Разработка текущего плана действующего нефтеперерабатывающего предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Планирование производства представляет собой разработку и установление руководством предприятия системы количественных и качественных показателей развития, в которых определяются темпы, пропорции и тенденции развития предприятия как в текущем, так и перспективном периодах. Планирование является центральным звеном хозяйственного механизма управления и регулирования производства. Взаимосвязь планирования и управления можно представить в виде схемы (Приложение, рис.1).

По видам планирование на предприятии подразделяем в соответствии с горизонтом расчета и подразделяется на стратегическое, текущее и оперативно-производственное. Текущее (годовое) планирование разрабатывается в разрезе среднесрочного плана и уточняет его показатели. Структура и показатели различаются в зависимости от объекта планирования и подразделяются на заводские, цеховые и бригадные (Приложение, рис.2).

Предложенный к разработке заданием данной курсовой работы текущий (квартальный) план действующего нефтеперерабатывающего предприятия будет составлен расчетно-аналитическим методом. Выбранный метод используется для расчета показателей плана, анализа их динамики и факторов, обеспечивающих необходимый количественный уровень (Приложение, рис.3).

В современной ситуации ужесточения требований к производимой продукции и повышения стоимости ведения бизнеса производственное планирование приобретает особенное значение. Составление грамотной производственной программы при заданных производственных мощностях позволяет рационально использовать сырье, увеличив выход продуктов, повысить их качественные показатели и вывести бизнес на новый технологический уровень.

Данная курсовая работы позволяет изучить порядок разработки и обоснования текущего плана действующего нефтеперерабатывающего предприятия, приобрести новые приемы и навыки в работе с нормативно-справочными материалами и плановыми показателями. При выполнении данной курсовой работы были использованы материалы, собранные в ходе производственной практики на отраслевом предприятии.



1. Краткая характеристика выпускаемой готовой продукции и полуфабрикатов

Конечная продукция производится на установке предфракционирования парафинов, которая предназначена для следующих целей:

- фракция С₉ - как компонент для приготовления товарного дизельного топлива;

- парафины С_10-13 - как компонент для производства моющих средств на установках ЛАБ-ЛАБС

(Технические требования по ТУ 0255-021-05766480-2006);

- парафины С₁₃ - как товарный продукт для реализации на сторону (Технические требования по ТУ 0255-022-05766480-2006);

- парафины С_14-17 - как товарный продукт для реализации на сторону

(Технические требования по ТУ 0255-023-05766480-2006);

- парафины С_{18 и выше} - как компонент для приготовления топлива для нужд завода (ТУ 0255-052-04689375-2000).



2. Краткое описание технологической схемы производства

- первичная переработка нефти (установки АТ-1, АВТ-2, АВТ-6):

- гидроочистка фракции 230-320 ^оС,

- установка «Парекс»,

- предфракционирование парафинов.

К первичным методам переработки относят процессы разделения нефти на фракции, используя ее потенциальные возможности по ассортименту, количеству и качеству получаемых нефтепродуктов. Основным первичным процессом является атмосферная перегонка, в основе которой лежат физические процессы: нагрев и испарение нефти в нагревательных трубчатых печах с последующим фракционированием в ректификационных колоннах на бензиновые, керосиновые, дизельные фракции и остаток - мазут.

Принципиальная технологическая схема блока атмосферной разгонки нефти ЭЛОУ-АВТ-6

1 - отбензинивающая колонна, 2 - атмосферная колонна, 3 - отпарные колонны, 4 - атмосферная печь, I - нефть с ЭЛОУ, I I - легкий бензин, I I I - тяжелый бензин, IV - фракция 180-220^оС, V - фракция 220-280^оС, VI - фракция 280-350^оС, VII - мазут, VIII - газ, IX - водяной пар.

Процесс перегонки происходит в ректификационной колонне, представляющей собой вертикальный цилиндрический аппарат высотой до 30 м и диаметром до 4 м. Внутреннее пространство колонны разделено на отсеки большим количеством горизонтальных дисков (тарелок) в которых имеются отверстия для прохождения через них паров нефти.

Перед закачкой в колонну нефть нагревают в трубчатой печи до температуры 360--390°С. При этом бензин, нафта (лигроин), керосин, легкий и тяжелый газойль переходят в парообразное состояние, а жидкая фаза с более высокой температурой кипения представляет собой мазут. После ввода горячей смеси в колонну мазут стекает вниз, а углеводороды в парообразном состоянии поднимаются вверх.

Особенность процесса ректификации заключается в том, что горячие пара, поднимаясь, поочередно проходят через слои горячего конденсата. Несконденсировавшиеся пары углеводородов направляются на газофракционирование, где из них получают сухой газ, пропан, бутан и бензиновую фракцию.

При первичной перегонке нефти получают широкий ассортимент фракций и нефтепродуктов, различающихся по границам температур кипения, углеводородному и химическому составу, вязкости, температурам вспышки, застывания и другим свойствам.

Фракцию именуют нефтепродуктом, если ее свойства отвечают нормам стандарта или техническим условиям (ТУ) на товарный продукт, не требующий дополнительного передела.

Фракция 200-320°С из высокопарафинистой нефти используется как сырье для получения жидких парафинов.

Жидкие парафины, извлеченные из средних дистиллятов нефти, являются ценным сырьем для производства основных составляющих любого синтетического моющего средства, в частности линейных алкилбензола (ЛАБ), алкилбензолсульфоната (ЛАБС) и алкилбензолсульфоновой кислоты (ЛАБСК). Использование жидких парафинов для этих целей позволило высвободить сырьё растительного происхождения (растительные масла). Кроме того, жидкие парафины могут быть использованы для получения нефтяных растворителей.

Наиболее совершенным способом выделения жидких парафинов является адсорбционный способ с помощью цеолитов (молекулярных сит). По этому способу в настоящее время в мире работает ряд технологических установок. В России наиболее распространена установка «Парекс».

В качестве сырья установки используется прямогонная фракция с пределами выкипания 180-305°С. Поскольку содержащиеся в сырье сернистые, азотистые и непредельные соединения оказывают неблагоприятное воздействие на молекулярные сита, эта фракция подвергается глубокому обессериванию и гидрированию на установках гидроочистки, где используются алюмоникель- или алюмокобальтмолибденовые катализаторы.

Гидроочистка фракции 230-320 ^оС,

Гидроочистка используется для очистки топлив от вредных примесей главным образом от сернистых соединений. Проводится гидроочистка при температурах 340--430°С и давлении водорода 5-7 МПа.

Принципиальная технологическая схема установки гидроочистки

I--сырье; II -- свежий водородсодержащий газ; III -- гидрогенизат; IV-- бензиновая фракция; V -- углеводородный газ на очистку; VI -- отдувочный водородсодержащий газ; VII -- регенерированный моноэтаноламин; VIII-- отработанный моноэтаноламин на регенерацию.

Сырьем для гидроочистки являются в основном сернистые бензины, дизельные топлива, газойль прямой гонки, вакуумный газойль и смазочные масла. Целевой продукт - обессеренные топливные фракции и масла. При гидроочистке гетероатомные соединения превращаются в углеводороды и гетероатомные газы (аммиак, сероводород, вода), а «очищенные» топливные фракции используются как топливо либо поступают на последующую переработку. В частности, гидроочищенная фракция 180-350°С поступает на установку «Парекс».

Установка «Парекс»

Эта технологическая установка предназначена для получения жидких н-парафинов из прямогонной гидроочищенной фракции 180-350^оС путем разделения ее в результате адсорбции с последующей десорбцией на два продукта: нормальные жидкие паравины (С₁₀-С₂₀) с чистотой основного вещества не менее 99,1-99,5% мас. И депарафинированную фракцию - компонент дизельного топлива с температурой застывания минус 60-70^оС. Выделение жидких парафинов производится в настоящее время на молекулярных ситах фирмы Union Carbide кальциевой основы с размера входных окон 5А. Технологическую схему установки можно разделить на три блока, а именно:

- подготовка свежего ВСГ;

- собственно «Парекс» с системами стабилизации н-парафинов и денормализата;

- олеумная очистка нормальных парафинов.

Блок подготовки ВСГ предназначен для очистки последнего от сероводорода, окиси и двуокиси углерода и углеводородов С₂ и выше. Эти ингредиенты губительным образом действуют на активность молекулярных сит, понижают их емкость и вместе с присутствующим на установке десорбентом-аммиаком способствуют образованию различных твердых солей, которые быстро забивают аппаратуру.

