Информация о деятельности ООО "Строительно-монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление"

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Информация о деятельности ООО «СМТ «БШСУ»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» создано на базе подразделения «Березниковское шахтостроительное управление» ОАО «Уралкалий»

Общество зарегистрировано 3 октября 2003 года Межрайонной инспекцией МНС № 2 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу. Единственным участником Общества является ОАО «Уралкалий».

Общество является коммерческой организацией, целью Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

общестроительные работы;

устройство и монтаж бетонных и железобетонных конструкций;

осуществление функций Генерального подрядчика;

отделочные работы;

работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций;

работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;

работы, связанные с повышенной опасностью промышленного производства и объектов (шахтные, гидротехнические, транспортные и специальные виды строительства);

монтаж технологического оборудования;

деятельность по строительству зданий и сооружений.

изготовление товарной продукции строительного назначения

В составе ООО «СМТ «БШСУ» находятся два общестроительных управления (РСУ-1, РСУ-2) и Горно-подготовительное управление. Кроме того, Общество имеет мощную производственную базу в составе ремонтно-механического цеха, бетонно-растворного узла, деревообрабатывающего участка, участка капитального ремонта.

Коммерческая деятельность Общества началась с 01.01.2004 года.

2. Выполнение плана производства работ за 2006 год тыс. руб

Подразделение, вид работ	Бизнес-план	Итого выполнение	Отклонение от плана	% выполнения плана
По управлениям
РСУ-1	127 090	163 069	35 979	128%
РСМУ-1		71 612
РСМУ-2		35 486
РСМУ-3		55 972
РСУ-2	296 302	536 008	239 706	181%
РСМУ-4		125 038
РСМУ-5		84 450
РСМУ-6		326 520
ГПУ	306 218	272 266	-33 952	89%
ГПУ-1		94 430
ГПУ-2		43 856
ГПУ-4		85 509
УВиРШС		32 094
АПП		16 378
УСОиПБ	19 500	14 927	-4 573	77%
Итого	749 110	986 269	237 159	132%
По видам работ по объектам ОАО Уралкалий
Кап. ремонт зданий и сооружений	158 281	136 782	-21 499	86%
Тек. ремонт зданий и сооружений	32 454	30 376	-2 078	94%
Кап.строительство	233 390	478 142	244 752	205%
Кап.ремонт оборудования	36 274	32 428	-3 846	89%
Тек.ремонт оборудования	61 750	81 641	19 891	132%
Монтаж оборудования	90 107	86 745	-3 362	96%
Ликвидация оборудования	10 240	13 751	3 511	134%
Ликвидация аварии в руднике		30 831	30 831
Эксплуатация оборудования	29 328	19 005	-10 323	65%
Тех обслуживание	7 500	2 907	-4 593	39%
Модернизация оборудования	89 786	67 527	-22 259	75%
Итого	749 110	980 135	231 025	131%
Строительно-монтажные и ремонтные работы по другим заказчикам
Кап.ремонт зданий и сооружений		77	77
Тек.ремонт зданий и сооружений		95	95
Кап.строительство		4 969	4 969
Монтаж оборудования		782	782
Тех обслуживание		211	211
Итого		6 135	6 135
Итого по строительно-монтажным и ремонтным работам	749 110	986 269	237 159	132%
Услуги а/транспорта, % субподряда	3 087	13 613	10 526	441%
Реализация ТМЦ	2 504	33 986	31 482	1357%
Субаренда	436		-436
Услуги по разработке ПСД		949	949
Услуги по разгрузке вагонов		45	45
ВСЕГО ПО ООО «СМТ БШСУ»	755 138	1 034 863	279 725	137%

Объёмы производства работ, оказание услуг, реализация ТМЦ в 2006 году были выполнены на сумму 986 млн. руб., в том числе для ОАО «Уралкалий» - 980 млн. рублей.

Выполнение плана производства работ за 2006 год составило 137 %, перевыполнение плана связано, в основном, за счёт выполнения работ на объектах капитального строительства ОАО «Уралкалий» и привлечения субподрядных организаций.

Для выполнения специализированных объёмов работ на объекте БКПРУ-3 «Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год» было привлечено более десяти субподрядных организаций, которыми освоено 123 597 тыс. руб., что составляет более 50% всех выполненных работ.

По объекту Цех железнодорожного транспорта «Реконструкция депо для ремонта вагонов» ст. Балахонцы, субподрядными организациями были выполнены работы на сумму 30 783 тыс. руб.

На внеплановых объектах большая часть работ выполнена субподрядными организациями:

БКПРУ-3 «Восстановление тракта подачи готовой продукции» на сумму - 8 258 тыс. руб.

БКПРУ-3 «Реконструкция транспортной схемы» на сумму - 1 411 тыс. руб.

Недовыполнение плана производства работ по капитальному и текущему ремонтам зданий и сооружений обусловлено следующими причинами:

отказ Заказчика от выполнения объёмов работ, ввиду отсутствия проектно-сметной документации;

не своевременное предоставление Заказчиком фронта работ;

отвлечение людских ресурсов на срочные объекты капитального строительства.

РСУ-1

Выполнение плана производства работ на 128 % связано с выполнением внеплановых работ на следующих объектах:

БКПРУ-1 Ликвидация последствий аварии, освоение средств составило - 17 016 тыс. руб.

БКПРУ-1 «Реконструкция подземных трубопроводов - промвода», перевыполнение плана составило - 2 945,6 тыс. руб.

БКПРУ-3 «Восстановление тракта подачи готового продукта», освоение средств составило - 2 195 тыс. руб.

БКПРУ-3 «Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год» - 2 950 тыс. руб.

ОАО «Сарановская шахта Рудная», освоение средств составило - 992 тыс. руб.

