Бизнес-план

Вид деятельности:
«Организация деревообрабатывающего цеха»

Предприниматель:

г. Новоалтайск Телефон

Стоимость проекта - 402 653руб.







г. Новоалтайск

2011год
Содержание

1. Резюме

• 2. Описание предприятия. Состояние отрасли деревообработки на современном этапе.
• 3. Описание товара (услуги)
• 4. План маркетинга
• 5. Производственный план
• 6. Организационный план
• 7. Финансовый план
  
  
• Приложение 1. Предварительный договор намерений об аренде помещения.

Резюме
Проект разрабатывается с целью определения эффективности деятельности цеха по переработке древесины.
Предприятие будет располагаться на территории Алтайского края, в арендованных производственных помещениях, по адресу: г. Новоалтайск, ул. -----------.
Производственные помещения общей площадью 172 м2. Имеются удобные подъездные пути к месту производства. Месторасположение удобно с точки зрения выгодного расположения на автотранспортной развязке (Новосибирск-Бийск- Барнаул), а также в связи с наличием железнодорожного транспортного узла в районе ст. Алтайская.
У предприятия на начальном этапе имеется: производственное помещение (находящееся в долгосрочной аренде), деревообрабатывающее оборудование в составе: станок кромкообрезной СКР-1(выпуска 2003 года); Станок ребровогорбыльный ГРА-1(выпуск 2004 года); Электропила; Циркулярная пила; комплект сменных пил; вагончик металлический, служебный для хранения инструментов, сейф металлический. Также имеется легковой автомобиль, находящийся в собственности предпринимателя.

Предприятием избирается такая организационно-правовая форма как индивидуальный предприниматель.
Деятельность по кодам ОКВЭД: ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ:
- 20.10 Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины
-20.30.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
- 20.30.2 Производство сборных деревянных строений
-20.40 Производство деревянной тары
Для учета результатов деятельности и составления отчетности предприятием будет использоваться упрощенная форма налогообложения по ставке 6% от доходов.
На данном этапе существования предприятия планируется привлечение наемных работников в количестве двух человек.
Для реализации проекта требуется сумма в размере 402 653рублей, которая в основном будет истрачена на приобретение производственного оборудования и проведения капитального ремонта производственного здания.
В результате осуществления проекта будут достигнуты следующие результаты:
-Среднемесячная выручка составит: 263 896 рублей
-Среднемесячная прибыль составит: 54 834рублей
- Рентабельность проекта - 20.6 %
-Окупаемость проекта - 9 месяцев.
В перспективе предприятием планируется расширение перечня номенклатуры выпускаемой продукции за счет начала выпуска еврорейки и половой рейки, запланированного с 3 квартала 2012 года.
В перспективе планируется трудоустройство 2 специалистов и рабочих1. Описание предприятия

Проект разрабатывается с целью определения эффективности деятельности цеха по производству древесины.

Предприятие будет располагаться на территории Алтайского края, в арендованных производственных помещениях, по адресу: г. Новоалтайск, ул. =============
Производственные помещения общей площадью 172 м2. Имеются удобные подъездные пути к месту производства. Месторасположение удобно с точки зрения выгодного расположения на автотранспортной развязке (Новосибирск-Бийск- Барнаул), а также в связи с наличием железнодорожного транспортного узла в районе ст. Алтайская.
У предприятия на начальном этапе имеется: производственное помещение (находящееся в аренде до 2015 года), производственное оборудование в составе: станок кромкообрезной СКР-1(выпуска 2003 года); Станок ребровогорбыльный ГРА-1(выпуск 2004 года); Электропила; Циркулярная пила; комплект сменных пил; вагончик металлический, служебный для хранения инструментов, сейф металлический. Также имеется легковой автомобиль, находящийся в собственности предпринимателя.

Название предприятия: Индивидуальный предприниматель ==========, предприятие зарегистрировано в г. Новоалтайске по месту проживания. Дата регистрации:

Для расширения деятельности предприятия предполагается закупка производственного оборудования в составе:
- Бензопила;
- Станок для заточки дисковых пил (Вспомогательное оборудование, для заточки, зачистки, распиловочного комплекта пил)
- Сушильная камера (Для сушки готовых пиломатериалов)
- Станок четырехсторонний для изготовления еврорейки СЧ-1(предназначен для профильной и плоскостной обработки для получения половой доски, вагонки, наличников, брусков, плинтусов и прочих фасонных изделий. )
Также планируется проведение капитального ремонта помещения и реконструкция одного из помещений под склад готовой продукции.

Вид выпускаемой продукции - пиломатериал и изделия из древесины хвойных и лиственных пород.

Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.
80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по цене 5200 за м3 на рынке Алтайского края и 20% - продукция низшей категории по цене 2800 руб за м3 . Отходы, получаемые в ходе деревообработки (дрова), реализуются по цене 650 руб. за м3.
С третьего квартала 2012 года предполагается выпуск еврорейки (размер 28*80*3000) и половой рейки, цена реализации на рынке - за 8000 м3 .

