Прогноз годового плана производственно-финансовой деятельности сортировочной станции

Размещено на http://www.allbest.ru/

ГЛАВА 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦИИ

Двусторонняя сортировочная станция «А» предназначена для массовой переработки вагонов и формирование в соответствии с планом формирования. Станция «А» расположена на участке Б-Д и к ней примыкают 6 направлений.

Данная сортировочная станция имеет последовательное расположение парков: парк отправления 1, сортировочный парк 1, парк прибытия 1,парк отправления 2, сортировочный парк 2, парк прибытия 2. Для ускорения расформирования составов имеется 2 механизированных сортировочных горки. Все стрелки на станции включены в ЭЦ. Управление стрелками при маневрах осуществляется с постов ЭЦ. Для накопления составов в сортировочных парках имеются 36 путей подгорочных парков. Маневровую работу выполняют 6 маневровых локомотива серии ЧЭМ -2. На станции имеется 4 поста централизации.

На данной сортировочной станции выполняются операции с транзитными поездами на специализированных путях сортировочных парков, производится ремонт вагонов, экипировка локомотивов, а так же производится сортировка транзитных мелких отправок и контейнеров. Транзитные поезда, проходящие станцию без переработки, принимаются на пути транзитных парков, где выполняется смена локомотивов. Локомотивных бригад и безотцепочные ремонты. Погрузочно- разгрузочные работы производятся на подъездных путях общего и необщего пользовании.

Кроме основной работы, на данной сортировочной станции выполняется пассажирская работа - пропуск поездов дальнего, местного и пригородного сообщения. Остановку на станции имеют поезда пригородного сообщения. Во время стоянки производится посадка и высадка пассажиров. Для обслуживания пассажиров имеются две пассажирские платформы и одно вокзальное помещение.

В среднем в годовом исчислении со станции отправляются вагоны:

- транзитные с переработкой - 1350*10³

- транзитные без переработки - 600*10³

- местные - 5*10³

сортировочная станция годовой план



ГЛАВА 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЁМНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ СТАНЦИИ

2.1 Планирование объёмных показателей

Основными показателями объёма технической работы станции являются:

- общий вагонооборот и отправление вагонов с разделением на транзитные с

переработкой, транзитные без переработки и местные;

-общее и среднесуточное количество отправляемых поездов;

-среднесуточное наличие грузовых вагонов рабочего парка.

Общий вагонооборот - количество прибывающих и отправляемых в течение суток грузовых вагонов, не считая в поездах, проследовавших станцию без остановки.

Среднесуточное количество отправляемых со станции поездов определяется исходя из планируемого объёма работы и весовых норм поездов, установленных графиком движения.

Среднесуточное наличие грузовых вагонов рабочего парка (норма рабочего парка вагонов) планируют исходя из вагонооборота станции и норм простоя вагонов.

К показателям объёма грузовой работы станции относятся:

-отправление грузов с выделением важнейших и прибытие, тонн;

-среднесуточная погрузка, выгрузка, сортировка вагонов, вагон;

- количество отправляемых и прибывших вагонов с живностью;

- количество промываемых вагонов из-под живности, ледников и вагонов для погрузки зерна, сахара и других грузов;

-количество льда и соли в тоннах для снабжения изотермических вагонов.

В качестве основных объёмных показателей пассажирской работы станции планируют:

-количество отправляемых пассажиров по видам сообщений;

-количество отправляемых пассажирских поездов своего формирования с выделением дальних, местных и пригородных;

-количество отправленных транзитных пассажирских поездов, в том числе дальних.

Для маневровой работы в качестве объёмного показателя планируют потребное количество маневровых локомотивов.

Объём маневровой работы планируют по каждому виду предстоящих работ:

-обработка транзитных и групповых поездов в парке отправления или прибытия;

-расформирование и формирование составов на горках и вытяжках;

-обработка местных вагонов;

- подача-уборка вагонов в вагонное депо, на промывку, очистку и другие работы.

Затраты времени маневрового локомотива на выполнение операций технологического процесса определяют с помощью хронометража.

В данной курсовой работе планируем объёмные показатели работы только для хозяйства движения и грузового хозяйства.

Объёмные показатели работы хозяйства движения

Таблица 1

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Кол-во единиц измерения
			За год	За сутки
1	Отправление вагонов транзитных с переработкой	Вагон	1350 000	3 699
2	Отправление вагонов транзитных без переработки	Вагон	600 000	1644
3	Отправление местных вагонов	Вагон	5 000	14
4	Сортировка вагонов на горке	Вагон	1355 000	3 713
5	Пропуск транзитных поездов	Поезд	9 375	26
6	Отправление поездов своего формирования	Поезд	21 172	58
7	Приём поездов в расформирование	Поезд	21 093	58

Отправление вагонов за год транзитных с переработкой, без переработки и местных выписать из исходных данных. Сортировка вагонов на горке определяется суммированием транзитных вагонов с переработкой и местных. Пропуск транзитных поездов определяется делением транзитных вагонов без переработки на средний состав поезда в вагонах. Отправление поездов своего формирования определяется делением суммы транзитных вагонов с переработкой и местных на средний состав поезда в вагонах. Приём поездов в расформирование определяется делением транзитных вагонов с переработкой на средний состав поезда в вагонах. Показатели за сутки определяются делением годовых значений на 365 (число дней в году).

Планирование рабочего парка вагонов.

Рабочий парк вагонов - это среднечасовое наличие вагонов на станции.

Определяется по формуле:

n=(nтр с/п*tтр с/п + nтр б/п*tтр б/п + nм*tм)/24 (ваг)

где: nтр с/п, nтр б/п, nм - суточное отправление соответствующих вагонов со станции

tтр с/п, tтр б/п, tм -средний простой соответствующих вагонов по суточному плану графику

n= 3 699*6,2+1 644*0,8+14*22,5/24 = 1 024 (вагонов)

Объёмные показатели работы грузового хозяйства

Таблица 2

№ п/п	Пункты грузовой работы	Погрузка	Выгрузка
		вагоны	тонны	вагоны	Тонны
		год	сут	год	сут	год	сут	год	сут
1	Места общего пользования	252	0,7	7308	20	138	0,4	3726	11
2	Места необщего пользования	168	0,5	4872	13,4	92	0,3	2484	6,8
	Итого:	420	1,2	14616	33,4	230	0,7	6210	17

2.2 Планирование качественных показателей работы станции

Основными качественными показателями работы станции являются:

- средний простой местного вагона;

Норму простоя местного вагона рассчитывают по элементам:

а) от прибытия до подачи под грузовую операцию;

б) нахождение под грузовыми операциями;

в) простой от окончания грузовых операций, включая уборку.

- простой транзитного вагона под одной грузовой операцией;

- средний простой транзитного вагона с переработкой;

-норма простоя транзитного вагона без переработки (определяют исходя из графика движения поездов);

- среднестатическая нагрузка на вагон;

Определяется отношением числа погруженных тонн груза к числу погруженных вагонов.

- среднечасовая производительность маневрового локомотива;

Определяется количеством транзитных с переработкой и местных вагонов, приходящихся на один локомотиво-час маневровой работы.

- процент отправления поездов по расписанию.

Для сортировочной станции планируют следующие основные качественные показатели:

Средний простой вагона на станции определяется по следующей формуле:

tср =(nтр с/п*tтр с/п+nтр б/п*tтр б/п+nм*tм)/(nтр с/п+nтр б/п+nм) (час)

tср = 3 699*6,2+1 644*0,8+14*22,5/3699+1644+14= 5 (часов)

Среднечасовая производительность маневрового локомотива определяется по формуле:

W=(nтрс/п +nм)/(М*(24-tвсп)) (ваг/лок час)

где: М - количество маневровых локомотивов; М=6 (лок)

tвсп - вспомогательное время, затрачиваемое на экипировку локомотива, смену локомотивной бригады; tвсп = 0,5 (час)

W = (3699+14)/(6*(24-0.5)) = 27 (ваг/лок.час)



ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА СТАНЦИИ

Классность станции определяется по объёмным показателям станционной работы за год в условных единицах-баллах.

Таблица 3. Расчёт классности станции

№ п/п	Показатели работы	Объём работы	Единицы измерения	Кол-во ед. изм.	Кол-во баллов	Всего баллов
1	Отправление и пропуск поездов в среднем в сутки (в годовом исчислении): а) со сменой локомотивов и бригад б) без смены локомотивов и бригад	13 13	10 поезд 100 поезд	1.3 0.13	1 0,5	1.3 0.065
2	Грузовая работа (погрузка и выгрузка) в сутки (в годовом исчислении): а) на ж.д. путях общего пользования б) на ж.д. путях необщего пользования	1.1 0.8	5 ваг 10 ваг	0.22	2 1	0.44 0.08
3	Переработка вагонов (транзитных с переработкой и местных) в среднем в сутки (в годовом исчислении): а) на сортировочной горке б) на вытяжках и прочих путях	3713 -	50 ваг 35 ваг	74.3 -	2 2	148.6 -
4	Отправление пассажиров в среднем в сутки (в годовом исчислении): а) в прямом и местном сообщении, включая транзит. б) в пригородном сообщении.	- 2800	100 пасс 100 пасс	- 28	1 0,05	- 1.4
Всего баллов по станции	152

Классность станции определяется согласно следующим нормативов:

- свыше 100 баллов - внеклассная;

- от 40 до 100 баллов - первого класса;

- от 18 до 40 баллов - второго класса;

- от 8 до 18 баллов - третьего класса;

На основании расчётов, произведённых в таблице 3, данную сортировочную станцию можно отнести к внеклассной.

ГЛАВА 4. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПО ТРУДУ

План по труду - один из основных разделов плана экономического и социального развития станции. Он составляется по следующим показателям:

-численность работников станции по категориям персонала, хозяйствам и в целом по станции;

-фонд оплаты труда работников по категориям персонала;

-среднемесячная заработная плата работников по категориям персонала и в целом по станции;

- производительность труда работников станции.

В состав фонда оплаты труда включаются все начисления предприятия:

-сумма оплаты труда, независимо от источника финансирования;

-стимулирующие и компенсирующие выплаты.

Расчёт оплаты труда работников станции производится на основе Тарифной сетки по оплате труда рабочих и служащих и диапазона окладов ИТР. На момент расчёта минимальный заработок по отрасли составляе 6557 руб.

4.1 Планирование численности работников станции

Потребный контингент работников станции для выполнения планируемого объёма определяется в зависимости от:

- количества обслуживаемых объектов и норм рабочей силы на каждый объект (при повременной форме оплаты труда);

- объёма предстоящей работы и действующей нормы выработки (при сдельной форме оплаты труда);

- объёма работы в соответствии с типовым штатным расписанием (для ИТР и административно-управленческого аппарата).

Контингент работников станции планируют по хозяйствам:

- грузовом;

- пассажирском;

- движения.

В данной курсовой работе планирование численности работников производится только для работников хозяйства движения.

Контингент работников станции в хозяйстве движения планируют по трём категориям:

- по маневровой работе;

- по технической работе;

- по обслуживанию зданий и сооружений.

Контингент работников станции, занятый на манёврах, планируют исходя из количества обслуживаемых объектов (стрелочных постов, сортировочных горок, парков), наличия средств механизации на сортировочных горках, количества маневровых локомотивов и норм обслуживания на один объект.

При таком способе планирования потребный штат по каждой профессии определяется по формуле:

Чсп=nоб*С*Ксп(чел)

где: nоб - количество объектов обслуживания;

С - норма затрат рабочей силы на объект (4,31);

Ксп - коэффициент перевода явочной численности в списочную (1,1)

Технический штат составляют работники, занятые приёмом и отправлением поездов, их штат планируется аналогично маневровому штату. Штат по обслуживанию зданий и сооружений включает работников, занятых уборкой, отоплением и освещением станций и станционных сооружений, пристанционных площадей. Данный контингент планируется по штатному расписанию.

В данной курсовой работе расчёт потребного контингента грузового и пассажирского хозяйства производиться не будет.

Расчёт цехового персонала и административно-управленческого аппарата производится исходя из запланированного объёма работы, классности станции в соответствии со штатным расписанием.

Данные расчёта заносим в таблицу 4 .

Плановый контингент работников станции

Таблица 4

№ статьи расхода	№ п/п	Наименование профессии (должности)	Кол-во объектов	Норматив численности на объект	Плановая численность
Статья 2034	1.	Маневровый штат
	1.1	Дежурный поста ЭЦ	2	1 на пост	9
	1.2	Дежурный по горке	2	1 на горку	9
	1.3	Оператор сортировочной горки	2	1 на горку	9
	1.4	Диктор по горке	2	1 на горку	9
	1.5	Составитель поездов	6	1 на ман. локомотив	28
	1.6	Регулировщик скорости	36	1 на 5 подгорочных путей	34
	1.7	Оператор поста централизации	4	1 на пост	19
		Итого:			117
Статья 2030	2.	Технический штат
	2.1	Дежурный по станции	2	1 в смену	9
	2.2	Оператор при ДСП	2	1 в смену	9
	2.3	ДСПО	2	1 на парк	9
	2.4	ДСПП	2	1 на парк	9
	2.5	Оператор СТЦ (старший)	1	1 в смену	5
	2.6	Оператор СТЦ	1	2 в смену	9
	2.7	Оператор СТЦ (розыск)	1	1 в смену	5
	2.8	Дежурный станционного поста централизации	4	1 в смену	19
	2.9	Оператор ЭВМ	1	1 в смену	5
	2.10	Доставщик перевозочных документов	1	2 в смену	9
		Итого:			88
Статья 2040	3.	Штат по обслуживанию зданий, сооружений и инвентаря
	3.1	Кладовщик	1	1 на станцию	1
	3.2	Плотник	1	1 на станцию	1
	3.3	Маляр	1	1 на станцию	1
	3.4	Столяр	1	1 на станцию	1
	3.5	Слесарь	1	1 на станцию	1
	3.6	Электромонтер	1	1 на станцию	1
	3.7	Уборщик служебных и прочих помещений	1	7 на станцию	7
		Итого:			13
Статья 2785	4.	Цеховой штат
	4.1	Маневровый диспетчер	1	1 в смену	5
	4.2	Ведущий специалист по управлению персоналу	1	1 на станцию	1
	4.3	Ведущий инженер по организации и нормированию труда	1	1 на станцию	1
	4.4	Ведущий экономист	1	1 на станцию	1
	4.5	Бухгалтер (первой категории)	1	1 на станцию	1
	4.6	Технолог (первой категории)	1	1 на станцию	1
	4.7	Инженер по охране труда и технике безопасности (первой категории)	1	1 на станцию	1
	4.8	Машинистка	1	1 на станцию	1
	4.9	Кассир	1	1 на станцию	1
		Итого:			13
Статья 2830	5.	Административно-управленческий аппарат
	5.1	Начальник станции	1	1 на станцию	1
	5.2	Зам. начальника по оперативной работе	1	1 на станцию	1
	5.3	Зам. начальника по технической работе	1	1 на станцию	1
	5.4	Главный инженер	1	1 на станцию	1
	5.5	Начальник СТЦ	1	1 на станцию	1
	5.6	Главный бухгалтер	1	1 на станцию	1
	5.7	Начальник штаба ГО	1	1 на станцию	1
		Итого:			7
		Всего по станции:			238

4.2 Планирование годового фонда оплаты труда

Фонд оплаты труда планируют по каждой профессии или группе работников на основе среднего заработка одного работника за месяц и запланированного контингента.

Средний заработок одного работника за месяц складывается из месячного тарифного заработка или оклада, доплаты за работу в ночное время, праздничные дни и премии.

Для определения месячного заработка работника часовую тарифную ставку умножают на среднемесячную норму рабочих часов в планируемом году (в 2013 году составит 164.17 час.)

За работу в ночное время доплата осуществляется в размере 40 % за каждый ночной час. Поскольку ночное время (с 22-00 до 6-00) составляет 1/3 часть суток, доплату за работу в ночное время планируют в размере

40%*1/3 = 13,3% от оклада или месячной тарифной ставки.

Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Размер доплаты планируется средним процентом, зависящим от числа праздничных дней в году:

12/365*100% = 3,3% от оклада или месячной тарифной ставки.

Премии за выполнение и перевыполнение производственных показателей планируются в соответствии с Положением о премировании по данной станции, исходя от оклада или месячной тарифной ставки. Примем в расчётах, что средний процент премии на данной станции составляет 45 %.

Месячный фонд оплаты труда определяется умножением среднего заработка одного работника за месяц на запланированную численность данной группы работников.

Годовой фонд оплаты труда по каждой профессии или должности определяется умножением месячного фонда на 12 (число месяцев в году).

Результаты расчётов заносим в таблицу 5.

Из произведённых расчётов в таблице 5 видно, что для выполнения запланированного объёма работы по хозяйству движения данной станции необходимо запланировать расходы на оплату труда работников в следующих размерах:

- Фонд оплаты труда маневрового штата:

ФОТман = 36 606 906(руб)

- Фонд оплаты труда технического штата:

ФОТтех = 30 812 673(руб)

- Фонд оплаты труда штата по обслуживанию зданий и сооружений:

ФОТобсл = 2 017 247(руб)

- Фонд оплаты труда цехового штата:

ФОТцех = 5 468 311(руб)

- Фонд оплаты труда административно-управленческого аппарата:

ФОТадм = 5 367 706(руб)

- Общий фонд оплаты труда работников станции:

ФОТобщ = 80 272 842 (руб)

4.3 Планирование среднемесячной заработной платы работников станции

Среднемесячная заработная плата работников по хозяйствам и в целом по станции определяется по формуле:



Зср = ФОТгод/(12*Ч)

где: ФОТгод - годовой фонд оплаты труда работников;

Ч - численность работников.

Расчёт среднемесячной зарплаты работников станции

Таблица 6

№ п/п	Наименование цеха	Численность работников	Годовой фонд оплаты труда	Среднемесячная плата
1	Маневровый штат	117	36 606 906	26 073
2	Технический штат	88	30 812 673	29 179
3	Штат по обслуживанию зданий, сооружений и инвентаря	13	2 017 247	12 931
4	Цеховой штат	13	5 468 311	35 053
5	Административно-управленческий аппарат	7	5 367 706	63 901
	Всего по станции	238	80 272 842	28 106

4.4 Планирование производительности труда работников

Производительностью труда работников сортировочной станции называется количество приведённых отправленных вагонов, приходящееся на одного работника эксплуатационного штата.

Производительность труда на станции определяется условно-натуральным методом, так как запланированную работу станции необходимо выражать в приведённых единицах. Для определения объёма работы станции в приведённых отправленных вагонах, необходимо рассчитать коэффициенты приведения. Для этого весь производственный штат станции распределяют по видам работ. При этом контингент работников грузового хозяйства относят к работе с местными вагонами по основной продукции станции, а работников пассажирского хозяйства - к дополнительной продукции станции.

В данной курсовой работе запланирован лишь штат хозяйства движения, поэтому производительность труда будет запланирована только для работников хозяйства движения.

Контингент хозяйства движения распределяется по видам работ пропорционально затратам труда на обработку каждого вида вагонов и в целом по всем видам работ, результаты расчётов заносим в таблицу 7.

Распределение производственного штата по видам работ

Таблица 7

№ п/п	Вид обработки вагонов	Норматив трудоёмкости обработки вагона, чел * час	Количество вагонов за год, ваг / год	Затраты труда на обработку вагонов, чел * час	Контингент хозяйства движения, чел	Всего
1	Транзитные с/п	0,113	1350 000	152 550	198,7	199
2	Транзитные б/п	0,0053	600 000	3 180	4,2	4
3	Местные	0,33	5 000	1 650	2,1	2
	Итого			157 380	205	205

Показатели трудоёмкости каждого вида обрабатываемых вагонов определяем следующим образом:

Т = Ч/n (чел/ваг)

Где Ч - численность работников хозяйства движения, занятых обработкой вагонов (с переработкой, без переработки, местных)

Трудоёмкость обработки транзитных вагонов с переработкой:

Ттр с/п= Чтр с/п /nтр с/п(чел/ваг)

Ттрс/п = 199/1350*=0,15* (чел/ваг)

Трудоёмкость обработки транзитных вагонов без переработки:

Ттр б/п= Чтр б/п /nтр б/п(чел/ваг)

Ттр б/п = 4/600* = 0,006* (чел/ваг)

Трудоёмкость обработки местных вагонов:

Тм= Чм/nм (чел/ваг)

Тм = 2/5* =0,4* (чел/ваг)

Определим коэффициент приведения по каждому роду продукции, принимая за единицу трудоёмкость обработки транзитного вагона с переработкой.

Коэффициент приведения для транзитного вагона без переработки определяем по формуле:

Ктр.б/п = Ттр б/п/Ттр с/п

Ктр.б/п = 0,006*/0,15*= 0,04

Коэффициент приведения для местных вагонов определяется по формуле:

Км = Тм/Ттр.с/п

Км = 0,4*/0,15*= 2,6

Основная продукция станции определяется в приведённых отправленных вагонах по следующей формуле:



nприв = nтрс/п + nтрб/п*Ктр б/п + nм*Км (прив.отправл.ваг)

nприв =1350* + 600**0,006* + 5**2,6 = 1 366 600 (прив.отправл.ваг)

Производительность труда работников станции определяется по формуле:

П = nприв/Чэкс (прив.отпр.ваг/чел)

где Чэкс - эксплуатационный контингент работников станции (работников хозяйства движения)

Чэкс = Чман + Чтех (чел)

Чэкс = 117+88 = 205 (чел)

П = 1366600/205 = 6666 (прив.отпр.ваг/чел)



ГЛАВА 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ СТАНЦИИ

Планирование (прогнозирование) и учёт текущих затрат по основной деятельности железных дорог на базе номенклатуры...