ЗАО «Уралкалий - Технология» - 2 117 тыс. руб.

ООО «Автотранскалий», освоение средств составило - 1 860 тыс. руб.

Цех железнодорожного транспорта «Реконструкция депо» ст. Балахонцы - 1 741 тыс. руб.

РСУ-2

Выполнение плана на 181 % обусловлено перевыполнением планов производства работ на объектах капитального строительства:

БКПРУ-3 «Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год» освоение средств составило (в т.ч. субподряд) - 229 666 тыс. руб.

БКПРУ-3 «Восстановление тракта подачи готового продукта» (в т.ч. субподряд) - 8 894 тыс. руб.

БКПРУ-3 «Реконструкция транспортной схемы» освоение средств составило (в т.ч. субподряд) - 1 773 тыс. руб.

БКПРУ-4 «Реконструкция существующей нитки по производству КСL с увеличением мощности до 1200 тыс. тонн в год», данная работа была выполнена собственными силами с освоением средств в размере 9 421 тыс. руб.

БКПРУ-4 «Реконструкция кровли склада готовой продукции», была выполнена собственными силами, на сумму 6 023 тыс. руб.

Цех железнодорожного транспорта «Реконструкция депо для ремонта вагонов» ст. Балахонцы, было освоено средств (в т.ч. субподряд) - 30 783 тыс. руб.

ГПУ

Выполнение плана составило 89 %. Основными причинами невыполнения плана производства работ по модернизации, монтажу и эксплуатации оборудования явились следующие:

не предоставление Заказчиком фронта работ, а именно несвоевременность подготовки выработок;

выделение стволов производилось не регулярно;

отсутствие технических решений от Заказчика;

не своевременная поставка оборудования;

несвоевременное предоставление проектно-сметной документации,

потеря объемов работ в связи с аварией на руднике БКПРУ-1

Освободившиеся людские ресурсы были задействованы на объектах капитального строительства, в том числе внеплановых:

БКПРУ-4 «Подземный механизированный склад руды»

БКПРУ-4 «Участки по размещению отходов производства - 1СЗП (шламовый комплекс)»

БКПРУ-1 Ликвидация последствий аварии на руднике

Вид работ	2005 г.	2006 г.
Капитальный и текущий ремонт, модернизация оборудования	133 321	181 595
Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений	155 400	167 158
Капитальное строительство	298 515	478 142
Монтаж оборудования	81 063	86 745
Ликвидация ОС	12 959	13 751
Обслуживание и эксплуатация оборудования	21 228	21 912
Ликвидация аварии в руднике		30 831
СМР по объектам сторонних организаций	13 399	6 135
Итого	715 885	986 269

Структура фактически выполненных объёмов работ ООО "СМТ БШСУ" за 2005-2006 гг.

Расшифровка выполнения плана производства работ ООО «СМТ «БШСУ» за 2006 год тыс. руб.