Блок «Парекс», состоящий из трех адсорберов с системами циркуляцией ВСГ, десорбента-аммиака и аппаратами для стабилизации жидких парафинов и денормализата, имеет главное назначение - производство непрерывной адсорбции н-парафинов с последующей десорбцией.

Блок олеумной очистки предназначен для удаления из десорбата (фракция С₁₀-С₂₀) или неочищенных фракций С_14-С₁₇, возвращаемых с комплекса ЛАБ-ЛАБС, различных непредельных, ароматических и смолистых соединений с последующими операциями: нейтрализацией кислого парафина щелочью, промывкой водой от солей и сепарацией от воды с помощью центрифуг.

После выделения на установке «Парекс» жидкие парафины поступают на установку предфракционирования, то есть предварительного фракционирования смеси н-парафинов с числом углеродных атомов в ней от 10 до 20. Разделение широкой фракции н-парафинов производится в ректификационных колоннах. В этом блоке производится целевая фракция н-парафинов С10-С13 для ЛАБ-ЛАБС, а также фракции С13 и С14-С17, которые уходят с блока как товарные продукты, фракция С18 и выше используется в качестве компонента мазутов (по заданию - для нужд завода).



3. Расчет производственной мощности и обоснование производственной программы

В условиях рыночной экономики любое предприятие ставит своей главной задачей получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей. В ходе своей деятельности с целью достижения поставленных целей предприятие должно анализировать и планировать свою деятельность, чтобы оптимизировать производственный процесс, соответствие затрат и доходов, выявить слабые стороны и резервы повышения эффективности работы. С целью анализа процесса производства предприятие вводит понятие производственной мощности.

Производственная мощность предприятия (цеха, участка) - это максимально возможный выпуск продукции в определенном номенклатуре и ассортименте при наиболее рациональном использовании наличных орудий труда, с учетом применения прогрессивной технологии, передовых методов организации производства и труда, обеспечивающих необходимое высокое качество изготовляемой продукции.

Производственная мощность рассчитывается по всему перечню номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции. В условиях многономенклатурного производства, когда выпускаемая продукция характеризуется сотнями наименований изделий, каждое из которых отличается не только назначением или конструктивными особенностями, но и технологией изготовления, осуществляются группировка всей номенклатуры производимой продукции и выбор изделия-представителя.

Правильное планирование производственной мощности имеет важное значение не только в рациональном использовании ресурсов, но и в стабилизации производства и насыщении рынка необходимыми товарами. В рыночных условиях производственная мощность по своему существу определяет годовой объем предложения предприятия, учитывающий наличие и использование ресурсов, уровень и изменение действующих цен и другие факторы.

Таб. 1.Основные технико-экономические параметры процессов и установок

Наименование процессов (стадий) и установок	Кол-во, ед.	Балансовая стоимость единицы, тыс. руб.	Производите-льность установки (загрузка), м3(кг)/час	Период между ремонтами, час.	Продолжительность ремонта, час.
				Кап.	Тек.	Кап.	Тек.
I Первичная переработка нефти Установка АТ - 1 Установка АВТ - 2 Установка АВТ - 6	1 1 1	58,6 65,0 62,9	300 450 450	34560 34560 43800	720 1440 2160	360 360 600	12 12 12
II Гидроочистка фракции 230-320 оС Установка 24/6 (блоки)	2	18,5	140	17280	720	180	18
III Установка «Парекс»	2	43,8	100	25920	720	360	18
IV Установка предфракционирования (разделения) парафинов	1	27,6	18,3	17280	1440	600	12

Для расчета эффективного фонда работы оборудования необходимо составить график планово-предупредительных ремонтов всех видов оборудования. Все виды ремонтов проводятся по индивидуальному графику для каждого оборудования. Причем проведение крупных ремонтов сопряжено одновременно с работами более мелких ремонтов, и в продолжительности более крупного ремонта не учтена продолжительность более мелких ремонтов. Количество ремонтов (n_р), необходимых в планируемом году, рассчитывается следующим образом:

n_р = Т_к / Период между ремонтами

где Т_к - календарный фонд времени работы оборудования:

Т_к = 365 дн. * 24ч. = 8760 час.

