Аналитический обзор деятельности предприятия (на примере ОАО "НМТП")

Таблица 11 - Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами, чел.

Показатели	2009 год	2010 год	Откл.	Темп роста, %
Всего, в т.ч.:	3 363	3 325	-38	98,87
Производственный персонал	3039	3064	25	100,82
из них докеры	979	984	5	100,51
Непроизводственный персонал	324	261	-63	80,56

Рисунок 7 - Количественный состав работников порта, чел.

По сравнению с 2009 годом наблюдается спад общего количества работников порта на 1,13%, но в то же время происходит рост численности производственного персонала на 0,82%, из них количество докеров тоже увеличилось на 0,51%, можно сделать вывод о появлении новых рабочих мест и привлечении на них работников. Непроизводственный персонал снизился на 19,44%.

В общем можно сделать вывод, что соблюдается положительная тенденция в 2010 году. Происходит рост производственного персонала, а численность непроизводственного падает, но вместе с тем численность докеров растет. Как оговорено выше, окончательный вывод о влиянии таких изменений на данном этапе анализа делать еще рано.

Реорганизация структуры управления позволила в значительной степени улучшить качественный состав руководителей, специалистов, служащих за 2010 год. Поэтому необходимо выполнить анализ качественного состава специалистов порта по образованию. Для этого составляется следующая таблица.



Таблица 12 - Качественный состав специалистов

Показатели	2009 год	2010 год	Темп роста, %
	Количество	Удел. Вес	Количество	Удел. Вес
Всего ИТР и служащих:	639	100,00	634	100,00	99,22
с высшим образованием	268	41,94	271	42,74	101,12
со средним образованием	241	37,72	238	37,54	98,76
практики	130	20,34	125	19,72	96,15

Рисунок 8 - Качественный состав работников порта, чел.

В 2010 году общая численность ИТР и служащих снизилась на 0,78%.

Тенденция спада наблюдается как по численности работников со средним образованием (уменьшение на 3 человека), так и по практикам (уменьшение на 5 человек), а произошло такое сокращение за счет получения работниками высшего профессионального образования, по которому отмечен наибольший удельный вес в 2009 и 2010 годах - 41,94% и 42,74% соответственно.

Увеличение работников с высшим образованием составило 101,12%.

Из вышеприведенных результатов можно сделать вывод, что происходит замещение практиков работниками с высшим и средним образованием. В нормальных условиях, численность работников с образованием должна возрастать.

Для характеристики движения рабочей силы необходимо рассчитать и проанализировать динамику следующих показателей:

3)

где - коэффициент оборота по выбытию;

- количество человек, принятых на работу, чел.;

- численность работников порта, чел.

4)

где - коэффициент оборота по выбытию;

- количество человек, уволенных с работы, чел.;

- численность работников порта, чел.

5)

где - коэффициент текучести кадров;

- количество человек, уволенных по собственному желанию, чел.;

- количество человек, уволенных за нарушение трудовой дисциплины, чел.;

- среднесписочная численность, чел.

Данные приводятся в таблице.



Таблица 13 - Движение рабочей силы, %

Показатели	2009 год	2010 год	Темп роста, %
Коэффициент оборота по приему - всего	5,86	5,02	85,67
в т.ч. докеры	7,97	7,72	96,86
Коэффициент оборота по выбытию - всего	4,34	6,17	142,17
в т.ч. докеры	8,17	7,22	88,37
Коэффициент текучести - всего	2,47	3,49	141,30
в т.ч. докеры	4,80	4,07	84,79

Коэффициент оборота по приему означает долю принятого персонала по отношению к списочной численности. По данным таблицы видно, происходит снижение коэффициента на 14,33%, следовательно, в 2010 году число принятых работников снизилось по сравнению с предыдущим. Та же ситуация происходит и с докерами (уменьшение на 3,14%). Следовательно, наметилась тенденция к уменьшению принимаемых на работу, что может быть, связано с внедрением современных методов переработки грузов, механизацией и автоматизацией.

Коэффициент оборота по выбытию означает долю выбывшего персонала к списочной численности. По расчетам видно, что происходит резкое увеличение коэффициента оборота по выбытию на 42,17%. Что говорит о непостоянности кадров. По докерам же коэффициент уменьшился на 11,63%. Общее увеличение коэффициента говорит о масштабных сокращениях рабочих мест на предприятии, чтобы набрать новый квалифицированный персонал.

При сравнении этих двух коэффициентов положительной тенденцией является превышение коэффициента оборота по приему над коэффициентом оборота по выбытию. По данным таблицы видно, что по общему составу работников показатель оборота по выбытию в 2010 году превышает коэффициент оборота по приему. Это говорит о потере портом основного производственного персонала. По докерам наоборот, превышение оборота по приему, по сравнению с выбытием. В 2009 году обратная ситуация: - по общему составу работников коэффициент оборота по приему превысил коэффициент оборота по выбытию. Однако по докерам коэффициент по выбытию превысил коэффициент по приему. Итак, рассматривая тенденцию отношения показателей за два года можно сделать вывод, что предприятие, в принципе, функционирует успешно.

Что касается коэффициента текучести, то по нему наблюдается тенденция увеличения на 41,3%, по сравнению с 2009 годом, что говорит о большом проценте увольнений за 2010 год, касательно предыдущего. Это происходит из-за общего снижения численности работников ОАО «НМТП» в 2010 году.

Основой для анализа использования рабочего времени служит баланс рабочего времени, так как объем грузопереработки, не столько зависит от численности работающих, сколько от количества затраченного на производство труда, определяемого количеством рабочего времени. Приведем баланс рабочего времени общей численности порта в таблице 15.

Таблица 14 - Баланс рабочего времени

Показатели	Человеко-дни	Структура %
	2009 год	2010 год	Откл.	2009 год	2010 год	Откл.
Всего отработано	764913	757632	-7281	62,31	62,43	0,12
Неявки на работу	462582	455993	-6589	37,69	37,57	-0,12
в т.ч. трудовой отпуск	80712	79468	-1244	6,58	6,55	-0,03
учебный отпуск	673	665	-8	0,05	0,05	0,00
болезнь	30267	29593	-674	2,47	2,44	-0,03
по разрешению админ.	14125	13633	-492	1,15	1,12	-0,03
прогулы и аресты	505	466	-39	0,04	0,04	0,00
выходные и праздничные	336300	332168	-4132	27,40	27,37	-0,03
Календарный фонд	1227495	1213625	-13870	100,00	100,00	-

Рисунок 9 - Баланс рабочего времени, человеко-дни

Изучив данные по балансу рабочего времени и в соответствии с рисунком 9, можно сказать, что наблюдается тенденция спада календарного фонда времени, которое происходит, в первую очередь, из-за общего снижения количества работников порта, а по балансу - из-за уменьшения количества отработанных дней (-7 281 чел-дней) и неявок (-6 589 чел-дней).

Снижение количества неявок явилось следствием спада, в большей степени, выходных и праздников (-4 132 чел-дней), а также неявок по трудовому отпуску (-1 244 чел-дней), болезням (-674 чел-дней) и неявок по разрешению администрации (-492 чел-дней). По остальным категориям неявок (учебный отпуск, прогулы и аресты) также отмечен спад. Снижение количества неявок - это хороший показатель для эффективного функционирования предприятия, однако, в связи с уменьшением количества работающих на предприятии снизилось и количество отработанных дней.

Анализируя структуру, можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в календарном фонде 2009 года и 2010 года занимает количество отработанных дней - 62,31% и 62,43% соответственно. То есть, произошло увеличение доли отработанных дней на 0,12%. Что является положительным фактором в рабочем процессе предприятия.

Основной удельный вес в неявках занимают выходные и праздничные дни (27,4% в 2009 году и 27,37% в 2010 году). Доля остальных категорий по количеству неявок незначительна и не превышает 7%.

В целом же по порту можно сделать вывод, что количество неявок на работу снижено на 1,42% и так как предприятие должно стремиться к их снижению, а также сведению к минимуму пропусков по болезням (за счет мероприятий по профилактике различных заболеваний), то это условие, в данной ситуации, выполняется и уменьшение неявок является положительной тенденцией в росте производительности и эффективности работы порта.

Аналогичную таблицу необходимо составить и отдельно для докеров.

Таблица 15 - Баланс рабочего времени докеров

Показатели	Человеко-дни	Структура %
	2009 год	2010 год	Откл.	2009 год	2010 год	Откл.
Всего отработано	222673	223349	676	62,31	62,19	-0,12
Неявки на работу	134662	135811	1149	37,69	37,81	0,12
в т.ч. трудовой отпуск	23496	23714	218	6,58	6,60	0,02
учебный отпуск	196	207	11	0,05	0,06	0,01
болезнь	8811	9053	242	2,47	2,52	0,05
по разрешению админ.	4112	4182	70	1,15	1,16	0,01
прогулы и аресты	147	157	10	0,04	0,04	0,00
выходные и праздничные	97900	98498	598	27,40	27,42	0,02
Календарный фонд	357335	359160	1825	100,00	100,00	-

Рисунок 10 - Баланс рабочего времени докеров, человеко-дни

В соответствии с рисунком 10 и данными таблицы, можно отметить, что происходит рост календарного фонда на 1 825 чел-дней, что явилось следствием увеличения общего количества докеров по порту. По отработанным дням происходит увеличение на 676 чел-дней, по неявкам - на 1 149 чел-дней, что является большим отклонением по отношению к отработанным дням, а это, в свою очередь, является отрицательной тенденцией.

Рост количества неявок происходит вследствие увеличения количества праздничных и выходных дней на 598 чел-дней, болезней - на 242 чел-дней и трудового отпуска - на 218 чел-дней. По остальным категориям количества неявок отмечен незначительный рост.

Доля отработанного времени в календарном фонде составила 62,31% за 2009 год и 62,19% за 2010 год. Доля неявок составила 37,69% и 37,81% соответственно.

Наибольший удельный вес в структуре неявок занимают выходные и праздники (27,4% в 2009 году и 27,42% в 2010 году), доля остальных причин неявок не превышает 7%.

В целом же по докерам происходит рост календарного фонда рабочего времени за счет увеличения количества отработанных чел-дней. Это говорит об эффективности использования календарного фонда рабочего времени.

На основании данных баланса рабочего времени можно определить и проанализировать коэффициенты использования календарного и табельного времени.

Коэффициент использования календарного времени определяется как отношение суммы отработанных человеко-дней на календарный фонд времени.

(6)

где К_к.в - коэффициент использования календарного времени;

Т_отр - количество отработанных чел-дней;

Т - общее количество чел-дней.

Коэффициент использования табельного времени - отношение отработанных человеко-дней к календарному фонду времени, уменьшенному на величину выходных и праздничных дней.

(7)

где К_т.в - коэффициент использования календарного времени;

Т_отр - количество отработанных чел-дней;

Т - общее количество чел-дней;

Т_вых,пр - выходные и праздничные дни.



Таблица 16 - Коэффициенты использования календарного и табельного времени

Показатель	2009 год	2010 год	Откл.	Темп роста, %
Коэффициент использования календарного времени - всего	0,623	0,624	0,001	100,16
в т.ч. докеры	0,623	0,622	-0,001	99,84
Коэффициент использования табельного времени - всего	0,858	0,860	0,002	100,23
в т.ч. докеры	0,858	0,857	-0,001	99,88

Коэффициент использования календарного времени показывает долю отработанного времени в календарном фонде, поэтому положительной тенденцией является его рост. Из таблицы 17 видно, что происходит его увеличение на 0,16%. Что касается коэффициента использования календарного времени докеров, то он снизился незначительно - на 0,16%.

Коэффициент использования табельного времени показывает долю отработанного времени в календарном фонде, пересчитанном с учетом выходных и праздничных дней. В данном случае этот показатель остается практически неизменным по сравнению с предыдущим годом. Его изменение составляет 0,002 (+0,23%), по докерам - минус 0,001 (-0,12%).

Следовательно, основную часть в неявках составляют праздничные и выходные дни, этот факт не зависит от эффективности работы предприятия. Порт не может увеличить количество отработанных дней из-за этого показателя, так как количество праздников и выходных устанавливается законом РФ.



2.3 Факторный анализ влияния уровня производительности труда на изменение финансовых результатов деятельности ОАО «НМТП»

Важнейшим показателем развития и функционирования предприятия является производительность труда. Для ее анализа на предприятиях морского транспорта используется два показателя:

а) производительность труда, рассчитанная по объему работ на одного работника производственного персонала;

б) производительность труда, рассчитанная по доходам на одного работника производственного персонала.

В данной дипломной работе необходимо выполнить анализ производительности труда работников морского порта (рассчитанную по доходам на одного работника производственного персонала), чтобы рассмотреть ее влияние на прибыль порта. Для этого используется следующая формула факторной зависимости:

(8)

где П_тр - производительность труда, тыс.руб./чел.;

Д - доходы порта, тыс.руб.;

N_пп - среднесписочная численность производственного персонала, чел.

Используя метод цепной подстановки, выполним факторный анализ и определим влияние указанных факторов на изменение производительности труда за 2009-2010 годы.

Для этого необходимые данные сведем в таблицу.



Таблица 17 - Исходные данные

Показатели	2009 год	2010 год	Откл.	Темп роста, %
Доходы, тыс.руб.	11 465 089	9 927 256	-1 537 833	86,59
Численность производственного персонала, чел.	3039	3064	25	100,82
Производительность труда, тыс.руб./чел.	3772,65	3239,97	-532,68	85,88

Проверяем правильность выполненных расчетов:

По приведенному факторному анализу производительность труда снизилась на 532,68 тыс.руб./чел. и составила 3 239,97 тыс.руб./чел. Это происходит из-за влияния на него таких факторов, как доходы, которые, в свою очередь, зависят от грузооборота и доходной ставки, и численность производственных работников.

Снижение доходной части на 13,41% вызвало уменьшение производительности труда на 506,03 тыс.руб./чел. Рост численности производственного персонала на 0,82% привел к небольшому спаду производительности труда на 26,65 тыс.руб./чел.

Таким образом, доходное и численное отклонения повлияли на показатель производительности труда отрицательно. Следовательно, предприятию следует предпринять меры по увеличению грузооборота и целесообразности содержания «лишних» рабочих.

В целом же предприятие должно стремиться к увеличению производительности труда, учитывая влияние всех факторов, оказывающих на нее непосредственное воздействие. А пока оно показывает отрицательную динамику в росте производительности труда.

В связи с понижением производительности труда необходимо выявить, как отразилось это уменьшение на прибыли ОАО «НМТП». Для этого нужно показать прямую связь этих двух показателей между собой, и тем самым, вывести формулу прибыли, отражающую влияние производительности на нее и произвести факторный анализ методом цепной подстановки.

, (9)

где - производительность труда ОАО «НМТП», руб./чел.;

- численность работников порта, чел.;

- расходы, руб.

Таблица 18 - Исходные данные

Показатели	2009 год	2010 год	Откл.	Темп роста, %
Расходы, тыс.руб.	3 462 103	3 664 437	202 334,00	105,84
Производительность труда, тыс.руб./чел.	3772,65	3239,97	-532,68	85,88
Численность производственного персонала, чел.	3039	3064	25	100,82

Проверка: -1 740 149,27 = -1 740 149,27 (тыс.руб.)

Анализируя данный факторный анализ, можно отметить, что снижение производительности труда привело к спаду финансового результата - прибыли - порта на 1 740 149,27 тыс.руб. Что является отрицательной тенденцией для эффективной работы такого крупнейшего порта Юга России.

Снижение самой же производительности труда привело к уменьшению прибыли на 1 618 814,52 тыс.руб. Уменьшение расходной части привело к снижению прибыли на 202 334 тыс.руб. Однако увеличение общей численности производственного персонала порта привело и к увеличению прибыли на 80 999,25 тыс.руб.

Но, в целом, динамика отрицательная и ОАО «НМТП» необходимо принять меры в этой области и стараться повысить производительность труда всеми возможными способами, чтобы в дальнейшем ее увеличить и повысить свой финансовый результат.



3 Разработка мероприятий по повышению производительности труда

3.1 Основные мероприятия по повышению производительности труда

Положительным моментом является рост производительности труда, так как повышение этого показателя имеет существенное значение как фактор увеличения выпуска продукции, снижения издержек и повышения нормы и массы прибыли, обеспечения благосостояния работников, а на макроуровне - как определяющий фактор экономического роста и повышения уровня жизни населения.

Уровень производительности труда на предприятии и возможности ее повышения определяются рядом факторов и резервов ее роста. Под факторами роста производительности труда понимаются причины, обусловливающие изменение ее роста. Под резервами роста производительности труда на предприятии понимаются неиспользуемые реальные возможности экономии трудовых ресурсов. Соотношение между понятием «факторы» и «резервы» заключается в том, что фактор представляет собой причину возможности осуществления какого-либо явления, а резерв - нереализованную возможность в том или ином конкретном случае.

Поэтому важным этапом аналитической работы на предприятии является поиск путей для повышения производительности труда, который можно классифицировать следующим образом:

1) повышение технического уровня производства;

2) улучшение организации производства и труда;

3) структурные изменения в производстве.

Повышение технического уровня производства порта происходит за счет модернизации действующего оборудования, технического перевооружения, механизации, автоматизации и компьютеризации производства. Нельзя не уделить внимание внедрению автоматизированной системе управления технологическими процессами, благодаря которой достигается:

а) снижение себестоимости продукции за счет уменьшения прямых потерь ресурсов;

б) сокращение ручных операций и улучшение условий труда;

в) увеличение прибыли и рентабельности производства;

г) увеличение объемов выпуска готовой продукции за счет сокращения производственных колебаний и лучшего использования производственных ресурсов;

д) повышение качества продукции;

е) рост фондоотдачи за счет уменьшения потерь от недоиспользования основных производственных фондов.

То есть, то от чего зависит повышение производительности труда и всех технико-экономических показателей в целом.

За счет автоматизированной системы управления технологическими процессами могут быть автоматизированы функции оперативного учета и контроля работы складов готовой продукции, управления сбытом. Работникам производственных подразделений и служб управления предприятием предоставляется возможность получения оперативной информации о ходе производственных процессов, наличии материалов и готовой продукции на складах

Ввиду постоянного развития техники и технологии предприятию очень важно не допустить старения действующего оборудования. Методы модернизации, усовершенствования и переоборудования позволяют сделать их более эффективными и производительными.

Под технологическим обновлением понимают реализацию внедрения такого комплекса взаимосвязанных технологических решений, которые приближают процесс переработки сырья к идеализированному, при этом повышая показатели энергетической и экологической эффективности работы предприятия.

Структурные изменения в производстве происходят вследствие изменения удельных весов отдельных видов продукции, уменьшения доли сухих грузов и наливных, снижение трудоемкости производственной программы и др.

Улучшение технической организации производства и труда достигается путем повышения норм труда и расширения зон обслуживания; уменьшения числа рабочих, не выполняющих нормы; упрощения структуры управления; повышения уровня специализации производства; увеличения удельного веса высококвалифицированных специалистов в общей доле работающих.

Также одним из эффективных путей повышения производительности труда порта является применение электронного документооборота. Эффективность его постановки и внедрения влияет на качество работы всего предприятия в целом. Электронный документооборот (ЭД) позволяет обеспечить поддержку делопроизводства посредством внедрения компьютерных технологий. Основное назначение документооборота заключается в постановке работы с информацией, которая обрабатывается внутри и вне предприятия. Таким образом, высшей ценностью СЭД является систематизация информационных потоков. В качестве преимущества внедрения систем электронного документооборота на предприятии выделяют окупаемость знаний и/или информации. Переход к ЭД позволит обеспечить следующие организационные цели:

1. Формирование единого информационного пространства.

Создание единого пространства для хранения, обработки и многократного использования информации обеспечивает вовлеченность всех сотрудников организации в процесс коллективной работы. Информационное пространство программы исключают необходимость хранения документов на локальном компьютере. С помощью такой системы руководитель предприятия может отслеживать фактическую деятельность каждого работника.

2. Стандартизация работы с документами.

Стандартизация процессов позволяет обеспечить доступность, управляемость и защищенность информации. Технологии делопроизводства унифицируются и систематизируются, обретая единую форму исполнения. Благодаря стандартизации процессов обработки документов на предприятии создается возможность оповещения об их создании и изменении, а также производится своевременная автоматическая доставка ответственным лицам.

3. Документальное сопровождение бизнес процессов

Внедрение СЭД способствует созданию качественно новой системы управления на основе соблюдения электронных регламентов.

4. Повышение эффективности управления организацией

Цель достигается за счет обеспечения прозрачности процессов на предприятии. Перевод делопроизводства на «электронный режим» и строгий контроль соблюдения сотрудниками своих должностных обязанностей осуществляется на всех уровнях управления. Электронный документооборот обеспечивает эффективность накопления информационных ресурсов компании и доступа к ним персонала.

5. Упрощение процессов поиска и хранения документации

СЭД позволяет сократить циклы документооборота в организации, временные затраты на контроль выполнения функций. Облегчается процесс принятия управленческих решений. Электронное делопроизводство помогает повысить эффективность поиска и хранения данных, обеспечивая полноту, качество и надежность используемой информации. Упрощается работа с архивными данными, ускоряется получение сведений об актуальном состоянии процессов организации, в которых участвует тот или иной электронный документ.

6. Сокращение бумажного документооборота

Снижение доли бумажного документооборота в делопроизводстве компании позволяет экономить материальные и людские ресурсы. Удешевление процесса управления потоками деловой документации позволяет экономить время и средства для исполнения сотрудниками прямых должностных обязанностей, что напрямую позволит повысить производительность труда работников.

7. Обеспечение сохранности информации

Внедрение СЭД и параллельное выстраивание общей культуры работы со служебной документацией позволяют контролировать доступ к информации. Это обеспечивает возможность выявлять случаи несанкционированного использования данных. В условиях хранения больших объемов информации электронное делопроизводство повышает эффективность работы специалистов, отвечающих за ликвидацию утечки информации.

8. Отслеживание взаимоотношений с контрагентами

Электронный документооборот создает отлаженный механизм фиксирования, хранения и отслеживания информации о взаимоотношениях компании с разными категориями контрагентов. В общей базе могут содержаться данные не только о сотрудниках организации, но и корреспонденция, связанная с поставщиками и клиентами.

Перечисленные преимущества внедрения СЭД позволяют рассматривать электронный документооборот не только как технологический, но и как организационный инструмент управления компанией.

ОАО «НМТП» пытается перейти полностью на электронный документооборот, но возникают, в свою очередь, трудности с его установкой, а именно:

1. Человеческий фактор - консерватизм сотрудников.

Система либо должна быть внедрена повсеместно, на всех рабочих местах, связанных с созданием, редактированием и хранением информации, либо эффективность от ее использования будет минимальной. И всегда найдутся люди, стремящиеся избежать чего-либо нового. Консерватизм персонала обычно обусловлен нежеланием обучаться и переобучаться, а также, возможно, низкой образованностью. Эта проблема может завести в тупик весь процесс внедрения.

2. Фактор руководства

Фактор руководства - самый важный. Отсутствие воли руководителей предприятия может привести к последствиям разного уровня тяжести. Обычно при этом система оказывается внедренной только в некоторых подразделениях, либо только на некоторых уровнях, либо только для некоторого класса бизнес-процессов. В худшем случае она не будет внедрена вовсе.

3. Взаимодействие с внешним миром

При внедрении системы документооборота возникает вопрос организации взаимодействия с внешним «бумажным» миром. В особенности это касается обмена документами с параллельными структурами в ассоциированных организациях или ведомствах, с которыми идет постоянная «плотная» работа. Чаще всего информация от них поступает на бумаге.

4. Миграция существующих документов

Этап миграции существующих документов из бумажной формы в электронную, пожалуй, является одним из самых опасных. Если он не спланирован тщательно, то можно столкнуться с проблемами, способными свести на нет всю предыдущую работу и провалить весь проект.

Если в организации имеется бумажный архив документов, то пытаться найти по всей сети их электронные копии для создания электронного варианта архива - дело безнадежное. Более того, это неверно в принципе, ведь электронные копии могли быть модифицированы кем угодно, и проверить это практически невозможно. Поэтому электронный архив существующих документов в этом случае нужно создавать из бумажного путем сканирования.

Если же никакого архива нет, необходимо провести достаточно длительную подготовительную работу. Сначала нужно добиться единого порядка хранения документов в каталогах. Следует запретить (в том числе, если это возможно, техническими средствами) хранение документов на локальных дисках компьютеров. Надо, чтобы у всех пользователей организации были в сети свои каталоги в сети, в которых они хранят документы. Это существенно облегчит дальнейшую миграцию документов в систему документооборота.

Многие сотрудники порта, а именно рабочие, докеры и т.д., по роду своей деятельности совмещают работу с «обычными» документами (например, наряд-задание, табель и др.) и с инженерными документами (чертежи и т. д.), и все это -- при выполнении функций оперативного управления. И, естественно, об использовании ЭД тут и речи нет.

Но несмотря на проблемы внедрения, упомянутые выше, электронный документооборот находит все более широкое применение именно потому, что эффект от него измеряется не прямой экономией ресурсов, а повышением качества работы организации.

Как отмечалось выше, рост производительности труда зависит не только от усилий работников, но и от технических факторов производства. Таким образом, повышение производительности труда возможно за счет применения современной технологии, автоматизации производства, использовании специализированных производственных методов, принятия целесообразных управленческих решений руководителями и рациональной организации труда на предприятии.

Но все вышеперечисленные мероприятия - мероприятия обще-объемного характера, и рассчитать их влияние на изменение производительности труда и, как следствие, на прибыль по конкретизируемым данным внедрения - очень трудоемкий процесс, требующий немалых временных затрат.



3.2 Расширение контейнерного терминала и его влияние на производительность труда ОАО «НМТП»

В ОАО «НМТП» в настоящее время реализуется проект «Развитие контейнерного терминала ОАО «НМТП». Поэтому необходимо уделить внимание этому проекту, чтобы рассчитать прогнозируемые расходы от внедрения этого проекта, узнать насколько изменится производительность труда и как это отразится на финансовом результате порта, так как контейнерооборот - это современная и быстроразвивающаяся инфраструктура, которая приносит значительную прибыль предприятию.

Приведем динамику контейнерооборота за 2009-2010 годы.

Таблица 19 - Динамика контейнерооборота ОАО «НМТП»

Контейнерооборот	2009	2010	откл.	Темп роста, %
В TEU	102535	114850	12315	112,01
В тоннах	1148321	1258849	110528	109,63

По данным таблицы отметим, что общий объем перевалки контейнеров 2010 году в TEUвырос на 12,01%, в тоннах - на 9,63%, по сравнению с 2009 годом.

По проекту прогнозируется увеличить контейнерооборот с 114850 TEU до 272000TEU, то есть на 2,4%.

Реализацию проекта "Развитие контейнерного термина ОАО "НМТП" планируется осуществить в 1 этап, который характеризуется выполнением следующих работ:

- освобождение складских площадей для размещения контейнеров;

- закупка ОАО «НМТП» автоматизированной системы управления.

Радиосеть строится на базе сетевого оборудования Cisco, рабочие терминалы LXE;

- закупка ОАО «НМТП» перегрузочной техники в дополнение к той, которая работает в порту на данный момент, в том числе:

а) 8 пневмоколесных складских кранов (RTG), 2 козловых рельсовых кранов (RMG), 12 портовых тягачей, 12 полуприцепов;

б) закупка и установка 2-х колон для ПМК «Готвальд». Закупка необходима так как под обработку могут подаваться суда большей контейнеровместимости. Контейнеры на палубе располагаются на большей высоте от уровня причала и выгрузка/погрузка контейнеров с/на палубы невозможна т.к. при выгрузке контейнеров верхнего яруса с морской стороны стрела крана будет ложиться на контейнеры с береговой стороны - необходимо поднимать пятку стрелы;

- проведение тендера по выбору Генерального подрядчика, для строительства терминала «под ключ», выполняющего работы, в соответствии с календарным графиком реализации проекта "Увеличение пропускной способности контейнерного термина ОАО "НМТП", в том числе:

1. Проектные работы:

а) проектирование, согласование, получение Технических условий и разрешений;

б) инженерные изыскания;

в) проверка устойчивости причалов.

2. Строительно-монтажные работы:

а) ремонт покрытия складских площадей пирса, предусматривающий выравнивание поверхности (после хранения металла) и увеличение допускаемой нагрузки (в необходимых местах);

б) для пропуска увеличивающегося объема автотранспорта предусматривается организация дополнительных ворот (полос) въезда/выезда автотранспорта и оснащение их установками радиационного контроля типа "Янтарь";

в) обустройство выезда со склада № 17 и перенос инженерных сетей;

г) строительство боксов для ричстакеров и малой механизации взамен сносимых;

д) монтаж и внедрение автоматизированной системы управления контейнерным терминалом (АСУ КТ). Системы электронного контроля движения контейнеров введены на всех контейнерных терминалах, грузооборот которых превышает 100 000 TEU в год;

е) создание буферной площадки и складской площади за счет сноса крытых складов № 4, 3 и демонтажа участка ж.д. путей № 39 и 40 с переносом тупиковых упоров и обустройства покрытия;

ж) строительство берегоукрепления вертикального типа между корнями причалов №20 и 21, отсыпка территории, устройство инженерных сетей, устройство территории;

з) строительство ТП-15А (мощностью 4000 кВА), взамен демонтируемой ТП-15, расположенной в сносимом складе № 4;

и) строительство ТП-16А (мощностью 3000 кВА), взамен демонтируемой ТП-16, расположенной в сносимом складе № 2;

к) реконструкция распределительных устройств ТП-13 и ТП-14;

л) перенос 8 существующих и строительство 7 новых прожекторных мачт;

м) устройство инженерных сетей (прожекторные мачты, рефконтейнера);

н) строительство Железнодорожного грузового фронта (ЖГФ) в тылу причалов № 15 и 16, с монтажом 2-х рельсовых козловых кранов (RMG), укладкой подкранового и железнодорожных путей, реконструкции сетей электроснабжения кранов (с 380В на 6 кВ);

о) реконструкция существующих (наземных) и прокладка новых сетей для питания рефконтейнеров;

п) реконструкция электросетей для обеспечения одновременной работы 5 кранов Готвальд на причалах № 18 и 19;

р) демонтаж диспетчерской Западного района;

с) увеличение емкости склада за счет сноса крытых складов № 1 - 2, демонтажа ж.д. путей № 39, 40 и обустройства покрытия;

т) перенос объектов инфраструктуры с территории склада № 17 и обустройства новых в корне широкого пирса и на отсыпаемую территорию между причалами № 20 и 21.

Пропускная способность контейнерного терминала на существующих площадях после выполнения всех вышеперечисленных мероприятий по проекту "Развитие контейнерного термина ОАО "НМТП" увеличится до 272 000 TEU в год.

Мероприятия, выполняемые на рассматриваемом этапе, предусматривают возможность в перспективе проектирование и строительство новых причалов № 16А, 17, 18а и реконструкцию причала № 18 на длине, достаточной для приема расчетного судна на причалах № 18А и 18, образование территории, устройство инженерных сетей и покрытия.

Приведем затратную часть проекта "Развитие контейнерного терминала ОАО "НМТП" в следующей таблице:

Таблица 20 - Бюджет инвестиционных затрат проекта

Наименование раздела бюджета	Общая сметная стоимость
	Стоимость без НДС, $	Стоимость с НДС, $
ИТОГО инвестиций	50 300 118	59 328 424
Приобретение собственности	-	-
Исходно-разрешительная и проектная документация	1 208 604	1 400 438
Приобретение основных средств	21 407 229	25 260 531
Автоматизированная система управления контейнерным терминалом	1 106 883	1 306 122
Перегрузочная техника	20 092 805	23 709 510
Портовые тягачи - 12 ед.	2 490 488	2 938 776
Роллтрейлеры - 12 ед.	345 901	408 163
Колонна для ПМК "Готвальд" - 2 ед.	642 857	758 571
Складские перегружатели на пневмоходу (RTG) - 8 ед.	11 545 763	13 624 000
Складские перегружатели на рельсовом ходу (RMG) - 2 ед.	5 067 797	5 980 000
Проектирование и приобретение системы "Янтарь" - 3 комплекта	207 541	244 898
Строительно-монтажные работы	23 169 817	27 340 384
Услуги сторонних организаций	254 868	300 744
Инвестиции в оборотный капитал	256 949	303 200
Прочие затраты	1 620 680	1 912 402
Непредвиденные затраты (5%)	2 381 970	2 810 725
Исходно-разрешительная и проектная документация	59 341	70 022
Приобретение основных средств	1 070 361	1 263 027
Строительно-монтажные работы	1 158 491	1 367 019
Услуги сторонних организаций	12 743	15 037
Прочие затраты	81 034	95 620
Справочно:
Итого инвестиций без затрат на обслуживание задолженности в инвестиционный период	50 300 118	59 328 424

Анализируя данную таблицу, отметим, что общая сумма капитальных затрат на расширение контейнерного терминала ОАО «НМТП» составит 59 328 424$ или 1 779 852 720 руб. (курс доллара принят равным 30 руб.).

Численность работников контейнерного терминала, в процессе внедрения проекта, увеличится на 27 человек.

Таблица 21 - Динамика численности после внедрения проекта, чел.

Категории	До внедрения проекта	После внедрения проекта	Отклонение	% вып.
Всего, в т.ч.:	199	226	27	113,57
основной производственный персонал	190	215	25	113,16
административно-управленческий персонал	9	11	2	122,22



По таблице отметим, что общая численность персонала контейнерного терминала увеличилась на 27 человек (+13,57%), из них: основной производственный персонал увеличился на 25 человек (+13,16%), административно-управленческий персонал - на 2 человека (+22,22%).

Приведем динамику и структурные сдвиги по категориям персонала контейнерного терминала после внедрения проекта в следующей таблице:

Таблица 22 - Структура численности после внедрения проекта

Категории	До проекта	После проекта	Отклон.	Структура, %	Откл. по стр-ре
				до пр.	после пр.
Производственный	190	215	25	95,48	95,13	-0,35
из них:
специалисты	56	63	7	28,14	27,88	-0,26
служащие	17	22	5	8,54	9,73	1,19
рабочие	117	130	13	58,79	57,52	-1,27
Админ.-управл.	9	11	2	4,52	4,87	0,35
Всего	199	226	27	100	100	-

Рисунок 11 - Структура численности КТ до внедрения проекта, %

Рисунок 12 - Структура численности КТ после внедрения проекта, %

По данным таблицы и в соответствии с рисунками 11 и 12 видим, что наибольший удельный вес имеет, естественно, производственный персонал - 95,48% да внедрения проекта и 95,13% после его внедрения, административно-управленческий персонал составил 4,52% и 4,87 соответственно. По основному производственному персоналу наибольший удельный вес занимает категория рабочие - 58,79% до реализации проекта, 57,52% - после реализации (отклонение составило -1,27%), затем следуют специалисты - 28,14% и 27,88% соответственно (отклонение -0,26%). Наименьший удельный вес отмечен у категории служащие - 8,54% (до проекта) и 9,73% (после проекта), отклонение по которому составило +1,19%.

То есть, делаем вывод, что внедрение проекта и увеличение контейнерооборота до 272000 TEU, приведет к увеличению производительности труда, доходов порта и прибыли. И чтобы убедиться в этом, необходимо просчитать финансовые результаты порта, с учетом доходов и расходов по расширению терминала, и сравнить, насколько увеличится прибыль ОАО «НМТП» по отношению к предыдущему году.

Произведем расчет доходной и расходной части по контейнерному терминалу ОАО «НМТП» от реализации данного проекта:

1) доходы контейнерного терминала увеличились в связи с ростом доходной ставки и увеличения контейнерооборота более чем в 2 раза. Следовательно, доходная часть после реализации проекта составит:

, (10)

где Q- новый контейнерооборот, т.;

f - доходная ставка, руб./т.

2) численность работников персонала до внедрения проекта по расширению контейнерного терминала составляла 199 человек, а после реализации проекта она увеличилась на 27 человек, т.е.:

Основной производственный персонал увеличился на 25 человек, а административно-управленческий - на 2 человека.

3) расходная часть контейнерного терминала после внедрения проекта также увеличилась и составит:

, (11)

где - себестоимость перевалки, руб./т.;

Q - новый контейнерооборот, т.;

Зср - средняя заработная плата работников контейнерного терминала, руб.;

N - численность работников контейнерного терминала после внедрения проекта, чел.;

ЕСН - единый социальный налог, равный 30,2%.

Сведем вышеприведенные расчеты в таблицу.

Таблица 23 - Динамика финансовых показателей контейнерного терминала по проекту

Показатели	От реализации проекта
Доходы, руб.	575003580
Расходы, руб.	249815854
Численность, чел.	226

Далее произведем пересчет финансовых результатов порта и производительности труда уже с учетом вышеприведенных данных от реализации проекта "Развитие контейнерного терминала ОАО "НМТП".

Таблица 24 - Динамика доходов, расходов и производительности труда после реализации проекта

Показатели	До внедрения проекта	После внедрения проекта	Отклон.	Темп роста
Nпп, чел.	3 064,00	3 091,00	27,00	100,88
Доходы, руб.	9 927 256 000,00	10 502 259 580,00	575 003 580,00	105,79
Расходы, руб.	3 462 103 000,00	3 664 437 000,00	202 334 000,00	105,84
Пт, руб./чел.	3239966,06	3397689,93	157723,87	104,87
Прибыль, руб.	6 465 153 000,00	6 837 822 580,00	372 669 580,00	105,76

По данным таблицы, отметим, что после реализации проекта произойдут следующие изменения:

1) численность персонала порта увеличилась на 27 человек;

2) доходы возросли на 5,79%;

3) расходы тоже, в свою очередь, увеличились на 5,84%, но так как доходы превышают расходы на 287%, то никаких изменений в отрицательную сторону не может быть, что является положительной тенденцией;

4) производительность труда увеличилась на 4,87%;

5) прибыль также возросла - на 5,76%.

Таким образом, мы видим, что за счет внедрения проекта "Развитие контейнерного терминала ОАО "НМТП, усовершенствования системы организации труда, модернизации и реконструкции оборудования, профессиональной подготовке кадров и проведения других производственных программ ОАО «НМТП» повысит уровень производительности труда не только по предприятию, но и по региону в целом. Что даст значительный рост выпуска продукции, получение сверх нормы прибыли и значительный экономический эффект.

Для выявления влияния производительности труда на прибыль, необходимо показать прямую связь этих двух показателей между собой, и тем самым, воспользуемся следующей формулой факторной зависимости, по которой произведем факторный анализ методом цепной подстановки.

, (11)

где - производительность труда ОАО «НМТП», руб./чел.;

- численность работников порта, чел.;

- расходы, руб.

Таблица 25 - Исходные данные

Показатели	До проекта	После проекта	Отклон.	Темп роста
Nпп, чел.	3 064,00	3 091,00	27,00	100,88
R, руб.	3 462 103 000,00	3 664 437 000,00	202 334 000,00	105,84
Пт, руб./чел.	3239966,06	3397689,93	157723,87	104,87

Проверка: 372 669 565,76 = 372 669 565,76 (руб.)

Используя способ элиминирования, было выявлено влияние изменения производительности труда (на 4,87%) на величину прибыли. Прирост прибыли за счет расширения контейнерного терминала ОАО «НМТП» составит 483,2 млн. руб. Капитальные вложения на реконструкцию терминала составят 1 779 852 720 руб., следовательно, срок окупаемости проекта за счет прироста прибыли составит 5 лет.

Таким образом, повышение производительности труда положительно сказывается на эффективности работы предприятия.



4. Оценка воздействия загрязняющих веществ при осуществлении хозяйственной деятельности ОАО «НМТП» на окружающую среду

Значимость воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду от деятельности ОАО «НМТП» очень велика, так как уровень химического загрязнения атмосферного воздуха на территории города Новороссийска высокий.

Общая площадь предприятия составляет 94,6 га, из них площадь застройки 9,44 га, усовершенствованных покрытий 84,69 га, зеленных насаждений 0,47 га. Протяженность оборудованной причальной линии составляет 4,5 км для сухогрузных терминалов и 2,2 км для наливных. Площадь собственных складских помещений и открытых площадок - 230 тыс.м². В состав предприятия входят три промышленных площадки, все промплощадки расположены в промышленной зоне города.

Основная площадка ОАО «НМТП» по технологическим признакам разделена на три грузовых района порта - Восточный, Центральный, и Западный, предназначенных для обработки различных категорий грузов на 27- ми глубоководных причалах. Основная промплощадка ОАО «НМТП» относится к I классу, для которых размер ориентировочной СЗЗ составляет 1000 м. Ближайшая жилая зона расположена в северном направлении на расстоянии 130 м, в восточном направлении 300 м, юго-западном направлении 675 м от границ основной промплощадки.

Нефтерайон ОАО «НМТП» осуществляет операции с наливными грузами - перевалка нефти и нефтепродуктов на 8-ми причалах. Нефтерайон ОАО «Новороссийский морской торговый порт» расположен в северо-восточной части города Новороссийска, на причалах которого расположены места перегрузки сырой нефти, мазута и других вязких нефтепродуктов и химических грузов, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 4.6. относится ко II классу классификации предприятий, для которых размер ориентировочной санитарно - защитной зоны составляет 500 м. Ближайшая жилая застройка расположена в северо-восточном направлении на расстоянии 250 м от границы...