Подразделение, вид работ	Бизнес-план	Выполнение	% выполнения
Всего выполнение плана производства	755 138	1 034 863	137%
Всего объем СМР по ООО "БШСУ"	749 110	986 269	132%
Всего объем СМР по ОАО "Уралкалий"	749 110	980 135	131%
Капитальное строительство:	233 390	478 142	205%
БКПРУ - 1	81 390	90 715	111%
Гидрозакладка 6-8 западных панелей рудника	5 000	7 116	142%
Отработка пласта Кр-2 на 3 бис и 4 бис западных панелей	6 000	10 611	177%
Реконструкция подземных трубопроводов - промвода	4 300	7 246	169%
Вскрытие, отработка и закладка карналлитового пласта в юго-восточной части шахтного поля	14 000	25 503	182%
Перевод гидрозакладки на восточное крыло шахтного поля	20 000	18 498	92%
Армировка ствола № 1	5 170	4 364	84%
Вскрытие и отработка северо-восточного участка шахтного поля	7 620	1 837	24%
Расширение рудной базы	10 000	1 175	12%
Диспетчеризация технологических процессов подземного и поверхностного комплексов	5 000	8 476	170%
Гидрозакладка 1 - 2 западных панелей рудника	4 300	1 321	31%
Монтаж пожарной сигнализации ТП-1А		2 079
Гидрозакладка камер пласта КР-2 под дамбой Сёминского водохранилища		1 549
Противопожарная защита рудника		942
БКПРУ - 2	8 600	12 960	151%
Установка облагораживания с АСУ ТП		292
Реконструкция пожарно-охранной сигнализации (ШБК-1 рудника)	3 000	1 878	63%
Механизированная очистка зумпфов в стволах №1 и №2	4 000	5 979	149%
Установка парового котла ДЕ-25-14	0	1 666
Реконструкция междушахтной транспортной сбойки	1 600	1 638	102%
Вскрытие и отработка юго-восточной части шахтного поля рудника		1 395
Устройство ограждения		111
БПКРУ - 3	50 000	247 409	495%
Реконструкция ёмкости маточника		370
Восстановление тракта подачи готового продукта из СГО		11 089
Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год	50 000	232 616	465%
Реконструкция пожарно-охранной сигнализации (АБК ФОФ)		1 561
Реконструкция транспортной схемы (отделение грануляции)		1 773
БКПРУ - 4	61 400	92 111	150%
Подземный механизированный склад руды		5 847
Увеличение мощности по добыче сильвинита, 1 СЗП	7 000	30 256	432%
Участки по размещению отходов производства - 1СЗП (шламовый комплекс)		8 273
Увеличение мощности по добыче сильвинита, 10 ЮВП	12 400	3 517	28%
Реконструкция существующей нитки по производству КСl с увеличением мощности до 1200 тонн в год	4 000	9 421	236%
Поддержание мощности рудника по добыче сильвинита, 3СВП	10 000	13 531	135%
Реконструкция кровли склада готовой продукции	3 000	6 023	201%
Увеличение мощности по добыче сильвинита, 4 - 5 ЮВП	20 000	7 719	39%
Перевод котельной на газ	5 000	3 788	76%
Реконструкция градирни пресной воды		27
Монтаж пожарной сигнализации		3 708
Управление	12 000	450	4%
Цех ж/д транспорта	20 000	32 872	164%
Пансионат "Уральское раздолье"		1 611
Санаторий-профилакторий		13
Монтаж оборудования:	90 107	86 745	96%
БКПРУ - 1	26 206	20 080	77%
БКПРУ - 2	38 054	38 297	101%
БКПРУ - 3	400	3 511	878%
БКПРУ - 4	25 447	24 750	97%
ЛЭК		107
Ликвидация основных фондов:	10 240	13 751	134%
в т.ч.
Ликвидация оборудования:	10 240	13 751	134%
БКПРУ - 1	3 503	3 121	89%
БКПРУ - 2	3 481	5 936	171%
БКПРУ - 3		855
БКПРУ - 4	3 256	3 839	118%
Капитальный и текущий ремонт:	288 759	281 226	97%
в т.ч.
Капитальный ремонт оборудования:	36 274	32 428	89%
БКПРУ - 1	11 733	10 170	87%
БКПРУ - 2	6 339	4 964	78%
БКПРУ - 3	4 096	11 331	277%
БКПРУ - 4	14 106	5 962	42%
Капитальный ремонт зданий и сооружений:	158 281	136 782	86%
БКПРУ-1	47 393	40 730	86%
БКПРУ-2	33 470	36 532	109%
БКПРУ-3	50 518	30 969	61%
БКПРУ-4	19 700	23 142	117%
Вспомогательные подразделения:	7 200	5 408	75%
Управление		1 758
Цех ж/д транспорта		347
ЛИК		903
УПБГРР		1 167
М С Ч		358
ЦЭО СКБ		200
Санаторий-профилакторий		267
Пансионат "Уральское раздолье"		268
Лаборатория экологического контроля		78
О Т К		60
Текущий ремонт зданий и сооружений:	32 454	30 376	94%
БКПРУ - 1	6 384	5 073	79%
БКПРУ - 2	9 680	5 266	54%
БКПРУ - 3	5 290	3 371	64%
БКПРУ - 4	9 000	10 700	119%
Вспомогательные подразделения:	2 100	5 966	284%
Л И К		775
Управление		3 912
Уральское раздолье		318
М С Ч		621
Санаторий- профилакторий		122
ЛЭК		218
Текущий ремонт оборудования:	61 750	81 641	132%
БКПРУ-1	12 309	8 959	73%
БКПРУ-2	27 652	18 105	65%
БКПРУ-3	700	3 207	458%
БКПРУ-4	21 089	51 369	244%
Модернизация оборудования:	89 786	67 527	75%
БКПРУ - 1	14 869	11 174	75%
БКПРУ - 2	41 711	21 890	52%
БКПРУ - 3	5 115	8 894	174%
БКПРУ - 4	28 091	25 569	91%
Техническое обслуживание СВОПБ	7 500	2 906	39%
Эксплуатация оборудования	29 328	19 005	65%
Ликвидация аварии в руднике		30 831
Услуги ОАО «Уралкалий»		2 926
СМР по сторонним организациям		6 135
Услуги, кроме ОАО «Уралкалий»	6 028	45 667	758%
Собственное капитальное строительство РСУ-1 (справочно)		3 727

В 2006 году выполнены объёмы работ по следующим основным объектам капитального строительства:

БКПРУ-1

Реконструкция подземных трубопроводов - промвода

произведена прокладка металлических трубопроводов - 920 м.;

запорной арматуры установлено - 47 ед.

Армировка ствола №1

установлено металлических расстрелов - 296 шт.;

проложено кабеля - 610 м.

Вскрытие, отработка и закладка карналлитового пласта Юго-Восточной части шахтного поля

произведен монтаж конвейеров - 3 шт.;

проложено кабеля - 5 360 м.

Гидрозакладка 6 - 8 западных панелей рудника

произведен монтаж трубопроводов - 1 180 м.

Перевод гидрозакладки на восточное крыло шахтного поля

произведен монтаж трубопроводов - 2 860 м.

Отработка пласта КР-2 на 3 бис и 4 бис западных панелей

проложено кабеля - 3 840 м.

БКПРУ-2

1. Вскрытие и отработка Юго-Восточной части шахтного поля рудника проложено кабеля - 1 350 м.

Реконструкция междушахтной транспортной сбойки (монтажные работы) произведен монтаж металлоконструкций - 21 т.

БКПРУ-3

1. Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год

произведен монтаж металлоконструкций - 780 т.;

установлено оборудования - 390 ед.;

проложено кабеля - 15 730 м.;

уложено бетона - 230 м3.

Восстановление тракта подачи готовой продукции

проложено кабеля - 1 950 м.;

установлено оборудования - 63 ед.

БКПРУ-4

1. Реконструкция кровли склада

выполнена замена кровли - 2 750 м2

Подземный склад руды

выполнен монтаж оборудования - 25 ед.;

проложено кабеля - 2 620 м.

3. Увеличение мощности по добыче сильвинита 10 ЮВП

произведен монтаж металлоконструкций - 1 т.;

проложено кабеля - 1 360 м.

4. Увеличение мощности по добыче руды 1 СЗП

произведен монтаж металлоконструкций - 5 т.;

выполнен монтаж конвейера - 3 шт.;

проложено кабеля - 5 730 м.

Участки по размещению отходов производства 1 СЗП

выполнен монтаж шламопровода из стеклопластиковых труб - 1 620 м.