Последний раз все виды ремонтов проводились в ноябре 2011 года.

Периоды между ремонтами см. в табл.

Текущий ремонт производится:

Установка АТ - 1	1 раз в месяц
Установка АВТ - 2	6 раз в год
Установка АВТ - 6	4 раза в год
Установка 24/6 (блоки)	1 раз в месяц
Установка «Парекс»	1 раз в месяц
Установка предфракционирования (разделения) парафинов	6 раз в год

Планирование капитального ремонта по аппаратам:

Установка АТ - 1	1 раз в 4 года
Установка АВТ - 2	1 раз в 4 года
Установка АВТ - 6	1 раз в 5 лет
Установка 24/6 (блоки)	1 раз в 2 года
Установка «Парекс»	1 раз в 3 года
Установка предфракционирования (разделения) парафинов	1 раз в 2 годы

Затраты времени на планово-предупредительные ремонты (Т_ппр), в год:

Т_ппр = n_р * Продолжительность ремонта

Таб.2. График капитальных ремонтов установок

Установка	Предыдущий кап. ремонт	Следующий кап. ремонт
АТ-1	2011, апрель	2015, апрель
АВТ-2	2011, сентябрь	2015, сентябрь
АВТ-6	2010, август	2015, август
Гидроочистка №1	2012, июль	2014, июль
Гидроочистка №2	2012, июнь	2014, июнь
Парекс №1	2010, май	2013, май
Парекс №2	2010, апрель	2013, апрель
Уст. предфр.	2011, ноябрь	2013, ноябрь

Таб.3. График планово-предупредительных ремонтов оборудования на 2013г.

Наименование оборудования	Виды ремонтов и их продолжительности, по мес.	Тппр, час.	Тппр, час. сумма
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
АТ-1	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т		144
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
													0
АВТ-2	т		т		т		т		т		т			72
	12		12		12		12		12		12		72
АВТ-6		т			т			т			Т		48	48
		12			12			12			12
Гидроочистка №1	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т		216
	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
Гидроочистка №2	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	216	216
	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
ПАРЕКС №1	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т		576
	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					к
					360						3		360
Парекс №2	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	216	576
	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
				к									360
				360							3
предфракционирования парафинов	т		т		т		т		т		т			672
	12		12		12		12		12		12		72
											к
											600		600

На предприятиях производственная мощность устанавливается по ведущим цехам, в которых сосредоточена наибольшая часть действующего технологического оборудования. Ведущим оборудованием являются в производстве:

а) дизельного топлива - установки гидроочистки,

б) парафинов - установка предфракционирования парафинов.

Расчет производственной мощности установок производить в пересчете на производство (переработку) фракции дизельного топлива (230-320 ^оС) по формуле:

- квартальная мощность производства на отдельной стадии, м³ (кг);

- часовая производительность (загрузка) i-ой установки,

м³ (кг)/час;

- эффективный фонд работы i-ой установки за квартал, час;

- количество i-х установок;

- коэффициент выхода целевой продукции на i-ой установке;

- количество типов установок на отдельной стадии производства.

Выход фракции 230-320 ^оС после первичной переработки нефти принять в размере 24% (объемных) от загружаемой нефти. При этом плотность вырабатываемой фракции принимается в размере 0,82 кг/м³.

Выход десорбата (смеси фракции С₉ и парафинов) с установки «Парекс» принять в размере 17% (объемных) от загружаемого исходного продукта. При этом плотность вырабатываемой фракции принимается в размере 0,83 кг/м³.

Рассчитать квартальные производственные мощности основных стадий (переделов) рассматриваемого производства, и на их основе построить профиль производственной мощности по переделам в строгой последовательности друг за другом в пересчете на производство (переработку) фракции дизельного топлива (230-320 ^оС).

