Анализ экономической эффективности проведения реконструкций (расширения технического перевооружения) на ТОО ПТФ "Деколит"

СИМЕМ выпускает весь спектр комплектных бетонных заводов: мобильные БСУ, стационарные модульные бетонные заводы горизонтального типа, стационарные башенные бетонные заводы.

Фирма производит одни из лучших в мире двухвальные бетоносмесители, планетарные смесители, ресайклинговые установки, системы адресной подачи бетона, другое дополнительное оборудование.

Заводы СИМЕМ адаптированы для работы в зимних условиях.

Продукция СИМЕМ удовлетворяет самым жестким международным требованиям к качеству и надежности. Стоимость оборудования сопоставима с аналогичным - производства стран СНГ, но оно значительно выше по качеству исполнения и эксплуатационным характеристикам.

Компоненты являются стандартными и могут быть приобретены как у завода производителя, так и на рынке СНГ у дилеров.

Изнашиваемые части к бетоносмесителям (броня, лопатки) поставляются российского производства по российским ценам без потери качества.

Гарантийный период для бетонных заводов СИМЕМ составляет 12 месяцев, а для двухвальных бетоносмесителей СИМЕМ - 24 месяца, без ограничений на интенсивность эксплуатации.

Вложив большие средства в НИОКР, фирма СИМЕМ достигла очень высокого уровня стандартизации. Сегодня сборка всех модулей и блоков ведется с соблюдением качественных нормативов по международному стандарту ISO 9001. Это способствует улучшению качества готовой продукции и одновременно сокращает затраты на производство.

Смесители фирмы СИМЕМ созданы таким образом, чтобы обеспечить максимум надежности и долговечности. Поэтому все компоненты смесителей имеют большие запасы прочности для снижения износа даже под воздействием наиболее агрессивных материалов. В местах разгрузки заполнителей и бетона применяются стальные панели толщиной 6 мм., Окраска тоже является важным компонентом при защите. СИМЕМ обычно использует грунтовку на эпоксидной основе и краску на полиуретановой основе. Кроме этого предлагается набор опций, который способствует повышению износостойкости - оцинковка частей. Одним из решений являются панели из особо износостойкого пластика, которые крепятся болтами внутри складов заполнителей, дозирующих воронок, а также весовых устройств.

Двухвальные бетоносмесители серии «MСO»

В производстве бетона перемешивание является самым ответственным моментом.

Обеспечивая получение наиболее однородной смеси за возможно более краткий период перемешивания, двухвальные смесители СИМЕМ являются наиболее экономичными и долговечными. Получаемая при этом консистенция бетона несопоставима с консистенцией бетона, получаемой при использовании смесителей другого типа.

СИМЕМ как и другие производители бетона во всем мире давно поняли, что двухвальная система является наиболее эффективной и универсальной из всех систем, применяемых при производстве бетона.

Двухвальные бетоносмесители СИМЕМ обладают высокой эффективностью и надежностью, требуют минимального обслуживания благодаря своей выверенной конструкции, которую проектировщики компании совершенствуют с 1972 года.

Предприятия строительной индустрии самых разных стран мира положительно отзываются о работе смесителей фирмы СИМЕМ, производимых уже более 20 лет.

Все смесители СИМЕМ производятся на наших заводах в Италии по стандартам качества UNI-ISO 9001.

Производители товарного бетона, готовых железо-бетонных изделий, в том числе железобетонных труб, специальных бетонных смесей едино-душно отмечают, что в отношении однородности бетонной смеси, скорости и эффективности ее приготовления двухвальные смесители СИМЕМ могут удовлетворить любые специфические требования самых различных производств.

СИМЕМ производит различные модели двухвальных смесителей с объемом готового замеса от 1 до 6 кубометров уплотненного бетона. Имеется лабораторная версия, которая служит для подготовки непосредственно лабораторных испытаний.

