350 тыс.вагонов без переработки,; общий объем отправления грузов в год - 1200 тыс. тонн, общий объем прибытия грузов - 2700 тыс. тонн.

Норма простоя вагонов на станции:

· транзитного с переработкой - 7,0 часов;

· транзитного без переработки - 0,7 часов;

· местного - 20,0 часов.

Станция имеет:

· площадь территории - 420 тыс.м2;

· площадь служебных помещений - 5900 м2;

· объем служебных помещений - 2700 м3;

· площадь служебных помещений грузового хозяйства - 1700 м2.

Средняя статистическая нагрузка на вагон - 38 тонн.

На станции находится 2 распорядительных и 4 исполнительных постов, 5 маневровых района.

На данной сортировочной станции выполняются операции с транзитными поездами на специализированных путях сортировочных парков, производится ремонт вагонов, экипировка локомотивов, а так же производится сортировка транзитных мелких отправок и контейнеров. Транзитные поезда, проходящие станцию без переработки, принимаются на пути транзитных парков, где выполняется смена локомотивов. Локомотивных бригад и безотцепочные ремонты. Погрузочно- разгрузочные работы производятся на подъездных путях общего и необщего пользовании.

Кроме основной работы, на данной сортировочной станции выполняется пассажирская работа - пропуск поездов дальнего, местного и пригородного сообщения. Остановку на станции имеют поезда пригородного сообщения. Во время стоянки производится посадка и высадка пассажиров.



Раздел 2. Объемные и качественные показатели работы станции

2.1 К объемным показателям сортировочной станции относятся

o вагонооборот;

o нормы парков вагонов;

o общие и среднесуточные отправления поездов;

o отправление и прибытие грузов, т;

o среднесуточная погрузка и выгрузка вагонов.

Определение размеров среднесуточной погрузки в тоннах и в вагонах для каждого рода груза в отдельности.

,

где Qгод. - годовое отправление грузов данного рода, т.

Kн - коэффициент неравномерности.

K4, K6, K8 - доля соответственно четырехосных, шестиосных, восьмиосных вагонов в общем числе физических единиц при перевозке данного рода груза.

L4, L6, L8 - коэффициент использования грузоподъемности четырехосных, шестиосных, восьмиосных вагонов для данного рода грузов.

P4, P6, P8 - грузоподъемность четырехосных, шестиосных, восьмиосных вагонов. P4 = 62; P6 = 72; P8 = 95.

Уголь

,



Лесоматериалы

,

Прочие (погрузка)

,

,

,

,

Определение размеров суточной выгрузки в вагонах и тоннах для каждого рода груза в отдельности.

Металлические изделия

,

,

,

Определение количества местных вагонов.

,

,

,



Определение вагонооборота станции.

,

,

Определение рабочего парка вагонов.

,

,

Определение количества транзитных поездов.

,

Определение количества поездов своего формирования.

,

,

2.2 Определение качественных показателей работы станции

Важнейшими качественными показателями являются средняя производительность маневрового локомотива, средняя статистическая нагрузка вагона.

Определение плановой среднечасовой производительности маневрового локомотива.

Этот показатель характеризует качество организации маневровой работы и измеряется количеством переработанных вагонов, приходящихся на один маневровый локомотиво-час.

,

где t - продолжительность работы маневрового локомотива в сутки; t = 23,5

,

Определение статистической нагрузки.

Статистическая нагрузка вагона показывает, какое количество тонн груза приходится в среднем на вагон при погрузке за сутки.

,

,

Показатели работы станции сводим к таблице 1.

Таблица 1. Показатели работы станции.

