Инвестиционный проект создания производства термопанелей с клинкерной плиткой на ОАО"Березовский КСИ"

Современное строительство невозможно без качественных и, в тоже время, красивых отделочных материалов, которые зачастую стают финальным аккордом в возведении объекта строительства. Но не только красота влияет на конечный выбор изделий, которые составят основу отделки фасада. Очень важно, чтобы они поддерживали тепло и уют в помещение круглый год. Поэтому сегодня применяется дополнительная защита здания - наружное утепление.

Декоративные стеновые панели, которые также называют термопанелями являются по сути композитным материалом, состоящим из слоя утеплителя и материалов декора. Подобный тандем выполняет одновременно пару функций: тепловая защита здания и облагораживание экстерьера.

Термопанели появились на отечественном рынке сравнительно недавно. Но эта продукция уверенно набирает популярность среди строителей и потребителей. Благодаря этим материалам можно придать строению имитацию фактически любой поверхности, добившись даже визуального эффекта ручной кладки. Фасадные панели под кирпич удобны в работе: для монтажа не нужны особые знания и большое количество времени. Термопанели представлены большим числом цветовых оттенков и фактур, а отделка одного здания может осуществляться одним типом материала либо комбинацией сочетающихся оттенков. Благодаря этому, клиент сможет реализовать любые фантазии, касающиеся дизайна экстерьера. Фасадные панели под кирпич придают зданию не только идеальный внешний вид, но и обеспечивают ему высокоэффективную теплоизоляцию. Специалисты подсчитали, что применение вышеуказанных материалов позволяет примерно в четыре раза улучшить тепловую изоляцию и во много раз снизить финансовые затраты на отопление внутренних помещений. Кроме того, панели декоративные стеновые могут служить несколько десятилетий, не теряя всех своих изначальных характеристик. На рисунке 3.1 представлена термопанель.

Рисунок 3.1 - Декоративная панель для наружной облицовки зданий - термопанель с клинкерной плиткой

Примечание -Источник: собственная разработка на основе данных предприятия[6,с.25]

Благодаря чему достичь качественного утепления стен? Прежде всего, замечательному веществу - пенополиуретану. Он отлично справляется с сохранением тепла во время холодов и вентиляцией в жаркое время, не перегреваясь при этом. Так как фасадные панели под камень являются двухслойным изделием, то могут возникнуть некоторые вопросы касательно его физических свойств или расслоения. Однако это вовсе не повод для беспокойства - технология производства полностью исключает подобные казусы.

Монтаж термопанелей не требует использования спецтехники и вспомогательных механизмов, потому что весь процесс выполняется вручную. Их укладка производится внахлест, что исключает возникновение "мостков холода" и образование конденсата. Конечно, все слышали о вреде жидкостей для отделочных материалов. Она влияет на их структуру и приводит к развитию грибков и плесени. Внешнее керамическое покрытие избавит материал от этих негативных проявлений. Панели стеновые декоративные быстро и просто монтируются. Еще до начала процесса важно разметить стену, выставив отметки при помощи уровня, для идеального и ровного размещения изделий. После этого мастера наносят специальный клеевой состав. Дополнительно конструкция обеспечивается креплениями из нескольких саморезов. Однако работа на этом не заканчивается. Для обеспечения максимальных эстетических характеристик швы между панелями заполняются специальным составом на основе акрила и подвергаются обработке.

В общем случае облицовка термопанелями стены выглядит примерно так: выбирается и приобретается исходный материал; специалистами наносится разметка на стене, по которой крепятся пластиковые направляющие; выполняется сборка самих панелей. Данные работы могут выполняться в любой сезон года. Фасадные панели под камень не имеют жесткой привязки к типу погодных и температурных условий. Однако обработку затирочных швов все же лучше производить при плюсовых температурах.

Современные панели весят немного. Даже вес моделей с мощным внешним слоем и глубокой текстурой не превышает 6 - 7 кг. Поэтому панель сможет легко поднять и закрепить один человек. Кроме того, нет ограничений при использовании данных систем. Их можно установить на любом основании. Такое преимущество особенно важно при реставрациях, когда нужно скрыть какие-либо внешние изъяны готового здания.

Из всего вышесказанного можно сделать интересный вывод о термопанелях: они снижают общие затраты на отопление строения, обеспечивают отличную тепло- и гидроизоляцию, сводят к минимуму развитие вредных микроорганизмов на поверхности фасада, повышают эстетические характеристики.

Такие уникальные свойства декоративные стеновые панели получили благодаря качественной технологии изготовления и исходным материалам. Выше упоминалось, что основой для термопанели служит пенополиуретан. Он необычайно долговечен, однако есть у него слабая сторона: разрушительное воздействие ультрафиолета. Но для защиты от пагубного действия солнца служит облицовочный композитный слой, состоящий из нескольких компонентов. Он чист и не токсичен, не вредит ни окружающей среде, ни людям, а также не является горючим. Интерес к композитному материалу проявляют не только строители, но и промышленники, скульпторы, рекламисты.

Производители тротуарной плитки выделяют три основные категории потребителей. Это:

- строительные организации, приобретающие плитку для выполнения работ по заказу муниципальных властей;

- строительные организации, приобретающие плитку для собственных нужд или для выполнения работ по заказу;

- частные и юридические лица, приобретающие тротуарную плитку для собственных нужд.

К несравненным преимуществам тротуарной плитки относятся:

- плитка является ценным материалом для дизайнерского оформления тротуара. Из нее можно выложить практически любой узор на усмотрение заказчика. Цвет может быть практически любым.

- тротуарная плитка очень надежна. Она легко переносит высокие и низкие температуры. Стойка к истиранию и ее можно использовать в местах с высокой нагрузкой на покрытие.

- экономичность тротуарной плитки также является ее преимуществом. Только с первого взгляда кажется, что цена на плитку больше чем на бетонное покрытие или асфальтовое. Но укладка и эксплуатация нивелируют эту разницу. К тому же, если отдельные плитки повреждаются - их легко заменить, при этом сохраняется первоначальные фактура и рисунок покрытия.

- за плиткой легко ухаживать. Она не требует, каких либо специальных инструментов или методов для поддержания порядка на тротуаре.

В заключении отметим, что разные категории потребителей отдают предпочтение различным формам тротуарной плитки. Так городские власти, как правило, приобретают серую либо коричнево-красную "брусчатку", изготовленную методом полусухого вибропрессования, а частные лица покупают преимущественно вибролитьевую фигурную плитку ("старый город", "ретро", "клевер", "волна" и др.). Подобные различия в "потребительских симпатиях" обусловлены, в частности, эргономическим фактором - технология укладки прямоугольной "брусчатки" наиболее проста и не требует сложных расчетов количества требуемой плитки.

3. Анализ рынков сбыта и стратегия маркетинга

Известно, что сегодня республика достигла хороших показателей, как в производстве строительных материалов, так и в их применении, то есть в капитальном, дорожном и транспортном строительстве, благоустройстве. Сегодняшниебелорусские города- это широкие проспекты, мощеные тротуары, среди которых не встретишь асфальтовых, богатое озеленение, достаточное количество садово-паркового оборудования, и - общая культура, позволяющая сохранять и приумножать уже созданное.

В настоящее время среднеевропейский уровень покрытий из бетонных изделий составляет 0,8 кв. м на одного жителя, в том числе по отдельным странам: Германия - 2,5, Польша - 1,5, Голландия - 1,2. В Минске эта цифра составляет 0,25 м 2 на одного жителя. В целом же по республике можно предположить, что этот уровень гораздо ниже. При этом анализ последних пяти лет показывает, что все эти годы наблюдается устойчивый рост цен на плитку - примерно на 10 % в год, разве что за исключением кризисного 2009. В то же время в республике, и, в частности, в Минске, существует огромный спрос на тротуарные плиты, поскольку альтернатива им в Беларуси практически отсутствует. Поэтому говорить о востребованности на рынке не приходится: она существует.

Вот лишь несколько адресов, где использованы фигурные элементы мощения и железобетонные изделия производства КУП "УДМСиБ". Это строительство Национальной библиотеки и благоустройство территорий, прилегающих к станциям Минского метрополитена, реконструкция тротуаров на проспекте Франциска Скорины и строительство храмапамятника в честь святых и в память невинно убиенных, капитальный ремонт с модернизацией проспекта Машерова, благоустройство сквера Янки Купалы и реконструкция улиц Янки Купалы, Сурганова, Красноармейской в столице республики. География деятельности, впрочем, выходит за пределы Минска: продукция предприятия использовалась в городах Речица, Бобруйск и других.

Ассортимент предприятия не ограничен плиткой: в товарной линейке значительное место занимает стеновой бетонный камень, а также бетонные облицовочные плиты. Это долговечный и надежный материал на цементно-песчаной основе. Имитируя форму и фактуру натурального камня, обладая к тому же схожими эксплуатационными характеристиками, эти камни и плиты по некоторым параметрам превосходят природный камень, поскольку их основными составляющими являются природные материалы - цемент, песок, щебень.

Обладая высокой стойкостью к различным атмосферным воздействиям, что особенно актуально в климатических условиях региона, они также позволяют экономить средства на дорогостоящем ремонте, в особенности - фасадов зданий.

Бетонные стеновые камни широко используются как в городском, так и в коттеджном строительстве, для облицовки зданий и сооружений, устройства элементов ограждений, для строительства крылец входов. Одна из особенностей камней - то, что они одновременно конструктивны и декоративны.

Так, камень может составлять несущую часть стены дома, а наличие конструктивных отверстий позволяет укладывать арматуру и бетонировать ее. Кроме того, отверстия в камне могут служить для прокладки внутренних коммуникаций, которые будут герметично и надежно укрыты. Поверхность камня может быть разнофактурной - колотой или гладкой, разноцветной. В качестве красителя применяются цветные пигменты немецкого концерна "Bayer" - одни из самых стойких в мире. Лицевой слой стеновых камней и облицовочных плит также может быть изготовлен по технологии COLOR MIX.

Если в целом оценивать емкость белорусского рынка бетонных мелкоштучных изделий, то надо добавить, что в основном она напрямую зависит от инвестиций в благоустройство дворовых территорий, улиц, парков, строительство дорог. Подчеркну, что в данном случае речь идет в основном о государственных инвестициях. Особую роль играют инвестиции в строительство зданий и сооружений. Здесь представлены как государственные, так и негосударственные, в том числе иностранные инвестиции. Если говорить об объеме инвестиций, то благодаря государственным программам по привлечению иностранных инвестиций, необходимо констатировать их рост. Что опять же сказывается на постоянном спросе изделий предприятия. В целом емкость белорусского рынка оценивается в 0,8 - 1 тыс кв. м. Доля предприятия составляет здесь 25 - 30 процентов.

Говоря о потребителях, следует отметить, что рынок Беларуси мало чем отличается от рынка России. Иным будет разве что сегментирование рынка по источнику финансирования строительных работ:

- сегмент бюджетного финансирования;

- сегмент негосударственного финансирования;

- сегмент, состоящий из частных лиц и небольших фирм, приобретающих продукцию за собственные средства и для собственных нужд.

Еще недавно лицо заказчика в Беларуси формировали организации первого сегмента. Как говорилось раньше, благодаря привлечению инвестиций, доля второго сегмента растет. Необходимо заметить, что с ростом увеличения доходов населения наблюдается увеличение объемов продаж в третьем сегменте рынка. Сегодня "соотношение сил" выглядит примерно следующим образом:

- 1 сегмент - 75 %;

- 2 сегмент - 20 %;

- 3 сегмент - 5 %.

Да, государственные структуры действительно являются крупными заказчиками. Выбор поставщика товаров на строительство объектов за счет

бюджетных средств осуществляется только на конкурсной основе.

Критерии: цена, сроки поставки, качество. При этом приоритет отдается цене. Но нельзя сказать, что остальные критерии игнорируются. Выбор победителя осуществляется по специальной формуле, оговоренной заранее в документации организатора. Весь процесс регламентирован законом.

Обеспечение выполнения поставленных маркетинговых целей потребует от предприятия мер по созданию каналов товародвижения и распределения продукции. Будут использованы два пути организации сбытовой сети:

- сформировання собственная сбытовая сеть и продукция будет реализовываться напрямую конечным потребителям;

- организована реализация производимой продукции через посредников, располагающих возможностями для самостоятельной продажи товаров.

При реализации продукции на экспорт предполагается использовать торговые каналы фирмы, которая будет осуществлять поставки оборудования. Данная фирма и сама заинтересована в распространении, в частности, пеллетов, т.к. это будет способствовать рекламе и продвижению на рынках производимого ею оборудования.

Наращивание объемов продаж будет осуществляться с помощью системного подхода в формировании системы дистрибьюции, предусматривающей:

- целенаправленное управление каналами распределения;

- создание системы информационного обеспечения управлениями каналами распределения;

- выделение группы приоритетных клиентов.

Создание и совершенствование каналов товародвижения и распределения продукции будет также включать:

- анализ эффективности деятельности существующих сбытовых подразделений;

- предложения о создании новых сбытовых подразделений;

- акции и мероприятия по стимулированию участников торговых сетей.

Достижение поставленных маркетинговых целей будет нуждаться в проведении мер рекламного характера. Обращая свою рекламную кампанию к непосредственным потребителям, будут использоваться средства массовой информации, имеющие широкую аудиторию: телевидение, радио, республиканская и местная печать. Периодичность и интенсивность такого воздействия будут меняться в зависимости от достигнутых результатов и от сезона.

Специфика продукции, значительный круг ее потребителей, делают необходимость стимулирования сбыта очень важной. В этих условиях наиболее доступным и эффективным методом воздействия на потребителей будет пропаганда, т.е распространение о продукции и ее производителе коммерчески важных сведений с целью создания благоприятного общественного мнения о самой продукции и ее производителе. Значительная роль принадлежит прямым связям между поставщиком и потребителями, развитие которых требует постоянных деловых контактов между партнерами. С этой целью заранее установленный круг потребителей систематически информируется о достоинствах производимой продукции. Для этого разработана специальная рекламная листовка. Рекламная листовка будет распространяться методом прямой почтовой рассылки "директ мейл". Этот недорогой способ рекламы в данном случае является наиболее эффективным, т.к. предусматривает распространение нужных сведений среди заранее установленного круга потребителей и снижает объем бесполезной аудитории.

В связи с большими перспективами интернет-маркетинга, предприятие будет уделять большое значение этому виду торговли. Наличие собственного сайта позволяет рекламировать продукцию и в Интернете. При этом возникает необходимость популяризовать и сам сайт. Для этого адрес сайта будет нанесен на упаковку продукции, фирменные бланки, визитные карточки и конверты исходящих писем.

Следующим наиболее эффективным средством стимулирования продаж и привлечения целевых аудиторий являются выставки. Высокий коммуникационный эффект выставок заключается в возможности демонстрировать продукт, и, что самое важное, строить личные отношения с партнерами и покупателями.

Цели, которые будет ставить предприятие, участвуя в выставках следующие:

- определение возможного спроса на продукцию;

- ориентация в ситуации по отрасли;

- инициация действующих и поиск новых клиентов;

- поиск новых торговых посредников в регионе;

- завязывание новых контактов в деловом мире;

- изучение конкурентов.

Во всем мире наиболее эффективным средством стимулирования сбыта являются периодически применяемые скидки, стимулы и бонусы.

Предприятие также намерено представлять такие варианты скидок, как:

- скидки за большой объем закупок;

- скидки за быструю оплату, валюту платежа;

- скидки функциональные, предоставляемые покупателям, берущим на себя определенные функции, оговоренные продавцом и др.

4. Производственный план

Объем инвестиций для производства термопанелей с клинкерной плиткой заключается в линии. Оборудование планируется приобрести при помощи банковского кредита сроком на 3 года и собственных средств предприятия. Исходные данные по проекту представлены в таблице 4.1.

Таблица 5.1-Исходныеданныепопроекту

Основныесведенияпопроекту	Значение
Горизонт расчета, лет	7
Ставка дисконтирования, %	18,6
Валюта расчета - денежная расчетная единица проекта	Бел. рубли

Примечание -Источник: собственная разработка на основе данных предприятия[4,с.55]

Прогнозируемые цены за единицу продукции приводяться в соответствии с таблицей 5.2.

Таблица 5.2-Прогнозируемые цены на продукцию, тыс.руб.

Перечень продукции, рынков сбыта	По годам реализации проекта
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Цена реал.ед.продукции (без НДС), руб.:	-	-	-	-	-	-	-
термопанели с клинкерной плиткой	-	-	-	-	-	-	-
внутренний рынок	451,1	451,1	451,1	451,1	451,1	451,1	451,1
ближнее и дальнее зарубежье	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3

Примечание -Источник: собственная разработка на основе данных предприятия[9,с.15]

Программа производства и реализации продукции составляется на основании проведеннях маркетингових исследований, прогнозируемых ценна продукцію с учетом и меющихся и создаваемых производственных можностей и представлена в таблицах 5.3 и 5.4.

Таблица 5.3-Программа производства и реализации продукции, м 3

Наименование показателей	По периодам (годам) реализации проекта
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Использование производственных мощностей, %	-	-	-	-	-	-	-
термопанели с клинкерной плиткой	100	100	100	100	100	100	100
2. Объем производства продукции:
	термопанели с клинкерной плиткой	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
3. Объем реализации продукции по рынкам сбыта:
	внутренний рынок	810	810	810	810	810	810	810
	ближнее и дальнее зарубежье	990	990	990	990	990	990	990

Таблица 5.4-Программа реализации продукции в стоимостном выражении, тыс.руб.

Наименование показателей	Ставка НДС, %	По периодам (годам) реализации проекта
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Объем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС), тыс. руб	20	881,5	881,5	881,5	881,5	881,5	881,5	881,5
	термопанели с клинкерной плиткой	-	-	-	-	-	-	-	-
	внутренний рынок	-	365,4	365,4	365,4	365,4	365,4	365,4	365,4
	ближнее и дальнее зарубежье	-	516,1	516,1	516,1	516,1	516,1	516,1	516,1
2. Выручка от реализации продукции (без НДС)	-	881,5	881,5	881,5	881,5	881,5	881,5	881,5
3. НДС начисленный - всего	-	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3
4. Выручка от реализации продукции (стр. 2+стр.3)	-	1057,8	1057,8	1057,8	1057,8	1057,8	1057,8	1057,8
5. Удельный вес реализуе-мой продукции по рынкам сбыта, %:	-	-	-	-	-	-	-	-
	внутренний рынок	-	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	40,9
	ближнее и дальнее зарубежье	-	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	59,1

Примечание -Источник: собственная разработка на основе данных предприятия[1,с.25]

Материально-техническое обеспечение

Сырье, необходимое для производства термопанелей с клинкерной плиткой - это полистирол и клиенкерная плитка. Полистирол вспенивающийся ПСВ-С предприятие ОАО "Березовский КСИ" будет покупать у ОАО "Белхим", г. Минск. Закупка клинкерной плитки будет осуществляться у предприятия ЧП "Клинкер Бел", г. Минск. Поставка электроэнергии предприятию осуществляется государственной организацией "Березаэнерго". Электроснабжение осуществляется от головной ЦНП (6 КВТ) на подстанции 1000 квт, непосредственно от которых электроэнергия подается в другие подразделения. Учет потребления электроэнергии осуществляется в целом по предприятию и по всем структурным подразделениям. Расчет затрат на сырье и материалы, а также топливно- энергетические ресурсы приведен в таблицах 5.5,5.6.

Таблица 5.5 -Расчет затрат на сырье и материалы, тыс. руб.

Наименование показателей	Ставка НДС, %	2020	Затраты на сырье по периодам (годам) реализации проекта
		цена	количество	стоимость	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Сырье и материалы:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
полистирол, кг	-	0,015	2722,5	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9
2. Возвратные отходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Итого затраты на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов	-	-	-	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7

Наименование показателей	Ставка НДС, %	цена	количество	стоимость	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
клинкерная плитка, м 2	-	0,1203	1650	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
5. Возвратные отходы	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Итого затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных отходов	-	-	0	216,5	216,5	216,5	216,5	216,5	216,5	216,5
7. Всего затраты (без НДС) за вычетом возвратных отходов	-	-	-	261,2	261,2	261,2	261,2	261,2	261,2	261,2
8. В том числе затраты на сырье и материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты в СКВ	-	-	-	261,2	261,2	261,2	261,2	261,2	261,2	261,2
9. Сумма НДС	20	-	-	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2

Примечание -Источник: собственная разработка на основе данных предприятия[7,с.36]

Таблица 5.6-Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы, тыс.руб.

Наименование показателей	Ставка НДС, %	По периодам (годам) реализации проекта, тыс.руб
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС:	20	-	-	-	-	-	-	-
газ природный	-	-	-	-	-	-	-	-
дизтопливо	-	0	0	0	0	0	0	0
другие виды топлива (указать)	-	-	-	-	-	-	-	-
электрическая энергия	-	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092
тепловая энергия	-	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):	-	-	-	-	-	-	-	-
газ природный	-	-	-	-	-	-	-	-
дизтопливо	-	0	0	0	0	0	0	0
другие виды топлива (указать)	-	-	-	-	-	-	-	-
электрическая энергия	-	594	594	594	594	594	594	594
тепловая энергия	-	540	540	540	540	540	540	540
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС)	-	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6
газ природный	-	-	-	-	-	-	-	-
дизтопливо	-	0	0	0	0	0	0	0
другие виды топлива (указать)	-	-	-	-	-	-	-	-
электрическая энергия	-	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6
тепловая энергия	-	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС)	-	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
5. Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС)	-	0	0	0	0	0	0	0
6. Всего затраты на ТЭР (стр. 3+стр. 4+ стр.5)	-	170,9	170,9	170,9	170,9	170,9	170,9	170,9
В том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. условно-переменные	-	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6
6.2. условно-постоянные	-	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
7. Сумма НДС на ТЭР	20	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2

Примечание -Источник: собственная разработка на основе данных предприятия[7,с.45]Затраты на производство и реализацию продукции

В подразделе даются обоснования покаждому элементу затрат на производство и реализацию продукции, прогнозируются их изменения в перспективе.

Расчет потребности в трудових ресурсах и расходовна оплату труда работнико в представлен в таблице 5.7.

Таблица 5.7 - Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников, тыс руб.

Наименование показателей	2020	Расходы на оплату труда по периодам (годам) реализации проекта, тыс. руб.
	среднесписочная численность, чел.	среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	расходы на оплату труда, тыс. руб.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Персонал, занятый в основной деятельности:	50	344,41	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6
1.1. основные рабочие	30	332,51	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7
1.2. рабочие вспомогательных производств	10	314,27	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
1.3. руководители	0	479,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. специалисты и другие служащие	10	410,23	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2
2. Персонал, занятый в неосновной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Итого (стр. 1+стр. 2)	50	344,41	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6
4. Отчисления на социальные нужды	-	-	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3
5. Итого расходы на плату труда с отчислениями на социальные нужды (стр. 3+стр.4)	-	-	276,9	276,9	276,9	276,9	276,9	276,9	276,9
6. Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции (по стр. 3)	-	-	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6
	в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. условно-переменные издержки	-	-	157,4	157,4	157,4	157,4	157,4	157,4	157,4
6.2. условно-постоянные издержки	-	-	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9

Наименование показателей	2020	Расходы на оплату труда по периодам (годам) реализации проекта, тыс. руб.
	среднесписочная численность, чел.	среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	расходы на оплату труда, тыс. руб.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
7. Количество вновь создаваемых рабочих мест, связанных с реализацией проекта			-	50	50	50	50	50	50
	В том числе
7.1. вновь создаваемых рабочих мест	-	-	-	50	50	50	50	50	50
7.2. модернизируе-мых рабочих мест	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание -Источник: собственная разработка на основе данных предприятия[5,с.12]

Расчет амортизационных обчислений производится в соответствии с применяемой организацией амортизационной политикой и представлена в таблице 5.8.

Таблица 5.8-Расчет амортизационных обчислений, тыс.руб.

Наименование показателей	Годовая норма амортизации, %	По периодам (годам) реализации проекта
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Существующее производство (без стр. 2.1 - 2.5)	-	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Первоначальная (восстановитель-ная) стоимость амортизируемого имущества на начало периода (года)	-	0	0	0	0	0	0	0
В том числе машин и оборудования	-	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Стоимость амортизируемого имущества (стр. 1.2.1 - стр. 1.2.2)	-	0	0	0	0	0	0	0
В том числе машин и оборудования	-	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. стоимость амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию за период (год)	-	0	0	0	0	0	0	0
В том числе машин и оборудования	-	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. стоимость амортизируемого имущества, выведенного из эксплуатации за период (год)	-	0	0	0	0	0	0	0
В том числе машин и оборудования	-	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Амортизационные отчисления за период (год) (по стр. 1.1 с учетом стр. 1.2)	-	0	0	0	0	0	0	0
В том числе машин и оборудования	-	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Накопительные амортизацион-ные отчисления на конец периода (года)	-	0	0	0	0	0	0	0
В том числе машин и оборудования	-	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Остаточная стоимость на конец периода (года)	-	0	0	0	0	0	0	0
В том числе машин и оборудования	-	0	0	0	0	0	0	0
2. Проект	-	-	-	-	-	-	-	-

Подобные документы

• ОАО "Любанский сыродельный завод": характеристика выпускаемой продукции, оценка экономического состояния, работа по контролю качества

  Направления деятельности ОАО "Любанский сыродельный завод". Характеристика выпускаемой продукции, ее качественные характеристики и соответствие стандартам качества. Анализ работы предприятия по контролю качества. Экономический положение предприятия.
  
  реферат [32,3 K], добавлен 10.01.2009
  

• Стратегия развития предприятия ОАО "Сукно"

  Характеристика организации ОАО "Сукно" и ее развития. Продукция, качество, сертификат. План мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции. Анализ рынков сбыта, стратегия маркетинга. Производственный, инвестиционный и инновационный планы.
  
  бизнес-план [164,8 K], добавлен 08.09.2010
  

• Эффективность создания и функционирования ОАО на примере ОАО "Березовский сыродельный комбинат"

  Современное состояние и перспективы развития молочного подкомплекса республики Беларусь, резервы роста экономической эффективности. Проблемы оптимизации молокоперерабатывающих организаций, их решение на примере ОАО "Березовский сыродельный комбинат".
  
  курсовая работа [62,6 K], добавлен 19.05.2011
  

• Анализ хозяйственной деятельности производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Минск Кристалл"

  Оценка эффективности хозяйственной деятельности РУП "Минск Кристалл". Анализ его продукции и структуры рынков сбыта. Организация производства, менеджмента качества на предприятии, организационный и инвестиционный план. Мероприятия по энергосбережению.
  
  отчет по практике [73,8 K], добавлен 02.09.2010
  

• Изучение прибыли предприятия и путей ее увеличения

  Рассмотрение прибыли в системе показателей хозяйственной деятельности предприятия. Анализ формирования и распределения чистой прибыли ОАО "Березовский сыродельный комбинат". Расчет показателей доходности и рентабельности продаж и производства продукции.
  
  курсовая работа [1002,2 K], добавлен 09.04.2013
  

• Деятельность Пискарёвского молочного завода

  Характеристика, местонахождение и история создания ООО "Санкт-Петербургский Молочный Завод "Пискаревский", производимая продукция. Миссия и имидж, репутация предприятия. Структура доходов и направления расходования средств. Организация сбыта продукции.
  
  отчет по практике [207,9 K], добавлен 07.09.2014
  

• Агентство по организации праздников

  Характеристика организации и стратегия ее развития. Описание услуги. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга. Производственный, организационный, инвестиционный план. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. Показатели эффективности проекта.
  
  бизнес-план [79,4 K], добавлен 18.11.2015
  

• Анализ хозяйственной деятельности ООО "Сибтехмонтаж"

  Характеристика предприятия "Сибтехмонтаж". Финансово-экономические показатели. Анализ основных производственных фондов, прибыли, рентабельности, платежеспособности и ликвидности предприятия. Инвестиционный проект по производству металлопластиковых труб.
  
  отчет по практике [3,1 M], добавлен 22.07.2010
  

• Организация производства продукции на предприятии на примере ОАО "Тверьстеклопластик"

  Теоретическое исследование процессов планирования и организации производства продукции. Общая характеристика и выявление особенностей организации производства на предприятии ОАО "Тверьстеклопластик". Пути совершенствования планирования производства.
  
  дипломная работа [254,5 K], добавлен 25.04.2012
  

• Прибыль предприятия

  Понятие прибыли как части дохода (выручки) организации. Ее значение, функции и виды, алгоритм определения. Источники формирования в зависимости от типа предпринимательской деятельности субъекта. Основные направления использования прибыли на предприятии.
  
  презентация [17,2 K], добавлен 30.08.2013
  

• Планирование экономической деятельности холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка"

  Характеристика организации, стратегия ее развития. Программа производства продукции и рынки сбыта. Трудовые ресурсы и производительность труда. Режим работы организации и фонд времени. Нормы труда и численности работников. Основной капитал организации.
  
  курсовая работа [103,9 K], добавлен 20.12.2013
  

• Анализ производственно-хозяйственной деятельности и эффективности использования оборотных средств на ОАО "Мотовело"

  Общая характеристика ОАО "Мотовело", производимая продукция и организационная структура предприятия. План мероприятий по совершенствованию конкурентоспособности продукции. Анализ финансового состояния и производственно-хозяйственной деятельности.
  
  реферат [59,7 K], добавлен 19.05.2009
  

• Управление распределением прибыли на предприятии на примере ОАО "Бауманн"

  Сущность распределения и использование прибыли, факторы, влияющие на ее формирование. Оценка финансово-хозяйственной деятельности. Анализ прибыли предприятия как основного показателя эффективной деятельности ОАО "Бауманн". Пути повышения прибыльности.
  
  дипломная работа [1,8 M], добавлен 28.09.2015
  

• Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности МПЦ ОАО "Уралэлектромедь"

  Организационно-техническая характеристика цеха. Анализ объема производства и качества продукции, использования основных производственных фондов, трудовых ресурсов и их оплаты. Себестоимость продукции, показатели прибыли и рентабельности производства.
  
  курсовая работа [481,0 K], добавлен 24.04.2012
  

• Формирование стратегии предпринимательской деятельности

  Этапы формирования стратегии развития предпринимательской структуры, позволяющей улучшить ее конкурентное положение на рынке и определить направления деятельности на длительную перспективу. Маркетинговая и финансовая стратегия предприятия ТОО "Фрегат".
  
  курсовая работа [65,2 K], добавлен 26.10.2010
  

• Бизнес-проект мототрека "МотоS" - стратегия развития на 2012-2013 гг.

  Комплексная стратегия создания мототрека "МотоS", цели и задачи проекта, условия его обеспечения финансовыми, инвестиционными, сырьевыми, товарными и инженерно-строительными ресурсами. Маркетинговый план, формирование корпоративного имиджа; оценка рисков.
  
  дипломная работа [2,0 M], добавлен 26.06.2014
  

• Инвестиционный климат и прибыль совместного предприятия

  Понятие "инвестиционного климата" и его влияние на активность совместной предпринимательской деятельности. Особенности формирования и распределения прибыли совместного предприятия. Основные факторы, формирующие благоприятный инвестиционный климат.
  
  контрольная работа [32,3 K], добавлен 04.12.2010
  

• Ценообразование на предприятии

  Сущность, функции и виды цен на продукцию. Причины, вызывающие инфляцию. Стратегии и методы ценообразования. Ценовая политика - важный элемент системы управленческого учета. Общая характеристика ОАО "Промприбор". Динамика объемов реализации и прибыли.
  
  курсовая работа [387,0 K], добавлен 20.08.2011
  

• Инвестиционный проект как фактор социально-экономического развития муниципального образования

  Инвестиции, их классификация, функции и роль в экономике России и развитии регионов. Оценка, перспективы и опыт участия иностранных инвесторов в управлении и развитии отечественных предприятий. Проект организации производства на базе общества "АкТеХ".
  
  дипломная работа [219,9 K], добавлен 06.07.2010
  

• Повышение прибыли и рентабельности производства путем использования экономических методов управления (на примере ОАО "МПОВТ")

  Общая характеристика предприятия, его организационно-управленческая структура, характеристика выпускаемой продукции и ее рынков сбыта. Распределение, использование прибыли и пути повышения рентабельности на предприятии. Анализ производительности труда.
  
  дипломная работа [5,7 M], добавлен 26.08.2009
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам

Наименование показателей	Годовая норма амортизации, %	По периодам (годам) реализации проекта
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1. Первоначальная стоимость амортизируемого имущества на начало периода (года)	-	0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0
В том числе машин и оборудования	-	0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0
2.2. Стоимость основных средств и	-	285,0	0	0	0	0	0	0
нематериальных активов объектов, введенных в эксплуатацию за период (год) (по табл. 7.2, стр. 1.3):	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1. зданий и сооружений	-	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. передаточных устройств	-	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. машин и оборудования	-	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0
2.2.4. транспортных средств	-			0	0	0	0	0
2.2.5. прочих основных средств	-	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6. нематериальных активов	-	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Амортизационные отчисления за период (год):	8,3	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
2.3.1. зданий и сооружений	8,3	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. передаточных устройств	8,3	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3. машин и оборудования	8,3	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
2.3.4. транспортных средств	8,3	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5. прочих основных средств	8,3	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6. нематериальных активов	8,3	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Накопительные амортизацион-ные отчисления на конец периода (года)	-	23,7	47,3	71,0	94,6	118,3	141,9	165,6
В том числе машин и оборудования	-	23,7	47,3	71,0	94,6	118,3	141,9	165,6
В том числе транспортных средств	-	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Остаточная стоимость на конец периода (года):	-	261,3	237,7	214,0	190,4	166,7	143,1	119,4
2.5.1. зданий и сооружений	-	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. передаточных устройств	-	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3. машин и оборудования	-	261,3	237,7	214,0	190,4	166,7	143,1	119,4
2.5.4. транспортных средств	-	0	0	0	0	0	0	0
2.5.5. прочих основных средств	-	0	0	0	0	0	0	0
2.5.6. нематериальных активов	-	0	0	0	0	0	0	0
3. Итого по организации с учетом проекта	-	-	-	-	-	-	-	-