Рассчитываем эффективный фонд работы каждого вида оборудования

Т_эфф - эффективный фонд времени работы оборудования:

Т_эфф = Т_к - Т_ппр

Таб.4. Эффективный фонд работы оборудования

Наименование оборудования	Тк, час.	Количество ремонтов	Тппр, час.	Тэфф, час.	Мощность м3 (т)/кв
		Тек.	Кап.
АТ-1	(31+31+30)*24= 2208	3	0	36	2208-36= 2172	156384+235872 +237168= 629424
АВТ-2	2208	2	0	24	2208-24= 2184
АВТ-6	2208	1	0	12	2208-12= 2196
Гидроочистка №1	2208	3	0	54	2208-54= 2154	150780
Гидроочистка №2	2208	3	0	54	2208-54= 2154	150780
Парекс №1	2208	2	0	54	2154	36618
Парекс №2	2208	2	0	54	2154	36618
Предфракциониро-вание парафинов	2208	2	0	24	2184	39967,2



Таб.5. Расчет производственной мощности в пересчете на производство фракции дизельного топлива (230-320С)

	Стадии
	1	2	3	4
ПМ м3 т/кв	629424	301560	73236	39967,2
*1,35 = десорбат (кг)				53956
/0,83 = десорбат (м3)				65007
*100/17 = диз.фр. (м3)			430800	382393
*100/50 = диз.фр. для гидроочистки (м3)		603120	861600	764787
*0,82= диз.фр(т/кв)	516128	494558	706512	627125
/1000 = диз.фр.(тыс.т/кв)	516,128	494,558	706,512	627,125

Диаграмма 1.Производственная программа и производственная мощность по стадиям

Ведущим оборудованием для производства дизельного топлива является установка гидроочистки, для производства парафинов - установка предфракционирования. Для того, чтобы определить «узкие» места исходного производства, необходимо определить плановую производственную программу с учетом остатков готовой продукции на складе на начало и конец года:

ППП = V_реал - Ост. ГП_нач + Ост. ГП _кон

Таб.6. Определение плановой производственной программы

	Ед. измер.	Объем реализации	Остаток готовой продукции на начало года	Остаток готовой продукции на конец года	ППП
Фракции С13	т	1700	50	40	1690
Фракции С14-17-	т	12500	250	300	12550
Итого	т	14200	300	340	14240
Фракции С9	т	250			250
Фракции С10-13	т	13500	50	40	13490
Фракции С18	т	3500			3500
Итого	т	17250	50	40	17240
Всего	т				31480

Рассчитываем показатели пропорциональности производственных мощностей по рассматриваемым стадиям:

Кпроп = Мi / Мвед,

Где Мi - мощность - мощность интересуемого отделения;

Мвед - мощность ведущего отделения, то есть установки предфракционирования.

Таб.7. Показатели пропорциональности

Показатели	Стадии
	1	2	3	4
Мi, (тыс.т/кв)	516,128	494,558	706,512	627,125
Мвед, (тыс.т/кв)	627,125	627,125	627,125	627,125
Кпроп	0,82	0,79	1,13	1



В таблице представлена плановая производственная программа по всем переделам в пересчете на производство (переработку) продукции фракции дизельного топлива (230-320 ^оС), начиная с конечной стадии - предфракционирования парафинов:

Таб.8. Производственная программа по стадиям в пересчете на производство фракции дизельного топлива

	Стадии
	1	2	3	4
Vпр-ва, м3(т)	602572,64	301286,32	51218,67	31480
*1,35 = десорбат (т)				42511,5
/0,83 = десорбат (м3)				51218,67
*100/17 = диз.фр. (м3)			301286,32	301286,32
*2 = диз.фр. для гидроочистки (м3)		602572,64	602572,64	602572,64
*0,82 = диз.фр. (т/кв)	494109,57	494109,57	494109,57	494109,57
/1000 = диз.фр.(тыс.т/кв)	494,109	494,109	494,109	494,109

Диаграмма 2.Производственная программа и производственная мощность по стадиям в пересчете на ДТ

На установке гидроочистки не хватает производственной мощности для выполнения плана производства. Возможно увеличение производственной мощности установки гидроочистки за счет увеличения Квых до 60%.

Таб.9. Расчет производственной мощности установок гидроочистки с новым

Установки			ПМ, м3(т)/кв
Установка гидроочистки №1	2154	0,6	2154*140*0,6 = 180936
Установка гидроочистки №2	2154	0,6	2154*140*0,6 = 180936

Таб.10. Расчет производственной мощности в пересчете на производство фракции дизельного топлива (230-320 С)

	Стадии
	1	2	3	4
Vпр-ва, м3(т)/кв	629424	361872	73236	39967,2
*1,35 = десорбат (т)				53956
/0,83 = десорбат (м3)				65007
*100/17 = диз.фр. (м3)			430800	382393
*100/60 = диз.фр. для гидроочистки (м3)		603120	718000	637322
*0,82 = диз.фр. (т/кв)	516128	494558	588760	522604
/1000 = диз.фр.(тыс.т/кв)	516,128	494,558	588,760	522,604

Таб.11. Производственная программа по стадиям в пересчете на производство фракции дизельного топлива

	Стадии
	1	2	3	4
Vпр-ва, м3(т)	501985	301191	51202	31480
*1,35 = десорбат (т)				42498
/0,83 = десорбат (м3)				51202
*100/17 = диз.фр. (м3)			301191	301191
*100/60 = диз.фр. для гидроочистки (м3)		501985	501985	501985
*0,82= диз.фр. (т/кв)	411628	411628	411628	411628
/1000 = диз.фр.(тыс.т/кв)	411,628	411,628	411,628	411,628



Диаграмма 3.Производственная программа и производственная мощность по стадиям в пересчете на ДТ с новым гидроотчистки

Определить коэффициент использования производственной мощности по всем стадиям производства:

На 1ой стадии 411,628/516,128=80%

На 2ой стадии 411,628/494,558=83%

На 3ой стадии 411,628/588,760=75%

На 4ой стадии 411,628/522,604=79%

Уровень использования производственной мощности ведущего оборудования приемлемый (выше 75%). Таким образом, никаких изменений производственной программы не требуется.

Балансовая стоимость оборудования представлена в таблице 12.



Таб.12. Балансовая стоимость оборудования

Наименование процессов (стадий) и установок	Коли-чество, единиц	Балансовая стоимость единицы, тыс. руб.
I Первичная переработка нефти Установка АТ-1 Установка АВТ-2 Установка АВТ-6	1 1 1	58,6 65,0 62,9
II Гидроочистка фракции 230-320 оС Установка 24/6 (блоки)	2	18,5
III Установка «Парекс»	2	43,8
IV Установка предфракционирования (разделения) парафинов	1	27,6

Итоговый вариант плана загрузки производственных мощностей и соответствующего плана выполнения производственной программы по всем видам продукции на планируемый квартал года в натуральном выражении представлен в таблице 13:

Таб.13. План загрузки мощностей

	Стадии
	1	2	3	4
Производственная Мощность м3(т)/кв	629424	301560	73236	39967,2
Производственная программа м3(т)/кв	501985	301191	51202	31480



4. План обеспечения рассматриваемого производства материально-техническими ресурсами

По плану производственной программы объем производства парафинов в 3 квартале 2013 года будет равен 31,480 тыс.т, что в пересчете на десорбат составляет 42,498 тыс.т. Из них парафины С_10-13 и С_14-17 составляют соответственно 13,5 тыс.т и 12,55 тыс.т

Таб.14. Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов по установке предфракционирования парафинов

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Стоимость единицы, руб.	Норма расхода на 1 тонну продукта	Стоимость на объем производства, руб.
1	Десорбат с установки «Парекс»	тн	29300*)	-	29300*42,498 =1245191,4
2	Потери безвозвратные десорбата	%	-	0,35
3	Реагенты, в том числе: - аммиак - сода каустическая	кг кг	8,554 13,183	5,6**) 12,5***)	8,554*5,6*42,498=2035,76 13,183*12,5*(13,5+12,55)=4292,78
4	Технологическое топливо	тн	6740	0,186**)	6740*0,186*42,498 =53277,2
5	Тепловая энергия (пар)	Гкал	815	0,077**)	815*0,077*42,498=2666,96
6	Электроэнергия	квтч	2,19	0,01**)	2,19*0,01*42,498 =0,93
7	Сжатый воздух	м3	0,562	5,88***)	0,562*5,88*(13,5+12,55)=86,08
8	Азот	м3	5,65	1,94***)	5,65*1,94*(13,5+12,55)=285,53



5. План по труду и заработной плате производственно-промышленного персонала (ППП)

Для составления плана по труду и заработной плате ППС составляется штатное расписание руководителей, специалистов и служащих, которое представлено в таблице.

Таб.15. Штатное расписание общецехового персонала цеха по производству ЛАБ-ЛАБС

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд	Штатное кол-во, чел.	Тарифный месячный оклад, руб.
1	Начальник цеха	1	17850
2	Заместитель начальника цеха	1	14560
3	Механик	1	14560
4	Начальник смены	5	9820
5	Кладовщик, 2 разряд	1	4700
6	Слесарь по ремонту ТУ, 4 разряд	2	6050
7	Уборщик служебных помещений, 1 разряд	2	3825

Таб.16. Профессионально-квалификационный состав ППП установки предфракционирования

№ п/п	Профессия	Тарифный разряд	Явочное кол-во, чел	Тарифная ставка (мес), руб
	Начальник установки		1	12050
	Механик		1	11330
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ
Отделение производства парафинов
1	Оператор технологической установки	6	1	7350
2	Оператор технологической установки	5	1	6330
3	Оператор технологической установки	4	1	5550
4	Машинист технологических насосов	5	1	6330
Отделение приготовления товарных парафинов
1	Сливщик-разливщик	4	1	5550
2	Оператор технологической установки	5	1	6330

В состав завода (на правах цеха) по производству ЛАБ-ЛАБС входят следующие структурные подразделения:

- управление завода по производству ЛАБ-ЛАБС,

- цех по производству ЛАБ-ЛАБС, в состав которого включаются:

- участок №1 - установка предфракционирования,

- участок №2 - установка Пакол-Дифайн,

- участок №3 - установка алкилирования,

- участок №4 - установка по производству ЛАБС,

- лаборатория завода ЛАБ-ЛАБС,

- участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования;

- участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования,

- общезаводское хозяйство завода ЛАБ-ЛАБС,

Принимая во внимание, что для основных рабочих приведена явочная (сменная) численность, для расчета списочной численности необходимо разработать график сменности, который представляет собой изображение очередности выхода на работу с чередованием дней отдыха в рамках разрабатываемого периода сменооборота. Рассмотрим два возможных варианта графиков: 4-х бригадного графика сменности с периодом сменооборота 16 дней и 5-ти бригадного графика с периодом сменоборота 20 дней (с учетом вредных условий труда).

Таб.17. 4-х бригадный график сменности.

Смена

Дни месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0.00 -8.00

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

8.00-16.00

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

16.00-0.00

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

Отдых

Г

В

Б

Б

А

Г

В

В

Б

А

Г

Г

В

Б

А

А



Таб.17. 5-и бригадный график сменности

Смена

Дни месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.00 - 6.00

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

Д

Д

Д

Д

6.00 -12.00

Г

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

12.00-18.00

В

В

Г

Г

Г

Г

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

18.00- 0.00

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

Б

Отдых

Д

Г

В

Б

А

Д

Г

В

Б

А

Д

Г

В

Б

А

Д

Г

В

Б

А

Выберем 5-ти бригадный график сменности, так как производство парафинов относится к вредным производствам и при этом на предприятии должна быть 36-часовая рабочая неделя, а это достигается при 5-ти бригадном графике сменности.

На основе выбранного графика сменности определяем число дней отдыха (выходных) рамках одного сменооборота.

Т_со = n * m,

где Т_со - длительность сменооборота в днях,

n - количество дней непрерывной работы одной бригады;

m - количество бригад.

Т_со = 4 * 5 = 20 дней.

Количество сменооборотов за год:

Н_со = Т_кал / Т_со = 365 / 20 = 18,25.

Таким образом, количество дней отдыха в рамках одного сменооборота - 4 дня, в рамках целого года - 18,25 * 4 = 73 дня.

С учетом графика сменности устанавливается штатная (потребная на сутки) численность основных рабочих. В непрерывных производствах штатная численность () устанавливается в соответствии с коэффициентом штата ():

Среднемесячная норма времени одного рабочего ( по данным 2012 года) составляет при:

- 40-часовой рабочей неделе - 169,2 часа,

- 36-часовой рабочей неделе - 152,3 часа.

Коэффициент штата определяется делением среднемесячного календарного фонда времени (в ...