Показатели	Единицы измерения	Значения показателей
Среднесуточная погрузка	тонн	3681,2
Среднесуточная выгрузка	тонн	18 881,12
Количество погруженных вагонов	вагон	68
Количество выгруженных вагонов	вагон	143
Среднесуточное количество отгруженных вагонов	вагон	143
Вагонооборот станции	вагон	6886
Рабочий парк вагонов	вагон	727
Отправление транзитных поездов	поезд	25
Отправление поездов своего формирования	поезд	38
Статистическая нагрузка	тонн	48,3
Производительность маневрового локомотива	вагон/локомотиво-час	22
Число переработанных вагонов	вагон	2093

2.3 Определение классности станции

Таблица 2. Определение классности станции.

Показатели	Единицы измерения	Количество баллов на единицу измерения	Величина измерения	Общее количество баллов
Погрузка и выгрузка в среднем за сутки на путях общего пользования	10 физ. вагонов	4,0	20	8
Переработка вагонов на путях не общего пользования	100 физ. вагонов	4,0	18	0,72
Переработка вагонов в среднем за сутки	100 физ. вагонов	4,0	2093	83,7
Отправление и пропуск в среднем за сутки: - со смены локомотивных бригад; - без смены локомотивных бригад.	10 поездов 100 поездов	1,0 0,5	38 25	3,8 0,1
Итого:				96,32

По количеству баллов сортировочная станция А является внеклассной.



Раздел 3. Расчет показателей плана по труду

Основными показателями плана по труду является:

o потребный контингент работника;

o среднемесячная заработная плата;

o годовой фонд заработной платы работников станции;

o рост производительности труда.

3.1 Расчет потребной численности работников станции

Существует три метода расчета потребного контингента:

Метод 1. Исходя из количества обслуживаемых объектов и нормы затрат рабочей силы на один объект, количество смен с учетом K замещения.

,

где nоб. - количество обслуживаемых объектов;

nсм . - количество смен;

Nобс. - норма расходов рабочей силы на один объект.

Kзамещения - Kз; Kз = 1,1

Таким методом планируется потребная численность дежурных подстанций маневровых диспетчеров, составителей и других работников.

Метод 2. Исходя из объема работы и нормы выработки на одного работника, то есть, рассчитывают потребную численность штат товарной конторы и т.д.

Метод 3. По типовому штатному решению. Таким образом планируют потребный контингент сортировочной станции общехозяйственного персонала, аппарат управления.

Потребный контингент сортировочной станции по профессии и группам приведен в таблице 3.

Таблица 3. Нормы потребной численности работников.

Должность, профессия	Измеритель	Норма в смену, чел.	Всего человек
1. Штат работников, занятых на маневровой работе.
Дежурный по паркам	парк, 2	1	9
Дежурный по горке	горка, 2	1	8
Операторы механизированной горки	горка, 2	1	8
Составители поездов	маневровый локомотив	1	26
Старшие регулировщики движения вагонов	горка, 2	1	9
Регулировщики скорости движения вагонов	на 5-6 путей	1	4
Операторы постов и станции 4 разряда	пост, 1	1	4
Специалисты маневровых районов	район, 5	1	22
Итого:			90
2. Технический штат станции.
Дежурный по станции	распорядительный пост	1	8
Операторы ДСП	распорядительный пост, 2	1	9
Старшие операторы СТЦ	СТЦ, 1	1	4
Операторы СТЦ	парк, 2	1-2	5
Итого:			26
3. Штат по обслуживанию зданий.
Рабочий по уборке производственных помещений	800 м2	1	7
Слесари-ремонтники	станция	2	2
Плотники	станция	2	2
Станционные рабочие	станция	2	2
Аккумуляторщик	станция	1	1
Кладовщик	станция	1	1
Станционные рабочие в парках	парк	1-2	2
Итого:			17
4. Штат станции по грузовой работе.
Старшие товарные кассиры	товарная контора	1	1
Товарные кассиры	товарная контора, 1	1	5
Старшие приемосдатчики	на 15-20 рядовых	1	84
Приемщики поездов приёмоотправочных парков	парк, 2	2	17
Станционные рабочие в парках	парк, 2	1	8
5. Аппарат управления в цехах.
Маневровые диспетчеры	станция	1	4
Заведующий товарной конторой	товарная контора	1	1
Заведующий грузовым двором	переработано 250 тыс. т в год	1	1
Заведующий сортировочной платформой	переработ.более 250 тыс. т в год	1	1
Заведующий бюро по розыску груза	товарная контора	1	1
Агенты по розыску груза	товарная контора	3	3
Итого:			11
Всего:			26

Штатные нормативы и должностные оклады административно-управленческого аппарата станции.

Таблица 4. Должностные оклады и штатные нормативы АУП.

Должность, профессия	Количество, чел.	Должностной оклад	Годовой фонд заработной платы
Начальник станции	1	48 580	582 960
Заместитель начальника станции	1	42 070	504 840
Главный инженер	1	42 900	514 800
Начальник грузового района станции	1	35 140	421 680
Главный бухгалтер	1	39 440	473 280
Специалист по управлению персоналом	1	23 550	283 600
Кассир	1	15 550	186 600
Бухгалтер	1	17 340	208 080
Инженер по организации и нормированию труда	1	20 500	246 000
Экономист	1	20 500	246 000
Инженер	1	20 500	246 000
Оператор ИВН	1	14 550	178 200
Начальник СТЦ	1	27 790	333 480
Итого:	13		4 424 520

Следовательно, потребный контингент работников станции составляет:

,

Из них:

o административный аппарат управления - 13 чел.;

o аппарат управления в цехах - 11 чел.;

o производственный персонал - 253 чел.

3.2 Расчет годового фонда заработной платы и среднемесячной оплаты труда работников станции

Планирование среднемесячной заработной платы осуществляется по профессиям, должностям и в целом по станции. Для сменных работников станции среднемесячная заработная плата рассчитывается по следующим элементам: тарифная заработная плата, сдельный приработок, доплаты за работу в ночное время, праздничные дни, премии.

Среднемесячная заработная плата составляет:

,

где Тз - тарифная заработная плата;

Дн - доплаты за работу в ночное время:

Дпр. - доплаты за работу в праздничные дни:

Дед. - сдельный приработок для регулировщиков скорости движения вагонов и составителей:



П - премия:

Расчеты месячной заработной платы и годового фонда заработной платы производственного и цехового персонала сведем в табличную форму.

Таблица 5. Месячная заработная плата и годовой фонд заработной платы производственного и цехового персонала.

Наименование профессии	количество, чел.	тариф	Доплаты	месячная заработная плата без премии, руб.	премия, руб.	заработная плата с премией, руб.	ГФЗП, руб.
			сдельные	ночные	праздничные
1. Штат работников, занятых на маневровой работе.
Дежурные по паркам	9	21 580	-	8 632	474,76	30 686,76	13 809,04	44 495,8	4 805 546,62
Дежурный по горке	8	21 580	-	8 632	474,76	30 686,76	13 809,04	44 495,8	4 271 596,99
Операторы механизированной горки	8	15 960	-	6 384	351,12	22 965,12	10 212,8	32 907,92	3 159 160,7
Составители поездов	26	17 430	871,5	6 972	383,46	25 656,96	11 545,63	37 202,59	11 607 208,7
Старшие регулировщики скорости движения вагонов	9	15 290	764,5	6116	336,38	22 506,88	10 128,10	32 634,98	3 524 577,41
Регулировщики скорости движения вагонов	4	14 630	731,5	5852	321,86	21 535,36	9 690,91	21 226,27	1 498 861,06
Операторы постов и станции 4 разряда	4	15 290	-	6116	336,38	21 742,38	9 784,07	31 526,45	1 513 269,65
Специалисты маневровых районов	22	14 630	-	5852	321,86	20 803,86	9 361,74	30 165,6	7 963 717,61
Итого:	90	130 390	2 367,5	54 556	3 000,58	196 314,08	88 341,34	284 655,4	38 343 938,74
2.Технический штат станции.
Дежурный по станции	8	26 650	-	10 660	586,3	37 896,3	17 053,34	54 949,64	5 275 164,96
Операторы при ДСП	9	16 960	-	6 784	373,12	24 117,12	10 852,70	34 969,82	3 776 740
Старшие операторы СТЦ	4	17 810	-	7 124	391,82	25 325,82	11 396,62	36 722,44	1 462 677
Операторы СТЦ	5	16 960	-	6 784	373,12	24 117,12	10 852,7	34 969,82	2 098 189
Итого:	26	78 38	-	31 352	1 724,36	111 456,36	50 155,36	161 611,7	12 912 772
3. Штат по обслуживанию зданий.
Рабочий по уборке производственных помещений	7	13 590	-	-	-	13 390	6 115,5	19 705,5	1 655 262
Слесарь-ремонтник	2	13 590	-	-	-	13 590	6 115,5	19 705,5	472 932
Плотники	2	14 190	-	-	-	14 190	6 385,5	20 575,5	493 812
Станционные рабочие	2	14 630	-	-	-	14 630	6 583,5	21 213,5	509 124
Аккумуляторщик	1	15 970	-	-	-	15 970	7 186,5	23 156,5	277 878
Кладовщик	1	14 190	-	-	-	14 190	6 385,5	20 575,5	246 906
Станционные рабочие в парках	2	14 630	-	-	-	14 190	6 583,5	21 213,5	509 124
Итого:	17	100 790	-	-	-	100 790	45 355,5	146 145,5	4 165 038
4. Штат станции по грузовой работе.
Старшие товарные кассиры	1	17 860	-	7 144	392,92	25 396,92	11 428,61	36 825,53	441 906,41
Товарные кассиры	5	16 960	-	-	-	16 960	7 632	24 592	1 475 520
Старшие приёмосдатчик	5	15 290	-	6 116	336,38	21 742,38	9 784,07	31 526,45	1 891 587,06
Приемосдатчики	84	14 530	-	5 812	319,66	20 661,66	9 297,75	29 959,41	30 199 082,26
Приемщики поездов приемоотправочных парков	17	15 290	-	6 116	336,38	21 742,38	9 784,07	31 526,45	6 431 396
Станционные рабочие в парках	8	14 630	-	5 852	321,86	20 803,86	9 361,74	30 165,6	2 896 897,31
Итого:	120	94 560	-	31 040	1 707,2	127 307,2	57 288,24	184 595,44	43 335 389,04
5. Аппарат управления в цехах
Маневровые диспетчеры	4	26 550	-	10 620	584,1	37 754,1	16 989,35	54 743,45	2 627 685,36
Заведующий товарной конторой	1	28 220	-	-	-	28 220	12 699	40 919	491 028
Заведующий грузовым двором	1	28 220	-	-	-	28 220	12 699	40 919	491 028
Заведующий сортировочной платформой	1	28 220	-	-	-	28 220	12 699	40 919	491 028
Заведующий бюро по розыску груза	1	21 260	-	-	-	21 260	9 567	30 827	369 924
Итого:	11	146 070	-	10 620	584,1	157 244,1	70 759,85	228 003,95	5 179 047,36
Всего:	264								103 936 185,6

ГФЗП составляет:

Из них:

o административный аппарат управления - 4 424 520 руб.;

o аппарат управления в цехах - 5 179 047,36 руб.;

o производственный персонал - 98 757 138,24 руб.

Определяем среднемесячную заработную плату работника в целом по станции:

,

где k - это эксплуатационный контингент работников.

,

3.3 Расчет производительности труда

Производительность труда определяется по формуле:

,

где - количество приведенных вагонов.

,



,

где k1 - коэффициент приведения для транзитных вагонов без переработки. k1=0,13

k2 - коэффициент приведения для местных вагонов, принимаем: k2 = 2,4

,

,



Раздел 4. План эксплуатационных расходов и себестоимость измерителя эксплуатационной работы

4.1 Определение расходов на материалы

На содержание служебно-технических помещений:

,

где Sслт - площадь служебно-технических помещений.

L - расходы на содержание в чистоте 100 м2, принимаем L = 220 рублей.

,

На содержание в чистоте территории станций:

,

где Sт - площадь территории станции;

L - расходы на содержание в чистоте 100 м2, принимаю: L = 20 руб.

руб.

Расходы на ремонт служебно-технических помещений:

.



где L - расходы на ремонт, принимаем L = 25 руб.;

,

Итого, расходы на материалы составляют:

,,

4.2 Определение расходов на топливо

На отопление служебно-технических помещений:

,

где V - объем зданий по наружному обмеру;

Т - период отопления, Т = 180;

b - удельный расход топлива на обогрев 1 м2 помещений на 1?C,

b = 0,0019;

tвн - температура внутри помещений, tвн = 20?C;

tн - температура наружного воздуха в среднем за отопительный период,

t = 8?C;

Kт - коэффициент перевода условного топлива в натуральное, Kт = 0,415;

Ц - стоимость 1 т натурального топлива, Ц = 32 000 рублей.

,



4.3 Определение расходов на электроэнергию

На освещение служебно-технических помещений:

,

где T - период освещения, T = 3 500 часов;

L = стоимость 1 киловатта-часа, L = 4,2 руб.

,

На освещение территории станции:

,

где W - суммарная мощность установленных светильников, = bЧSt;

b - норма удельной мощности, b = 1,5;

Т - время горения световых точек, Т = 3 200 ч;

Kз - коэффициент записи, Kз = 1,5 руб.;

L = 4,2 руб.

,

,

На питание централизованных стрелок:

,

где nстр - количество стрелочных переводов, n = 180;

Wпр. - мощность 1 электропривода, Wпр = 240 Вт;

Т - средняя продолжительность работы за год, Т = 400 ч;

L = 4,2 руб.

,

На зарядку аккумуляторных фонарей:

,

где Kф - количество фонарей. Принимаем как 15% от численности производственного персонала, ;

Т - количество зарядок в год, Т = 180 дней;

L - стоимость 1 зарядки, L = 4,20 руб.

,

Итого расходы на электроэнергию составляют:

,

4.4 Прочие расходы

Расходы на тормозные башмаки составляют: 178 240 руб.

Расходы по статье 071 составляют 0,5% от общей суммы расходов по этой статье.

,



Расходы по статье 080 принимаем в размере 130 000 руб.

4.5 Грузовое хозяйство

Затраты на материалы по грузовому хозяйству принимаем из расчета:

L = 630 руб. на 1 вагон.

,

,

4.6 Планирование основных расходов общих для всех отраслей хозяйства

Дополнительную заработную плату принимаем в размере 8% от фонда заработной платы производственного персонала.

,

Отчисление на социальные нужды составляет 30% от общего фонда заработной платы производственного персонала: 22% - в пенсионный фонд;

5,1% - на обязательное медицинское страхование;

2,9% - на обязательное социальное страхование.

,

Расходы по оплате скидки со стоимость форменной одежды определяется на основе данных о контингенте работников, получающих форменную одежду со скидкой, норму выдачи, сроков носки и процентов установленной скидки. Принимаем эти расходы в сумме 475 000 руб.



Расходы по командировкам производственного персонала составляет 0,13% от годового фонда заработной платы производственных рабочих.

,

Расходы по технике безопасности и производственной санитарии принимается по графе «Материалы» - 250 000 рублей, «Прочие расходы» - 168 00 рублей.

Расходы на амортизацию основных производственных фондов составляет 8,9% от стоимости основных фондов.

,

Расходы станции на погашение износа малоценных и быстро изнашиваемых предметов составляют 15% от их стоимости в год. Принимаем расходы станции равными 215 000 рублей.

4.7 Планирование общехозяйственных расходов

Отчисления на социальные нужды цехового персонала составляют 30% от годового фонда заработной платы цехового персонала.

,

Прочие расходы принимаем по элементам затрат «Материалы» - 134 000 рублей, «Прочие расходы» - 231 000 рублей.



4.8 Планирование расходов на содержание административного аппарата управления

Отчисление на социальные нужды составляет 30% от годового фонда заработной платы работников аппарата управления.

,

Расходы НПО статье 532 составляют 0,8% от годового фонда заработной платы аппарата управления: станция вагон локомотив груз

,

Расходы на командировки административно-управленческого персонала составляют 2% от годового фонда заработной платы административно-управленческого персонала.

,

4.9 Расходы по оплате счетов за работу маневровых локомотивов не планируется

Таблица 6. Эксплуатационные расходы.

No статьи	Наименование статей расходов	контингент	Элементы затрат, руб.	Всего расходов
			з/п	отчисления на з/п	материалы	топливо	электроэнергия	амортизация	прочие
	А. Основные расходы. Хозяйство перевозок
070	Маневровая работа на грузовой и сортировочной станции	90	38 343 938	-	-	-	2 022 382	-	178 240	40 544 560
071	Прием и отправление поездов на грузовой и сортировочной станции	26	12 912 772	-	16 222	1 993 654	433 650	-	76 781	15 433 079
080	Обслуживание зданий и сооружений, содержание оборудования и инвентаря хозяйства перевозок	17	4 165 038	-	84 000	-	12 700 800	-	130 000	17 079 838
	Итого по хозяйству перевозок	133	55 421 748	-	100 222	1 993 654	15 156 832	-	385 021	73 057 477
	Грузовое хозяйство
040	Прием, отправление и выдача грузов	95	30 008 095	-	33 200 023	-	-	-	-	63 208 118
047	Проверка правильности погрузки и крепления грузов	25	9 327 293	-	15 319 427	-	-	-	-	24 646 720
	Итого по грузовому хозяйству	120	39 395 388	-	48 519 450	-	-	-	-	87 854 838
	Всего основных расходов	253	94 757 136	-	48 619 672	1 993 654	15 156 832	-	385 021	160 912 315
	Б. Основные расходы. Общие для всех отраслей хозяйства
457	Дополнительная зарплата	-	7 900 571	-	-	-	-	-	-	7 900 571
459	Отчисления на заработанную плату производственного персонала	-	-	29 627 141	-	-	-	-	-	29 627 141
458	Скидки со стоимости форменной одежды	-	-	-	-	-	-	-	475 000	475 000
462	Расходы по командировкам, не относящиеся к АУП	-	-	-	-	-	-	-	128 384	128 384
461	Расходы по ТБ и производственной санитарии	-	-	-	250 000	-	-	-	168 000	418 000
465	Амортизация ОФ	-	-	-	-	-	-	2 180 500	-	2 180 500
466	Износ малоценных и быстроизнашиваемых производственного назначения	-	-	-	-	-	-	-	215 000	215 000
	Итого основные общие для всех отраслей хозяйства	-	7 900 571	29 627 141	250 000	-	-	2 180 500	986384	40 944 596
	В. Общехозяйственные расходы. Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию АУП
501	Расходы на социальные нужды цехового персонала	-	-	1 553 714	-	-	-	-	-	1 553 714
485	Заработанная плата цехового персонала	11	5 179 047	-	-	-	-	-	-	5 179 047
507	Прочие расходы	-	-	-	134 000	-	-	-	213 000	347 000
	Итого:	11	5 179 047	1 553 714	134 000	-	-	-	213 000	7 079 761
	Общехозяйственные расходы по содержанию АУП	-
530	Заработанная плата АУК	13	4 424 520	-	-	-	-	-	-	4 424 520
529	Отчисления на заработную плату АУП	-	-	1 327 356	-	-	-	-	-	1 327 356
531	Командировки персонала управления	-	-	-	-	-	-	-	88 490	88 490
532	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	35 396	35 396
	Итого:	13	4 424 520	1 327 356	-	-	-	-	123 886	5 875 762
	Общехозяйственные расходы без АУП и с АУП	-	9 603 567	2 881 070	134 000	-	-	-	336 886	12 955 523
	Все расходы по станции	277	112 261 274	34 061 925	49 003 672	1 993 654	15 156 832	2 180 500	1 708 291	218 074 439



Раздел 5. Калькуляция себестоимости продукции

Себестоимость продукции - это величина текущих расходов, приходящихся на изготовление и реализацию единицы продукции.

Калькуляция себестоимости на данной сортировочной станции составляется на один приведенный отправленный вагон и одну тонну погруженного, выгруженного и рассортированного груза.

Таблица 7. Калькуляция себестоимости.

Наименование измерителя	Объем работ	Эксплуатационные расходы, руб.	Себестоимость, руб
		основные	основные для всех отраслей хозяйства	общ.хоз. расходы	Всего
		всего	в том числе з/п
1. Техническая работа (1 приведенный отправленный вагон)	2 250 768	73 057 477	55 421 748	23 947 759	4 140 825	101 416 061	45,06
2. Грузовая работа (1 т погруженного, выгруженного и рассортированного груза)	3 900 000	87 854 838	39 335 388	16 996 837	2 938 936	107 790 611	27,64
Итого:	-	160 912 315	94 757 136	40 944 596	7 079 761	208 936 672	-



Раздел 6. Финансовый план

6.1 Сокращенная форма плана экономического и социального развития сортировочной станции

Таблица 8. Показатели финансового плана.

No п/п	Показатели	Единицы измерения	Величина показателя
1.	Производственные показатели
1.1.	Объем работы	вагон	2 250 768
1.2.	Контингент работников	чел.	277
1.3.	Производительность труда		8 126
2.	Расходы
2.1.	Основные расходы	руб.	160 912 315
2.1.1.	Фонд заработной платы производственного персонала	руб.	94 757 136
2.1.2.	Топливо	руб.	1 993 654
2.1.3.	Материалы	руб.	48 619 672
2.1.4.	Электроэнергия	руб.	15 156 832
2.1.5.	Прочие	руб.	385 021
2.2.	Основные расходы общие для всех отраслей хозяйства	руб.	40 944 596
2.2.1.	Дополнительная заработная плата	руб.	7 900 571
2.2.2.	Отчисления на социальные нужды	руб.	29 627 141
2.2.3.	Охрана труда и техника безопасности	руб.	250 000
2.2.4.	Амортизация основных фондов	руб.	2 180 500
2.2.5.	Прочие	руб.	986 384
2.3.	Общехозяйственные расходы	руб.	12 955 523
2.3.1.	Фонд заработной платы	руб.	9 603 567
2.3.2.	Отчисления на социальные нужды	руб.	2 881 070
2.3.3.	Прочие	руб.	1 708 291
2.4.	Всего расходов по станции	руб.	218 074 439
2.5.	Себестоимость
2.5.1.	Себестоимость одного приведенного отправленного вагона	руб.	45,06
2.5.2.	Себестоимость одной тонны погруженного, выгруженного и сортированного груза	руб.	27,64



6.2 Расчет эффективности от улучшения качественных показателей работы станции

От увеличения производительности маневрового локомотива на 3% годовой экономический эффект определяется по формуле:

,

где ?Mt - это сокращение локомотив/час работы за счет увеличения производительности труда;

L - это стоимость маневрового локомотив/чаа, принимаем L = 2 500 руб.

,

,

,

,

,

Годовой экономический э...