Бюджетний процес на рівні місцевого самоврядування

Кількість лікувальних закладів у зазначених містах становить 521, переважна частина з яких - мережа лікарень широкого профілю. Спостерігається тенденція розширення мережі територіально-медичних об'єднань та амбулаторій сімейної медицини.

Здоров'ям населення 53 міст-партнерів РМБУ опікуються 127,8 тис. фахівців медичної сфери, в т.ч. 28,7 тис. лікарів.

Обсяг запланованих у 2007 році видатків на здійснення зазначених програм склав 2949,75 млн. грн., в т.ч:

- загальнопрофільна медична допомога хворим- 2098.3 млн. гривень (71 %); надання медичної лікарсько-акушерської допомоги породіллям та новонародженим - 213.2 млн. гривень (8%);

- надання невідкладної медичної допомоги населенню - 271.6 млн. гривень (9%);

- первинна лікувально-профілактична допомога населенню всіх вікових груп -366.7 млн. гривень ( 12%).

Станом на 01.07.2006 року загальна кількість ліжкового фонду звичайних стаціонарів становила близько 43 тис. ліжок, найбільша кількість з яких утримується в таких містах: Група малих міст: м. Марганець - 355 ліжок; Група середніх міст: м. Тернопіль - 1090 ліжок; Група великих міст: м. Дніпропетровськ - 6122 ліжок.

Показник забезпеченості ліжками в середньому по Україні становить 5,54 од. на одну тисячу населення; найбільший рівень забезпеченості спостерігається (за групами міст):

Група малих міст: м. Малин - 7 од.(середній показник по групі 5,27);

Група середніх міст: м. Ковель - 9,7 од.(середній показник 5.7):

Група великих міст: м. Одеса - 5 од.(середній показник 5.67).

На жаль, за статистикою лікувальних закладів, спостерігається досить високий рівень летальності. Так, за даними моніторингу він найвищий: Група малих міст: м. Люботин - 2,1%; Група середніх міст: м. Новомосковськ - 4,5%; Група великих міст: м. Дніпропетровськ - 11,5%.

Невідкладну медичну допомогу у містах забезпечують 668 медичних бригад за допомогою 923 карет швидкої допомоги. Час приїзду до місця виклику в середньому становить 15 хвилин, що відповідає нормативу, встановленому Міністерством охорони здоров'я.

Важливу роль в справі боротьби з хворобами відіграють профілактичні заходи. Отож, за лікувально-профілактичними закладами поліклінічного типу закріплено 4 849,8 тис. міського населення. Потужність цих закладів дозволяє забезпечити 122,5 млн. відвідувань на рік.

В середньому по Україні вартість одного відвідування становить 10,72 грн. (по малих містах 9,14 грн., по середніх 11,63 грн., по великих 11,40 грн.). Найбільше коштів витрачають:

Група малих міст: м. Дубно - 19,32 грн. ( в т.ч. на медикаменти 0,67 грн.)

Група середніх міст: м. Ялта - 29,22 грн. (в т.ч. на медикаменти 2,08 грн.)

Група великих міст: м. Луганськ - 25,69 грн. (в т.ч. на медикаменти 0,72 грн.)

Найбільший обсяг забезпечення медикаментами хворих під час відвідувань спостерігається в:

Група малих міст: м. Алушта - 3,23 гривень;

Група середніх міст: м. Біла Церква - 7,50 гривень;

Група великих міст: м. Дніпродзержинськ - 2,05 гривень.

Аналізуючи стан захворюваності населення, ми бачимо неоднорідну динаміку цього показника. Так, найбільше зниження захворюваності відмічено у містах (відповідно за групами):

Дубно - на 1,5%;

Дрогобич - на 12,2%;

Житомир - на 10,6%.

Проте, в переважній більшості міст спостерігається значний рівень зростання захворюваності населення. Максимальні показники відмічено у містах:

Люботин - на 6,4%;

Бердянськ - на 14,3%;

Черкаси - на 19,9%.

У 2007 році значні зусилля медиків направлено на розвиток служби материнства та дитинства, акушерську допомогу, забезпечення доступної та якісної медичної допомоги дітям і вагітним жінкам. За шість місяців 2007 року в 39 пологових будинках та пологових відділеннях в результаті прийнятих 90,6 тис. пологів, шлях у життя отримали 89,7 тис. немовлят.

Найвища народжуваність (на 1000 населення) спостерігалася:

Група малих міст: м. Токмак - 1,81%;

Група середніх міст: м. Євпаторія, м. Івано-Франківськ - 1,1%;

Група великих міст: м. Запоріжжя - 1,46 %.

Таким чином, запропонований моніторинг дозволяє системно проаналізувати та зробити висновки щодо стану й ситуації в галузі охорони здоров'я. Це, насамперед, можливо за допомогою представленої широкої бази результативних показників виконання бюджетних програм. Також, він дозволяє якісно та зважено виконати оцінку запропонованих програм з метою подальшого прийняття правильних управлінських рішень у сфері менеджменту охорони здоров'я.

3.3 Галузь «Культура та мистецтво»

Уданому розділі представлений моніторинг виконання бюджету, складеного за ПЦМ в галузі «Культура та мистецтво». Моніторингом охоплено 74 міста - партнера РМБУ.

За даними аналітичного звіту за 2006 рік Міністерства культури і туризму України "Реалізація державної політики у сфері культури і туризму: пріоритети, здобутки, перспективи" переважна частина інфраструктури галузі (понад 90% закладів культури України) перебуває у власності територіальних громад. Із загальної кількості працівників галузі майже 93% - це працівники комунальних закладів культури.

Відповідно до Бюджетного кодексу України (ст. 89, 91) за рахунок міського бюджету фінансуються видатки на:

державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (театри, бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей);

палаци культури, клуби та бібліотеки;

культурно-мистецькі програми місцевого значення.

Загальна мережа культурної сфери міст-партнерів Проекту РМБУ включає 864 заклади. Найбільшу питому вагу складають бібліотеки 38%, школи естетичного виховання 29%) та клубні заклади 19%о.

Традиційно видатки галузі культури мають найменшу питому вагу у видатках соціально-культурної сфери міських бюджетів. Станом на 01.07.2007 року середній показник питомої ваги галузі складає 3,86%>, в тому числі:

у групі міст з населенням до 50,0 тис. - 3,88%;

у групі міст з населенням від 50,0 до 250,0 тис. - 3,04%;

у групі міст з населенням більше 250,0 тис. - 7,08%.

У моніторингу представлений розгорнутий аналіз показників виконання найбільш типових бюджетних програм, які складають значну частку видатків галузі та мають найбільшу мережу:

Забезпечення бібліотечно-інформаційними послугами населення (КФК 110201);

Сприяння культурному розвитку населення в клубах, будинках культури, творчих колективах (КФК 110204);

Початкова естетична освіта (КФК 110205).

Програма «Забезпечення бібліотечно-інформаційними послугами населення» (КФК 110201)

Загальна штатна чисельність складає 4361 осіб, бібліотечний фонд нараховує 30232,6 примірників, в тому числі - 79,5% книжковий фонд. Найбільший обсяг бібліотечного фонду у місті Одеса - 4574,0 примірників. Читацька аудиторія складає 2502 осіб. Спостерігається приріст читачів (на 2%) та книговидач (на 3%) порівняно з показниками аналогічного періоду 2006 року. Найвищий показник збільшення кількості відвідувачів бібліотек спостерігається у містах: Южноукраїнську (25%), Алчевську (20%), Нетішині (18%).

Програма «Сприяння культурному розвитку населення в клубах, будинках культури, творчих колективах» (КФК 110204) Загальна штатна чисельність складає 3505 осіб, кількість учасників клубних угруповань - 47243 осіб. Найвищий показник кількості членів клубних угруповань на 10 тисяч населення у містах Ялта (320 чоловік) та Бердянськ (307 чоловік). Найвище значення такого показника, як відсоток учасників клубних заходів від загальної чисельності населення міста, спостерігається у містах Алушта (166 %) та Ялта (146 %). На даний показник має вплив специфіка сезонного напливу населення в курортних та туристичних центрах.

Програма «Початкова естетична освіта» (КФК 110205) Загальна штатна чисельність складає 15917 осіб, кількість учнів закладів естетичного виховання - 92322 осіб. За шість місяців 2007 року найбільший показник середніх витрат на одного учня становив у містах Люботин (3180 грн.), Біла Церква (2745 грн.), Дебальцеве (2585 грн.). Найнижчий показник у місті Южному (394,2 грн.). Найвищий та найнижчий показники рівня охоплення дітей шкільного віку естетичним вихованням складають відповідно у групі міст з населенням до 50,0 тис. - Славутич (22%), Дубно (3,9%), у групі міст з населенням від 50,0 до 250,0 тис. - Коломия (18%), Рівне (2,4%), у групі міст з населенням більше 250,0 тис. - Донецьк (25%), Дніпропетровськ (4,4%).

Дані моніторингу показників галузі «Культура та мистецтво» можуть бути використані для ефективного управління ресурсами галузі, удосконалення процесу планування, виконання та аналізу бюджетних програм на рівні міст України, покращення якості послуг для населення міст бюджетними установами галузі.

3.4 Галузь «Житлово - комунальне господарство»

Цей розділ присвячено моніторингу виконання показників бюджету галузі "Житлово-комунальне господарство" (ЖКГ), складеного за ПЦМ. Моніторингом охоплено 66 міст-партнерів РМБУ.

Житлово-комунальне господарство - це багатогалузевий комплекс, що включає житловий фонд, дороги, мости та шляхопроводи, міський електротранспорт та автотранспорт, а також підприємства благоустрою, теплопостачання, водопостачання, водовідведення, та ін.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» всі ці напрямки відносяться до власних повноважень виконавчих органів міських рад.

Система ЖКГ на сьогодні знаходиться в аварійному стані. Продовжується процес старіння житлового фонду, який здебільшого перебуває у незадовільному технічному стані. Близько половини основних фондів комунальної теплоенергетики (теплові мережі та котельне обладнання) майже цілком вичерпали свій нормативний ресурс. Протягом останніх років практично не здійснювалось будівництво та реконструкція водоканалізаційної інфраструктури, що призвело до погіршення технічного стану основних фондів підприємств, якості питної води та рівня очищення стічних вод. Не відповідають санітарним нормам майже 50 відсотків полігонів для твердих побутових відходів, збільшується кількість несанкціонованих сміттєзвалищ. Потребує відновлення технічний ресурс ліфтового господарства, рухомого складу міського електротранспорту та парку автотранспорту.

Не зважаючи на незадовільний стан галузі, видатки міських бюджетів на галузь ЖКГ тримаються на низькому рівні. В залежності від особливостей міст, першочерговості проблемних питань та фінансової потужності відповідних бюджетів, питома вага видатків на галузь ЖКГ в бюджетах міст України коливається від 0,5 до 25%.

На сьогодні реформування житлово-комунального господарства є актуальним для всіх територіальних громад. Законом України "Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки" передбачено створення системи моніторингу стану житлово-комунального господарства і його реформування. Моніторинг виконання показників бюджетних програм в галузі ЖКГ дозволяє відстежити економічну ефективність та якість забезпечення населення житлово-комунальними послугами в різних регіонах України.

В даному розділі представлений моніторинг виконання показників за перше півріччя 2007 року по наступних бюджетних програмах:

«Капітальний ремонт житлового фонду міста» за підпрограмами (завданнями):

Реалізація заходів з проведення капітального ремонту покрівель;

Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового фонду.

«Підвищення рівня благоустрою міста» за підпрограмами (завданнями):

Поліпшення експлуатаційних якостей, технічного стану дорожньо-мостового господарства;

Підвищення рівня експлуатаційних якостей електромереж зовнішнього освітлення міста;

Покращення естетичного вигляду та санітарного стану міста;

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху в місті.

3.5 Бюджетні розрахунки (на прикладі фінансового управління)

Про місцевий бюджет м. Шостка на 2006 рік

Згідно статей 22, 77 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні міська рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету м. Шостка на 2006 рік сумі 75878812 грн. у тому числі надходження власних і закріплених дохо; у сумі 24440963 грн., дотацію вирівнювання з державного бюджету у сум; 2С'840200 грн. та субвенції з державного бюджету по загальному фонду у сум і 7053199 грн. та спеціального фонду у сумі 232000 гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 71334362 гривень спеціального фонду бюджету 4544450 грн., у тому числі бюджету розвитку 1160000 грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м. Шостка на 2006 рік у сумі 75629378 грн. в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 7І084362 грн. та видатків спеціального фонду бюджету - 4545016 грн. за функціональною та відомчою структурою бюджету.

3. Установити розмір оборотної касової готівки бюджету м. Шостки 2006 рік у сумі 40000 грн.

4. Затвердити на 2006 рік:

Обсяги повернення кредитів до місцевого бюджету м. Шостка на 2006 рік у сумі 10000грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду у сумі 10000 грн.

Обсяги надання кредитів з місцевого бюджету м. Шостка на 2006 рік у сумі 259434 грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду - у сумі 250000 грн. та надання кредитів із спеціального фонду - у сумі 9434 грн.

5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що надходять до місцевого бюджету м. Шостка, на 2006 рік , в т. ч. - дотацію вирівнювання, що одержується з державного бюджету в сумі 29840200 грн.;

- субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 6703200 гривень;

- субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- , водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - у сумі 7695400 гривень;

- субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 157200 гривень;

- субвенція на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 1568300 грн., в тому числі пільг на послуги зв'язку - у сумі 332600 грн., компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 1016700 грн. та інші пільги - 219000 гривень;

- субвенція на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів - у сумі 310000 гривень;

- субвенція на утримання дітей сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях - 46809 гривень;

- субвенція на фінансування у 2006 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року - у сумі 466500 гривень;

- субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та міських голів - сумі 43790 гривень;

- субвенція з обласного бюджету на фінансування витрат на обробку інформації по нарахуванню та виплаті допомог і компенсацій (мехоблік) - у сумі 9800 гривень;

- субвенція з обласного бюджету на фінансування видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - у сумі 52200 гривень;

- субвенції на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міст обласного значення для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" - у сумі 232000 гривень.

6. Установити розмір резервного фонду місцевого бюджету м. Шостка на 2006 рік у сумі 100000 гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету м. Шостка на 2006 рік за їх економічною структурою: оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110); нарахування на заробітну плату (код 1120); придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132); забезпечення продуктами харчування (1133); оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160); трансферти населенню (код 1340).

Установити, що фінансування витрат по захищених статтях місцевого бюджету проводиться в першочерговому порядку.

8. Визначити обсяг коштів, які передаються із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 310000 гривень.

9. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

10. Установити, що розпорядники коштів місцевого бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання у 2006 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань.

Поточні видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі коли відсутня заборгованість із заробітної плати.

11. Надати право виконавчому комітету Шосткинської міської ради при необхідності вносити зміни та уточнення до місцевого бюджету на 2006 рік в межах загального обсягу видатків з подальшим затвердженням на сесії міської ради.

12. Дозволити фінансовому управлінню міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів місцевого бюджету, здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень в межах загального фонду за економічною класифікацією.

13. Надати дозвіл виконавчому комітету Шосткинської міської ради отримувати в управлінні ДКУ у Сумській області безвідсоткову короткотермінову позичку на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах.

Формування доходної частини бюджету відбувалося з врахуванням показників, доведених Мінфіном, змін в податковому законодавстві, аналізу виконання доходної частини бюджету.

Місцевий бюджет на 2006 рік по доходах сформований відповідно Бюджетного кодексу України та Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" в загальній сумі 75878812 грн., в тому числі доходи загального фонду - 71334362 грн., спеціального - 4544450 грн., з них бюджет розвитку - 1160000 гривень.

Загальний фонд бюджету.

Власні та закріплені доходи затверджені в сумі 24440963 грн., дотація вирівнювання - 29840200 грн. субвенції з державного бюджету - 17053199 грн.

Основними джерелами наповнення бюджету по власним та закріпленим доходам в 2006 р. є податок з доходів фізичних осіб - 17075800 грн. або 69,9 % до власних та закріплених доходів бюджету, плата за землю - 2914400 грн. або 11,9 %, єдиний податок на підприємницьку діяльність - 2290000 грн. або 9,4 % та плата за торговий патент - 821700 грн. або 3,4 %.

Код 110100 "Податок з доходів фізичних осіб" - 17075800 грн. - 75 % (контингент 2006 р. 22767,7 тис.грн.) (факт 2005 р. 75% - 12117,0 тис.грн., контингент - 16156,0 тис.грн.) Сума надходжень податку з доходів фізичних осіб розрахована виходячи: З надходжень у 2006 році Податку з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції та поетапного збільшення рівня мінімальної заробітної плати на протязі поточного року.

Код 110200 «Податок на прибуток підприємств комунальної власності» -19000 грн. (факт 2005 р. - 22,3 тис.грн.) розраховано відповідно до даних податкової інспекції.

Код 130500 "Плата за землю" - 2914400 грн. 75 % від контингенту -3885,9 тис.грн. (факт 2005 р. - 2161,1 тис.грн. (75 %), контингент - 2881,4 тис.грн.).

Плата за землю на 2006 р. визначена на підставі розрахунків податкової інспекції по нарахуванню земельного податку та орендної плати на 2006 рік, враховуючи фактичні надходження за 2005 рік.

Код 140601 "Податок на промисел" - 15800 грн. (факт 2005 р. - 15,8 тис. гривень). Розраховано на рівні надходжень 2005 p.

Код 140603 "Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності" - 28300 грн. (факт 2005 р. - 28,4 тис.грн.) Розраховувалось на рівні надходжень 2005 р.

Код 140700 "Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності" - 821700 грн. (факт 2005 р. - 761,7 тис.грн.) - сплановано з ростом до 10 %, враховуючи фактичні надходження 2005 р. та тенденцію росту на протязі останніх років.

Код 160100 "Місцеві податки та збори" - 554600 грн. (факт 2005 р. - 526,6 тис.грн.) - враховуючи фактичні надходження 2005 р., в т.ч. код 160101 "Податок з реклами" - 5381 грн. (факт 2005 р. - 4,8 тис.грн.) код 160102 "Комунальний податок" - 275000 грн. (факт 2005 р. - 265,4 тис. гривень) код 160104 "Збір за паркування" - 2590 грн. (факт 2005 р. - 2,4 тис.грн.) код 160105 "Ринковий збір" - 262300 грн. (факт 2005 р. - 246,6 тис.грн.) код 160106 "Збір за видачу ордера на квартиру" - 200 грн. (факт 2005 р. - 0,1 тис. грн.) код 160115 "Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі" - 9129 гривень (факт 2005 р. - 7,1 тис.грн.).

Код 160500 "Єдиний податок" - 2290000 грн. (факт 2005 р. - 1847,6 тис. гривень) розраховано з урахуванням тенденції збільшення кількості платників.

Код 220800 "Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що перебувають у комунальній власності" - 514,4 грн. (факт 2005 р. - 473,2 тис. гривень). Розраховано відповідно до розрахунків орендної плати відділу комунальної власності виконкому.

Код 220900 "Державне мито" - 190000 грн. (факт 2005 р. - 189,9 тис.грн.) сплановано виходячи з фактичних надходжень 2005р.

Код 230300 "Адміністративні штрафи та інші санкції"" - 1000 грн. (факт 2005 р. - 1,1 тис.грн.). По даному коду враховано надходження штрафів тільки адмінкомісії міськвиконкому на рівні надходжень 2005 р.

Код 240603 "Інші надходження" - 16000 грн. (факт 2005 р. - 36,1 тис. гривень).

Розшифровка надходжень по коду 240603 "Інші надходження" на суму 16000 гривень:

лікування потерпілого - 7420 грн.

по результатам перевірок - 7800 грн.

за приватизацію квартир - 480 грн.

за конкурс перевізників - 300 грн.

Спеціальний фонд доходів місцевого бюджету затверджено в сумі 4544450 грн. та складається з :

надходжень податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів - 644600 грн.,

плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів -10400 грн.,

власних надходжень бюджетних установ - 2358450 грн.,

збору за забруднення навколишнього природного середовища - 56100 грн.,

надходжень до цільового фонду, утвореного органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади - 81700 грн.,

коштів, що передаються з загального фонду до спеціального фонду у сумі 310000 грн. - сума субвенції на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів,

надходження від відчуження майна - 500000 грн.,

надходження від продажу землі - 350000 грн.,

субвенції на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соцзахисту виконавчих органів міст обласного значення для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги - 232000 грн.,

інших надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища 1200 грн.

Видаткову частину місцевого бюджету на 2006 рік сформовано у сумі 75629,378 тис. грн., в т.ч. обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 71084,362 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету - 4545,016 тис. грн.

Формування видаткової частини бюджету міста на 2006 рік проводилось на основі статей 22, 89, 91, 92 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", інших матеріалів Міністерства фінансів України, бюджетних запитів розпорядників бюджетних коштів.

Видатки по функції "Державне управління" заплановані на 2006 рік у сумі 3935,3 тис. грн.

На оплату праці з нарахуваннями працівникам органів місцевого самоврядування заплановано 3262,1 тис. грн., що в повному обсязі забезпечує потребу в видатках в умовах діючого законодавства.

Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 95,4 тис. грн., що забезпечує потребу установ на 100 відсотків, але без підвищення тарифів на теплоенергоносії та воду.

По капітальних видатках плануються бюджетні асигнування в сумі 58,7 тис. грн., які будуть спрямовані на придбання основних засобів та проведення капітального ремонту адміністративних приміщень.

ОСВІТА. Мережа установ освіти, що фінансуватиметься із місцевого бюджету в 2005 році, включає 35 заклади, в тому числі: 12 дитячих дошкільних закладів, 12 загальноосвітніх шкіл, 1 вечірня школа, 1 спеціальна школа для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку, 6 позашкільних закладів, 1 методкабінет, 1 фільмотека, 1 централізована бухгалтерія.

В 2006 році на освіту в місцевому бюджеті плануються кошти по загальному фонду в сумі 23041,879 тис. грн., згідно розрахункових показників Міністерства фінансів - 18267,7 тис. грн. та на ЄТС - 1159,132 тис. грн.; та кошти спеціального фонду в сумі 950,975 тис. грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 17182,326 тис. грн. Розрахунки по установам освіти передбачають забезпечення реалізації положень абзаців 8,9,10 частини 1 статті 57 Закону України "Про освіту" - всього 2018996 грн. (в т.ч. виплата надбавок за вислугу років - 1364,629 тис. грн., виплата допомоги на оздоровлення - 440,556 тис. грн., щорічної грошової винагороди за сумлінну працю - 213,811 тис. грн.). Крім цього заплановані видатки на доплату до розміру мінімальної заробітної плати із збереженням відновлення співвідношення в оплаті праці ( з 01 січня до 350 грн., з 01 липня до 375 грн., з 01 грудня до 400 грн.) відповідно до ст.82 Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік». Заробітна плата запланована на 11,5 місяців, на ЄТС недостатньо 236,353 тис. грн. Нестачу коштів на заробітну плату за рахунок наданням відпустки без збереження заробітної плати терміном до 14 кал. днів.

Видатки на харчування в ДДЗ заплановано в сумі - 1239,924 тис. грн., видатки збільшені в порівнянні з минулим роком на 634,924 тис. грн. і обраховані на підставі фактичної кількості діто - днів, яка склалася в 2005 році, та вартості харчування 1 діто - дня за рахунок бюджету - 2,45 грн., фактично за 2005 рік - 1,70 грн. Заплановано безоплатне харчування дітей 1-4 класів в сумі 342,701 тис. грн. (вартість харчування 0,80 грн. за рахунок бюджету), що більше на 222,821 тис. грн. ніж у минулому році.

Видатки на енергоносії та комунальні послуги передбачаються в розмірі 2467,31 тис. грн., що забезпечує потребу на 100%. В основу розрахунків покладені фактичні витрати по всіх видах енергоносіїв в натуральних показниках за останній рік , та часткове збільшення тарифів.

Заплановані видатки в сумі 678,7 тис. грн., в т.ч. 466,5 тис.грн. кошти Державного бюджету України, на реалізацію проекту «Організація сучасної ефективної системи надання якісних освітніх послуг молоді шляхом створення Молодіжного центру соціального партнерства і творчості». (КФК 70401 - 676,3 тис.грн., КФК 70702 - 2,4 тис. грн.).

В загальній сумі витрат по галузі враховані видатки на придбання предметів довгострокового користування в сумі - 551,57 тис. грн., в т.ч. комп'ютерної техніки , холодильного обладнання , пральних машин , лічильників тепла, холодної води, меблів, водонагрівачів, електрокотлів, та інше. На проведення капітального ремонту заплановані кошти в сумі 322,1 тис. грн., в тому числі: ЗОШ №1, 9,12, ДНЗ № 7,8, ,11, ЦЕВ, Станція юних техніків, ЦБ (дах та актовий зал).

В загальній сумі витрат по галузі враховані капітальні видатки в сумі - 953,87 тис. грн., в т.ч.

Дитячі дошкільні заклади КФК 70101:

По КЕКВ 2110 "Придбання предметів довгострокового користування" заплановано придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму 70000 грн., у т.ч. придбання системних блоків 11 піт. на суму 16,5 тис.грн. (ДНЗ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12), меблів на суму 14,6 тис. грн. (ДНЗ №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), пральних машин на суму 12,0 тис. грн. (ДНЗ №№1,2,3,8,12 ), придбання холодильного обладнання на суму 14,2 тис. грн. (ДНЗ №№3,5,6,7,8,9,10,11,12 ), водонагрівачів на суму 4,55 тис. грн. (ДНЗ №№ 1,2,4,12), електрокотлів на суму 4,5 тис. грн. (ДНЗ №№9,10,11 ), жарочних шаф (ДНЗ №4,5,6 ) на суму 3,65 тис. грн.

По КЕК 2133 "Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів" заплановано капремонт даху згідно з кошторисом на суму 75,0 тис. грн.(ДНЗ №№ 7,8,11).

Загальноосвітні школи КФК 70201:

По КЕКВ 2110 "Придбання предметів довгострокового користування" заплановано придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму 77,0 тис. грн., у т.ч придбання 2-х телевізорів (ЗОШ №№,7,13 ), 3-х холодильників на суму 6,5 тис. грн. (ЗОШ №№ 5,9,12), комп'ютерних класів на суму 66,5 тис. грн. (ЗОШ №№2,11,12).

По КЕК 2133 "Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів" заплановано капремонт даху згідно з кошторисом на суму 75,0 тис. грн.(ЗОШ №№ 1,9,12).

Позашкільні заклади КФК 70401 :

По КЕКВ 2110 "Придбання предметів довгострокового користування" заплановано придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму 386,7 тис. грн., у т.ч. придбання протипожежного приладдя - 19,82 тис. грн.(Станція юних техніків), придбання меблів - 18,9 тис. грн. (Станція юних техніків, Станція юних туристів, ДПК «Орлятко», ЮСК «Патріот» Станція юних натуралістів) 3 шт. вокальних мікрофонів - 4,15 тис. грн. (ЦЕВ), підсилювач напруги - 2,13 тис. грн. (ЦЕВ), 1 лічильника тепла - 6,5 тис. грн. (ЦЕВ), 2 шт. лічильників хол. води - 2,2 тис. грн. (ЦЕВ), видатки по проекту «Організація сучасної ефективної системи надання якісних освітніх послуг молоді шляхом створення Молодіжного центру соціального партнерства і творчості» - 333,0 тис. грн.

По КЕКВ 2133 "Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів" заплановано капремонт даху згідно з кошторисом на суму 142,1 тис. грн., а саме: кап. ремонт приміщення (ЦЕВ) - 50,0 тис. грн., розробка документації на реконструкцію примі-щеня - 10,0 тис. грн. (Станція юних техніків), кап. ремонт приміщення - 82,1 тис. грн. (Станція юних техніків).

Методкабінет, фільмотека КФК 70802:

По КЕКВ 2110 "Придбання предметів довгострокового користування" заплановано придбання на суму 8,97 тис. грн., а саме: 2-х комп'ютерів - 5,2 тис. грн., 1 сканеру - 1,2 тис. грн., меблів - 2,57 тис. грн.

Централізована бухгалтерія КФК 70804:

По КЕКВ 2110 "Придбання предметів довгострокового користування" заплановано придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму 8,9 тис. грн., у т. ч. придбання 3-х комп'ютерів на суму 4,5 тис. грн., 2-х ксероксів та сканера на суму 4,4 тис. грн.

По КЕК 2133 "Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів" заплановано капремонт даху згідно з кошторисом на суму 30,0 тис. грн., а саме: кап. ремонт актового залу та даху.

По КФК 70101 планується збільшення дітей на кінець року на 15 дітей ясельного віку, в зв'язку з чим збільшуються ставки вихователів (на 1,86 ) на робітників (пом. вихователя на 1,15).

По КФК 70201 планується збільшення класів на 2 , з них: 1-4 кл. - на 1, 5-9 кл. -на 1.

У зв'язку збільшуються учні на 60, з них: 1-4 кл. - на 30

5-9 кл. - на 30 У зв'язку із збільшенням контингенту учнів планується збільшення пед. ставок на 4, з них: 1-4 кл. - на 2

5-9 кл. - на 2 По КФК 70401 (Центр естетичного виховання) додатково введено 0,5 ст. спеціаліста (бібліотекаря).

По КФК 070807 планується плата за навчання студента медичного факультету СумДУ Мілейко О.В. в сумі 1,6 тис. грн. згідно з Міською програмою навчання студентів за регіональним замовленням (затв. рішенням X сесії ХХІ скликання Шосткинскої міської ради від 16.05.03 p.).

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

В 2006 році видатки на утримання 6 установ та закладів галузі "Охорона здоров'я " передбачені в сумі 19426,832 тис. грн., в т.ч. згідно розрахункових показників Міністерства фінансів - 18267,7 тис. грн. та на видатки по ЄТС -1159,132 тис. грн. Згідно договору, укладеному Шосткинською міською радою в лиці міського голови з райдержадміністрацією, в Шосткінський ЦРЛ буде обслуговуватись частка населення району.

На оплату праці плануються кошти в сумі 14667,949 тис. грн., або 75,5% від загального фонду. Фонд оплати праці обрахований виходячи з діючих посадових окладів, згідно наказу Міністерств праці та соціальної політики і охорони здоров'я від 05.10.2005р. № 308/519, обов'язкової додаткової заробітної плати ( за роботу в нічний час, святкові дні в розмірі 8%, по стації швидкої допомоги 20% від місячного фонду зарплати, за заміну працівників що знаходяться у відпустках, крім цього заплановані видатки на доплату до розміру мінімальної заробітної плати із збереженням відновлення співвідношення в оплаті праці в розмірі - 1159,132 тис. грн. ( з 01 січня до 350 грн., з 01 липня до 375 грн., з 01.грудня до 400грн.) відповідно до ст.82 Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік». Заробітна плата запланована на 11,5 місяців, на підвищення по ЄТС недостатньо 215,1 тис. грн.

Видатки на енергоносії та комунальні послуги передбачаються в розмірі 1563,7тис. грн., або 8% від загального фонду, що забезпечує потребу на 100% без урахування підвищення тарифів на теплоенергопостачання та воду. В зв'язку з підвищенням тарифів на газ, воду та електроенергію необхідно додатково 220,4 тис. грн. В основу розрахунків покладені фактичні витрати по всіх видах енергоносіїв в натуральних показниках за останній рік , та часткове збільшення тарифів. Видатки на харчування (вартість 1 ліжко/дня - 2,01грн., для УВ та IB - 4,35 грн.) заплановано в сумі 443,1 тис. грн., або 2,3% від загального фонду ; медикаменти (вартість 1 ліжко/дня - 3,25грн., для УВ та IB - 4,20 грн.) закладено 1023,866 тис. грн., або 5,3% від загального фонду; на оплату транспортних послуг - 424,9 тис. грн., або на 2,2% від загального фонду; на трансферти - 103,2 тис. грн., або на 0,5% від загального фонду. Капітальні видатки заплановано : на придбання предметів довгострокового користування в сумі - 87,2 тис. грн., або на 0,4% від загального фонду, на капітальний ремонт - в сумі 598,2 тис. грн., або на 3,1% від загального фонду.

По КФК 080101 фінансуються 2 установи: ЦРЛ та дитяча лікарня.

Штатні посади по КФК складають -1426,25 од. Змін в штатному розписі не планується. Фонд зарплати складає - 8852,1 тис. грн., в тому числі згідно штатного розпису - 8192,7тис. грн., додатковий фонд зарплати -659,4 тис. грн., або 7,4 % від фонду зарплати.

Безкоштовні медикаменти по пільговим рецептам на рік на 1 чоловіка складають: 240700: 18676 чоловік =12,89 грн. (по ЦРЛ), по дитячій лікарні -28000: 2240 чол. = 12,5 грн.

Безкоштовне харчування в місяць на 1 дитину по дитячій лікарні: 16800 грн.: 32 чол.: 12 місяців = 43,75 грн.

Ліжки в звичайних стаціонарах - 555, в тому числі - ЦРЛ - 465 ліжок, дитяча лікарня - 90 ліжок, крім того введено 93 ліжка денного перебування .

По КЕКВ 2110 заплановано 70,4 тис. грн.:

Заборгованість на 01.01.2006р. - 2,7 тис .грн.;

придбання електрокардіографа (2 шт.) - 10,0 тис. грн.;

кальпоскоп- 15,0 тис. грн.;

мікроскоп - 2,5 тис. грн.;

гастроскоп - 19,8 тис. грн.;

комп'ютер (2 шт.) - 10,0 тис. грн.;

шафа ШС-80- 2,7 тис.грн.; '

мікроскоп XSP 137 ВР - 7,1 тис. грн.;

бактерицидний випромінювач - 0,6 тис. грн.

По КЕКВ 2130 заплановано 598,2 тис. грн.:

заборгованість на 01.01.2006р. - 2,0 тис. грн.;

капітальний ремонт другої половини терапевтичного корпусу ЦРЛ - 596,2 тис. грн.

До КФК 080209 відноситься 1 установа - СШМД. Змін по штатному розпису очікується зменшення на 0,5 од., штатні посади на початок року складають 86,5 одиниць, на кінець року - 86,0од. Фонд оплати праці складає -925,16тис.грн., в тому числі згідно штатного розпису - 729,563тис. грн., додатковий фонд -195,597 тис. грн., або 21,1% від фонду зарплати. Розмір надбавок за тривалість безперервної роботи становить від 20 до 60 відсотків схемного посадового окладу.

До КФК 080300 входить 1 установа - поліклініка №5. Штатних одиниць 34,0. Фонд зарплати складає - 203,017 тис. грн., в тому числі згідно штатного розпису - 198,957тис. грн., додатковий фонд зарплати -4,06 тис. грн., або 2,0 % від фонду зарплати на нічне чергування нарколога. Згідно наказу по поліклініці від 01.02.2004 р. введено 10 ліжок денного перебування. Пo КЕКВ 2110 за рахунок коштів спеціального фонду планується придбати на суму 8,0 тис. грн. :

апарат алкон - 01 СУ - 5,0 тис. грн.;

апарат ЕК - 01100 - 3,0 тис. грн.

До КФК 080500 входить 1 установа - стоматологічна поліклініка. Штатні посади на початок і кінець року складають - 117,75 одиниць. На протязі року змін в даній установі не передбачаєтьсяя. Фонд зарплати складає -663,208 тис. грн. Кількість громадян, що мають право на пільги по безкоштовному зубопротезуванню - 247 чоловік. Видатки на безкоштовне зубопротезування становлять - 89,0 тис. грн.(в тому числі заборгованість на 01.01.2006р. -14,961 тис. грн.), із розрахунку на 1 чоловіка : 89,0-14,961 = 74,039 тис. грн.: 247 чол. = 299,75 грн.

По КЕКВ 2110 заплановано 16,789 тис. грн.:

- придбання компресора - 16,789 тис. грн.

ДО КФК 081004 входить 1 установа - централізована бухгалтерія зі штатом в 16 одиниць. Фонд зарплати складає - 125,885 тис. грн. в тому числі згідно штатного розпису 105,721тис. грн., додатковий фонд - 20,164 тис. грн., або 16% за складність та напруженість, премія до дня медичного працівника та матеріальна допомога на оздоровлення при виході у відпустку.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

По КФК 091209 "Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів" на 2006 рік заплановані видатки в сумі 31500 грн.:

Шосткінська міська організація ветеранів - 15500 грн.

Організація інвалідів і вдів інвалідів - 5000 грн.

Шосткінське міське товариство допомоги сім'ям інвалідам та інвалідам з дитинства "Турбота" - 7000 грн.

Спілка ветеранів Афганістану - 4000 грн.

По КФК 091214 "Інші установи та заклади" заплановані видатки по КЕКВ 1310 на 2006 рік для міської організації товариства "Червоного Хреста" в сумі 6800 грн.

З них по КЕК 1160 (оплата теплопостачання) - 1269 грн., по КЕК 1162(водопостачання)- 88 грн., по КЕК (електроенергія)- 100 грн.,по КЕК 1131( предмети і матеріали)- 347 грн., КЕК 1132 ( медикаменти) - 4000 грн., матеріальна допомога - 996 грн.

По КФК 090412 "Інші видатки на соціальний захист населення" на 2006 рік заплановані видатки в сумі 220000 грн.:

матеріальна допомога - 34220 грн., в т.ч. стип. столітнім-2400 грн.

благодійні обіди та харчові набори для ОНГ та інвалідів-35780 грн.

УПСЗН на виплату допомоги особам, які надають соціальні послуги КЕК 1341 - 150000 грн.

По КФК 091212 "Обробка інформації з нарахування та виплати, допомог і компенсацій" на 2006 рік заплановані видатки в сумі 9800 грн.

По КФК 090802 " Інші програми по захисту неповнолітніх" заплановані видатки в сумі 3000 грн. згідно міської програми запобігання дитячої бездоглядності в місті Шостка на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням XXXI сесії IV скликання від 15.02.2006 року.

Видатки на виплату державних допомог на 2006 рік - заплановані в сумі 6703.2 тис. грн., в т.ч. на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми КФК 090300 - 4338,9 тис. грн.., допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам КФК 091300 -1076,6 тис. грн., державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям КФК 090401 - 1287,7 тис. грн.

Розрахунок видатків

КФК	Середньорічна кількість одержувачів, чол..	Середній (встановлений) розмір допомоги грн.	Річна сума допомоги гр2*грЗ*12міс. тис. грн..
090302	360	538,94	194,0 тис. грн.. в .т. ч. КЕКВ1138- 1,3 тис.грн.
090303	775	133,53	1000,0 тис. грн.. в. т. ч. КЕКВ1138- 7,9 тис.грн.
090304	270	776,09	1628,5 тис. грн.. в. т.ч. КЕКВ1138-11,4 тис. грн.
090305	55	474	257,6 тис. грн.. в. т. ч. КЕКВ1138-1,7тис. грн.
090306	1104	92,56	1230,4 тис. грн.. в. т. ч. КЕКВ 1138- 8,7 тис.грн.
090307	40	146,59	28,3 тис.грн. в т.ч. КЕКВ 1138-0,4 тис.грн
090401	1111	171,27	1287,7 тис. грн.. в. т. ч. КЕКВ 1138 - 10,2 тис. грн.
091300			1076,6 тис. грн.. в. т. ч. КЕКВ 1138- 8,5 тис.грн.
Допомога інвалідам з дитинства І групи.	3	358,5
Допомога інвалідам з дитинства II групи.	15	286,8
Допомога інвалідам з дитинства 111 групи	10	215,1
Допомога на дітей-інвалідів віком до 16 років	50	250,95
Надбавка на догляд за інвалідом з дитинства І групи	78 3	212,29 179,25
Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років.	5 5	237,5 204,75
Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 16 років	65 20	237,5 263
Допомога на поховання інваліда з дитинства І	1	537,75

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

На утримання закладів культури і мистецтва на 2006 рік передбачено кошти в сумі 2761362 грн., що на 65,68 % більше в порівнянні з призначеннями на 2005 рік , в т.ч. загального фонду -2557687грн., спеціального- 203675 грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 2170475 грн. Розрахунки по установам передбачають забезпечення реалізації положень абзаців 8,9,10 частини 1 статті 57 Закону України "Про освіту" . В цілому, заробітна плата з виплатою вислуги років та оздоровлення в діючих розмірах , передбачена на 11 місяців, заплановано на підвищення по ЄТС - 149939 грн., недостатньо для підвищення по ЄТС- 26934 грн.. При цьому заплановано поетапне запровадження мінімальної зарплати з 1 січня -350 грн., з 1 липня - 375 грн., із забезпеченням збереження міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери.

Видатки на енергоносії забезпечені в повному обсязі і заплановані у розмірі 179800 грн. без урахування підвищення тарифів на комунальні послуги.

Для виконання державних програм та заходів в галузі культури в місцевому бюджеті передбачено кошти в сумі 140000 грн.

На капітальні видатки передбачені кошти в сумі 85000 грн., в тому числі по КФК 110201- придбання літератури- 2000 грн., реконструкція фасада ЦМБ ім. Толстого - 12000 грн., по КФК 110202- придбання бронетехніки - 23000 грн., вітрини для кіно-фото плівки - 7000 грн., по КФК 110204 - придбання акустичної системи і підсилювача - 10000грн., по КФК 110205 - придбання літератури -1000 грн., ударної установки - 7000 грн., комп'ютера, ксерокса - 9000 грн., ремонт даху ДШМ - 10000 грн., по КФК 110502 - придбання комп'ютера - 4000 грн.

Звільнено від сплати батьківської плати 31 дитина, з них 5 сиріт: 5x22 грн. х 9 міс.= 990 грн., 17-багатодітні сім'ї: (8x11 грн. х 9 міс. = 792 грн.) + (9x8,50 х 9 міс. = 688,5 грн.) = 1480,5 грн., переможці конкурсів: 9 чол. X 22 х 9 міс. = 1782грн.

РОЗШИФРОВКА по КФК 130000"Фізична культура і спорт"

По КФК 130106 заплановані видатки на 2006 рік в сумі 224,7 тис. грн., в т.ч. на міські заходи затверджено - 50,0 тис. грн.; Центру "Спорт для всіх" затверджено в сумі - 174,7 тис. грн. в т.ч. КЕКВ 1111-79,6 тис. грн., КЕКВ 1120 - 29,5 тис. грн. По КЕКВ 1172 -13,0 тис. грн. у т.ч.:

обласна зимова спартакіада з лижних гонок , лижньої естафети та біатлону-1,0 тис. грн.

змагання "Тато, мамо, я - спортивна сім"я" -1,4 тис.грн.;

обласні Богатирські ігри - 1,0 тис. грн.;

міські змагання з ДАРТС, з настільного тенісу, легкоатлетичного кросу, пляжного волейболу, з шахів, шашок, з плавання - 4,0 тис. грн.;

обласні змагання: з міні футболу, з шахів, шашок -1,3 тис. грн.;

спортакіади: "Малюк", присвячена Дню людей похилого віку, Дню інвалідів, Дню молоді, спортакіада серед ветеранів, серед пришкільних міських оздоровчих таборів - 2,7 тис. грн.;

першість клубу любителів футболу - 0,4 тис. грн.;

кубки чоловічого та жіночого клубів - 0,8 тис. грн.

Всеукраїнські масові спортивні заходи - 0,4

Відділом з фізичної культури та спорту планується у 2006році:

фінал чемпіонату області з класичних шашок серед чоловіків та жінок

- 0,2 тис. грн.;

зональні змагання з волейболу в залік обласної спартакіади - 0,9 тис. грн.;

першість області з футболу на приз клубу "Шкіряний м'яч" - 3,2 тис. грн.

міжнародні змагання з містом-побратимом Железногорськ з волейболу, дартсу, поліатлону -2,5 тис. грн.

змагання з видів спорту -13,9 тис. грн.

обласні спардакіади та змагання -9,3 тис. грн.

ВСЬОГО 30,0 тис. грн. згідно рішення XXX сесії IV скликання від 30.12.2005 року затверджена Програма розвитку футболу в місті на 2006-2008 роки. На виконання рішення сесії затверджені видатки у сумі 20,0 тис. грн.

ДЮСШ ГОРОНО КФК130107:

В 2006 році в місцевому бюджеті плануються кошти по загальному фонду в сумі 345,243 тис. грн. та на ЄТС - 15,613 тис. грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 238,146 грн. Розрахунки передбачають забезпечення реалізації положень абзаців 8,9,10 частини 1 статті 57 Закону України "Про освіту" - всього 29,75 тис. грн. (в т.ч. виплата надбавок за вислугу років - 17,1 тис. грн., виплата допомоги на оздоровлення - 8,5 тис. грн., щорічної грошової винагороди за сумлінну працю - 4,2 тис. грн.). Крім цього заплановані видатки на доплату до розміру мінімальної заробітної плати із збереженням відновлення співвідношення в оплаті праці (з 01 січня до 350 грн., з 01 липня до 375 грн., з 01 грудня до 400 грн.) відповідно до ст.82 Закону України j «Про Державний бюджет України на 2006 рік». Заробітна плата запланована на 11,2 місяців, на ЄТС недостатньо 2,727 тис. грн.

По КЕКВ 1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» заплановано 30,0 тис. грн.:

Волейбол - 2,808 тис. грн.

лижні гонки - 1,322 тис. грн.

Гандбол - 5,064 тис. грн.

Баскетбол - 6,668 тис. грн.

Карате - 1,891 тис. грн.;

художня гімнастика - 2,020 тис. грн.

легка атлетика - 5,651 тис. грн.

Футбол - 2,742 тис. грн.

старти надій -1,834 тис. грн.

По КЕКВ 2110 "Придбання предметів довгострокового користування" заплановано придбання відеокамери на суму 1,2 тис. грн.

По КЕКВ 2133 "Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів" заплановано капремонт огорожи паркану згідно з кошторисом на суму 40,0 тис. грн

По КФК 130110 заплановані видатки на фінансування фізкультурно-оздоровчого центру в сумі 405,7 тис. грн., в т. ч. КЕКВ 1111-270,1 тис. грн., КЕКВ 1120-97,8 тис. грн.

Згідно рішення XXYI сесії від 05.04.2005 року Про створення комунального закладу Шосткінський міський фізкультурно-оздоровчий центр створено з 1 квітня 2005 року Шосткінський міський фізкультурно-оздоровчий центр.(введений в дію з 01.06.2005 року).

По КФК 130203 передбачена фінансова підтримка ДЮСШ "Свема" - 100,0 тис. грн., ДЮСШ "Хімік" - 12,0 тис. грн., ДЮСШ "Імпульс" - 20,0 тис. грн.

Размещено на Allbest.ru

...