2. Состояние отрасли деревопереработки на современном этапе.
На долю России приходится более пятой части мировых запасов лесных ресурсов. Общая площадь лесного фонда России составляет 1 млрд. га, а запасы древесины на корню - более 82 млрд. кубометров. Обладая 50% мировых хвойных лесов и около 20% всех мировых лесов, Россия в мировом лесопромышленном производстве занимает лишь 2,3%, а по доле в торговле лесопродукцией 2,8%. По данным министерства природных ресурсов РФ, предприятия ЛПК используют лесосечный фонд менее чем на 21%, причем этот показатель снижался примерно на 1% в последние несколько лет. Уровень использования экономического потенциала отрасли, по различным оценкам, составляет от 7 до 10%.
В период рыночных преобразований предприятия пережили глубокий производственно-финансовый кризис. Спад производства в отрасли начиная с 1993 г. существенно опережал общероссийские темпы сокращения объемов выпуска продукции, причем с течением времени разрыв увеличивался. С 1990 года заготовка древесины в стране уменьшилась в 2,7 раза, производство пиломатериалов - более чем в 3,5 раза, выпуск бумаги и картона - почти в 1,5 раза. Деревянное домостроение сократилось почти в 40 раз.
За последние 15 лет доля России в мировой торговле лесоматериалами снизилась с 18 до 2%. Эффективность использования лесных ресурсов в сравнении с развитыми странами остается крайне низкой. В Финляндии на лесопромышленный комплекс приходится около 20% добавленной стоимости в промышленности, в Канаде - 12%, в России - меньше 2%. Причина такого отставания состоит в производстве продукции с низкой глубиной переработки: в России только 20% изготовленной древесины идет на глубокую переработку, в скандинавских странах - 85%.
Экспорт леса и пиломатериалов в 2008 году в России оценивался в $8,8 млрд., что составило 3,5% в общем объеме экспорта страны.
Экспорт непереработанной древесины составляет $ 3,4 млрд., из которых за рубежом производится продукции глубокой степени переработки в среднем на $ 10,2 млрд. Таким образом, упущенная выгода российской экономики составляет около $ 7 млрд. В целях снижения объемов экспорта необработанной древесины, стимулирования процессов промышленной переработки древесины внутри страны и привлечения инвестиций, правительство в 2007 году одобрило поэтапное повышение вывозных экспортных пошлин на необработанную древесину до 2011 года (в июле 2007 на 20% от цены поставки, но не менее 10 евро с кубометра, в апреле 2008 года на 25%, но не менее 15 евро). Кроме того, были обнулены ввозные таможенные пошлины на оборудование и экспортные пошлины на продукцию глубокой переработки древесины. Данные меры привели к снижению физических объемов экспорта круглого леса. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2008 году объем экспорта круглого леса снизился более чем на 25% по сравнению с 2007 годом и составил 36,7 млн. кубометров. На первое место по темпам роста экспорта вышла продукция глубокой переработки - лиственные лесоматериалы (прежде всего ДСП - 152%), а также пиломатериалы (114%). Тем не менее, удельный вес круглого леса в структуре экспорта остается высоким по причине больших объемов нелегального экспорта. Следующее повышение вывозных экспортных пошлин планировалось с 1 января 2009 года (до 80%, но не менее 10 евро с кубометра). Из-за экономического кризиса возникла идея обнуления пошлин на экспорт круглого леса для отдельных категорий инвесторов. Однако правительство России исключило из антикризисного плана данное предложение, ввод в действие новых пошлин был отложен на год.
В связи с финансовым кризисом со второй половины 2008 года начал снижаться спрос на все виды продукции. Наряду со снижением спроса на российское сырье в связи с увеличением пошлин, увеличилась конкуренция на европейском рынке. Это привело к снижению объема экспорта древесины, что и способствовало к затовариванию и снижению цен на российском рынке. При этом себестоимость данной продукции выросла, в том числе из-за роста цен на энергоносители. В результате лесозаготовка снова стала убыточной, прибыль в целлюлозно-бумажном секторе уменьшилась на 40%, рентабельность продаж в переработке снизилась до 3%.

На фоне общемирового финансового кризиса в 2008 г. наметилась тенденция снижения мировых объемов производства, которая по прогнозам экспертов продолжится в ближайшие 2-3 года. Многие компании оказались в затруднительной финансовой ситуации и стали принимать решения либо об уменьшении выпуска продукции, либо о расширении товарного ассортимента, увеличивая долю готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.
В настоящее время лесопереработкой в РФ занимается около 30 тысяч предприятий, на которых работает примерно 800 тысяч человек.
Деревообработка стала самым быстрорастущим сегментом ЛПК России в 2007 году. Объем выручки увеличился на 33%, а прибыль - в 3 раза. Индекс производства по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в 2008 г. составил в среднем 103,2%, что подтверждают данные таблицы 2, составленной на основе статистических данных за ряд лет.
По оценкам аналитиков ИК «Проспект», спрос на деревянные изделия в России растет на 5-10% в год. Самый крупный сегмент деревообработки - производство пиломатериалов.
Рынок пиломатериалов является наиболее зрелым, поэтому развивается довольно стабильно. Прирост их потребления за последние несколько лет составлял около 2% в год. Спрос и цены на пиломатериалы колеблются в пределах 5-8%. На долю трех крупнейших регионов (Красноярский край, Архангельская и Иркутская области) приходится более 30% от общероссийского объема производства. Главные регионы-экспортеры российских пиломатериалов - Вологодская область, Республика Карелия и Алтайский край.
По мнению иностранных экспертов, принятие нового Лесного кодекса и повышение экспортных пошлин на круглый лес должны привести к росту не только производства, но и потребления пиломатериалов на территории РФ. В 2008-2020 гг. прирост внутреннего потребления пиломатериалов ожидается на уровне 30 млн. мі.
Среднегодовые темпы роста потребления продукции деревообработки в России в ближайшие 11 лет будут опережать динамику роста ВВП и доходов населения. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2008-2020 гг. ежегодный прирост ВВП будет оцениваться в 5,9% в рамках инновационного варианта развития, реальные располагаемые доходы вырастут примерно в 2,4 раза [1, С.14]. Объем прогнозируемого спроса на внешнем рынке оценивается в 2020 г. по круглому лесу в 80 млн. мі, по пиломатериалам в 44 млн. мі, по фанере и древесным плитам в 9 млн. мі.
Спрос на внутреннем рынке может обеспечивать рост выпуска лесопродукции на 7-8% в год, в 2015 году ее производство может быть утроено.

Положение дел в деревообрабатывающей отрасли в Алтайском крае.
По официальным данным администрации Алтайского края, в 2010 году экономика региона возвратилась на траекторию роста.
Индекс промышленного производства в 2010 году составил порядка 120% к уровню предыдущего года.
Лидерами роста являются такие виды экономической деятельности, как производство транспортных средств и оборудования, производство кокса, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность.
Темп роста экономики в 2010 году в Алтайском крае составил 105,1%, что означает восстановление ее докризисного уровня.
Индекс промышленного производства в 2011 году ожидается по данным краевых органов власти на уровне 104,7%, Темп роста выше среднекраевого прогнозируется в производстве транспортных средств и оборудования, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, деревообработке, в добывающей промышленности.
Рынок пиломатериалов не является монополистическим, поэтому особых проблем для выхода на него не предвидится. В основном это средние по размеру предприятия со среднесписочной численностью работающих от 50 человек.

Резюмируя вышесказанное, отметим: продукция, получаемая в процессе деревообработки является экологически чистой и востребована во многих отраслях народного хозяйства: в строительстве зданий и сооружений, в мебельном производстве, в производстве фанеры, ДСП и клееных изделий из древесины.
Отрасль в текущем периоде переживает период роста, это связанно с тем, что объекты строительства имеют большой спрос как у частных лиц (жилая недвижимость, дачное строительство), так и у предприятий (производственные и административные здания и сооружения). В соответствии с большой потребностью в постройке объектов различного назначения, растет спрос на продукцию, которая сопровождают строительную деятельность, в том числе на погонаж и изделия деревообрабатывающих предприятий.
В связи с этим предпринимателем считается целесообразным создание предприятия в данной сфере деятельности.

2. Описание товара (услуги)

Основной вид выпускаемой продукции - пиломатериал обрезной из лиственных и хвойных пород; готовые изделия из древесины.

Государственные стандарты которыми руководствуются в процессе производства древесины на предприятии :
ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия. ГОСТ 5306-83 Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов.
ГОСТ 6564-84 Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование.
ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки.
ГОСТ 6782.2-75 Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки.
ГОСТ 7016-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности.
ГОСТ 7307-75 Детали из древесины и древесных материалов. Припуски на механическую обработку.
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности.
ГОСТ 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения.
ГОСТ 19041-85 Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры.
ГОСТ 26002-83 Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия.
ГОСТ 26214-84 Изделия из древесины и древесных материалов. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров.
ОСТ 13-24-86 Доски необрезные. Способы учета объема.
ОСТ 13-28-74 Горбыль деловой хвойных пород.

Предприятием для реализации предлагаются следующие виды товаров и изделий:
1. Погонажные изделия:
- Доска обрезная 25 мм;
- Доска обрезная 50 мм;
- Еврорейка;
- Половая рейка;
- Брусок разного сечения;
- Звено забора;
2. Готовые изделия:
- Туалет садовый;
- Душ садовый;
- Штакетник 1,5 м.
- Беседки садовые,
- Лавочки деревянные

Предприятие оказывает дополнительные услуги:
-Установка забора;
-Установка душа;
-Установка туалета садового,
- Установка лавочки садовой
-Установка беседки.

Погонажные и готовые изделия предполагается выпускать на деревообрабатывающем оборудовании.

Во время теплого сезона планируется организация выездной торговли.
Реализация готовых изделий и погонажа будет осуществляться через специализированные магазины при заключении долгосрочных договоров на поставку.
Оплата товара будет осуществляться за наличный и безналичный расчет на банковский счет предприятия. Разработан прайс-лист на все товары и изделия.


3. План маркетинга

3.1 Оценка конкурентоспособности:
На территории Первомайского района, в том числе в г. Новоалтайске и г. Барнауле работает более сорока предприятий деревообрабатывающего профиля.
Для оценки конкурентоспособности, рассматриваются следующие организации:
В городе Новоалтайске:
1. ИП Койнов, г. Новоалтайск ул. Коммунистическая д.116. На рынке более 7 лет, производит обработку древесины, реализует пиломатериал, шпалу и готовые изделия. В наличии имеется своя производственная база и деревообрабатывающее оборудование.
2. Торговый дом «Алтайка», ул.Промплощадка , д.6, На рынке более 7 лет. В наличии имеется своя производственная база и деревообрабатывающее оборудование.
3. ООО «Негоциант» Производственная компания, ул. Павла Корчагина, 11а, т. 5-62-36, 5-75-75, на рынке более 5 лет. В наличии имеется своя производственная база и деревообрабатывающее оборудование.

Предприятием на рынке конкурентоспособности определяются следующие параметры:

1.Производственная база 2.Объем производства 3.Уровень цен 4. Ассортимент продукции 5. Качество 6. График работы 7. Месторасположение 8. Опыт персонала

Расчет произведен в соответствии со следующими параметрами оценки:

Уровень оценки	параметры	Цена параметра
Очень высокий уровень (ОВР)	1-0,9	0,1
Высокий уровень (ВР)	0,8-0,7	0,2-0,1
Средний уровень (Ср Ур)	0,6-0,5	0,4-0,3
Ниже среднего	0,4-0,3	0,6-0,5
Низкий уровень	0,2-0,1	0,8-0,7
Очень низкий	0,1	1-0,9

Таблица 3.1
Оценка факторов конкуренции предприятий-конкурентов

Параметры	Предприятие	Конкурент №1	Конкурент №2	Конкурент №3
1.Производственная база	Средний уровень	Средний уровень	Высокий уровень	Очень высокий уровень
2.Объем производства	СрУ	СрУ	ВУ	ВУ
3.Уровень цен	Ср Ур	СрУ	ВУ	ВУ
4. Ассортимент продукции	Ср. Ур	Ср.Ур	Ср.Ур	ВУ
5. Качество	В.Ур	В.Ур	В.Ур	В.Ур
6. График работы	Ср.ур	Ср.ур.	ВУ	ВУ
7. Месторасположение	Достаточно удобное	Достаточно удобное	Удобное	Удобное
8. Опыт персонала	В.Ур.	В. Ур.	В.Ур.	В.Ур.

Таблица №3.2
Расчет конкурентоспособности (Таблица для расчетов)

Параметры	Весомость параметра	Предприятие	Конкурент №1	Конкурент №2	Конкурент №3
	ai	pi	aipi	pi	aipi	pi	aipi	pi	aipi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Производственная база	0,24	0,8	0,192	0,8	0,192	0,9	0,216	1	0,24
2.Объем производства	0,23	0,8	0,184	0,8	0,184	0,9	0,207	0,9	0,207
3.Уровень цен	0,16	0,6	0,096	0,6	0,096	0,2	0,032	0,2	0,032
4. Ассортимент продукции	0,14	0,6	0,084	0,6	0,084	0,7	0,098	0,9	0,126
5. Качество	0,12	0,8	0,096	0,8	0,096	0,8	0,096	0,8	0,096
6. График работы	0,05	0,7	0,035	0,9	0,045	0,9	0,045	1	0,05
7. Месторасположение	0,04	0,4	0,016	0,4	0,016	0,8	0,032	0,8	0,032
8. Опыт персонала	0,02	0,8	0,016	0,8	0,016	0,8	0,016	0,8	0,016
Сумма Aipi	Сумма=1	-	0,719	-	0,729	-	0,742	-	0,799

Таблица 3.3.
Расчет факторов конкурентной силы
Уд. Вес= (aipi/сумма aipi)*100

Параметры	Предприятие	Главный конкурент
	Уд. вес	aipi	Уд. вес	aipi
1	2	3	4	5
1.Производственная база	26,70	0,192	30,04	0,24
2.Объем производства	25,59	0,184	25,91	0,207
3.Уровень цен	13,35	0,096	4,01	0,032
4. Ассортимент продукции	11,68	0,084	15,77	0,126
5. Качество	13,35	0,096	12,02	0,096
6. График работы	4,87	0,035	6,26	0,05
7. Месторасположение	2,23	0,016	4,01	0,032
8. Опыт персонала	2,23	0,016	2,00	0,016
Сумма Aipi	100%	0.719	100%	0.799

Выводы оценки конкурентоспособности.
На основе оценки конкурентоспособности можно сделать следующие выводы.
В качестве главного конкурента был выявлен ООО «Негоциант» Производственная компания, ул. Павла Корчагина, 11а
Оценивая параметры конкурентоспособности, можно сказать, что главный конкурент превосходит предприятие по следующим параметрам:
1.Производственная база
2.Объем производства
3. Ассортимент продукции.
Но все-таки у предприятия есть факторы конкурентной силы, по которым оно превосходит конкурента:
1. Уровень цен
2. Качество.

Для того чтобы предприятию в перспективе достичь уровня конкурентоспособности необходимо предпринять следующие меры:
По параметру : «Производственная база» планируются постоянные вложения для приобретения МТБ (1% от чистой прибыли), с целью модернизации существующего и закупа нового оборудования и инвентаря.
По параметру: «Объем производства» предусмотрено наращивание объемов производства в связи с запланированным вводом новых мощностей.
По параметру «Ассортимент продукции» прогнозируется возможность расширение товарной линейки в результате приобретения новых деревообрабатывающих станков.
В целях повышения конкурентоспособности предприятия предусмотрена жесткая проверка качества выпускаемой продукции. Найдена возможность предусмотреть систему скидок для оптовых покупателей.
Предприятие предполагает запланировать участие в профессиональных семинарах, выставках по тематическим направлениям.
Также предприятием предусмотрена возможность повышения уровня подготовки персонала, посредством разработки программы обучения сотрудников.

3.4. Реклама Таблица 3.4 Расчет расходов на рекламу

Рекламное средство	Период выхода	Цена, руб.	Стоимость за месяц, руб.	Стоимость за год, руб.
Визитка	единоразово	8 руб - 1 штука (300 штук)	200	2400
Фирменная вывеска	единоразово	1500	1500	1500
Объявление в бегущей строке ТВ	1раз в месяца	600	600	7200
Объявление в газете	1 раз в неделю	150	600	7200
Изготовление информационных листовок (формат-А4 -черно-белое исполнение)	1 раз в квартал	12 руб- 1 шт, 300 штук	1200	4800
Щит рекламный (на оживленном перекрестке, магистрали)	Ежемесячно	Изготовление -5000 руб, рекламное место -1200 руб. в месяц	1616	19400
Всего стоимость:	42 500

Предприятие в своей деятельности планирует использовать следующие виды рекламы:
- печать визиток,
-печать информационных листовок,
- изготовление фирменной вывески,
- реклама в местной прессе и профильных газетах,
- подача объявлений в бегущую строку на ТВ,
- изготовление рекламного щита,
Ежемесячно планируется размещать объявления об предоставляемых услугах на тематических сайтах.
Дополнительно планируется посещение профильных выставок и семинаров.

3.5. Ценообразование
Предприятием выбран комбинированный метод ценообразования, так как данный вид позволяет учитывать несколько факторов : сумму постоянных издержек предприятия, характер спроса, цены конкурентов и т.д. Метод дает возможность своевременно реагировать на изменение цен на рынке, регулируя стоимость своих услуг в соответствии с этими изменениями, и таким образом, повышает уровень конкурентоспособности.
4. Производственный план

На начальном этапе деятельности предприятие не планирует расходы на строительство собственных помещений для ведения бизнеса. Производственно-складское помещение будет взято в аренду на долгосрочных началах.
Однако в арендуемом здании необходимо произвести капитальный ремонт и реконструкцию.
Планируется приобретение деревообрабатывающего оборудования .

4.1.Технологическая схема деревообрабатывающего производства:

1.Закупка, транспортировка и разгрузка сырья. Продолжительность 1 дней.

2.Переработка, продолжительность 4 дней:

А.)распиловка,

Б.)сушка,
В.)упаковка.

3.Погрузка на автотранспорт - 1 день.

Итого цикл производства - 6 дней.

Таблица 4.1 Прямые издержки на 1 м3 пиломатериала

Наименование	Единица измерения	Расход	Цена (руб.)	(руб.)
Пиломатериал
Горбыль деловой	М3.	4	500	2000
Электроэнергия	Кв/ч	8*0,646	4,5	23,25
ФОТ персонала	Руб.	-	850	850
Всего	Руб.	-	-	2873

Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в одну смену, продолжительностью 8 часов, при этом достигается следующий выпуск продукции:
Таблица 4.2.Объемы производства продукции

Период времени	День	Месяц (22 рабочих дня)	Год
Количество, м3	1-1,5	22-33	264-396
Стоимость продукции, 1м3=5200 руб	5200-7800	114400- 171600	1372800- 2059200

4.2 Производственные мощности.
Производственно-складские помещения , общей площадью - 172 м2 и деревообрабатывающее оборудование.

Схема 4.1 Схема размещения оборудования

(с учетом покупки оборудования и проведения реконструкции помещения)

Таблица 4.3. Спецификация помещений

№	Наименование производственного здания (помещения)	Площадь (м2)
1	Производственный цех	49
2	Вагончик металлический	15
3	Цех № 1	46
4	Цех № 2	48
5	Цех № 3	29
6	Навес	10
	Итого общая площадь производственных помещений:	172

Таблица 4.4. Основные производственные фонды предприятия
по состоянию на 3 квартал 2011 г

№	Наименование	Описание	Балансовая стоимость
1	Производственная база . (в аренде)	Административные, производственные и складские помещения общей площадью -172м2, обеспечена следующими коммуникациями: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация. В наличии автоподъездные пути.
2	Вагончик металлический служебный для хранения инструментов	Размеры 6 * 2,5 м. Высота 2,5 м	55 050
3	Легковой автомобиль	Тойота- Алекс 2001 г.
4	Станок кромкообрезной СРК-1 (выпуск 2003 год) Мощность электродвигателя., кВт-5,5 Диаметр дисковой пилы, мм -350 Масса, 350 кг Количество пил, 1 шт.	Кромкообрезной станок позволяет окромить необрезной пиломатериал. Для получения обрезной доски из необрезной применяются дисковые пилы с победитовыми напайками. На кромкорез СКР-1 установлен один пильный диск диаметром 350 мм, обеспечивающий максимальный размер пропила 50 мм. Кромкообрезной станок укомплектован электродвигателем 7.5 кВт.	43 100
5	Станок ребровогорбыльный ГРА-1(выпуск 2004 год) Размеры обрабатываемого материала :Ширина, до 150 мм,Толщина от5 до 150 , мм Диаметр дисковой пилы, 500мм Скорость подачи, 10,15м/мин Установленная мощность, кВт/час-12,1 Масса станка, 480кг	Горбыльно-ребровой станок предназначен для переработки отходов лесопиления, образующиеся в основном процессе деревопереработки (горбыль, двух- и трехкантный брус, и т. д.) на качественный пиломатериал. С помощью станка горбыль распиливается на рейки и дощечки, обеспечивая, таким образом, больший коэффициент использования древесины и тем самым, повышая рентабельность производства. Горбыльно-ребровой станок позволяет получить качественный пиломатериал высотой пропила до 150 мм	75 300
6.	Деревообрабатывающий станок с рейсмусом, (выпуск 2009 г.)	Предназначен для продольного одностороннего фрезерования в размер по толщине поверхностей плоских заготовок из древесины.	35 000
7	Электропила	Предназначена для распиловки брузка и штакетника поперечным сечением.	7 150
8	Циркуляционная пила	Предназначена для распиловки дров и крупногабаритного горбыля	15 000
9	Комплект сменных пил	Предназначен для смены затупившихся пил	1700
10	Сейф металлический	Предназначен для хранения документации и ценностей предприятия	3500
	Итого балансовая стоимость на 3 квартал 2011 года	235800

Для производственных нужд предприятия требуется приобрести деревообрабатывающее оборудование:

1.Четырехсторонний деревообрабатывающий станок СЧ-1 предназначен для выпуска вагонки, половой доски, наличника, брусков, плинтуса и прочих фасонных изделий в небольших объёмах (до 1 м3/час) на средних и малых предприятиях, индивидуальных и фермерских хозяйствах. Допускается эксплуатация станка без фундаментного крепления, что обеспечивает его мобильность.

Отличительные особенности СЧ-1

Заготовка обрабатывается одновременно с четырёх сторон при постоянной механической подаче.

Станина стальная, коробчатой формы.

Станок оснащён узлом подачи, двумя горизонтально строгальными и двумя вертикально фрезерными узлами, а также шпинделем для установки профильных фрез на верхнем горизонтальном суппорте.

Горизонтальный нижний строгальный барабан не съёмный.

Конструкция позволяет регулировать ширину заготовки от 0 до 200 мм.

Технические характеристики СЧ-1:

Общие технические данные СЧ-1

Размеры обрабатываемой заготовки, мм:

- длина не менее 1000

- ширина 20-200

- толщина 100

Наибольшая толщина снимаемого слоя, 5мм

Размеры инструмента (Dнар. х dпос), мм:

на вертикальных шпинделях (суппортах) 125-150х32

на горизонтальном шпинделе (суппорте)160х40

Количество шпинделей, шт. 4

Частота вращения шпинделей, об/мин 5500

Скорость подачи, м/мин 6; 9; 12

Производительность, м3/смену до 6

Количество электродвигателей, шт. 5

Суммарная мощность, кВт 13,1

Габариты, мм 1350х830хх1400

Масса, кг 485

2. Сушильная камера

Камерная сушка - основной способ, при котором сушку пиломатериалов производят в сушильных камерах, имеющих нужное оборудование и приборы. В камерах регулируют температуру, влажность и степень циркуляции воздуха.

Атмосферная сушка служит для предварительной подсушки пиломатериалов и, как правило, сочетается с камерой сушки древесины.

Режимы сушки. Сушка пиломатериалов происходит при определенном температурном и влажностном режиме, под которым понимают закономерное чередование процессов температурного и влажностного воздействия на древесину в соответствии с ее влажностью и сроками сушки.

В процессе сушки в камере постепенно повышается (по ступеням) температура воздуха и понижается относительная влажность сушильного агента. Режимы сушки назначают с учетом породы древесины, толщины пиломатериалов, конечной влажности, категории качества высушиваемых материалов и конструкций (типа) камер.

Режимы сушки пиломатериалов хвойных и лиственных пород в камерах периодического действия регламентированы ГОСТ 19773.
Режимами сушки в зависимости от назначения пиломатериалов, предусматриваются два процесса - низкотемпературный и высокотемпературный. При низкотемпературных режимах в качестве сушильного агента на первой ступени сушки применяют влажный воздух с температурой менее 100°С.

В зависимости от требований, предъявляемых к пиломатериалам, режимы делятся на:

мягкие М, при мягких режимах получается бездефектная сушка с сохранением физико-механических свойств древесины и цвета;

нормальные Н, при нормальных режимах получается бездефектная сушка с возможным небольшим изменением цвета у хвойной древесины, но с сохранением прочности;

форсированные Ф, при форсированных режимах сушки получается древесина с сохранением прочности на изгиб, растяжение и сжатие, но со снижением прочности на скалывание и раскалывание на 15 - 20% и с возможным потемнением древесины.

Для качественной деревообработки на Предприятии возникает потребность в приобретении сушильной камеры.
По основным параметрам для приобретения подходит Сушильная камера (аэродинамическая, 10 м3) АСКМ-10А
3. Бензопила
4. Станок для заточки дисковых пил.