Технические характеристики двухвальных бетоносмесителей фирмы СИМЕМ приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Технические характеристики двухвальных бетоносмесителей фирмы СИМЕМ

Проанализировав таблицу с учетом данных маркетинговых прогнозов, производительности, технических характеристик, габаритных размеров и различий в стоимости предлагаемого оборудования пришли к выводу, что для ТОО ПТФ «Деколит» целесообразно приобрести двухвальный смеситель марки МСО-1500 (часовая производительность 40-45 м3/час).

Технические особенности смесителя МСО-1500

Корпус двухвального бетоносмесителя МСО-1500 полностью защищен изнутри специальной износостойкой броней. Процесс перемешивания осуществляется чугунными лопатками, форма которых обеспечивает оптимальное потокообразование и сводит до минимума износ деталей смесителя. Лопатки и опорные рычаги прикрепляются болтами к основным валам. Это делается для упрощения технического обслуживания.

Двухвальные смесители СИМЕМ MSO приводится в движение двухступенчатыми редукторами, соединенными со смесительными валами посредством шарнирных соединений, что фактически исключает передачу усилия с валов смесителя на выходные валы редуктора. Двухременные приводы обеспечивают защиту от перегрузки.

Люки имеют специальные резиновые прокладки, препятствующие распространению пыли. Подача воды осуществляется распределено по всему периметру корпуса, что также способствует снижению распространения пыли.

Валы вращаются по направлению друг к другу, а лопатки приводят в движение смешивающиеся материалы. В смесителе создается эффект сдвига смеси, что является уникальным в сравнении с любым другим типом бетоносмесителей.

Смеситель МСО-1500 способен перемешивать как жесткие, так и литые смеси. Синхронное вращение валов смесителя дает эффект смещения смеси в результате чего удается добиться:

- обволакивания цементом каждой частицы песка и заполнителя;

- наибольшей однородности смеси, получаемой за кратчайший срок - 20 секунд для порции товарного бетона, и 60 секунд при производстве бетона для труб или блоков;

- без снижения прочности бетона удается сократить расход цемента на 15%.

Все вышеперечисленное ведет к увеличению объемов производства и получению большей прибыли.

В концепцию данного двухвального смесителя заложена не только высокая производительность, но и обеспечение высокого уровня надежности в течение длительного срока эксплуатации. Приводимые в действие электрическими моторами, двухступенчатые планетарные редукторы (КПД 94%), соединены с главными валами посредством шарнирных соединений, что фактически исключает передачу усилия со смесительных валов на выходные валы редуктора.

Подшипники валов смесителя установлены в специальных изолированных от бетона фланцевых корпусах и защищены от попадания бетона.

Система Mixer Mind cпроектированa специально для автоматической диагностики смесителя и контроля за периодичностью его технического обслуживания.

Mixer Mind позволяет контролировать температурный режим моторов и редукторов, а также температуру и давление масла в автоматической системе смазки. Параллельно система следит за периодичностью техобслуживания этих частей смесителя. Mixer Mind так же выводит на дисплей график текущей нагрузки моторов смесителя в процессе его работы. В случае установки системы Mixer Mind сроки гарантии СИМЕМ на механические части и уплотнительные узлы смесителя продлеваются до 2 лет.

Для сокращения времени технологического цикла и экономии средств СИМЕМ предлагает автоматическую мойку высокого давления. Эта система состоит из двух специальных вращающихся труб, расположенных с двух сторон вдоль корпуса смесителя по всей его длине.

Вода подается через насос высокого давления. Расход воды - около 200 литров в минуту. Система запускается в конце каждой рабочей смены и позволяет полностью промыть смеситель. Также система может использоваться в случае длительных перерывов в изготовлении бетона. Для окончательной очистки смесительного бака имеется шланг высокого давления (50 бар) с металлическим штуцером на конце.

Уплотнительные узлы валов смесителя имеют специальные металлические и резиновые прокладки и подключены к системе централизованной автоматической смазки.

Все четыре уплотнительных узла смесительных валов постоянно смазываются системой автоматической смазки, входящей в базовую комплектацию модели. Система обеспечивает постоянное давление смазки на заднюю поверхность подшипника, исключая тем самым возможность просачивания в уплотнители цементного раствора.

Масляный насос имеет механический привод от одного из смесительных валов. Таким образом, система смазки автоматически начинает работу сразу после запуска валов смесителя. Емкость масляного резервуара рассчитана на 4 кг смазки. Предусмотрена система индикации минимального уровня смазки в резервуаре. Разгрузочный затвор управляется одним гидравлическим цилиндром, соединенным с гидравлическим узлом, включающим масляный резервуар на 20 литров. На случай отключения электропитания в системе предусмотрен ручной насос аварийной разгрузки.

Гидравлический узел включает в себя алюминиевый масляный бак с указателями уровня и температуры. Электромотор и гидравлический насос приводят в действие разгрузочный затвор.

Прайс-лист фирмы СИМЕМ на 01.08.2011 г. позволяет оценить стоимость приобретаемого оборудования, данные отражены в таблице 9.

Таблица 9 - Стоимость приобретаемого оборудования, тыс. тенге

Стоимость работ по демонтажу старого оборудования и подготовки площадей к установке нового - 1550 тыс. тенге.

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ по вводу оборудования в эксплуатацию - 890 тыс. тенге (без учета командировочных затрат и переподготовки сотрудников).

Итого с оборудованием - 22429 тыс. тенге (без учета командировочных затрат).

При финансовом планировании следует так же учесть стоимость ликвидируемого оборудования в размере 6218 тыс. тенге,

таким образом затраты на внедрение проекта составят:

22429 - 6218 = 16211 (тыс. тенге)

Срок реализации предлагаемого проекта по внедрению смесителя на ТОО ПТФ «Деколит» составляет 3 года, производство и продажа продукции начинается со второго года. Представим календарный план реализации мероприятий в таблице 10.

Таблица 10 - Календарный план работы

Таким образом, в соответствии с календарным планом работ, 2013 год является инвестиционной фазой проекта, а, начиная с 2014 г. будет осуществляться производство и реализация продукции, т.е. 2014-2015 гг. - эксплуатационная фаза проекта.

2.5 План производства и расчет экономической эффективности проекта

На основании разработанного плана повышения экономической эффективности производства, можно составить производственный план ТОО ПТФ «Деколит» на предстоящие 2013-2015 гг. реализации проекта. Производственный план - неотъемлемый раздел любого бизнес-плана промышленного предприятия. Производственная программа определяет необходимый объем производства продукции в плановом периоде, соотносящийся по номенклатуре, ассортименту и качеству требованиям плана продаж. Методом сопоставления результатов маркетинговых исследований рынков сбыта с производственными возможностями предприятия представим в таблице 11 предлагаемую производственную программу на 2013-2015 гг., с условием выхода в 2013 году производства на 60% вводимой мощности, в 2014 г. - 75% и на 100% в 2015 г. Для этого рассчитаем годовую производственную мощность с учетом имеющихся на предприятии условий (коэффициент экстенсивного использования оборудования примем равным 0,96).

Исходя из двухсменного режима работы предприятия и односменного в субботний день, рассчитаем номинальный фонд работы оборудования за год (количество выходных дней 52, праздничных 10).

Т = ((365-52-10)·2+26)·8 = 5072 ч.

ПМ = 5072·4 = 20288 м3/год.

Таблица 11 - Производственная программа предприятия ТОО ПТФ «Деколит»

Таким образом, производственная программа проекта предусматривает увеличение использования производственной мощности технологической линии на 15% во втором году производства и достижения максимально возможного объема производства к 2015 г. Использование 60% производственной мощности целесообразно, т.к. выпуск новой продукции всегда связан с выходом на рынок и непредсказуемой реакцией покупателей.

Планируемый объем продаж ТОО ПТФ «Деколит»в 2013-2015 гг. рассмотрим в таблице 12.

Таблица 12- Планируемый объем продаж товарного бетона на ТОО ПТФ «Деколит»

Внедрение двухвального бетоносмесителя МСО-1500, более совершенная технология смешивания ингредиентов позволит экономить цементное вяжущее, а с учетом высокого КПД установки и электроэнергию.

Следующий этап расчета - определение потребности в персонале и заработной плате. Для обслуживания бетоносмесителя установлена необходимость в 2-х основных рабочих и 3-х вспомогательных рабочих с учетом сменности (работа на ТОО ПТФ «Деколит» ведется в две смены). Размер заработной платы вычислим относительно средней заработной платы 2011 года с учетом оплаты рабочим основного производства на 15% выше этого уровня и вспомогательным рабочим - на 15% ниже, чем основным работникам в этом цехе.

Количество работников за период осуществления проекта не изменяется. Рост заработной платы примем относительно производительности труда, производительность в 2013 году увеличится на 11%, зарплата на 9%; в 2014 г. производительность на 25%, зарплата на 12%). Отчисления на социальные нужды рассчитаем исходя из ставки налога 23% от фонда заработной платы.

Результаты подсчетов представим в таблице 13.

Таблица 13 - Потребность в персонале и заработной плате, тенге

Необходимо рассмотреть экономический эффект от внедрения данного проекта, за основу расчета возьмем данные по товарной продукции ТОО ПТФ «Деколит» за 2010 год - 75841 тыс. тенге из таблицы 4.

Таблица 12- Объем товарного бетона на ТОО ПТФ «Деколит»

На основе данных таблицы 12 можно рассчитать срок окупаемости проекта (суммарная прибыль от проекта соотносится к финансовым затратам на внедрение проекта):

39958,7 : 16211 = 2,5 (года)

Таким образом, на основе проведенных исследований по реализации внедрения технического перевооружения оборудования БРЦ на ТОО ПТФ «Деколит», можно отметить, что значительно возрастут объемы товарной продукции данного предприятия от внедрения проекта, а значит его доходы, срок окупаемости проекта составит 2,5 года, что является экономически эффективным.

Заключение

Основополагающей целью данного курсового проекта явилась разработка бизнес-плана по внедрению современного двухвального бетоносмесителя МСО-1500 на ТОО ПТФ «Деколит».

Разработанный бизнес-план содержит 9 разделов. В итоге проделанной работы по характеристике рынка и конкуренции, а также по составлению плана маркетинга была выявлена необходимость занятии более прочных позиций в среде производителей товарного бетона за счет внедрения более совершенной технологии. Поэтому, после анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, была создана и осмыслена экономико-математическая модель, подтверждающая важность обновления основных фондов и предложен соответствующий план повышения эффективности производства.

План производства предлагаемой продукции (товарного бетона) определил производственную программу и соответствующие потребности в основных фондах, материальных ресурсах, заработной плате и персонале и в оборотном капитале.

В качестве результата бизнес-плана приводится финансовый план мероприятия, содержащий оценку экономической эффективности проекта. Этот раздел подтвердил предположение об окупаемости (период окупаемости 2,5 г.). Следовательно, идея проекта оказалась приемлемой (технически и экономически и др. по другим параметрам) и можно приступить к непосредственному осуществлению внедрения мероприятия в ТОО ПТФ «Деколит», тем более, учитывая его социальную значимость для жителей Павлодарской области в целом.

Список используемой литературы

1. Акимова Г.З., Чижова Е.Н., Никифорова Е.П. Методические указания к выполнению курсовой работы «Бизнес-план проекта» по дисциплине «Планирование на предприятии» - Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 2008. - с. 24.

2. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта: Учебник для ВУЗов - М.: Финансы и статистика, 2004. - 112с.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга: Учебник - М.: Ростинтэр, 2007. - 112 с.

4. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учеб. пособ. / Под общ. ред. И.И. Мазура. - 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2004. - с. 664.

5. Рыбин А.С. Высокопрочный бетон // Технологии бетонов - 2005. - № 4. - с. 26.

6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособ. / Под ред. Г.В. Савицкая. - 5-е изд. - Минск: Изд-во ООО «Новое знание», 2008. - с. 312.

7. Сборник бизнес-планов: Современная практика и документация. Отечественный и зарубежный опыт. Выпуск I / Под ред. В.Н. Попова. - М.: Финансы и статистика, 2006. с. 456.

Размещено на http://www.allbest.ru