Проект бюджета города Пскова на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

На благоустройство городской территории в проекте бюджета предусмотрено 227475,2 тыс. руб., что на 30,9% меньше расходов 2012 года, из них:

- расходы на уличное освещение установлены на уровне контрольных цифр (46019,0 тыс. руб.).

- на содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них расходы предусмотрены в сумме 146231,9 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом расходы снизились на 20,9%. В расходы по проекту бюджета вошли средства на софинансирование ремонта дорог (5223,5 тыс. руб.), на содержание дорог и ливневой канализации в полном объеме в сумме 136000,0 тыс. руб. и 45% годовой потребности на содержание мостов, путепроводов (включено 5000, 0 тыс. руб., необходимо 11390,0 тыс. руб.).

Не предусмотрены средства на ликвидацию подтоплений (25000,0 тыс. руб.) и на оплату прогнозируемой кредиторской задолженности (11500,0 тыс. руб.).

- на озеленение расходы снижены в 2,6 раза по сравнению с контрольными цифрами и в 3,5 раза по сравнению с 2012 годом. Включены расходы на содержание рекреационной зоны, содержание парков и скверов на 1 квартал и оплата предполагаемой кредиторской задолженности в сумме 16224,3 тыс. руб. при минимальной потребности 58834,0 тыс. руб. (дефицит средств составил 42609,7 тыс. руб.).

Не включены в проект бюджета средства на содержание парков и скверов на 2, 3, 4 кварталы, санитарную уборку в период весеннего и осеннего месячников, скос травы.

- на организацию и содержание мест захоронения запланировано 9000,0 тыс. руб. Планируемые расходы позволяют оплатить поставку газа для "Вечного огня" (718,0 тыс. руб.), направить на содержание кладбищ 3712,5 тыс. руб., оплатить предполагаемую кредиторскую задолженность (4165,4 тыс. руб.). Не предусмотрены средства на содержание нового кладбища "Крестовское" (потребность 5000,0 тыс. руб.).

- по мероприятиям на прочие объекты благоустройства по сравнению с 2012 годом произошло снижение в 2,6 раза. На 2013 год включены расходы по установке, содержанию Новогодней ёлки, украшение города праздничной иллюминацией и оплата предполагаемой кредиторской задолженности всего на сумму 10000,0 тыс. руб. при минимальной потребности 36844,0 тыс. руб.

Не вошли расходы по обработке парков и скверов от клещей, на содержание городского пляжа, аренде и установке биотуалетов, отлову и вакцинации животных, содержанию городских фонтанов, праздничным мероприятиям к 1, 9 мая, Дню города и т.д.

По принятым долгосрочным целевым программам в области жилищно-коммунального хозяйства расходы по сравнению с 2012 годом снижены на 76,0%.

Возможность бюджета города не позволили в полном объеме включить в расходы, предусмотренные на 2013 год, мероприятия по долгосрочным целевым программам:

- по ДЦП "Безопасный город" МО "Город Псков" на 2011-2013 годы" не включены расходы на строительство сетей освещения по 14 объектам, реконструкцию светофорных объектов, снос и обрезку деревьев, установку пешеходных ограждений.

Запланированные средства по данной программе позволят оплатить кредиторскую задолженность и частично обрезку деревьев. Минимальная потребность в средствах 43758,0 тыс. руб., включено 4000,0 тыс. руб.;

- по ДЦП "Благоустройство дворовых территорий МО "Город Псков" на 2011- 2013 годы" отсутствуют расходы на ремонт дворов и проездов к дворовым территориям, установку детских игровых площадок. В расходы включена сумма софинансирования областной программы и оплата предполагаемой кредиторской задолженности в сумме 8875,0 тыс. руб. (минимальная потребность 60000,0 тыс. руб.);

- по ДЦП "Чистый город МО "Город Псков" на 2011-2013 годы" включены расходы частично на оплату содержание снежного полигона и вывоз несанкционированных свалок с территории города в сумме 7000,0 тыс. руб. при минимальной потребности 27900,0 тыс. руб.

Отсутствуют расходы на строительство контейнерных площадок в частном секторе (15000,0 тыс. руб.), остановочных комплексов (2000,0 тыс. руб.), ликвидацию свалок (3900,0 тыс. руб.).

- по ДЦП "Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории МО "Город Псков" на 2011-2013 годы" включены расходы на содержание объектов. Расходы на капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков отсутствуют (потребность 14200,0 тыс. руб.).

По ряду программ средства в бюджете вообще не запланированы:

- ДЦП "Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах МО "Город Псков" на 2011-2013 годы".

В целом по городу необходимо заменить в жилых многоквартирных домах 224 лифта срок эксплуатации которых уже истек, на что потребуется 448000,0 тыс. руб.

- ДЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Город Псков" на 2012-2014 годы" (минимальная потребность на ремонт автомобильных дорог составляет 50000,0 тыс. руб.)

- ДЦП "Развитие туризма в МО "Город Псков" на 2011-2013 годы" (для софинансирования областной программы минимальная потребность 8000,0 тыс. руб.).

Итого расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 2012-2013 гг.

Тыс. руб.

Охрана окружающей среды:

По данному разделу в проекте бюджета предусмотрены средства в сумме 400,0 тыс. руб. на реализацию долгосрочной целевой программы "Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования "Город Псков" на 2012-2014 годы" и средства субсидии из областного бюджета в сумме 500,0 тыс. руб. на реализацию соответствующей областной целевой программы.

Образование:

Расходы бюджета Пскова на образование за счет собственных средств 2012-2013 гг.

тыс. руб.

Проектом бюджета города расходы на образование предусмотрены в сумме 820 317,3 тыс. руб., что ниже сопоставимых расходов текущего года (расходов, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов и дотаций) на 232792,0 тыс. руб. или на 22,1%.

Проектом бюджета города на 2013 год расходы на содержание детских дошкольных учреждений предусмотрены в сумме 392 214,1 тыс. руб., что на 31547,6 тыс. руб. ниже уровня расходов текущего года. Снижение расходов обусловлено:

- уменьшением доли средств городского бюджета в расходах на питание, обусловленным увеличением размера родительской платы с 01.07.2012 от 53,40 руб. до 68,03 руб.;

- снижением расходов на оплату коммунальных услуг в связи с экономией средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 2012 года;

- сокращением вдвое текущих расходов на содержание дошкольных учреждений по сравнению с расходами бюджета 2012 года, что связано с необходимостью изыскания средств на планирование в проекте бюджета расходов на погашение ожидаемой на 01.01.2013 кредиторской задолженности по капитальному ремонту дошкольных учреждений в рамках ДЦП "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Псков" на 2013-2015 годы". Средства на погашение указанной задолженности предусмотрены в сумме 13056,6 тыс. руб.

Кроме того, в рамках ДЦП "Развитие системы дошкольного образования" предусмотрены:

- расходы в сумме 2673,3 тыс. руб. на питание льготных категорий детей, для которых льготы установлены правовыми актами города Пскова;

- расходы в сумме 530,9 тыс. руб. - на оплату тепловой энергии в целях поддержания в сохранности помещений детского сада в микрорайоне "Кресты".

В виду недостатка средств расходы в сумме 36368,5 тыс. руб. на персональные доплаты работникам дошкольных учреждений, установленные в 2012 году, не предусмотрены.

Расходы на обеспечение деятельности школ предусмотрены в сумме 151 722,0 тыс. руб., что на 6661,9 тыс. руб. ниже уровня расходов текущего года. Снижение уровня расходов обусловлено:

- уменьшением расходов на оплату коммунальных услуг в связи с экономией средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 2012 года;

- сокращением вдвое расходов на текущее содержание школ по сравнению с расходами бюджета 2012 года, что связано с необходимостью изыскания средств на планирование в проекте бюджета расходов на погашение ожидаемой на 01.01.2013 кредиторской задолженности по капитальному ремонту учреждений образования в рамках ДЦП "Развитие системы образования города Пскова на 2012-2014 годы".

Средства на погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту учреждений образования предусмотрены в проекте бюджета в сумме 8449,6 тыс. руб.

При этом в проект бюджета не включена дополнительная потребность в расходах на оплату труда прочего персонала общеобразовательных учреждений в сумме 8409,7 тыс. руб., которая возникла, начиная с 2012 года в результате неравноценной замены субвенции на дотацию Администрацией области.

Расходы внешкольных и прочих учреждений управления образования на обеспечение текущей деятельности также сокращены вдвое в связи с необходимостью изыскания средств на погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту в рамках ДЦП.

Средства на финансирование текущих расходов внешкольных учреждений культуры и спорта предусмотрены в проекте на 8% ниже уровня соответствующих расходов 2012 года.

Расходы, запланированные на содержание внешкольных учреждений комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи, при этом составляют 100,6% от уровня расходов на их содержание в 2012 году в связи с тем, что в проекте бюджета предусмотрены средства в сумме 2208,0 тыс. руб. на погашение ожидаемой на 01.01.2013 кредиторской задолженности по текущим расходам спортивных школ.

В проекте не предусмотрены расходы в сумме 4373.0 тыс. руб. по ДЦП "Безопасный город" муниципального образования "Город Псков" на 2011-2013 годы", необходимые на ремонт ограждений общеобразовательных учреждений и освещение территорий.

Из расходов в сумме 10057,0 тыс. руб., предусмотренных в ДЦП "Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" на 2012-2014 годы" на ремонт и оснащение детских оздоровительных лагерей, в проект бюджета включено 200,0 тыс. руб. на неотложный текущий ремонт загородных лагерей, находящихся в ведении управления образования.

Итого расходы на образование 2012-2013 гг.

Тыс. руб.

Культура:

Расходы бюджета Пскова на культуру за счет собственных средств 2012-2013 гг.

Тыс. руб.

Проектом бюджета города расходы по отрасли "Культура" предусмотрены в сумме 48753,2 тыс. руб., что на 19566,2 тыс. руб. или на 28,6% ниже уровня соответствующих расходов бюджета 2012 года.

Расходы в сумме 7382,5 тыс. руб. по программе "Развитие муниципальных учреждений культуры города Пскова на 2012-2014 гг." предусмотрены на погашение прогнозируемой на 01.01.2013 года кредиторской задолженности по капитальному ремонту.

Расходы на доплаты к заработной плате основного персонала учреждений культуры, которые в бюджете города на 2012 год составляют 14470,9 тыс. руб., в проекте бюджета не предусмотрены в виду недостатка средств.

Не включены также расходы по реализации мероприятий долгосрочных целевых программ: "Развитие туризма в МО "Город Псков на 2011-2016 гг." и "Содействие развитию ганзейских контактов города Пскова на 2012-2014 годы".

Средства на текущие расходы по обеспечению деятельности учреждений культуры сокращены на 8% по сравнению с уровнем аналогичных расходов в бюджете 2012 года в связи с недостатком средств.

Итого расходы на культуру 2012-2013 гг.

Тыс. руб.

Физическая культура и спорт:

Расходы на финансирование физической культуры, спорта, молодежную политику и оздоровление детей предусмотрены в сумме 23856,0 тыс. руб., что на 15968,6 или на 40% ниже уровня соответствующих расходов в бюджете текущего года.

В связи с недостатком средств в проект бюджета не включены расходы по реализации ДЦП "Молодежь и город", не продлено действие ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в МО "Город Псков" на 2010-2012 гг.", вследствие чего, в проекте не предусмотрены расходы на доплаты к заработной плате основного персонала спортивных школ и Псковского городского молодежного центра в сумме 8180,6 тыс. руб.

Средства на текущие расходы по обеспечению деятельности МБУ "Стадион "Машиностроитель" и "Псковский городской молодежный центр" сокращены на 8% по сравнению с уровнем аналогичных расходов в бюджете 2012 года в связи с недостатком средств.

Кроме того, за счет субсидии из областного бюджета в проекте предусмотрены средства на реализацию областной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2012-2015 годы" - 4169,0 тыс. руб.

Расходы бюджета города Пскова на физическую культуру, спорт и молодежную политику за счет собственных средств в 2012-2013 гг.

Тыс. руб.

Итого расходы на физическую культуру, спорт и молодежную политику в 2012-2013 гг.

Тыс. руб.

Социальная политика:

Расходы бюджета города Пскова на социальную политику за счет собственных доходов 2012-2013 гг.

тыс. руб.

Расходы на мероприятия в области социальной политики предусмотрены в сумме 103236,2 тыс. руб., что на 44197,1 тыс. руб. или на 74,9% выше уровня соответствующих расходов текущего года. Рост расходов по данному разделу планируется в связи с необходимостью исполнения судебных решений по внеочередному предоставлению жилья гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях.

В виду недостатка средств из мероприятий ДЦП "Жилище" на 2010-2015 МО "Город Псков" кроме вышеназванного мероприятия в проект бюджета включены только расходы по имеющимся обязательствам на предоставление субсидий гражданам на компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам и на выплаты по договорам пожизненной ренты. Возможности бюджета не позволили включить в проект средства на переселение остронуждающихся граждан из пятнадцати непригодных для проживания жилых домов по следующим адресам: 1-ый зональный проезд, 5; 2-я Пулковая, 13; 4-ый пер. Псковстроя, 9; Боровая, 9-а; Георгиевская, 4; Кошевого, 27; Голикова, 3; Толстого, 14; Железнодорожная, 4; Ипподромная, 144-а; Горького, 26-а; Труда, 4; Советская, 96; Аллейная, 17-а; Детская, 4. Потребность в средствах на указанное мероприятие составляет 114112,5 тыс. руб.

Кроме того, в связи с недостатком средств в проекте не предусмотрены расходы на выплаты ветеранам Великой отечественной войны к Дню Победы и на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Кроме расходов за счет налоговых, неналоговых доходов и дотаций в проекте бюджета предусмотрены расходы в области социальной политики за счет межбюджетных трансфертов, в том числе:

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 18983,0 тыс. руб.;

- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 35 722,0 тыс. руб.

- на выполнение госполномочий по назначению ежемесячных выплат к трудовым пенсиям -22,0 тыс. руб.

На данном этапе не предоставлены и не включены в проект бюджета субсидии из областного и федерального бюджетов на обеспечение жильем молодых семей, которые в бюджете города на 2012 год предусмотрены в общей сумме 41376,0 тыс. руб. и являются переходящими, так как срок выданных в 2012 году сертификатов заканчивается в 2013 году.

Итого расходы на социальную политику 2012-2013 гг.

Тыс. руб.

4. Дефицит бюджета

Проект бюджета города Пскова на 2013 год сформирован с дефицитом 139890,2 тыс. руб., что составляет 10 процентов от суммы налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам, что соответствует требованиям бюджетного законодательства. На покрытие дефицита бюджета запланировано привлечение коммерческих кредитов. На обслуживание муниципального долга в проекте бюджета на 2013 год предусмотрено 29000,0 тыс. руб.

5. Плановый период

Проект бюджета города Пскова на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации:

Тыс. руб.

бюджет дума доход дефицит

Проект бюджета города Пскова на плановый период 2014 и 2015 годов сформирован с дефицитом 10 процентов от суммы налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам. На 2014 год запланирован дефицит в сумме 1329052,0 тыс. руб., на 2015 год - в сумме 145185,0 тыс. руб.

На покрытие дефицита бюджета планируется привлекать бюджетные и коммерческие кредиты.

На обслуживание муниципального долга в проекте бюджета на 2014 год и 2015 год предусмотрено по 29000,0 тыс. руб.

В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса РФ в расходах планового периода предусмотрены условно утверждаемые расходы: на 2014 год - 109454,1 тыс. руб., на 2015 год - 177469,9 тыс. руб. (соответственно 4,3% и 7,0% от общего объема расходов бюджета). Условно утверждаемые расходы сформированы как сумма средств, запланированных в предыдущие годы на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ, срок действия которых не распространяется на плановый период.

Начальник финансового управления Администрации города Пскова Т.Г. Винт.

Размещено на Allbest.ru