Сводная стоимость оборудования представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 Смета-спецификация на технологическое оборудование

Вид оборудования	Кол-во	Цена, руб	Итого, руб
Бензопила	1 шт.	14000	14000
Станок для заточки дисковых пил	1 шт.	20000	20000
Сушильная камера	1 шт.	70000	70000
Станок четырехсторонний для изготовления еврорейки СЧ-1(предназначен для профильной и плоскостной обработки для получения половой доски, вагонки, наличников, брусков, плинтусов и прочих фасонных изделий)	1 шт.	220000	220000
Шкафы для одежды работников	1 шт.	6000	6000
Итого стоимость оборудования, руб.		330000	330000

Оборудование, приобретаемое по проекту, имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие его безопасность для экологии.
Техника безопасности на производстве будет обеспечиваться предпринимателем.

4.3. Сырьевая база предприятия.
Поставщиками пиловочника являются лесозаготовительные предприятия и заготовительные частные бригады, стоимость 1 м3 - 500 -3000 рублей в зависимости от вида сырья . Цена без учета стоимости доставки.

Альтернативным источником сырья может служить Иркутская область (на ее территории находятся 11% всех лесных запасов России) и Красноярский край.

4.4.Кадры предприятия.
Среднесписочная численность работающих на предприятии в первом квартале составит 3 человека, включая предпринимателя, а во втором - при начале производства еврорейки и половой рейки - 5 человек.
Основная доля работников приходится на рабочих, непосредственно занятых производством продукции. Источники пополнения кадров: центр занятости, кадровые агентства, рекламные объявления в СМИ, учебные заведения, поиск через знакомых.
Штатное расписании и расчет фонда оплаты труда приведены в разделе «Организационный план».

4.5. Затраты предприятия.
Затраты на выпуск продукции делятся на переменные и постоянные.
К переменным относятся: затраты на сырье и материалы, на топливо, электроэнергию, сдельная заработная плата рабочих непосредственно занятых производством продукции.
В 2012 г. данные ежемесячные затраты на всю продукции планируются на уровне: 176114 рублей.

Постоянные затраты складываются из общепроизводственных (сезонный ремонт, техобслуживание оборудования, уборка территории); общехозяйственных (командировочные, освещение, отопление, охрана, телефон и услуги связи) затрат и затрат на сбыт продукции (реклама, почтовая рассылка).

Величина постоянных ежемесячных затрат составит в 2012 году- 24049 рублей.

4.6. Капитальные вложения
Для начала реализации проекта необходимо осуществить капитальные вложения в количестве 402 653рублей, из них - 330 000 рублей идет на приобретение оборудования, а также - 72 653 рубля на капитальный ремонт и реконструкцию производственных помещений.

Таблица 4.2.
Дефектная ведомость объемов на капитальный ремонт и реконструкцию производственных помещений:

Вид работ	Произв. цех	Цех №1	Цех №2	Цех №3	Всего
Штукатурка стен внутренняя, м2	56,8	54,8	60	56	227,6
Побелка стен внутри помещения, м2	99,4	95,9	108	100,8	404,1
Замена дверного блока деревянного, м2	2,1		2,1	2,1	6,3
Замена дверного блока металлического, м2/тн	2,3/ 0,05	2,3/ 0,05	2,3/ 0,05	2,86* 2шт /0,1	12,62м2/ 0,25тн
Замена оконного блока, м2				1,4*2,2*3шт	9,24
Покраска оконного блока,м2	1,2*1,6*4шт	1,4*2,2-3 шт	1,4*2,2 -2шт	1,4*2,2*3шт	12,62
Демонтаж оборудования в котельной (метало конструкции, кирпичная кладка),м3			3		3
Уборка мусора, тн			4,5		4,5
Закладка проема кирпичом...

Подобные документы

• Проект реконструкции деревообрабатывающего цеха ООО "Жилремонт-10"

  Характеристика производственного процесса на реконструируемом предприятии ООО "Алмаз-Мебель". Применяемые станки, их назначение и расчет производительности. Особенности выпускаемой продукции. Годовая программа выпуска продукции. Расчет площади цеха.
  
  дипломная работа [332,7 K], добавлен 06.06.2014
  

• Организация кофейни "Arabica"

  Особенности бизнес-планирования на малом предприятии. Разработка проекта открытия кофейни "Arabica". Анализ конкурентоспособности и стратегия маркетинга. Составление производственного, организационного и финансового плана. Оценка риска и неопределенности.
  
  бизнес-план [553,5 K], добавлен 19.03.2012
  

• Бизнес-план по разработке и сопровождению продуктов для оборудования пожарной безопасности

  Разработка бизнес-плана выпуска продукции для оборудования пожарной безопасности: извещатель, огнетушитель, пожарный рукав, пожарная каска. Расчет точки безубыточности для каждого ресурса. Разработка финансового, производственного, маркетингового плана.
  
  курсовая работа [460,3 K], добавлен 04.12.2012
  

• Бизнес-планирование создания гостиничного центра

  Разработка концепции бизнес-проекта, плана маркетинга и организационно-производственного плана гостиничного центра в г. Сочи. Разработка финансового плана с учетом оценки предпринимательских рисков. Оценка инвестиционной привлекательности проекта.
  
  курсовая работа [1,8 M], добавлен 17.07.2014
  

• Разработка бизнес-плана создания нового предприятия

  Процесс разработки бизнес-плана строительной фирмы в Российской Федерации. Анализ рынка и основных конкурентов. Маркетинговая деятельность предприятия. Разработка производственного, организационного и финансового планов. Оценка эффективности проекта.
  