Реконструкция существующей нитки по производству KCl, увеличение мощности до 1200 тыс. тонн в год

произведен монтаж металлоконструкций - 12 т.;

выполнен монтаж элеватора - 1 шт.

Цех железнодорожного транспорта

Реконструкция депо для ремонта вагонов ст. Балахонцы

1. Здание текущего и уравнительного ремонта

забито железобетонных свай под фундаменты - 163 шт.;

забетонировано крупных фундаментов - 38 шт.;

произведен монтаж металлоконструкций - 31 т.;

установлено стеновых панелей - 2 517 м2;

уложено панелей кровли - 1 641 м2;

выполнен монтаж мостовых кранов - 2 шт.;

установлена мачта наружного освещения - 1 шт.

2. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

произведена прокладка труб ПНД - 280 м.;

установлено железобетонных колодцев - 7 шт.

Сторонние организации

ОАО «Сарановская шахта Рудная»

выполнен монтаж станка копра - 1 шт.

Аварийно-срочные работы, выполненные в 2006 году

БКПРУ-1

Ликвидация последствий аварии

прокладка и переврезка трубопроводов - 589 тыс. руб. (ноябрь);

прокладка пульпопровода от ПУ-7 до эстакады - 10 069 тыс. руб. (ноябрь);

монтаж трубопровода Д=219мм от ПУ-4 до ФОФ - 2 583 тыс. руб. (декабрь);

пункт приема карьерной соли Галерея №1, операторская - 723 тыс. руб. (ноябрь);

тех. соль, ПУ-7. Узел приготовления пульпы - 62 тыс. руб. (ноябрь);

демонтаж железобетонных конструкций и фундаментов под газопровод - 499 тыс. руб. (ноябрь);

восстановление участка железнодорожного пути №1 "Порт" - 30 тыс. руб. (ноябрь);

устройство железобетонного переезда у ствола №3 - 105 тыс. руб. (ноябрь);

пункт приема карьерной соли, Галерея №1 - 2 356 тыс. руб. (ноябрь).

БКПРУ-1

Ремонт зданий и сооружений

ШБК-1 Усиление железобетонных перекрытий - 52 тыс. руб. (апрель);

ХОФ Замена и усиление м/к перекрытий - 35 тыс. руб. (июль);

КПРР Бетонирование фундамента маневренного устройства - 148 тыс. руб. (октябрь).

БКПРУ-2

Ремонт зданий и сооружений

ФОФ Ремонт галереи № 24 - 747 тыс. руб. (июнь - август);

ФОФ ПУ-5 Антикоррозийная защита металлоконструкций - 234 тыс. руб. (июнь);

КПРР Галерея №9, ремонт примыкания к ПУ-4 - 438 тыс. руб. (июнь);

ФОФ СГО Ремонт кирпичной стены ТП-7 - 77 тыс. руб. (август);

ФОФ СГО Ремонт кирпичной стены оси «И/6-5» - 25 тыс. руб. (август);

Ремонт дорог и водоотведения, ремонт ограждения - 94 тыс. руб. (август);

ФОФ СГО Ремонт ГРП - 80 тыс. руб. (сентябрь);

ФОФ Ремонт галереи № 22 - 291 тыс. руб. (сентябрь);

ФОФ Реагентное отделение ПУ-24 Ремонт ограждающих конструкций стен - 71 тыс. руб. (сентябрь);

ФОФ Реагентное отделение Ремонт плит перекрытия приточной установки П-1 - 25 тыс. руб. (сентябрь);

Рудник Ствол №1 Ремонт металлоконструкций и ограждения надшахтного бункера - 1 188 тыс. руб. (октябрь - декабрь).

БКПРУ-3

Ремонт зданий и сооружений

ФОФ Сушильное отделение. Усиление стеновых панелей ось "А" - 257 тыс. руб. (сентябрь);

КПРР Склад №1 и №2 Замена противопожарного сухотруба - 98 тыс. руб. (декабрь);

КПРР Склад №1, №2, №3 Ремонт обшивки уплотнения - 309 тыс. руб. (декабрь);

ФОФ Замена распашных ворот (14 шт.) - 1 260 тыс. руб. (декабрь).

БКПРУ-4

Ремонт зданий и сооружений

КПРР Склад №3 Ремонт помещения машиниста конвейера - 71 тыс. руб. (август);

Ремонт входа в убежище - 78 тыс. руб. (октябрь);

ХОФ Утепление стенового ограждения - 119 тыс. руб. (декабрь).

Дополнительные работы по благоустройству производства, выполненные в 2006 году

БКПРУ-3

ФОФ Замена м/к лестничных маршей с площадками - 237 тыс. руб.;

ФОФ Ремонт металлоконструкций оси «Е-Ж», «А-Б-В» - 5 253 тыс. руб.

БКПРУ-4

ХОФ Ремонт помещения операторской РВКУ - 948 тыс. руб.;

ХОФ Замена м/к по оси «А/3-26» - 72 тыс. руб.;

ХОФ Замена м/к ограждений лестничных маршей - 11 тыс. руб.;

ХОФ Ремонт примыкания к «Доррам» - 66 тыс. руб.;

ХОФ Ремонт м/к оси «Д-Е» - 162 тыс. руб.;

ШБК Ремонт фойе, коридоров и лестничных маршей - 713 тыс. руб.;

ХОФ Демонтаж трубопровода Д=630мм, L=200м - 306 тыс. руб.

Ремонт оборудования

В 2006 году было проведено 12 крупных остановочных ремонтов оборудования, выполнено работ на сумму - 104 882 тыс. руб., в том числе:

БКПРУ-1 - 14 298 тыс. руб.

БКПРУ-2 - 31 006 тыс. руб.

БКПРУ-3 - 24 036 тыс. руб.

БКПРУ-4 - 35 542 тыс. руб.

Все работы по остановочным ремонтам были выполнены в сроки, согласованные графиками выполнения работ.

В 2006 году завершены работы на следующих объектах:

ОАО «Уралкалий»

БКПРУ-2

Установка парового котла ДЕ-25-14

БКПРУ-3

Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год;

Восстановление тракта подачи готовой продукции.

БКПРУ-4

Реконструкция кровли склада №5

Реконструкция существующей нитки по производству гранулированного KCl, увеличение мощности до 1200 тыс. тонн в год - замена элеватора;

Подземный механизированный склад руды.

Цех железнодорожного транспорта

Реконструкция депо для ремонта вагонов ст. Балахонцы.

В настоящее время на данных объектах ведутся пуско-наладочные работы

Сторонние организации

ОАО "Сарановская шахта Рудная"

Монтаж станка копра ствола "Ново-Южный"

В 2006 году подразделениями ООО "СМТ "БШСУ" производились работы на 38 объектах капитального строительства ОАО "Уралкалий":

БКПРУ-1 - 14 объектов;

БКПРУ-2 - 8 объектов;

БКПРУ-3 - 4 объекта;

БКПРУ-4 - 11 объектов;

Цех железнодорожного транспорта - 1 объект.

3. Услуги субподряда

В 2006 году субподрядные организации привлекались с целью:

1. Выполнения объемов работ, которые невозможно охватить силами ООО "СМТ "БШСУ":

ЗАО "Уралстальконструкция";

ООО "УХМ-2";

ООО "Уралстройзащита";

ЗАО "ЮУМУ УЭМ";

ООО "Азотстройремонт";

ООО "Химмашсервис";

ООО "СУ-5 БХС";

ООО "Стройтехремонт";

ООО ПО "Белое солнце";

ПСУ "Уралспецэнергомонтаж";

ООО "Уралэлектромонтаж".

2. Выполнения специализированных видов работ:

ООО "Промэлектроника";

ООО "ЛЭКОН";

ООО "Монтаж автоматика";

ООО "Электро Сервис Эффект";

ООО "ПСП "Роспуть";

ООО "Центр кровли";

ООО "Стройгаз";

ООО "БМО";

ООО "Кудесник".

Выполнения работ по изготовлению оборудования и конструкций:

ООО ПКП "Магнум";

ООО "Пласт";

ЗАО "Уралремонт";

ЗАО "ЮУМУ УЭМ".

Услуги субподрядных организаций использовались на следующих видах работ:

1. На объектах капитального строительства:

БКПРУ-1 "Реконструкция подземных трубопроводов - промвода"

БКПРУ-2 "Установка парового котла ДЕ-25-14

БКПРУ-3

"Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год"

"Восстановление тракта подачи готовой продукции"

"Реконструкция транспортной схемы"

Цех железнодорожного транспорта "Реконструкция депо для ремонта вагонов" ст. Балахонцы.

2. На объектах по ремонту зданий и сооружений:

БКПРУ-2

Ремонт кровли ШБК-1;

Рудник. АКЗ м/к копра ствола №3.

БКПРУ-3

Ремонт цокольной части с устройством гидроизоляции ШБК-1;

КПРР Склад №2 Ремонт в осях 1-3;

Ремонт фасада управления;

КПРР Восстановление гидроизоляции тоннельной части галереи № 51;

Грануляция, ремонт полов из кислотоупорных материалов;

ФОФ АБК Ремонт с заменой оконных блоков по оси "П";

ФОФ ГПО Ремонт мягкой кровли;

ФОФ Сушильное отделение. Ремонт мягкой кровли;

ФОФ Реагентное отделение. Ремонт мягкой кровли;

КПРР Здание погрузочных бункеров. Ремонт мягкой кровли;

КЦ Паровая котельная. Ремонт мягкой кровли;

ЦЭС ГПП Ремонт мягкой кровли;

РП-1А-11 Ремонт мягкой кровли.

БКПРУ-4

Ремонт стенового ограждения галереи № 12;

Ремонт пожарного разрыва склада № 4;

ХОФ Ремонт стенового ограждения по оси "А";

Здание подъемных машин ствола № 2;

НШЗ ствола № 2. Ремонт стенового ограждения.

4. Анализ работы вспомогательных подразделений

Ремонтно-механический цех

Ремонтно-механический цех занимается:

изготовлением строительных металлоконструкций (балок, опор, ферм, площадок обслуживания и т.д.);

изготовлением нестандартного оборудования (мешалки, бункера, воронки, течки и т.д.);

различными работами по ремонту оборудования и инструмента.

Анализ финансовых результатов показывает, что участок за 2006г. отработал с прибылью. При плане на 2006 год 682 т. металлоконструкций, фактический объем составил 1109,8т. Если в 2005 году было изготовлено 753,8 т металлоконструкций, то в 2006 году - 1109,8т., прирост составил 47%. В 2006 году, в разрезе заказчиков, на долю сторонних организаций приходится 30% всего объёма производства (335,7т металлоконструкций), по сравнению с 2005 годом 0,5% (3,75т).

Большая часть металлоконструкций изготовлена для объекта БКПРУ-3 «Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год». Производство строительных конструкций и не стандартизированного оборудования в 2006 г. составило - 420 т.

На объект БКПРУ-3 «Реконструкция емкости маточника» изготовлено 100 т. металлоконструкций. Для проведения остановочных ремонтов оборудования на ФОФ БКПРУ-3 изготовлено 55 т. металлоконструкций. В срочном порядке на ФОФ БКПРУ-3 изготовили распашные ворота в количестве - 14 шт. На фабрике БКПРУ-1 для проведения остановочных ремонтов были изготовлены емкости, узлы трубопроводов, нестандартизированное оборудование. По ликвидации последствий аварии для объекта «Пункт приема карьерной соли» проведены срочные работы по изготовлению бункера, эстакады для машин - 110 т.

На объект БКПРУ-2 ОФ УУО Противопожарные зоны тракта солеудаления от ПУ-15 до ПУ-43 выполнены работы по изготовлению полуарок.

Бетонорастворный узел

Занимается производством бетона на основе сульфатостойкого цемента марки М400. Класс и марка бетона различаются в зависимости от состава расходных материалов. Кроме выпуска бетона БРУ занимается выпуском цементного и известкового растворов, железобетонных изделий.

Наименование продукции	ед. измер.	Количество
		2005г.	2006г.
Бетон	м3	3800,7	9580,0
Цементный раствор	м3	1184,5	1719,0
Известковый раствор	м3	145,4	158,8
Финансовый результат, тыс. руб.	980,188	6944,122

Производство бетона по сравнению с 2006 г. увеличилось в 2,5 раза, цементного раствора в 1,5 раза, а по известковому раствору уровень производства почти на уровне 2005 г.

Основными потребителями продукции БРУ являются сторонние организации и физические лица. Доля их в общем объеме производства составляет:

бетон- 81,4%;

цементный раствор - 56,9%;

известковый раствор -33%.

С января 2006 года разработан метод учета затрат продукции бетонорастворного узла в разрезе производимой номенклатуры. Этот метод позволяет делать анализ конкретно по каждой марке бетона и раствора, своевременно выявлять отклонения в составляющих цены.

Деревообрабатывающий участок

Анализ финансовых результатов показывает, что при плановой загрузке 107,5%, фактическая загрузка составила 202%. В целом за год участок работал стабильно и, как следствие, имеет положительный финансовый результат.

По сравнению с 2005 г. фактическая загрузка в 2006 г. увеличилась на 20%.

Наименование	ед. измер.	2005 г.	2006 г.
Фактическая с/стоимость	тыс руб	4743,844	6244,525
Фактическая загрузка	ч/час	30299	37659

Изготовления изделий в разрезе номенклатуры

Наименование	ед. измер.	2005 г.	2006 г.
Оконные блоки	м2	1592	1967
Антисептирование п/материала	м3	271	331
Штапик	мп	6476	17778
Рейка фигурная	мп	2016	3167
Кресло релаксационное	шт.	115	143
Шкаф бытовой	шт.	71	225

Большая часть оконных блоков в 2006 г. изготовлена на объекты:

- БКПРУ-1 КОФ - 85 м2, Рудник - 103 м2;

- БКПРУ-2 ФОФ - 283 м2;

- БКПРУ-3 АБК - 206 м2, реагентное отделение - 158 м2, котельная - 50 м2

При ремонте фасада Управления БКПРУ-3 были изготовлены оконные блоки в количестве - 196 м2.

По заказу ООО «НВУ» выполнены работы по изготовлению релаксационных кресел с подставками в количестве- 143 шт.

Для нужд ООО «СМТ БШСУ» изготовлены бытовые шкафы в количестве - 225 шт.

Автотранспортный цех

На 01.01.2006г. в АТЦ находилось 77 единиц автотракторной техники, из них 6 прицепов и 2 единицы собственной техники, остальная техника арендована. В течение 2006г. списано 17 единиц техники и 3 прицепа. В 2006г. приобретено по договору лизинга 6 единиц техники, собственной техники - 6 единиц и 1 п/прицеп.

Коэффициент использования парка в 2006г. составил 0,514 против 0,462 в 2004г., 0,493 в 2005г. Машино-дней в работе -13 152, машино-дней в хозяйстве -25 603, машино-дней в ремонте -2 158, машино-дней простоя из-за отсутствия работы -1 273. Повышение КиП связано с обновлением парка техники, снижением дней простоя в ремонте (в 2005г.-2506 машино-дней) и снижением дней простоя из-за отсутствия работы (в 2005г.-1522 машино-дней).

Наиболее низкий коэффициент использования техники: экскаватор УДС-214 -53% (план - 1626м/ч, факт -860,5 м/ч) находился в ремонте, 2 бульдозера Т-170 - 59% (план - 2110 м/ч, факт - 1247м/ч) - 113 смен находился в ремонте, 194 смены отсутствие работы, цементовоз - 14% ( план 1150 м/ч, факт-159 м/ч) отсутствие работы ( в октябре приобретен прицеп, чтобы увеличить КПД), тягач К-701 - 29% (план-1016м/ч, факт -290 м/ч)- 74 смены в ремонте, отсутствие работы, в связи с этим 02.05.2006г. передан ОАО "Уралкалий", погрузчик МКСМ- 61% (план-1380м/ч, факт - 847,5м/ч) в связи с сезонным характером выполняемой работы - расчистка территории базы от снега.

Наименование техники	Простои, (машино-дни)
	Отсутствие работы	В ремонте
Автобетоносмеситель - 5ед.	95	169
Автогидроподъемник - 3ед.	89	121
БКМА - 1ед.	183	9
Экскаватор ЭО 4225 - 2ед.	17	95
Трактор - 3ед.	194	113
Краны РДК 250 -5ед., Юрга -4ед.	335	467
Автокран «Ивановец» -6ед.	28	223
Погрузчик - 3ед.	60	166
ИТОГО:	1 001	1 363

Общий износ парка арендованной техники составил 83%.

Виды техники	Количество единиц техники на 01.01.2007г.	% износа техники
Автокран «Ивановец»	6	82
Кран на пневмоходу «Юрга»	4	66
Кран на гусеничном ходу РДК	4	100
ЗиЛ специальный самосвал	3	96
Бортовые, тягачи с прицепами	7	100
Автобетоносмеситель	5	100
Тракторная техника	2	92
Погрузчик	3	86
Автобус	2	55
УАЗ фермер	2	78
ВАЗ	10	54
Топливозаправщик	1	100
Автопогрузчик	1	100
Автогидроподъемник	3	60
Экскаватор	3	91
Газель	10	60
Ямобур, ЦТО	2	54
Прицеп	3	7

В эксплуатации автотракторная техника находится:

более 13 лет - 20 ед.

от 10 до 13 лет - 6 ед.

от 8 до 10 лет - 13 ед.

от 5 до 8 лет - 3 ед.

до 5 лет - 29 ед.

Для повышения КиП в 2007 году необходимо:

ОУП изыскивать объемы работ у других заказчиков, чтобы исключить простои из-за отсутствия работы;

списать технику, срок амортизации которой истек;

ОУП эффективнее использовать технику на объектах Общества, используя диспетчерскую связь как связующее звено в цепи управления производством;

АТЦ организовать заблаговременное оформление заявок на поставку запасных частей, соблюдать график постановки техники на ТО и ремонт, исключить случаи простоя техники в ожидании ремонта, качественно и в отведенные сроки производить техобслуживание и ремонт.

Наряду с использованием собственного парка автотранспортной и спецтехники для выполнения работ в 2006 году привлекалась техника сторонних организаций (ОАО «Грузавто», ООО «Автотранскалий», ООО «Химтранс», ООО «Премьера», ООО «Колорит», ООО «Механизация» и т.д.). Всего за год получено услуг на сумму 16,7 млн. руб. Затраты за внешние услуги распределились по подразделениям следующим образом:

РСУ-1 - 11%

РСУ-2 - 24%

ГПУ- 2%

УПТК - 59%

Управление - 3%

Прочие - 1%.

В целях эффективного использования техники оказано услуг сторонним организациям и физическим лицам на 6 330,2 тыс. руб., в том числе предоставление спецтехники на 5 737,9 тыс. руб.

Структура затрат цеха за 2005-2006 гг.тыс. руб.

Наименование статей	Фактические затраты за 2005 год	Доля, %	Фактические затраты за 2006 год	Доля, %	Отклонение
Материалы	3288,6	11,4	3127,6	7,8	-161,0
Топливо и смазочные материалы	8276,8	28,7	9726,8	24,2	1450,0
Заработная плата с отчислениями	9217,6	32,0	11271,0	28,0	2053,4
Арендная плата, амортизация	2910,7	10,1	7031,8	17,5	4121,1
Энергозатраты, вода, стоки	893,2	3,1	980,3	2,4	87,1
Лизинговые платежи	1492,6	5,2	4199,6	10,4	2707,0
Услуги сторонних организаций	888,1	3,1	2257,3	5,6	1369,2
Услуги вспомогательных цехов «БШСУ»	1870,7	6,4	1656,3	4,1	-214,4
Итого затрат:	28838,3	100,0	40250,7	100,0	11412,4

В целом за 2006г. себестоимость цеха увеличилась по сравнению с 2005г. на 11 412,4 тыс. руб., в основном за счет увеличения таких статей, как зарплата - 2 053,4 тыс. руб. (индексация 01.03.2006г и 01.10.2006г.), лизинговые платежи - 2 707,0 тыс. руб. (приобретение 5 ед. техники в 2006г.), топливо и запчасти -1 450 тыс. руб. (увеличение цен на ГСМ и запчасти), арендная плата, амортизация - 4 121,1 тыс. руб. (плата за аренду автокрана «Либхерр»), услуги сторонних организаций -1 369,2 тыс.руб. (капитальный ремонт здания АТЦ проведен ООО «Дизайн-плюс», ООО «Агропромснаб»).

5. Анализ исполнения бюджета расходов и структура себестоимости

Бюджет расходовтыс. руб.

п/п	Наименование	б/п с учетом корректировок	Факт 2006 г.	отклонение
	Расходы по обычным видам деятельности	870 636,68	893 351,29	22 714,62
1.	Расходы на реализацию продукции, работ и услуг	843 723,89	836 200,15	-7 523,74
1.1	Материалы	417 865,23	358 927,82	-58 937,40
1.1.2	Прочие	417 865,23	358 927,82	-58 937,40
<...

Подобные документы

• Анализ себестоимости в строительстве

  Состав и структура затрат строительно-монтажных работ, назначение и порядок определения их сметной и плановой себестоимости. Анализ финансового состояния и себестоимости продукции предприятия. Резервы снижения стоимости строительно-монтажных работ.
  
  дипломная работа [169,0 K], добавлен 20.12.2010
  

• Анализ деятельности строительно-монтажного предприятия СМУ ОАО "Союз-Телефонстрой"

  Строительно-монтажное предприятие: особенности деятельности, основные виды работ, контроль качества. Конкурентоспособные преимущества управления. Организационно-производственная структура управления. Оптимизация структуры основных фондов предприятия.
  
  дипломная работа [121,0 K], добавлен 04.10.2011
  

• Разработка проекта годового производственно-экономического плана строительно-монтажной организации

  Планирование деятельности современного строительного предприятия в условиях рынка. Составление плана подрядных работ, технического развития и использования достижений науки и техники, по прибыли и снижению себестоимости строительно-монтажных работ.
  
  курсовая работа [78,5 K], добавлен 11.06.2014
  

• Методы планирования себестоимости строительно-монтажных работ

  Планирование себестоимости строительно-монтажных работ на примере ОАО "Строитель", его основные цели и методы определения. Плановые показатели по объекту планирования, резервы их улучшения. Основные разделы плана себестоимости строительно-монтажных работ.
  
  курсовая работа [74,7 K], добавлен 23.02.2012
  

• Анализ организационной структуры и технико-экономических показателей НП РУП "БЕЛГАЗТЕХНИКА"

  Анализ организационной структуры управления предприятием, технико-экономических показателей деятельности предприятия. Изучение внешней и внутренней среды предприятия. Выполнение работ по технической подготовке производства. Система управления качеством.
  
  реферат [30,4 K], добавлен 22.12.2008
  

• Резервы снижения себестоимости строительной продукции

  Анализ способов снижения себестоимости строительно-монтажных работ при возведении семиэтажного здания. Снижение себестоимости за счёт уменьшения затрат по стоимости материалов и конструкций, за счёт снижения накладных расходов, за счёт роста выработки.
  
  контрольная работа [15,2 K], добавлен 22.11.2010
  

• Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия ООО "Мастерстрой"

  Анализ выполнения плана ввода в действие производственных мощностей и объектов, выполнения подрядных работ, трудовых показателей, структуры, состава и движения основных фондов предприятия, себестоимости выполненных работ, прибыли и рентабельности.
  
  курсовая работа [600,0 K], добавлен 24.11.2010
  

• Расчет и анализ технико-экономических показателей производства

  Анализ структуры ассортимента продукции, ее производства и реализации, трудовых ресурсов, производительности труда, использования основных фондов, себестоимости, динамики и структуры балансовой прибыли. Оценка выполнения плана и объема производства.
  
  курсовая работа [453,9 K], добавлен 15.04.2015
  

• Основные направления оптимизации и совершенствования системы управления затратами на предприятии

  Теоретические основы формирования, классификация и методология анализа затрат на предприятии. Анализ динамики и структуры затрат на проведение строительно-монтажных работ на ООО трест "Татспецнефтехимремстрой". Современные методы управления затратами.
  
  дипломная работа [111,0 K], добавлен 05.12.2010
  

• Анализ и оценка эффективности производственной деятельности организации

  Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. Показатели качества продукции. Расчет ритмичности работы предприятия. Анализ выполнения договорных обязательств и реализации продукции. Оценка имущественного и финансового состояния.
  
  курсовая работа [106,9 K], добавлен 26.11.2011
  

• Анализ производства и себестоимости продукции ЗАО "Малкор"

  Анализ динамики и выполнения плана производства зерна на предприятии ЗАО "МалКор". Анализ плана сева и структуры посевных площадей. Определение затрат на производство продукции и прямых материальных затрат. Поиск резервов снижения себестоимости продукции.
  
  курсовая работа [97,5 K], добавлен 11.12.2015
  

• Динамика и структура себестоимости продукции растениеводства

  Изучение структуры земельных ресурсов, состояния и эффективности их использования в ОАО им. Т.Г. Шевченко. Характеристика влияния факторов на изменение себестоимости продукции растениеводства. Анализ расходов на управление и обслуживание производства.
  
  курсовая работа [41,7 K], добавлен 03.06.2011
  

• Анализ себестоимости продукции ООО "Казачка плюс"

  Характеристика предприятия ООО "Казачка плюс". Структура подразделений предприятия, их функции. Анализ производства и предоставляемых услуг, использования основных производственных фондов предприятия. Анализ динамики структуры прибыли (убытков).
  
  отчет по практике [81,1 K], добавлен 08.09.2015
  

• Комплексный экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия

  Анализ ввода в действие производственных мощностей и объектов, выполнения строительно-монтажных работ. Определение состава и движения основных фондов, эффективности их использования. Анализ себестоимости, прибыли и рентабельности строительной организации.
  
  курсовая работа [1,0 M], добавлен 17.12.2013
  

• Анализ хозяйственной деятельности себестоимости овощей защищенного грунта

  Значение и задачи экономического анализа себестоимости продукции. Анализ себестоимости продукции. Анализ динамики, выполнения плана и структуры себестоимости продукции. Резервы снижения себестоимости продукции.
  
  курсовая работа [60,8 K], добавлен 14.09.2006
  

• Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Радуга"

  Анализ организационно-технического уровня производства, реализации продукции, динамики и выполнения плана производства продукции, а также ассортимента и структуры продукции. Анализ производительности труда и трудоемкости. Анализ себестоимости продукции.
  
  курсовая работа [78,2 K], добавлен 30.11.2008
  

• Теоретические основы управления затратами на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

  Экономическое содержание издержек производства и себестоимости. Состав и классификация затрат. Характеристика систем управления затратами "стандарт-кост" и "директ-кост". Факторный анализ затрат по смете, себестоимости работ по калькуляционным статьям.
  
  дипломная работа [175,5 K], добавлен 12.12.2013
  

• Оценка экономической деятельности строительной организации

  Расчет себестоимости строительно-монтажных работ и ее структуры по годам. Определение потребности строительной организации в производственных фондах, оценка экономической эффективности их использования. Анализ финансовых результатов организации.
  
  курсовая работа [787,7 K], добавлен 16.10.2013
  

• Управление производительностью ООО "Северное"

  Анализ эффективности деятельности организационной системы ООО "Северное" в традиционных экономических показателях. Характеристика организационной структуры управления. Технико-экономический и финансовый анализ. Программа развития производительности.
  
  курсовая работа [245,5 K], добавлен 16.06.2009
  

• Анализ и управление расходами организации. Анализ себестоимости продукции, работ, услуг

  Методика факторного анализа затрат на рубль товарной продукции. Определение меры влияния частных факторов на уровень затрат на 1 рубль товарной продукции, используемые показатели и данные. Анализ выполнения плана по себестоимости отдельной продукции.
  
  презентация [1,1 M], добавлен 23.11.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам