Планирование на автотранспортном предприятии

1. Пробег автомобилей до капитального ремонта (КР), а также до первого и второго технического обслуживания (ТО-1, ТО-2), с учетом корректировки.

2. Количество технических воздействий ТО-1, ТО-2, КР, сезонных обслуживаний (СО), ежедневных обслуживаний (ЕО).

3. Трудоемкость технических воздействий ЕО, ТО-1, ТО-2, текущего ремонта (ТР), общая трудоемкость работ по ТО и ТР.

Нормативные значения периодичности технических воздействий и их трудоемкости определяются согласно «Положению о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта». Нормы пробега и трудоемкость корректируется с помощью ряда поправочных коэффициентов, учитывающих:

- условия эксплуатации - К1;

- модификацию подвижного состава - К2;

- природно-климатические условия - К3;

- пробег с начала эксплуатации - К4;

- количество обслуживаемых и ремонтируемых на предприятии автомобилей и технологически совместимых групп подвижного состава - К5.

Пробег до капитального ремонта, км, определяется по формуле

,

где - нормативный пробег до капитального ремонта, км;

Ктехн - коэффициент, учитывающий техническое состояние парка подвижного состава;

Ктехн = У' +0,8У",

где У' - удельный вес автомобилей с пробегом с начала эксплуатации до первого капитального ремонта;

У" - удельный вес автомобилей с пробегом с начала эксплуатации после первого капитального ремонта.

Периодичность технических обслуживаний, км, определяется по формуле

,

где Li - скорректированное значение пробега до ТО-1 и ТО-2, км;

- нормативное значение пробега до ТО-1 и ТО-2, км.

Количество технических воздействий рассчитывается на основе данных о межремонтных пробегах и периодичности ТО.

Количество капитальных ремонтов определяется по формуле

Количество ТО-2

Количество ТО-1



Основным назначением сезонного обслуживания является подготовка автомобилей к работе в зимний и летний период и проводится два раза в год. Как правило, сезонное обслуживание совмещается с ТО-2 с соответствующим увеличением трудоемкости работ. Количество сезонных обслуживаний рассчитывают по формуле

.

Количество ежедневных обслуживаний определяется следующим образом:

Удельная трудоемкость ЕО, ТО-1 и ТО-2 определяется по формуле

,

где - нормативное значение удельной трудоемкости ЕО, ТО-1 или ТО-2, чел-ч.

Удельная трудоемкость текущего ремонта определяется следующим образом:

,

где - нормативная трудоемкость текущего ремонта, чел-ч./1000 км.

Значение коэффициента К4 необходимо применять с учетом распределения автомобилей по интервалу пробега с начала эксплуатации:

,

где m - количество интервалов по пробегу;

К4j - значение коэффициента К4 для j - го интервала;

Ассj - удельный вес автомобилей в j - м интервале пробега.

Затем определяем общую трудоемкость работ по ТО и ТР.

Трудоемкость работ ЕО, чел-ч.

ТЕО = tЕОNЕО.

Трудоемкость работ по ТО-1, чел-ч.

ТТО-1 = tТО-1NТО-1.

Трудоемкость работ по ТО-2 с учетом сезонного обслуживания, чел-ч.

ТТО-2 = tТО-2NТО-2 + Ксез tТО-2NСО,

где Ксез - коэффициент сезонного обслуживания (для Тюменской области равен 0,3).

Трудоемкость текущего ремонта, чел-ч.

ТТР = tТРLобщ/1000.

Общая трудоемкость работ по ТО и ТР определяется как сумма трудоемкости по отдельным видам технических воздействий:

ТТОиТР = ТЕО + ТТО-1 + ТТО-2 + ТТР.

В соответствии с планом ТО и ремонта рассчитывают численность ремонтных и вспомогательных рабочих и фонд их заработной платы.

Задачи с решениями

Задача 1. Определить норму пробега до капитального ремонта, периодичность и трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта.

Исходные данные: списочное количество автомобилей КамАЗ-5320 - 300 ед.; автотранспортное предприятие расположено в районе холодного климата. Автомобили работают в условиях города (с населением более 100 тыс. жителей) на дорогах с асфальтобетонным покрытием.

Решение

В соответствии с «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»:

1) дорожные условия эксплуатации автомобилей относятся к III категории;

2) нормативный пробег до капитального ремонта определяется исходя из нормы пробега для I категории условий эксплуатации с учетом результирующего коэффициента корректирования К:

К = К1 К2К3;

= 300·0,8·1,0·0,8 = 192 тыс. км;

3) периодичность технического обслуживания с учетом результирующего коэффициента корректирования К= К1К3 составит:

= 3000·0,8·0,9= 2160 км;

= 12000·0,8·0,9 = 8640 км;

4) трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта определяется исходя из трудоемкости для эталонных условий эксплуатации и результирующего коэффициента корректирования К:

для технического обслуживания

К = К2К5 = 1,0·0,95 = 0,95;

для текущего ремонта

= 1,2·1,0·1,2·0,7·0,95 = 0,958.

Тогда трудоемкость технических обслуживаний и текущих ремонтов составит:

= 0,5·0,95 =0,475 чел-ч;

= 3,4·0,95 = 3,23 чел-ч;

= 14,5·0,95 = 13,8 чел-ч;

= 8,5·0,958 = 8,143 чел-ч.

Задачи для самостоятельного решения

1. Рассчитать производственную программу по техническому обслуживанию автомобилей-самосвалов на год при следующих исходных данных: АТП расположено в районе с умеренно холодным климатом; категория условий эксплуатации II; среднесписочное количество автомобилей - 500 ед.; среднесуточный пробег - 120 км; общий пробег - 16320 тыс. км.

2. Рассчитать производственную программу по техническому обслуживанию и ремонту автобусов ЛиАЗ-6212-01 на год. Исходные данные: среднесписочное количество автобусов - 250 ед.; среднесуточный пробег - 200 км; пробег с начала эксплуатации - 300 тыс. км. Автобусы работают в городе с населением 700 тыс. жителей, расположенном в районе с холодным климатом, на дорогах с асфальтобетонным покрытием.

Вопросы для контроля

1. Какие показатели подлежат расчету в производственной программе по ТО и ТР автомобилей, и какова последовательность выполнения этих расчетов?

2. Каково назначение корректирующих коэффициентов нормативов периодичности и трудоемкости технического обслуживания, текущего ремонта автомобилей?

3. Для чего проводится сезонное обслуживание автомобилей, и как планируется трудоемкость этого вида технического воздействия?

4. Как учитывается техническое состояние парка автомобилей при планировании производственной программы по ТО и ТР?

3.3 Планирование материально-технического обеспечения

План материально-технического снабжения АТП непосредственно связан с производственной программой по эксплуатации подвижного состава. Она является базой для определения потребности в материальных ресурсах на планируемый период. Исходя из плана перевозок и производственной программы по эксплуатации, определяют потребность в следующих видах ресурсов:

- топливе;

- смазочных и прочих эксплуатационных материалах;

- материалах и запасных частях для технического обслуживания и ремонта;

- шинах;

- агрегатов.

При определении потребности в топливе и смазочных материалах следует пользоваться «Нормами расхода топлива на автомобильном транспорте», утвержденным Министерством транспорта Российской Федерации, либо временными нормами расхода топливно-смазочных материалов, разработанными предприятием на основе «Типовой методики установления норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

Нормы расхода топлива дифференцируются по марке и модели подвижного состава и соответствуют определенным условиям эксплуатации.

Для автомобилей общего назначения установлены следующие виды норм:

- базовая норма на 100 км пробега автомобиля;

- норма на 100ткм транспортной работы (учитывает дополнительные расход топлива при движении автомобиля с грузом);

- норма на езду с грузом (учитывая увеличение расхода топлива, связанное с маневрированием в пунктах порузки-разгрузки).

Планирование потребности в топливе. Для всех типов подвижного состава общий расход топлива, л определяется по формуле

Отобщ = Оэкспл + Озим + Овг,

где Оэкспл - расход топлива на эксплуатацию;

Озим - дополнительный расход топлива на зимние условия эксплуатации, л;

Овг - расход топлива на внутригаражные нужды, л.

Для автомобилей тягачей, бортовых и автомобилей цистерн, работающих по тарифу за перевезенную тонну груза, расход топлива на эксплуатацию, л, рассчитывается таким образом:

Оэкспл = ОL + ОР ,

где ОL - расход топлива на пробег, л;

ОР - расход топлива на транспортную работу, л.

Расход топлива на пробег, л определяется по формуле

где Н100км - норма расхода топлива на 100 км пробега автомобиля, л.

Расход топлива на транспортную работу, л рассчитывают по формуле

где Н100ткм - норма расхода топлива на 100 ткм транспортной работы, л.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тоннах- километрах, нормы на 100ткм установлены в зависимости от вида используемого топлива в следующих размерах: бензин - 2 л, дизельное топливо - 1,3 л, сжиженный нефтяной газ (СПГ) - 2 м3, при газодизельном питании - 1,2 м3 природного газа и 0,25л дизельного топлива.

Для автомобилей самосвалов расход топлива на эксплуатацию, л определяется по формуле

Оэкспл = ОL + Оег,

где Оег - расход топлива на езду с грузом, л. Этот расход, л вычисляется по формуле

Оег = Негnег ,

где Нег - норма расхода топлива на одну езду, л.

Норма расхода топлива на ездку устанавливается в размере 0,25 л жидкого топлива (0,25 м3 природного газа) на каждую единицу самосвального подвижного состава; 0,2 м3 и 0,1 л дизельного топлива при газодизельном питании; 1 л для большегрузных автомобилей -самосвалов.

Для грузовых автомобилей, работающих по почасовому тарифу, автобусов и легковых автомобилей расход топлива на эксплуатацию, л определяется по формуле

Оэкспл = ОL.

При определении норм расхода топлива следует учитывать специфику работы автомобилей.

Линейная норма расхода топлива корректируется в следующих случаях:

1) при работе автомобилей с прицепами и полуприцепами, л/100км

Н100км = ,

где - нормативная величина расхода топлива для одиночного автомобиля;

Ндоп - величина увеличения (снижения) нормы расхода топлива на каждую тонну собственной массы прицепа(Мп).

Дополнительная норма расхода топлива составляет 2,0 л по автомобилям с карбюраторным двигателем, 1,3 л - с дизельным двигателем, 2,5 м3 - на сжиженном газе,2 м3 -на сжатом природном газе, 1,2 м3 - в газодизельном режиме и до 0,25 дизельного топлива на каждую тонну увеличения (уменьшения) собственной массы автомобиля;

2) если на шасси автомобиля установлен специализированный кузов, то норма на 100 км пробега увеличивается (уменьшится) на каждую тонну превышения (снижения) собственной массы специализированного автомобиля по сравнению с базовым на 2,0 л по автомобилям с карбюраторным двигателем, 1,3 л - с дизельным двигателем, 2,5 м3 - на сжиженном газе,2 м3 -на сжатом природном газе, 1,2 м3 - в газодизельном режиме и до 0,25 дизельного топлива;

3) при работе автомобилей-самосвалов с самосвальными прицепами, л/100 км

Н100км = ,

где - номинальная грузоподъемность самосвального прицепа, т.

Кроме перечисленных особенностей расчета норм расхода топлива, следует учитывать дорожно-транспортные, климатические и другие эксплуатационные факторы с помощью поправочных коэффициентов, регламентированных в форме процентов повышения или снижения исходного значения нормы и отраженных в нормативах.

Дополнительный расход топлива, л на зимние условия необходимо рассчитывать по формуле

,

где Пзим - надбавка на работу в зимних условиях, %;

nзм - срок действия надбавки в течение года (количество месяцев зимнего периода).

Расход топлива на внутригаражные нужды, л определяется по формуле

где Пвг - надбавка на внутригаражные нужды (до 1%). Затраты на топливо, руб., определяются следующим образом:

где n - количество видов топлива;

Ц1лi - цена одного литра топлива i-го вида, руб.

Расходы топлива по каждой модели подвижного состава определяются отдельно, затем суммируются по видам топлива, и вычисляются затраты на топливо в целом по АТП.

Планирование потребности в смазочных материалах. Расход смазочных материалов определяется исходя из установленных норм расхода на 100 л общего расхода топлива согласно «Нормам расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» по моделям автомобилей или их группам. Нормы расхода масел установлены в литрах, смазок - в килограммах на 100 л расхода топлива.

Нормы расхода масел и смазок снижаются на 50% для автомобилей, находящихся в эксплуатации до трех лет, и увеличиваются на 20% для автомобилей, находящихся в эксплуатации более восьми лет.

Расход смазочных и эксплуатационных материалов, л(кг)

где Нсмi - скорректированная норма расхода масел и смазок i-го вида, л(кг)/100л.

Затраты по каждому виду смазочных материалов, руб.

где Ц1едсмi - цена единицы смазочных материалов i-го вида, руб.

Общая сумма затрат на смазочные и эксплуатационные материалы определяется путем суммирования затратам по каждому виду.

Планирование потребности в автомобильных шинах. При расчете потребности предприятия в шинах необходимо исходить из предусмотренной в расчетах плана общей величины пробега и установленных норм эксплуатационного пробега шин.

Нормы эксплуатационного пробега шин до списания корректируются с учетом условий эксплуатации. Нормы снижаются при следующих условиях:

- постоянная работа на разработках угля и руды при добыче открытым способом и в каменных карьерах - до 15%;

- для автобусов отечественных марок при междугородних и международных перевозках - до 15%;

- постоянная работа автомобилей с прицепами и полуприцепами - до 10%;

- для автомобилей-самосвалов - до 10%;

- для бортовых автомобилей, занятых на лесоразработках, стройках, строительстве и ремонте дорог, вывозе нефтепродуктов и химикатов - до 10%.

Суммарное снижение нормы эксплутационного пробега шин, включающее все перечисленные факторы, не должно превышать 30%.

Потребное количество шин рассчитывается отдельно по каждой марке шин. При использовании автопоезда предполагается использование одинаковых видов шин на автомобиле и прицепе (полуприцепе).

Потребное количество автомобильных шин определяется по следующей формуле:

где nшi - число шин i-й марки на одном автомобиле (автопоезде) без запасной;

Lн - скорректированная норма пробега шин для i-й марки шин, км.

Затраты на шины, руб., определяются путем умножения потребного количества на цену автомобильной шины i-й марки:

Затраты на восстановление износа и ремонт шин определяются исходя из норм, установленных в процентах к стоимости одной шины на 1000 км пробега либо принимаются в размере 90% от затрат на приобретение новых шин.

Планирование потребности в запасных частях и материалах для ТО и ТР. Расчет затрат на запасные части и материалы осуществляется с помощью соответствующих нормативов затрат на единицу пробега (как правило, на 1000 км пробега).

Нормативы могут определяться на основе «Норм затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей (для целей планирования)» либо рассчитываются по конкретному предприятию на основании данных учета пробегов автотранспортных средств, расходов запасных частей и ремонтных материалов за предыдущий период. Норма расхода запасных частей зависит от технического состояния подвижного состава, который характеризуется пробегом автомобилей с начала эксплуатации, соотношением в общем парке новых и прошедших капитальный ремонт автомобилей.

Нормативы затрат корректируются с учетом предполагаемого изменения уровня цен, обновления парка автомобилей и других факторов.

При расчетах к нормам затрат на материалы и запасные части применяются поправочные коэффициенты:

- для автомобилей, находящихся на первой половине пробега по КР - 0,5;

- для автомобилей зарубежного производства - 1,5;

- для автомобилей с прицепами - 1,25-1,3.

Затраты на запасные части, руб., определяются по формуле

где Нз.ч - скорректированная норма затрат на запасные части на 1000 км пробега, руб./1000 км;

К1 - коэффициент корректирования норм расхода запасных частей в зависимости от условий эксплуатации;

К2 - коэффициент корректирования норм расхода запасных частей в зависимости от модификации подвижного состава;

К3 - коэффициент корректирования норм расхода запасных частей в зависимости от природно- климатических условий.

Затраты на материалы, руб. рассчитываются по формуле

где Нм - скорректированная норма затрат на материалы на 1000 км пробега, руб./1000км.

Необходимое количество агрегатов каждого вида определяется по формуле

где Пi - нормативная потребность i-го вида агрегата на 100 автомобилей;

n - количество моделей i-го вида агрегата.

Затраты на агрегаты, руб., определяются следующим образом:

где Цагрi - средняя стоимость i-го вида агрегата.

После определения потребности по каждому виду материальных ресурсов рассчитываются суммарные затраты на материально- техническое обеспечение автотранспортного предприятия на плановый период.

Зная плановую потребность предприятия в материальных ресурсах на плановый период, можно установить текущую потребность и размеры запасов материалов, запасных частей и агрегатов.

При определении величины производственных запасов по любым видам материальных ресурсов следует рассчитывать размеры необходимого текущего и страхового запасов.

Основные производственные запасы планируются исходя из норм запаса, установленных в днях, и рассчитываются в стоимостном выражении. Они включают в себя запасы топлива, смазочных и прочих эксплуатационных материалов, запасы шин, материалов, запасных частей и агрегатов.Расчет норматива основных производственных запасов по видам материальных ресурсов осуществляется по формулам:



где Zi - норматив производственных запасов;

Рсi - суточный расход i-го вида ресурса АТП, тыс. руб.;

Сi - годовые затраты по i-му виду ресурса, тыс.руб.;

Днi - норма запаса, дн.

В целом по АТП норматив производственных запасов определяется суммированием нормативов, установленных по каждому виду материальных ресурсов.

Задачи с решениями

Задача 1. Составить план материально-технического снабжения грузового автотранспортного предприятия на год. Определить потребность предприятия в материальных ресурсах, используемых непосредственно при перевозочном процессе.

Таблица 3.4 - Исходные данные по маркам автомобилей

Показатели	ЗИЛ-130-80	КамАЗ-5511
Списочное число автомобилей, ед. Общий пробег, тыс. км Грузооборот, тыс. ткм Число ездок, тыс.	200 7590,0 19800,0 -	250 9207,5 - 776

Автотранспортное предприятие работает в районе умеренного климата; II категория условий эксплуатации; пробег автомобилей с начала эксплуатации составляет более половины установленного до первого капитального ремонта (автомобили-самосвалы работают на расстоянии свыше 5 км).

Решение

В плане материально-технического снабжения автотранспортного предприятия определяется потребность предприятия в материальных ресурсах в целом на год и с разбивкой по кварталам в следующих направлениях: на осуществление перевозок, ремонтно-эксплуатационные и хозяйственные нужды, капитальное строительство, внедрение новой техники.

При планировании материально-технического снабжения определяется потребность в автомобильном топливе; автомобильных шинах; в смазочных и обтирочных материалах; запасных частях и материалах; металле (прокат черного и цветного металлов, труб) строительных материалах; оборудовании; вспомогательных материалах (химикаты, спецодежда, мебель и т. д.); котельно-печном топливе; прочих ресурсах. При этом перечисленные первые четыре вида материальных ресурсов используются непосредственно при перевозочном процессе, остальные материалы - на прочие нужды.

Все расчеты ведутся по каждой марке (модели) в отдельности, а затем определяются затраты по автотранспортному предприятию в целом (ниже приведен расчет для автомобиля-самосвала КамАЗ-5511).

1. Норма .расхода топлива для автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 равна 34,0 л на 100 км пробега и 0,25 л на каждую ездку с грузом.

Расход топлива на пробег

ОL=34?9207500/100=3130,6 тыс. л.

Расход топлива на ездки

Оeг=0,25?776000= 194 тыс. л.

Всего расход топлива на пробег и ездки

Оэкспл =3130,6+194= = 3324,6 тыс. л.

Так как автотранспортное предприятие расположено в зоне умеренного климата, надбавка на зимнее время составит 10%. Среднегодовая надбавка на зимнее время (из расчета 5 зимних месяцев) равна 4,17% (10?5/12). Следовательно, дополнительный расход на работу в зимнее время

Озим=3324,6?4,17/100 =138,6 тыс. л.

Всего расход топлива с учетом зимней надбавки равен 3463,2 тыс. л. (138,6+3324,6).

На внутригаражные разъезды и технические надобности норма расхода топлива составляет 0,5% от общего расхода топлива на пробег и ездки с учетом зимней надбавки.

Расход топлива на внутригаражные разъезды и технические надобности

Овг=0,005?3463,2= 17,3 тыс. л.

Общий расход топлива

Отобщ =3463,2+17,3=3480,5 тыс. л.

Общая стоимость топлива с учетом транспортно-заготовительных расходов 7% равна (20?1,07?3480,5)=74482,7 тыс. руб.

2. Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы определяются исходя из установленных норм расхода этих материалов и цен:

а) моторные масла: норма расхода составляет 3,2 л на 100л топлива; общий расход равен 111,4 тыс. л (3480,5/100?3,2); цена за 1 т - 27000 руб., общая стоимость - 2740 тыс. руб. (27000·111400/ 1000·0,91);

б) трансмиссионное масло: норма расхода - 0,4 л на 100 л топлива; общий расход равен 13,9 тыс. л (0,4·3480,5/100); цена за 1 т - 23000 руб., общая стоимость равна 2900 тыс. руб. (23000·13900/1000·0,91;)

в) консистентная смазка: норма расхода - 0,3 кг на 100 л топлива; общий расход равен 10,4 тыс. кг (0,3·3480,5/100); цена за 1 т - 21500 руб.; общая стоимость - 200 тыс. руб. (21500·10400/100х0.91). Плотность для смазочных материалов для перехода от величины объема к массе - 0,91 г/см3;

г) керосин: норма расхода составляет 0,5% от массы расхода топлива, общий расход керосина равен 14,4 т (0,5·2871,4/100); цена керосина 8000 руб. за 1 т; общая стоимость керосина равна 120 тыс. руб. (8000·14,4);

д) обтирочные материалы: норма расхода обтирочных материалов - 25 кг на один списочный автомобиль; общий расход обтирочных материалов составит 6250 кг (25?250); цена обтирочных материалов равна 50 руб. за 1 кг; общая стоимость обтирочных материалов равна 310 тыс. руб. (50·6250).

Итого затраты на смазочные и обтирочные материалы составят 2740+2900+200+120+310=3660 тыс. руб.

С учетом транспортно-заготовительных расходов (7%) общая стоимость смазочных и прочих эксплуатационных материалов равна (3660?10,7)=3920 тыс. руб.

3. Затраты на запасные части и материалы для технического обслуживания и ремонта определяются на основании норм, установленных на 1000 км пробега для данной марки подвижного состава, с учетом корректировки. Для КамАЗа-5511 эти нормы равны: запасные части - 910 руб. на 1000 км, материалы - 950 руб. на 1000 км. Результирующий коэффициент корректировки расхода запасных частей К=К1К2К3=1,1?1,2?1,0=1,32. Общие затраты на запасные части составят 11060 тыс. руб. (910?1,32?9207500/1000).

Норма затрат на материалы для II категории условий эксплуатации принимается с коэффициентом 0,92. Общие, затраты на материалы составят 8047 тыс. руб. (950?0,92?9207500/1000).

Итого затраты на запасные части и материалы составят 19107 тыс. руб. (11060+8047).

4. При определении затрат на автомобильные шины рассчитывается число комплектов шин, определяется общая стоимость шин. Число комплектов шин Аш= 9207500 ?10/70000= 1315.

Общая стоимость шин с учетом транспортно-заготовительных расходов 7% равна 5269,4 тыс. руб. (3745·1,07·1315).

Аналогичные расчеты производятся по марке ЗИЛ-130-80.

Результаты вычислений сводятся в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Показатели	Марка автомобиля	Всего по автотранспортному предприятию
	КамАЗ-5511	ЗИЛ-130-80
1	2	3	4
Топливо
Общий пробег, тыс. км	9207,5	7590,0	16797,5
Грузооборот, тыс. ткм	-	19800,0	19800,0
Количество ездок, тыс. ед.	776,0	-	776,0
Норма расхода топлива, л: на 100 км пробега на 100 ткм на одну ездку	34,0 - 0,25	31,0 2,0 -	- - -
Расход топлива, тыс. л:
на пробег	3130,6	2352,9	5483,5
на транспортную работу	-	396,0	396,0
на ездки	194,0	-	194,0
на пробег, транспортную работу и ездки	3324,6	2748,9	6073,5
на зимнее время	138,6	114,6	253,2
1	2	3	4
с учетом надбавки на зимнее время	3463,2	2863,5	6326,7
на внутригаражные разъезды и технические надобности	17,3	14,3	31,6
Общий расход топлива, тыс. л	3480,5	2877,8	6358,3
Общая стоимость топлива, тыс. руб.	74482,7	57556,0	132038,7
Смазочные и обтирочные материалы
Моторные масла
Общий расход, тыс. л	111,4	69,0	180,4
Общая стоимость, тыс. руб.	2740	1660	4400
Трансмиссионное масло
Общий расход, тыс. л	13,9	8,6	22,5
Общая стоимость, тыс.руб.	290	220	510
Консистентная смазка
Общий расход, тыс. кг	10,4	5,8	16,2
Общая стоимость, тыс. руб.	200	110	310
Керосин
Общий расход, т	14,4	11,0	25,4
Общая стоимость, тыс.руб.	120	88	208
Обтирочные материалы
Общий расход, тыс. кг	6,25	5,0	11,25
Общая стоимость, тыс. руб.	310	250	560
Всего затрат на смазочные и обтирочные материалы, тыс.руб.	3660	2330	5990
Всего затрат с учетом транспортно-заготовительных расходов, тыс.руб.	3920	2490	6410
Запасные части и материалы для ТО и ремонта
Норма расхода запасных частей, руб./1000 км	910	465	-
Норма расхода материалов, руб./1000 км	950	497	-
Общий расход запасных частей, тыс. руб.	11060	3530	14590
Общий расход материалов, тыс. руб.	8647	377	12417
Всего затрат на запасные части и материалы, тыс. руб.	19107	7300	26407
Автомобильные шины
Общая потребность в шинах, компл.	1315	651	1966
Общая стоимость шин с учетом транспортно-заготовительных расходов, тыс. руб.	5269,4	2608,7	7878,1

Задачи для самостоятельного решения

1. Определить расход топлива на эксплуатацию автомобиля-тягача КамАЗ-5410 при следующих исходных данных: общий пробег - 130 км; транспортная работа - 1540 ткм. Работа производится на дорогах со сложным планом в тяжелых дорожных условиях.

2. Определить расход смазочных материалов на год. Среднесписочное количество автомобилей ЗИЛ-431410 - 200; среднесуточный пробег одного автомобиля - 140 км; коэффициент выпуска автомобилей на линию - 0,75; коэффициент использования грузоподъемности - 1; коэффициент использования пробега - 0,62. Автомобили работают в зоне холодного климата. 3. Составить план материально-технического снабжения грузового автотранспортного предприятия на год. Определить потребность предприятия в материальных ресурсах, используемых для перевозочного процесса. АТП работает в зоне холодного климата; III категория условий эксплуатации; 30% автомобилей прошли капитальный ремонт; 70% автомобилей имеют пробег с начала эксплуатации 150000 км. Технико-эксплуатационные показатели по маркам следующие:

Таблица 3.6

Показатели	МАЗ-5549	КамАЗ-53212 с прицепом ГКБ-8352
Среднесписочное количество автомобилей, ед.	300	100
Общий пробег, тыс. км	10550	5300
Число ездок с грузом, тыс. ед.	600	-
Грузооборот, тыс. ткм	-	76200

Вопросы для контроля

1. В каких случаях корректируются линейные нормы расхода автомобильного топлива?

2. В чем особенность определения планируемого расхода топлива на эксплуатацию для автомобилей-самосвалов?

3. В каких случаях снижаются нормы эксплуатационного пробега шин?

4. Как влияет техническое состояние парка автомобилей и условия их эксплуатации на нормы расхода запасных частей?

5. Поясните особенности при планировании материальных ресурсов для парка автомобилей, имеющего прицепной состав.

3.4 Планирование трудовых ресурсов

В обеспечении эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия, к какому бы типу собственности оно ни относилось, ключевая роль принадлежит человеческому фактору - работающим на нем людям. Соответственно, велико значение правильного их комплектования.

Планирование трудовых ресурсов - это одна из наиболее ответственных функций при разработке оперативных, годовых и перспективных планов. При перспективном планировании важное значение имеет прогнозирование потребности в трудовых ресурсах по основным специальностям. Для решения этой задачи иногда применяют математико-статистический анализ изменения численности персонала во времени в целом и с разбивкой по разделам плана по труду. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами и их использование характеризуются численностью персонала, его составом по категориям, профессиям, разрядам, квалификации. Для распределения всей численности по различным категориям пользуются Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), введенным в действие Постановлением № 367 Госстандарта России с 1 января 1996 года. В соответствии с ним весь производственный персонал делят на рабочих, руководителей, специалистов и других служащих.

Рабочие - это лица, непосредственно занятые созданием материальных ценностей, ремонтом основных средств, перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием материальных услуг и т.д.

К основным относят рабочих, непосредственно занятых изготовлением продукции (работ, услуг), - в АТП это водители; к вспомогательным - рабочих, которые обслуживают трудовые процессы, выполняемые основными рабочими, в АТП это ремонтные и вспомогательные рабочие. Чем выше удельный вес основных рабочих в общей численности персонала, тем эффективнее используются трудовые ресурсы предприятия.

Руководители - это работники, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений, а также их заместители (директора, начальники, управляющие, заведующие, главный инженер, главный механик, главный бухгалтер и т.д.).

Специалисты - это работники, занятые инженерно-техническими, экономическими, бухгалтерскими, юридическими и другими аналогичными видами деятельности.

Собственно служащие - это работники, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание и делопроизводство (агенты, делопроизводители, кассиры, табельщики, контролеры, чертежники и др.).

В общем случае потребность предприятия в работниках определяется спросом на производимую им продукцию (работу, услуги) и уровнем производительности труда

,

где Q - объем производства в натуральных показателях;

В - запланированная выработка на одного работающего в натуральных показателях.

Более точно численность работающих нужно планировать раздельно по категориям персонала: рабочих-сдельщиков - исходя из трудоемкости работ, фонда рабочего времени и уровня выполнения норм; рабочих-повременщиков - с учетом закрепленных зон и трудоемкости обслуживания, норм численности персонала, трудоемкости нормированных заданий, фонда рабочего времени. Общая потребность в специалистах и служащих определяется в зависимости от трудоемкости закрепленных функций, норм управляемости, степени механизации управления и с учетом типовых штатных расписаний.

Так, численность водителей определяется по формуле

,

где АЧН - автомобиле - часы работы на линии (в наряде), час;

tn-з - подготовительно-заключительное время (установлено в размере 0,043 ч на 1 ч работы или 18 мин на смену), час;

Нпл - планируемое выполнение норм выработки, %;

ФРв - полезный фонд рабочего времени одного рабочего, час;

тТО,ТРВ - трудоемкость работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, выполняемых водителями, чел-час.

Численность ремонтных рабочих определяется по формуле

,

где - суммарная трудоемкость работ всех видов технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, чел - час.

Численность вспомогательных рабочих принимается равной 25-30% от численности ремонтных рабочих.

Численность руководителей, специалистов и служащих планируется в соответствии с типовым (фактическим) штатным расписанием или по справочнику «Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих автотранспортных предприятий и объединений».

Полезный фонд рабочего времени одного рабочего - это количество часов, которое должен отработать рабочий за определенный период времени (год, квартал, месяц). Планирование фонда рабочего времени осуществляется в соответствии с требованиями ТК РФ следующим образом:

,

где Дк - календарное число дней в году;

Дв - выходные дни;

ДП - нерабочие праздничные дни;

Д0 - продолжительность ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска, дни;

Дб - дни неявок на работу по болезни и другим уважительным причинам (2,5% от календарного числа дней);

ДГ.О - дни неявок на работу в связи с выполнением общественных и государственных обязанностей (0,5-1 % от календарного числа дней);

t1 - продолжительность рабочего дня, час.;

Д'п - предпраздничные дни;

Дот - количество выходных и праздничных дней, совпадающих с отпуском;

t2 - время, на которое сокращается рабочий день в предпраздничные дни, час.

Для заполнения предприятием сведений о численности работников в формах федерального государственного статистического наблюдения различают численность работников списочную и среднесписочную.

Списочная численность - это численность работников списочного состава, в которую включают наемных работников, работающих по договору (контракту) один и более дней, а также собственников организации, получающих в ней заработную плату. Их фиксируют ежедневно, а также на определенную дату. В ней учитывают как фактически работающих в данный день, так и отсутствующих на работе по каким-либо причинам. Работников, принятых в организацию по внешнему совместительству, в списочной численности не учитывают.

Среднесписочная численность применяется для оценки численности работников за определенный период. За месяц она определяется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день месяца, включая праздничные и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Среднесписочная численность за год определяется путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы работы в году и деления полученной суммы на 12. Показатель среднесписочной численности применяется для расчета средней заработной платы, производительности труда, текучести кадров.

Пример 1. Предприятие организовано и начало работать в марте. Среднесписочная численность работников за март составляла 720 человек. Следовательно, среднесписочная численность работников за 1 квартал для этого предприятия составила 240 человек (720 : 3).

Пример 2. Предприятие с сезонным характером работы начало работать в апреле и закончило в августе. Среднесписочная численность работников составляла в апреле 641 человек, мае - 1254, июне - 1316, июле - 820, августе - 457 человек. Среднесписочная численность работников за год составила 374 человека ((641+1254+1316+820+457) : 12).

В ходе планирования численности персонала важное значение имеет установление дополнительной потребности в работниках различных категорий. Она складывается из прироста требуемой численности в связи с расширением объемов производства, а также из возмещения выбытия или убыли работников предприятия под влиянием естественных и социальных факторов. На предприятии дополнительную потребность персонала можно представить как разность планируемой (текущей) и фактической численности.

В рыночной экономике более сложной является задача планирования перспективной потребности в персонале, необходимом для реализации стратегических целей предприятия. В условиях нестабильности экономики фактическая потребность предприятия в персонале определенных категорий непрерывно меняется под воздействием внутренних и внешних факторов. Поэтому определение реальной потребности в рабочей силе и прогноз ее изменения должны стать основой совершенствования управления персоналом на предприятиях.

Всякая деятельность персонала предприятия должна соответствовать существующему механизму рыночных трудовых отношений в современном производстве и обеспечивать высокий рост производительности труда.

Производительность труда выражается количеством продукции (работ, услуг), произведенной одним работником в единицу времени (выработкой), либо количеством рабочего времени, необходимого на производство единицы продукции (трудоемкостью)

,

где В - выработка в натуральных или условно-натуральных показателях;

Q - количество произведенной продукции (работ, услуг) в натуральных или условно-натуральных единицах измерения;

NCC - среднесписочная численность работающих, чел.;

ТР - трудоемкость в человеко-часах на единицу продукции;

tобщ - время, затраченное на производство всей продукции, нормо-часы.

В наиболее общем плане известны три метода измерения производительности труда: натуральный, стоимостный, трудовой.

Натуральный метод применяется, когда объем произведенной продукции (работ, услуг) выражается в натуральных единицах измерения. Продукция (услуги) транспорта измеряется количеством тонно-километров, пассажиро-километров и платных километров пробега. На показатель производительности труда, выраженный в натуральных единицах, влияет целый ряд объективных факторов: структура автомобильного парка, номенклатура и структура объема перевозок, расстояние перевозки, соотношение между объемом перевозок пассажиров в городе, пригороде и междугороднем сообщении, расстояние поездки пассажиров и др.

В силу этих причин показатели производительности труда в натуральных единицах могут оказаться несопоставимыми. В настоящее время наиболее распространенным и принятым на автомобильном транспорте методом измерения производительности труда является стоимостный, который может быть применен при различной номенклатуре выпускаемой продукции (работ, услуг). Однако и стоимостный метод имеет недостатки, которые связаны с несовершенством тарифов как измерителей объема транспортной продукции, наличием «выгодных» и «невыгодных» перевозок и т.д.

Трудовой метод применяется, когда общий объем результатов производства выражают в нормо-часах.

Рост производительности труда работников АТП зависит от таких факторов, как техническое перевооружение и более полное использование имеющейся техники, улучшение организации транспортного процесса, труда, производства и управления.

Относительная экономия затрат труда Этр за счет технического перевооружения и улучшения организации транспортного процесса определяется по формуле

,

где Nб - численность персонала в базовом периоде, чел.;

ID - индекс изменения суммарных доходов;

уn - удельное содержание численности персонала, участвующего в данном мероприятии, %;

Тсн- снижение трудоемкости работ в результате внедрения данного мероприятия, %.

Относительная экономия затрат труда за счет организации труда Этр определяется по формуле

,

где tпл- планируемые потери рабочего времени, %;

tф - фактические потери рабочего времени в базовом периоде, %;

Уn - удельное содержание численности производственного персонал а, %;

ЭN - экономия численности рабочих за счет предыдущих факторов, чел.

Рост производительности труда WpoСТ за счет комплекса факторов определяют по формуле

,

где ЭТР - относительная экономия затрат труда; чел;

ЭТР = NбID - Nпл,

где Nпл - плановая численность персонала рассматриваемого периода, чел.

Важным средством мотивации и стимулирования высокоэффективной трудовой деятельности персонала являются доходы. Они представляют собой вознаграждение или заработную плату, получаемые работниками за предоставление своей рабочей силы.

Планирование фонда оплаты труда на предприятии производится после определения требуемой численности работников, трудоемкости выполняемых работ и других показателей. При этом могут быть использованы как укрупненные, так и уточненные методы расчета. Общий фонд планируемой заработной платы персонала определяется в зависимости от существующих на предприятии форм и систем оплаты труда.

В практике различают две основные формы: повременную и сдельную. Повременная - это такая форма оплаты труда, при которой заработная плата начисляется работнику по установленной тарифной ставке или окладу за фактически отработанное им время. При сдельной оплате труда заработную плату начисляют в заранее установленном размере за каждую единицу выполненной работы.

Повременная форма имеет простую повременную, повременно-премиальную и окладную системы оплаты труда. Сдельная - прямую сдельную, сдельно-премиальную, аккордную, косвенно-сдельную, сдельно-прогрессивную системы оплаты труда. В зависимости от формы организации труда сдельная и повременная формы могут быть индивидуальными и коллективными. Существуют также бестарифная, контрактная, система плавающих окладов, система оплаты на комиссионной основе, оплата с помощью ставки трудового вознаграждения.

Простая повременная система предполагает осуществлять начисление заработка работнику по присвоенной ему тарифной ставке или окладу за фактически отработанное время. При этом общий заработок определяется по формуле

ЗПпов=Сч Вф,

где ЗПпов - общий заработок рабочего-повременщика за расчетный период, руб.;

Сч - часовая тарифная ставка, соответствующая разряду рабочего, руб.;

Вф - время, фактически отработанное рабочим за расчетный период, час.

При прямой сдельной системе заработок каждого рабочего определяют по заранее установленной расценке за каждую единицу изготовленной продукции или выполненной работы. Так фактический сдельный заработок водителя при прямой индивидуальной сдельной оплате труда определяется по формуле

ЗПсд = Ст Q + СткмР,

где Ст - сдельные расценки за 1 т перевезенного груза, руб.;

Сткм - сдельные расценки за 1 ткм транспортной работы, руб.;

Q - фактический объем перевезенного груза, т;

Р - объем выполненной транспортной работы, ткм.

Сдельные расценки за 1 т перевезенного груза Ст и 1 ткм транспортной работы Сткм определяются по следующим формулам, руб.:

Ст = Смин Нт;

Сткм = Смин Нткм,

где Смин - установленная минутная тарифная ставка для оплаты труда водителя, руб.;

Нт - норма времени на погрузку и разгрузку 1т груза, мин.;

Н ткм - норма времени на выполнение 1ткм транспортной работы, мин.

В рыночной экономике фонд заработной платы различных категорий персонала может быть рассчитан, например, по суммарной трудоемкости планируемой производственной программы, по минимуму месячной оплаты, установленному на планируемый период. При бестарифной системе оплаты труда годовой фонд заработной платы представляет собой установленную часть (долю) прибыли (дохода).

В состав фонда заработной платы включаются основная и дополнительная заработная плата.

Основная заработная плата начисляется работнику за отработанное время, количество и качество выполненных работ: оплата по сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, а также премии сдельщикам и повременщикам, доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы, за работу в ночное время, за сверхурочные работы, за бригадирство, оплата простоев не по вине рабочих и т.д.

Дополнительная оплата - это выплаты, предусмотренные законодательством по труду: оплата очередных отпусков, перерывов в работе кормящих матерей, льготных часов подростков, за время выполнения государственных и общественных обязанностей, выходного пособия при увольнении и т. п.

В соответствии с ТК РФ при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, работнику производятся соответствующие доплаты. Размеры доплат не могут быть ниже установленных законами и иными нормативными правовыми актами. Эти выплаты носят компенсационный характер. В состав компенсационных выплат включаются, например, такие, как: доплата за сверхурочное время, доплата за работу в ночное время (с 22 до 6 часов), оплата труда в выходные и праздничные дни.

Другая группа - стимулирующие выплаты определяются предприятиями самостоятельно и производятся в пределах имеющихся средств. Размеры и условия их выплаты определяются в коллективных договорах. К стимулирующим выплатам относятся такие, как: доплата водителям за классность, доплата за совмещение других профессий (должностей), доплата водителям-повременщикам, занятым централизованной доставкой своим ходом грузовых автомобилей с заводов-изготовителей и авторемонтных предприятий при загрузке их грузами, перевозимыми в попутном направлении, оплата простоя не по вине рабочего, надбавка за стаж работы, премия.

Премирование - это экономический метод стимулирования заинтересованности работников в решении различных хозяйственных задач. Оно содержит в себе два направления:

- премирование в рамках системы оплаты труда, в соответствии с коллективным договором или контрактами, что подтверждается приказами о премировании по предприятию; такие премии относят на себестоимость продукции, и в системе оплаты труда предприятия они носят обязательный характер;

- премирование вне системы оплаты труда - в этом случае премии носят сугубо поощрительный характер и выплачиваются за счет собственных средств предприятия из премиального фонда и других целевых фондов; такое премирование не носит обязательного характера и назначается по усмотрению руководства предприятия; на себестоимость произведенной продукции данный вид премирования не относится.

С учетом изложенного основная заработная плата работника определяется по формуле

ОЗП = ЗПсд (ЗПповр) + Н + Д + П,

где Н, Д, П - соответственно надбавки, доплаты, премии, руб.

Размер дополнительной заработной платы ЗПДОП| определяется в процентах относительно основной заработной платы ЗПОСН по формуле

,

где До- количество отпускных дней по различным причинам;

Дпр- прочие дни неявок на работу по различным причинам.

Задачи с решениями

Задача 1. Составить план по труду и заработной плате автотранспортного предприятия, осуществляющего перевозку грузов 1 класса в городе. Исходные данные по маркам автомобилей приведены в табл. 3.7.

Таблица 3.7 - Исходные данные к решению задачи

Наименование показателей	ЗИЛ-130	ГАЗ-53
Среднесписочное количество автомобилей, ед.	230	190
Объем перевозок грузов, тыс. т	1690,0	950,0
Грузооборот, тыс.ткм	35820,0	11800,0
Автомобиле-дни работы	64500	51545
Продолжительность работы автомобиля на линии, ч	10,0	10,0
Среднесуточный пробег автомобилей, км	120	100
Число часов участия водителей в ТО-2, ч	13500	17000
Распределение численности водителей по классам:
I класс	25	20
II класс	35	30
III класс	40	50

Общая трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта - 330 500 чел.-ч. Фонд рабочего времени одного водителя за год - 1844 часа, а ремонтного рабочего - 1910 час. Средний разряд ремонтных рабочих - 4. Форма оплаты труда ремонтных рабочих повременно-премиальная. Доплаты, надбавки и премии в зарплате ремонтного рабочего составляют 10 %, водителя - 15%, РСС - 30%. Численность ремонтно-вспомогательных рабочих составляет от числа ремонтных рабочих 25 %. Погрузка-разгрузка грузов осуществляется механизированным способом, вес груза при одновременном подъеме механизмом - 2,5 т. Форма оплаты труда водителей - сдельно-премиальная. В соответствии с планом повышения эффективности производства запланирован рост производительности труда водителей и ремонтных рабочих на 4,5 %. Дополнительная заработная плата водителей 10,3% от основной, ремонтных рабочих - 8%. Коэффициент выпуска автомобилей на линию (по автотранспортному предприятию) - 0,76; сумма доходов предприятия - 250740 тыс. руб.

Решение

В плане по труду и заработной плате определяются численность персонала, фонд заработной платы и производительность труда.

Численность водителей

;

;

,

где АЧр - автомобиле-часы работы на линии,

,

;

;

Чпз - подготовительно-заключительное время (0,3 ч. на один автомобиле-день работы).

,

;

Таблица 3.8 - Численность водителей I, II, III классов по маркам автомобилей

Класс водителей	ЗИЛ-130	ГАЗ-53
I	0,25 · 352 = 88 чел.	0,20 · 284 = 57 чел.
II	0,35 · 352 = 123 чел.	0,30 · 284 = 85 чел.
III	0,40 · 352 = 141 чел.	0,50 · 284 = 142 чел.

Численность ремонтных рабочих составит

Численность вспомогательных рабочих составляет 25 % от численности ремонтных рабочих: Nвр = 36 чел.

Численность руководителей, специалистов и служащих определяется в соответствии с количеством автомобилей в автотранспортном предприятии и штатным расписанием. В данном автотранспортном предприятии численность РСС составляет 69 чел.

Для определения фонда заработной платы водителей рассчитывается основная и дополнительная заработная плата:

;

;

ЗПсдЗИЛ-130 = 4,32 · 1690000 + 0,98 · 35820000 = 42 400 тыс. руб.

ЗПсдГАЗ-53 = 5,09 · 950000 + 1,85·11800000=26665 тыс. руб.

Доплата водителям за классность составляет для водителей I класса - 25 % от месячной тарифной ставки, для водителей II класса - 10 %:

Дкл = Пкл Сч ФРВм M Nв;

ДклЗИЛ-130 = 0,25·53,9·173,1·11·88+0,1·53,9·173,1·11·123=3520,243 тыс. руб.;

ДклГАЗ-53 = 0,25·51,2·173,1·11·56+0,1·51,2·173,1·11·83=2217,895 тыс. руб.

Доплата водителям за участие в ТО-2 составит

ДТО-2 = СчЧТО-2 ;

ДТО-2ЗИЛ-130 = 53,9 ·13500 = 727,7 тыс. руб.;

ДТО-2ГАЗ-53 = 51,2 ·17000 = 870,4 тыс. руб.

Прочие надбавки, доплаты и премии составляют 15 % от сдельной заработной платы:

ДпрЗИЛ-130 = 0,15 · 42400,0 = 6360 тыс. руб.;

ДпрГАЗ-53 = 0,15 · 266 70,0 = 4000,5 тыс. руб.

Основная зараб...