  курсовая работа [613,6 K], добавлен 02.02.2014
  

• Статистика перерабатывающего предприятия

  Статистическое отображение выполнения плана по выпуску молока в условно-натуральном выражении. Определение стоимости выпускаемой продукции, равномерности выпуска, выполнения плана по ассортименту. Коэффициент соотношения валовой продукции и оборота.
  
  контрольная работа [22,4 K], добавлен 29.10.2010
  

• Составление бизнес-плана по открытию нового мини-отеля

  Оценка емкости рынка гостиничных услуг г. Туле. Составление организационного, производственного, финансового планов и плана маркетинга и сбыта. Расчет ключевых показателей эффективности проекта. Анализ конкурентов, гарантии и риски мини–отеля "Родина".
  
  курсовая работа [388,1 K], добавлен 12.05.2014
  

• Бизнес-план развития фермерского хозяйства

  Проект бизнес-плана крестьянского хозяйства с целью увеличения производства продукции животноводства. Виды деятельности предприятия. Анализ рынка, конкурентов и организация сбыта. Разработка организационного, производственного, финансового планов; риски.
  
  бизнес-план [74,9 K], добавлен 01.03.2016
  

• Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (на примере ООО "Бемак")

  Разработка маркетингового, производственного, организационного, финансового плана инвестиционного проекта на примере ООО "Бемак". Налоговое окружение. План продаж. Расчет текущих затрат. Вложения в постоянные активы. Сводный отчет об инвестициях в проект.
  
  курсовая работа [1,3 M], добавлен 12.10.2013
  

• Бизнес-план ОАО "Скотовод"

  Анализ рынка и основных конкурентов предприятия по производству мясной продукции, особенности деятельности и характеристика конечных потребителей. Разработка организационного плана и плана производства. Организация маркетинговых мероприятий и рекламы.
  
  бизнес-план [234,2 K], добавлен 08.02.2011
  

• Разработка бизнес-плана открытия мини-отеля

  Резюме проекта мини-отель ООО "Вероника". Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли. План маркетинга и сбыта. Создание организационного, производственного, финансового планов. Выполнение SWOT-анализа организации. Экологическая, нормативная информация.
  
  бизнес-план [76,4 K], добавлен 10.02.2014
  

• Расчет мощности предприятия

  Определение мощности предприятия исходя из мощности его цехов при заданной номенклатуре и ассортименте выпускаемой продукции. Обоснование методов расчета целесообразности увеличения мощности механического цеха за счет дополнительных капитальных вложений.
  
  курсовая работа [1,6 M], добавлен 28.09.2010
  

• Предпринимательский проект по выращиванию и сбыту грибов "Вешенка"

  Разработка основных этапов проекта по выращиванию и сбыту грибов. Описание стратегии маркетинга и мероприятий по открытию торговой точки. Составление производственного, организационного, финансового плана предпринимательской деятельности. Оценка рисков.
  
  бизнес-план [40,0 K], добавлен 23.01.2012
  

• Организация деятельности конного клуба

  Популяризация верховой езды как элемента здорового образа жизни. Завоевание лидирующего места на рынке услуг среди конных клубов Новосибирска. Привлечение инвесторов. Разработка финансового, производственного, организационного и маркетингового плана.
  
  бизнес-план [48,5 K], добавлен 05.12.2012
  

• Бизнес-план турфирмы "ТурГлобусСоюз" г. Москва

  Краткое резюме бизнес-плана туристического агентства "ТурГлобусСоюз", характеристика видов его деятельности. Разработка стратегии маркетинга. Проектирование производственного и финансового плана фирмы. Оценка потенциальных рисков проблем по проекту.
  
  бизнес-план [42,5 K], добавлен 19.01.2013
  

• Разработка бизнес-плана

  Компьютерные программы разработки бизнес-плана. Планирование оборотных средств для написания плана. Цель и структура финансового плана в инвестиционном плане. Аналитическая система Project Expert. Расчет издержек производства и себестоимости продукции.
  
  контрольная работа [25,6 K], добавлен 15.10.2013
  

• Экономическое обоснование и составление бизнес-плана

  Понятие бизнес-плана, его основные задачи и этапы составления. Экономическое обоснование хозяйственной деятельности предприятия. Разработка бизнес-плана организации на примере ООО "Компас", составление маркетингового и финансового планов производства.
  
  курсовая работа [65,4 K], добавлен 29.09.2010
  

• Разработка и обоснование плана производства продукции

  Характеристика основных направлений деятельности ОАО "Завод Буревестник". Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Разработка и обоснование плана производства и реализации продукции, внедрение системы качества и сертификации.
  
  дипломная работа [618,6 K], добавлен 05.03.2011
  

• Планирование по производству комплектующие к фонарику

  Разработка бизнес-плана по созданию цеха по производству электрофонариков. Обоснование выбора системы управления производством, персоналом, снабжением, сбытом и предприятием в целом. Показатели эффективности проекта. Анализ ценообразования продукции.
  
  курсовая работа [93,7 K], добавлен 11.12.2011
  

• Прикладная экономика

  Рассмотрение резюме проекта по внедрению новой продукции на предприятии. Описание услуг предприятия и оценка рынка сбыта. Составление производственного, организационного и финансового плана. Произведение оценки экономической эффективности проекта.
  
  курсовая работа [722,9 K], добавлен 17.08.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам