Разработка системы менеджмента качества для станции технического обслуживания ООО "Птицевод"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

разработка системы менеджмента качества для станции технического обслуживания ООО «Птицевод»

Введение

менеджмент контроль качество

Чтобы успешно руководить организацией и обеспечивать ее функционирование, необходим соответствующий инструмент. Одним из таких инструментов является система менеджмента качества (СМК). Наибольшую популярность приобрела модель СМК, описанная в стандартах ISO серии 9000. Стандарты ISO разработаны International Standard Organization. Фактически СМК представляет собой систему качественного менеджмента компании, включающую: взаимосвязанные и взаимодействующие процессы и процедуры, организационные и технические мероприятия, цели, планы, компетентный персонал, основные средства, документацию, т.е. все то, что необходимо компании для достижения целей хозяйственной деятельности.

Разработанная и внедренная Система менеджмента качества (СМК), действующая в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) влияет на следующие характеристики:

1)прозрачность;

2)управляемость;

3) развитие;

4)конкурентоспособность.

СМК повышает прозрачность организации в части его организационной структуры, бизнес-процессов и функций. При разработке процедур, представляющих собой алгоритм деятельности, связанной с качеством, определяются или уточняются и организационная структура (как обязательства, полномочия и взаимоотношения, представленные в виде схемы, по которой учреждение выполняет свои функции), и бизнес-процессы и функции. Необходимо отметить, что это не относится к финансовой прозрачности, так как СМК не затрагивает финансовую деятельность учреждения.

Управляемость учреждения улучшается в связи с тем, что при проектировании СМК строго распределяется ответственность за выполнение процедур. В большинстве процедур предусмотрено ведение записей (отчетов) о качестве, которые формируют ответственные лица после выполнения установленных действий. В процессе создания СМК пересматриваются положения о подразделениях, должностные и рабочие инструкции. Это также повышает управляемость учреждения.

Развитие учреждения обусловлено несколькими факторами. К ним относятся повышение компетентности (обязательность подготовки) персонала, его вовлечение в процесс создания системы, повышение эффективности производства за счет устранения лишних функций и снижения доли некачественной продукции, концентрация усилий на существенном, а также улучшение отношений с потребителями и поставщиками.

Наиболее явно сертификация и эффективное функционирование СМК влияют на конкурентоспособность учреждения. Наличие сертификата значительно поднимает авторитет учреждения. Наличие сертификата увеличивает вероятность успеха при участии в конкурсах и тендерах. В некоторых случаях оно даже является обязательным условием конкурса или тендера. Перечисленные обстоятельства прямо и косвенно влияют на эффективность экономической деятельности учреждений.

Задачей данной курсовой работы является разработка системы менеджмента качества для станции технического обслуживания ООО «Птицевод», которая включает:

1) описание инструментов контроля и управления качеством;

2) разработка миссии, политики и целей предприятия в области качества;

3) разработка структурной и функциональной схемы СМК организации;

4) разработка календарного план-графика внедрения и сертификации СМК, матрицы полномочий и ответственности персонала;

5) разработка структуры документации СМК, структуры Руководства по качеству и перечня стандартов организации;

6) разработка документированной процедуры СТО СМК «Корректирующие действия» и должностной инструкции уполномоченного подразделения по качеству;

7) оформление заявки и расчет затрат на сертификацию СМК.

1. Интегрированные системы менеджмента

По данным ИСО, Россия занимает 44-е место по числу сертификатов, выданных на системы качества - оно едва превышает тысячу. Систем экологического менеджмента по МС ИСО 14001 сертифицировано лишь несколько десятков. Эти результаты показывают, что широкому внедрению международных стандартов на системы менеджмента качества (СМК) и окружающей среды уделяется недостаточно внимания.

Следует обратить внимание на некоторые причины такого положения. Одна из них - нежелание высшего менеджмента предприятий заниматься системным управлением. На многих предприятиях, сертифицировавших СМК, эта работа была направлена лишь на получение сертификата. Об использовании же такого эффективного инструмента, как система менеджмента качества, для повышения управляемости фирмы, получения экономического эффекта и устойчивого положения на рынке зачастую не шло и речи. Этому способствовала и деятельность многих консалтинговых фирм, ориентирующих предприятия только на сертификацию и готовивших системы качества «под ключ» только для этих целей.

На большинстве предприятий, внедривших системы качества и ощутивших реально управленческий и экономический эффект от системного управления, стали всерьез присматриваться к построению систем в других сферах деятельности. При этом руководители предприятий движутся самым простым и логичным путем - включают в систему качества все службы предприятия, заставляя их разрабатывать процедуры, регламентирующие их деятельность. Так, в СМК вводятся экономические, экологические, финансовые, кадровые и другие службы. Практически все предприятие начинает функционировать по одним и тем же правилам: все виды деятельности документированы в руководстве по качеству, стандартах предприятия, инструкциях и т.д. Все подразделения включаются в графики аудиторских проверок. Создается видимость единой интегрированной системы менеджмента предприятия.

Во всем мире сегодня основным направлением совершенствования управления предприятиями является создание и внедрение интегрированных систем менеджмента на основе международных стандартов ИСО серий 9000 и 14000, SA 8000, OHSAS серии 18000, IDEF и др. В этих документах собран мировой опыт системного управления качеством, экологией, персоналом, охраной труда и промышленной безопасностью, информационным обеспечением систем.Те из руководителей, кто первыми поняли пользу и необходимость освоения и внедрения системного подхода к управлению предприятием, получают неоспоримые преимущества.

Именно системы увязывают в единое целое взаимодействующие и взаимосвязанные процессы, составляющие суть деятельности предприятий, направляют работу подразделений на достижение главной цели бизнеса - получение прибыли путем удовлетворения требований и ожиданий потребителей. При этом обеспечивается эффективное управление экологическими аспектами и качеством, персоналом и ресурсами, финансами и информацией, процессами и сроками, рисками и безопасностью на основе новых информационных технологий, и как результат - повышение конкурентоспособности продукции и фирмы.

Первая версия МС ИСО серии 9000, появившаяся в 1986 г., создала базу для построения систем качества уже на единых подходах и принципах, не отрицая, а дополняя уже имеющийся во многих странах и предприятиях опыт системного управления качеством и обеспечения качества. Дальнейшее развитие стандартов ИСО серий 9000 и 10000 более поздних версий послужило основой для применения заложенных в них принципов построения систем управления охраной окружающей среды, охраной труда и безопасностью. Требования и рекомендации по разработке и внедрению этих систем были установлены в стандартах ИСО серии 14000 и OHSAS серии 18000. Однако базовые основы системного менеджмента, вобравшие в себя мировой опыт, по-прежнему сосредоточены в МС ИСО серии 9000. Версия стандартов этой серии 2000 г. еще больше сблизила принципы системного менеджмента качества и менеджмент бизнеса.

Рассмотрим принципы, заложенные в новой версии этих стандартов, с точки зрения основы для создания интегрированных систем менеджмента.

МС ИСО 9000:2000 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» очень тесно увязывает основные понятия в области общего менеджмента и менеджмента качества. В п. 2.11 говорится о том, что СМК - это часть системы общего менеджмента организации, направленная на достижение результатов в соответствии с целями в области качества. Эти цели дополнены другими целями организации, связанными с развитием, финансированием, рентабельностью, окружающей средой, охраной труда и безопасностью. Различные части системы менеджмента организации могут быть интегрированы вместе с СМК в единую систему менеджмента при использовании общих элементов. Интеграция создает основу для планирования и выделения ресурсов, определения общих целей и оценки общей эффективности организации. Внутренний аудит может быть использован для оценки не только соответствия требованиям МС ИСО серий 9000 и 14000, но и собственным требованиям организации по всем направлениям деятельности.

Термины и определения, приведенные в МС ИСО 9000:2000, подчеркивают взаимосвязь общих понятий в области общего менеджмента и менеджмента качества, который является органичной частью скоординированной деятельности по руководству и управлению организацией.

Система менеджмента - система для разработки политики целей и их достижения. Рассмотрим те общие элементы, о которых говорится в стандарте.

Первый элемент. Если говорить о построении системы менеджмента организации, то требуется разработка Политики организации. Политики в области качества, экологии, безопасности и т.д. должны быть равноправными и согласованными частями общей Политики и Стратегии организации. При этом рекомендуется, чтобы Политика вытекала из осознанной Миссии организации. (Миссия - документ, описывающий цель и смысл существования организации и отвечающий на вопрос, зачем существует данный бизнес или вид деятельности.) Одновременно напрашивается решение, что и Стратегия, и Видение (vision - документ, описывающий будущее организации) организации должны быть сформулированы высшим руководством и документированы.

Для реализации Миссии, Политики и Стратегии организации высшее руководство должно разработать Цели по всем направлениям деятельности, ориентированные на ее улучшение. Кроме того, необходимо организовать разработку Целей во всех подразделениях и на всех уровнях управления. Цели должны быть измеряемыми для возможности систематического периодического анализа и оценки результативности и эффективности деятельности. Достижение целей невозможно без планирования конкретных мероприятий, в том числе без установления конкретных сроков, исполнителей, выделения необходимых ресурсов. Такая постановка работы по всем направлениям деятельности, в рамках всех систем менеджмента организации, способствует взвешенному, скоординированному определению и управлению ресурсами. Разработка и внедрение систем менеджмента также должны планироваться.

Миссия, Политика, Стратегия, Цели и планы организации должны быть доведены до всех и понятны всему персоналу. Только в этом случае можно надеяться на его поддержку и вовлечение в процесс эффективной реализации планов.

Вторым общесистемным элементом является разработка структуры управления и распределение полномочий и ответственности персонала за каждый аспект и направление деятельности, Такое распределение должно быть документировано. Классической формой документирования служат положения о подразделениях и должностные инструкции, а также руководства по качеству и другим аспектам деятельности.

Третьим, ключевым элементом, делающим систему действительно системой, является документирование всех процедур, методик, инструкций, обеспечивающих возможность определять, как нужно управлять всеми аспектами деятельности организации, процессами и работами. Здесь снова на помощь приходят стандарты ИСО серий 9000 и 10000. Классическая пирамида документов СМК, приведенная в МС ИСО 10013, подходит для любой системы менеджмента. Необходимо только, с учетом сказанного, достроить ее руководствами по системам менеджмента, программами, планами, общесистемными и специальными процедурами, документами в соответствии с МС ИСО серии 9000:2000:

1 Общесистемные процедуры - процедуры, устанавливающие способы осуществления деятельности, общие для всех систем менеджмента. К ним могут относиться процедуры по управлению документацией, записями, по разработке корректирующих и предупреждающих действий, аудиту, анализу результативности деятельности и эффективности систем менеджмента, по управлению несоответствиями в системах, процессах или продукции. Некоторые процедуры могут быть общими в двух или нескольких системах менеджмента, например, процедура по обучению и квалификации персонала может быть общей в системах менеджмента качества, экологического менеджмента, безопасности и охраны труда, менеджмента персонала, но требования могут быть конкретизированы в инструкциях;

2 Специальные процедуры - это процедуры, регламентирующие порядок осуществления деятельности или процесса только в рамках конкретной системы менеджмента (например, по качеству, экологии, безопасности и т.д.).

Объем, глубина, степень подробности документирования зависят от вида и масштаба организации, сложности и взаимодействия процессов, квалификации персонала, внешних требований и других факторов. Подходы к разработке документации, устанавливающей интегрированную систему менеджмента, могут быть различными. Можно разработать:

1 Единое Руководство по менеджменту организации, в котором будут приведены и миссия, и стратегия, и политика и установлены принципы всех систем менеджмента;

2 Руководство по менеджменту организации и отдельные руководства для каждой системы менеджмента;

3 Различные руководства для каждой системы.

Подходы выбираются каждой организацией индивидуально в зависимости от ее размеров, сложности структуры, традиций, готовности персонала и достаточности ресурсов для одновременного или поэтапного внедрения системы менеджмента. Главная задача менеджмента состоит в умении координировать деятельность различных служб ради достижения главной цели бизнеса. Система менеджмента - механизм, инструмент управления для реализации миссии, стратегии, политики и достижения целей организации. Система увязывает взаимодействующие и взаимосвязанные процессы в единую сеть. Если все аспекты деятельности управляются по единым принципам, в рамках единой интегрированной системы менеджмента, результативность и эффективность такой деятельности становится намного выше.

2. Разработка СМК птицеводческого объединения ООО «Птицевод»

2.1 Разработка миссии, политики и целей ООО «Птицевод» в области качества

Любая организация функционирует в соответствии с целью или системой целей, определяющих направление ее деятельности. Основная цель, ради достижения которой создается организация, называется миссией. Она имеет комплексный характер и включает как внешние, так и внутренние ориентиры деятельности организации, природу этой деятельности, причину существования. Характер миссии определяется такими факторами, как история организации, ее культура и структура, качество руководства.

Цели, в отличие от миссии, выражают конкретные направления деятельности организации. Новая философия качества - это стратегическое решение для всей организации. Ключевые моменты этой философии должны найти отражение в какой-либо системе целей. В современных условиях такая система целей составляет основное содержание политики в области качества. По ГОСТ Р ИСО 9000-2008, такая политика - это общие намерения и направления деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством организации.

Миссия в области качества ООО «Птицевод»

Стратегической целью деятельности предприятия ООО «Птицевод» является производство высококачественной продукции в сфере переработки мяса птицы и сопутствующей продукции для удовлетворения потребностей населения административного района Вологодской области в сфере питания. Свое общественное предназначение мы видим в обеспечении населения продуктами питания с оптимальным соотношением цена/качество, упрочнения статуса предприятия как ведущего производственного птицеводческого объединения и расширения области обеспечения жителей продуктами питания.

Цели в области качества ООО «ГАРАНТ»

1 Сохранение лидирующих позиций предприятия в обслуживании автомобилей.

2 Разработка, документирование и внедрение системы менеджмента качества, отвечающая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 за 2 года.

3 Осуществление сертификации СМК к декабрю 2013 года в соответствии с МС ИСО

4 Улучшение показателей качества оказываемых услуг в 1.5 раз.

5 Снижение рекламации в 3 раза за 4 года.

6 Снижение к 2011 году издержек за счет оптимизации бизнес-процессов в 2 раза по сравнению с уровнем 2009 года.

7 Обеспечение условий повышения квалификации и роста профессионального мастерства работников - каждые 2 года отправлять на курсы повышения квалификации.

8 Разработка внешней системы мониторинга удовлетворённости потребителей.

Политика в области качества ООО «ГАРАНТ»

1 Совершенствование качества управления, организации труда и личная ответственность каждого работника.

2 Разработка и непрерывное улучшение системы менеджмента качества предприятия по ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

3 Использование качественных запасных частей и материалов.

4 Использование только исправного оборудования, которое отвечает требованиям производственного процесса.

5 Соблюдение сроков выполнения работ, предоставление гарантий и корректное общение с заказчиком.

Цели в области качества ООО «Птицевод»

1 Сохранение лидирующих позиций предприятия в производстве продуктов питания.

2 Разработка, документирование и внедрение системы менеджмента качества, отвечающей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 за 2 года.

3 Осуществление сертификации СМК к декабрю 2012 года в соответствии с МС ИСО

4 Улучшение показателей качества производимой продукции в 1.7 раза.

5 Снижение рекламации в 2 раза за 1,5 года.

6 Снижение к 2011 году издержек за счет оптимизации бизнес-процессов в 2 раза по сравнению с уровнем 2009 года.

7 Обеспечение условий повышения квалификации и роста профессионального мастерства работников - каждые 2 года отправлять на курсы повышения квалификации.

8 Разработка внешней системы мониторинга удовлетворённости потребителей.

Политика в области качества ООО «Птицевод»

ООО «Птицевод» - одно из лучших птицеводческих объединений по Вологодской области, имеющее сорокалетний опыт работы по выращиванию птицы, производству продуктов питания и реализации их населению. Политика в области качества - основная составляющая общей Политики предприятия.

1 Совершенствование качества управления, организации труда и личная ответственность каждого работника.

2 Разработка и непрерывное улучшение системы менеджмента качества предприятия по ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

3 Использование качественных инструментов и материалов.

4 Использование только исправного оборудования, которое отвечает требованиям производственного процесса.

5 Соблюдение сроков выполнения работ, предоставление гарантий и корректное общение с заказчиком.

6 Квалифицированный производственный персонал.

7 Материальное стимулирование работников.

8 Расширение и увеличение количества заказчиков.

Цели в области качества ООО «ГАРАНТ»

1 Сохранение лидирующих позиций предприятия в обслуживании автомобилей.

2 Разработка, документирование и внедрение системы менеджмента качества, отвечающая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 за 2 года.

3 Осуществление сертификации СМК к декабрю 2013 года в соответствии с МС ИСО

4 Улучшение показателей качества оказываемых услуг в 1.5 раз.

5 Снижение рекламации в 3 раза за 4 года.

6 Снижение к 2011 году издержек за счет оптимизации бизнес-процессов в 2 раза по сравнению с уровнем 2009 года.

7 Обеспечение условий повышения квалификации и роста профессионального мастерства работников - каждые 2 года отправлять на курсы повышения квалификации.

8 Разработка внешней системы мониторинга удовлетворённости потребителей.

Политика в области качества ООО «ГАРАНТ»

1 Совершенствование качества управления, организации труда и личная ответственность каждого работника.

2 Разработка и непрерывное улучшение системы менеджмента качества предприятия по ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

3 Использование качественных запасных частей и материалов.

4 Использование только исправного оборудования, которое отвечает треб

2.2 Разработка структурной схемы системы менеджмента качества ООО «Птицевод»

Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок) является обязательным документом, который представляется организациями в орган по сертификации СМК для анализа документации СМК.

Структурная схема системы качества создается на основе структурной схемы предприятия и дает возможность показать состав и взаимосвязь всех структурных подразделений, выполняющих функции в системе качества. Отдельным блоком можно показать управляющий центр системы качества -- службу качества, в которую включаются следующие отделы: отдел управления качеством, выполняющий функции организации, координации и методического руководства работой по качеству, отдел технического контроля, метрологическая служба, служба стандартизации.

Рисунок 1 - Структурная схема СМК ООО «Птицевод»

2.3 Разработка функциональной схемы системы менеджмента качества ООО «Птицевод»

В отличие от структурной схемы, показывающей устройство системы качества, построение функциональной схемы дает возможность наглядно представить процесс управления качеством.

При создании функциональной схемы необходимо детализировать этапы производства и представить все управленческие функции, необходимые для осуществления процесса управления качеством: обучение и мотивацию персонала, взаимодействие с внешней средой, политику и планирование качества, организацию работ, контроль качества, информацию, разработку мероприятий, принятие решений и внедрение их в производство.

При этом по аналогии со структурной схемой здесь также можно отдельно для каждой функции указать структурные подразделения, которые будут их выполнять на всех этапах производства.

Необходимость создания функциональной схемы заключается не только в наглядном представлении «работы» системы качества, но, главное, в том, что она позволяет выявить и устранить возможные пробелы при организации работ по качеству. Следовательно, создание функциональной схемы поможет обеспечить четкую организацию работ по управлению качеством.



Рисунок 2 - Функциональная схема СМК ООО «Птицевод»

2.4 Разработка календарного план-графика внедрения и сертификации СМК, матрицы полномочий и ответственности персонала

2.4.1 Разработка календарного план-графика внедрения и сертификации СМК

Разработка план-графика внедрения и сертификации СМК представляет собой серьезную процедуру. Разработка и внедрение СМК занимает от одного до двух лет в зависимости от размера организации и комплекса производимой продукции (оказываемых услуг). Обязательными элементами план-графика внедренияСМК являются:

- обучение персонала;

- анализ и идентификация процессов;

- разработка политики и целей в области качества;

- определение функций и задач СМК;

- определение состава структурных;

- разработка структурной (функциональной) схемы СМК;

- определение состава и структуры документации;

- внедрение и сертификация СМК.

План-график внедрения и сертификации СМК станции технического обслуживания автомобилей ООО «Птицевод» численностью 350 человек, занимающий 18 месяцев, представлен в табл. 1.

Таблица 1 - План-график внедрения и сертификации СМК станции технического обслуживания автомобилей ООО «Птицевод».

Наименование этапа

Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Информационное совещания

2 Издание приказа о начале работ

3 Обеспечение участников стандартизации и другими нормативными документами

Наименование этапа

4 Проведение специального обучения участников работ и всего персонала

5 Разработка плана внедрения

6 Диагностирование действующей СМК

7 Установление потребностей и ожидания потребителей и других заинтересованных сторон

8 Разработка Миссии, Видения и стратегического плана развития

9 Разработка Политики в области качества и Целей в области качества

10 Установление основных и вспомогательных процессов и подпроцессов организации, назначение руководителей, владельцев и целей процессов

11 Установление методов управления и улучшения процессов, обеспечения ресурсами и документирование процессов

12 Составление документов методического характера, необходимые для выполнения процессов

13 Разработка документов методического характера

14 Разработка Руководства по качеству

15 Создание отдела по СМК с ф-ми внутреннего аудита

16 Внедрение СМК

17 Внутренняя приемка и подготовка СМК к сертификации

18 Сертификация СМК третьей стороной

2.4.2 Разработка матрицы полномочий и ответственности персонала

Документальная ответственность, полномочия и взаимодействие персонала организации могут быть отражены в матрице полномочий и ответственности персонала.

Матрица ответственности и полномочий строится в форме таблицы, в первой графе которой указывается наименование процесса, а в последующих графах, соответствующих числу должностных лиц предприятия, участвующих в выполнении данной функции (процесса), с помощью условных обозначений представлен характер участия каждого должностного лица в совместной работе.

Матрица ответственности и полномочий позволяет оценить как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях отношения между несколькими должностными лицами как участниками интегрированной системы. В первом случае становится возможно выявить всех участников конкретной деятельности и оценить сбалансированность и рациональность распределения между ними ответственности и полномочий, во втором -- определить объем и характер деятельности конкретного должностного лица во всей деятельности, раскрываемой в матрице.

Ее определяющими достоинствами являются информативная наглядность, лаконичность, а также исключение случаев дублирования деятельности несколькими должностными лицами.

Немаловажным следует считать и то, что с помощью матрицы может быть ускорено принятие управленческих решений и повышена ответственность за их содержание и результаты. Ниже представлена матрица ответственности и полномочий персонала птицеводческого объединения ООО «Птицевод».

Наименование процесса	Директор	Начальник ОТК	Начальник службы качества	Главный бухглтер	Начальник производства	Заместитель директора по кадрам	Заместитель директора по экономике	Начальники цехов	Главный инженер
1 Организация разработки и функционирования СМК	Р	О	С	Д	И	И	И	И	Д
2 Управление документацией	Р	О	Д	И	И	С	С	И	И
3 Исследование рынка	Р	Д	И	С	И	С	О	С	И
4 Анализ контракта	Р	С	С	Д	И	И	О	С	И
5 Внутренний обмен информацией	Р	И	C	О	C	И	И	И	И
6 Анализ удовлетворенности потребителей	Р	Д	О	И	С	С	И	С	С
7 Управление персоналом	Р	С	С	С	С	О	С	С	И
8 Оснащение рабочих мест	Р	С	И	Д	О	С	С	И	И
9 Обеспечение транспортом и связью	Р	С	И	С	О	С	С	И	И
10 Планирование производства	Р	И	И	С	О	И	И	С	Д
11 Закупки	Р	С	И	Д	И	С	О	И	Д
12 Контроль поступивших изделий	Р	И	О	Д	И	С	С	И	С
13 Документирование процесса, идентификация продукции	Р	О	Д	Д	С	С	С	С	Д
14 Обслуживание оборудования и ремонт техники	Р	С	С	С	И	С	С	И	О
15 Производство	Р	И	И	Д	О	С	С	И	И
16 Мониторинг	Р	О	Д	Д	И	С	И	И	И
17 Метрологическое обеспечение	Р	Д	О	Д	И	С	С	С	Д
18 Внутренние аудиты	Р	О	И	С	С	-	С	С	Д
19 Управление несоответствиями	Р	О	И	С	С	-	С	С	Д
20 Корректирующие действия	Р	О	И	С	С	-	С	С	Д
21 Предупреждающие действия	Р	О	И	С	С	-	С	С	Д
22 Утилизация отходов	Р	С	С	Д	О	С	С	И	И

И - исполнитель процесса;

С - соисполнитель процесса;

Д - разработка документированных процедур;

Р - руководитель процесса;

О - ответственный за контроль.и

2.5 Разработка структуры документации СМК, структуры Руководства по качеству и перечня стандартов организации

2.5.1 Разработка структуры документации СМК станции технического обслуживания автомобилей ООО «Птицевод»альное стимулирование работников

Ознакомление с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 к документации СМК

Документация СМК должна включать

а) документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;

б) руководство по качеству;

в) документированные процедуры, требуемые настоящим стандартом;

г) документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования осуществления процессов и управления ими;

д) записи, требуемые настоящим стандартом

Структура документации СМК, структура Руководства по качеству и перечень стандартов станции технического обслуживания ОАО «Ремонт» представлены ниже.

Структура Руководства по качеству

Введение

1 Область применения

1.1 Общие положения

1.2 Применение

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Система менеджмента качества

4.1 Общие требования

4.2 Требования к документации

4.2.1 Общие положения

4.2.2 Руководство по качеству

4.2.3 Управление документацией

4.2.4 Управление записями

5 Ответственность руководства

5.1 Обязательства руководства

5.2 Ориентация на потребителя

5.3 Политика в области качества

5.4 Планирование

5.4.1 Цели в области качества

5.4.2 Планирование создания и развития СМК

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информации

5.5.1 Ответственность и полномочия

5.5.2 Представитель руководства

5.5.3 Внутренний обмен информацией

5.6 Анализ со стороны руководства

5.6.1 Общие положения

5.6.2 Входные данные для анализа

6 Менеджмент ресурсов

6.1 Обеспечение ресурсами

6.2 Человеческие ресурсы

6.2.1 Общие положения

6.2.2 Компетентность, осведомленность, подготовка

6.3 Инфраструктура

6.4 Производственная среда

7 Процессы жизненного цикла

7.1 Планирование процессов жизненного цикла

7.2 Процессы, связанные с потребителями

7.2.1 Определение требований, относящихся к готовой продукции

7.2.2 Анализ требований, относящихся к готовой продукции

7.2.3 Связь с потребителями

7.3 Проектирование и разработка

7.3.1 Планирование проектирования и разработки

7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки

7.3.3 Выходные данные для проектирования и разработки

7.3.4 Анализ проекта и разработки

7.3.5 Верификация проекта и разработки

7.3.6 Валидация проекта и разработки

7.3.7 Управление измерениями

7.4 Закупки

7.4.1 Процесс закупок

7.4.2 Информация по закупкам

7.4.3 Верификация закупленной продукции

7.5 Обслуживание

7.5.1 Управление обслуживанием

7.5.2 Валидация процессов обслуживания

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

7.5.4 Собственность потребителя

7.5.5 Сохранение соответствия готовой продукции

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

8 Измерение, анализ и улучшение

8.1 Общие положения

8.2 Мониторинг и измерение

8.2.1 Удовлетворенность потребителей

8.2.2 Внутренние аудиты (проверки)

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

8.2.4 Мониторинг и измерение производимых молочных продуктов

8.3 Управление несоответствиями

8.4 Анализ данных

8.5 Улучшение

8.5.1 Постоянное улучшение

8.5.2 Корректирующие действия

8.5.3 Предупреждающие действие

Ознакомление с примерным перечнем стандартов организации, разрабатываемых в рамках СМК

Таблица 2.3 - Примерный перечень стандартов организации СМК ООО «Птицевод»

Обозначение СТО	Наименование СТО
Процессы организации СМК
СТО СМК 1	Организация разработки, совершенствования, функционирования процессов СМК
Процессы управления
СТО СМК 2	Организация функционирования процессов
СТО СМК 3	Управление документами и записями
СТО СМК 4	Исследование рынка производства продукции из мяса птицы
СТО СМК 5	Анализ контракта
Процессы обеспечения ресурсами
СТО СМК 6	Внутренний обмен информацией
СТО СМК 7	Анализ удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон
СТО СМК 8	Анализ СМК со стороны руководства
Процессы обеспечения ресурсами
СТО СМК 9	Управление персоналом молочного завода
СТО СМК 10	Обеспечение рабочего пространства завода
СТО СМК 11	Обеспечение оборудованием
СТО СМК 12	Обеспечение транспортом
СТО СМК 13	Обеспечение программными средствами и связью
Процессы управления продукцией
СТО СМК 14	Планирование производства
СТО СМК 15	Закупки
СТО СМК 16	Контроль закупленной продукции
СТО СМК 17	Документирование производственных процессов
СТО СМК 18	Идентификация услуг и прослеживаемость
СТО СМК 19	Обслуживание и ремонт производственного оборудования
СТО СМК 20	Производство продукции из мяса птицы
СТО СМК 21	Мониторинг и измерение готовой продукции из мяса птицы
СТО СМК 22	Мониторинг готовой продукции
СТО СМК 23	Погрузочно-разгрузочные работы, хранение
СТО СМК 24	Метрологическое обеспечение
СТО СМК 25	Организация анализа
СТО СМК 26	Внутренний аудит СМК
СТО СМК 27	Управление несоответствующей продукцией
СТО СМК 28	Корректирующие и предупреждающие действия



Документами и записями системы менеджмента качества необходимо управлять. Для определения необходимых средств управления должна быть разработана документированная процедура, предусматривающая:

1) проверку документов на адекватность до их выпуска;

2) анализ и актуализацию по мере необходимости и переутверждение документов;

3) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;

4) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;

5) обеспечение сохранения документов и записей четкими и легко идентифицируемыми;

6) обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой;

7) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей;

8) идентификацию, хранение, защиту, восстановление, определение сроков сохранения и изъятия записей.

Документы и записи должны вестись и поддерживаться в рабочем состоянии для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества.

Стандарт организации должен содержать:

- назначение;

- область применения;

- термины и определения;

- ссылки на документы;

- ответственность;

-описание процесса.

Стандарт организации

«Система менеджмента качества. Управление контрольно-измерительным и испытательным оборудованием»

Содержание

1 Назначение

2 Область применения

3 Термины, определения и сокращения

4 Ответственность

5 Управление средствами измерений, контрольно-измерительным и испытательным оборудованием

5.1 Общие положения

5.2-Приобретение, учет средств измерений, контрольно-измерительного и испытательного оборудования

5.3 Идентификация средств измерений, контрольно-измерительного и испытательного оборудования

5.4 Порядок поверки средств измерений

5.5 Порядок проведения аттестации контрольно-измерительного и испытательного оборудования

5.6 Хранение и защита

5.7 Контроль качества

5.8 Списание средств измерений, контрольно-измерительного и испытательного оборудования

6 Архивирование

7 Сопутствующая документация

Приложение А. Форма план-графика поверки средств измерений

Приложение Б. Форма протокола решения вопроса по средствам измерений, контрольно-измерительного и испытательного оборудования

Приложение В. Лист регистрации изменений

1 Назначение

Настоящий стандарт организации устанавливает общие требования по управлению средствами измерений и испытательным оборудованием и обеспечению единства и требуемой точности измерения параметров продукции птицеводства и мяса птицы, характеристик оборудования в ООО «Птицевод».

2 Область применения

Стандарт организации распространяется на все подразделения ООО «Птицевод» участвующие в процессе управления средствами измерений, контрольно-измерительным и испытательным оборудованием.

3 Термины, определения и сокращения

Процесс измерения - совокупность операций для установления значения величины.

Испытательное оборудование - средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний.

Средства измерений - техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения испытаний.

ИО - испытательное оборудование.

СИ - средства измерений.

КИО - контрольно-измерительное оборудование.

НП - начальник подразделения.

НМО - начальник метрологического отдела.

ОТК - отдел технического контроля.

4 Ответственность

Ответственным за процедуру управления средствами измерения, контрольно-измерительным и испытательным оборудованием и обеспечению единства и требуемой точности измерения параметров продукции птицеводства и мяса птицы, характеристик оборудования является начальник метрологического отдела.

5 Управление средствами измерений, контрольно-измерительным и испытательным оборудованием

5.1 Общие положения

5.1.1 Управление СИ, КИ и ИО осуществляется с целью обеспечения единства и требуемой точности параметров продукции.

5.1.2 Руководит работами по управлению СИ, КИ и ИО начальник метрологического отдела.

5.1.3 Все СИ, КИ и ИО должны быть поставлены на учет. Использование неучтенных СИ, КИ и ИО не допускается.

5.1.4 В производственном процессе и при проведении контрольных операций не допускается использование СИ, КИ и ИО, не прошедших поверку или аттестацию.

5.1.5 К эксплуатации СИ, КИ и ИО допускаются только специально обученный и аттестованный персонал.

5.1.6 Ответственность за правильную эксплуатацию и хранение СИ, КИ и ИО возлагается на руководителей подразделений.

5.1.7 Начальник подразделения, имеющий СИ, КИ и ИО должен обеспечить хранение СИ, КИ и ИО в соответствии с условиями, указанными в эксплуатационных документах.

5.1.8 Перед работой с СИ, КИ и ИО, выполняются обязательные операции:

- внешний осмотр;

- подготовка к работе;

--проверка работоспособности в состоянии с эксплуатационной документацией.

5.2 Приобретение, учет средств измерений, контрольно-измерительного и испытательного оборудования

5.2.1 Приобретенное СИ, КИ и ИО регистрируется в ведомости учета средств измерений, контрольно-измерительного и испытательного оборудования. После регистрации СИ, КИ и ИО должны быть оформлены бухгалтерские документы СИ, КИ и ИО, относящиеся к основным средствам.

5.2.2 Выдача СИ, КИ и ИО в подразделения учитывается в ведомости учета СИ, КИ и ИО.

5.2.3 СИ, КИ и ИО, поступившие в подразделение для работы, подлежат обязательному учету в ведомости учета СИ, КИ и ИО.

5.2.4 Закупаемое оборудование должно иметь государственный сертификат и пройти первичную поверку.

5.3 Идентификация средств измерений, контрольно-измерительного и испытательного оборудования

Все СИ, КИ и ИО идентифицируются: посредством паспортов, посредством свидетельств о поверке или внутренними актами проверки соответствия, протоколов аттестаций, эксплуатационной документации.

5.4 Порядок поверки средств измерений

5.4.1 Средства измерений подвергают первичной, периодической и внеочередной поверке.

5.4.2 Первичной поверке подлежат средства измерений при выпуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту.

5.4.3 Первичной поверке подлежит, как правило, каждый экземпляр средств измерений.

5.4.4-Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через определенные межповерочные интервалы. Начальники подразделений располагающие средствами измерений, составляют перечни СИ подлежащих поверке. Перечни средств измерений, подлежащих поверке, направляют в органы Государственной метрологической службы. Периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр СИ. Периодической поверке могут не подвергаться СИ, находящиеся на длительном хранении. Результаты периодической поверки действительны в течение межповерочного интервала.

5.4.5 Корректировка межповерочных интервалов проводиться органом, осуществляющим поверку по согласованию с начальником метрологического отдела.

5.4.6 СИ должны предоставляется на поверку расконсервированными, вместе с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации, методикой поверки, паспортом или свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами.

5.4.7 Внеочередную поверку СИ, находящихся в эксплуатации, проводят при:

- повреждении поверительного клейма, пломб, несущих на себе поверительные клемма или в случае утраты свидетельства о поверке;

- вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного межповерочного интервала);

- неудовлетворительной работе прибора.

Примечание.

Поверительные клейма считают поврежденными, если без применения специальных средств невозможно прочитать нанесенную на них информацию;

Пломбы, несущие на себе поверительные клейма, считают поврежденными, если без применения специальных средств невозможно прочитать нанесенную на них информацию, а также, если они не препятствуют доступу к узлам регулировки СИ внутренним элементам их устройства.

5.4.8 Орган осуществляет поверку средств измерений на основании графиков поверки (приложение 1), составляемых начальником метрологического отдела на основании данных полученных от подразделений о необходимости проведения поверки СИ.

5.4.9 при получении СИ из поверки необходимо убедиться в наличии поверочного клейма на СИ и выполнить копирование свидетельств о поверке. Выдача поверенного оборудования лицам из незакрепленного персонала запрещена.

5.4.10 Ответственным за своевременное проведение поверки является начальник подразделения, располагающий ИО.

5.4.11 Регистрация данных о поверке ИО ведется в графике средств измерений.

5.4.12 Порядок проведения поверки определен ПР 50.2.006 - 94.

5.5 Порядок проведения аттестации контрольно-измерительного и испытательного оборудования

5.5.1 Основная цель аттестации КИ и ИО - подтверждение возможности воспроизведения условий испытаний в пределах допускаемых отклонений и установление пригодности использования КИ и ИО в соответствии с его назначением.

5.5.2 Порядок проведения первичной аттестации КИ и ИО согласно ГОСТ Р 8.568 - 97.

5.5.3 Порядок проведения периодической аттестации КИ и ИО согласно ГОСТ Р 8.568 - 97.

5.5.4 Порядок проведения повторной аттестации КИ и ИО согласно ГОСТ Р 8.568 - 97.

5.6 Хранение и защита

5.6.1. Защита от повреждений СИ, КИ и ИО обеспечивается персоналом, который отвечает за эксплуатации, хранение и проведение технического обслуживания, зачехление и доставку до места хранения.

5.6.2 Персоналу запрещается вскрывать приборы и ухудшать их состояние в ходе обращения, технического обслуживания и хранения.

5.6.3 За утерю и порчу СИ, КИ и ИО ответственность несет начальник подразделения.

5.7 Контроль качества

5.7.1 СИ, КИ и ИО используется в соответствии с техническими данными, представленными в паспортах. Соответствие требованиям к классу точности СИ, КИ и ИО определяется на основании согласования списка приборов НМО.

5.7.2 Технические данные об СИ, КИ и ИО, представленные в паспортах, в свидетельствах поверочных организаций предоставляются по требованию заказчика или его представителя, если это является установленным требованием (требованием договора).

5.7.3 При обнаружении того, что аттестация или поверка оборудования утратила силу или СИ, КИ и ИО выдает недостоверные данные, НМО назначает комиссию в составе начальника ОТК, заместителя начальника ОТК, начальника подразделения для определения объема работ по проверке недостоверных данных и назначает ответственного за проведение данных работ. Решения комиссии оформляют протоколом (приложение 2).

5.8 Списание средств измерений, контрольно-измерительного и испытательного оборудования

5.8.1 списание морально устаревших или непригодных к дальнейшей эксплуатации СИ, КИ и ИО, производиться в следующем порядке:

- выявление начальником подразделения, что используемое оборудование морально устарело или является не пригодным к дальнейшей эксплуатации;

- оформление начальником подразделения акта на списание;

- согласование акта с начальником метрологического отдела и начальником ОТК;

- приказ генерального директора о списании данного оборудования с отметкой в ведомости учета СИ, КИ и ИО.

6 Архивирование

Ведомость учета СИ, КИ и ИО храниться постоянно на складе.

План-график поверки средств измерений храниться в течение пяти лет у НМО, акт на списание - в бухгалтерии постоянно.

7 Сопутствующая документация

ГОСТ Р 8.568 - 97 ГСОЕИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.

ИСО 9001:2008 СМК. Общие положения и словарь.

ИСО 9001:2008 СМК. Требования.

ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008 СМК. Общие положения и словарь.

ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008 СМК. Требования.

ПР 50.2.006 - 94 ГСОЕИ. Порядок проведения поверки средств измерений.

Форма графика поверки средств измерений

	Утверждаю
(наименование юридического) (физического) лица	должность
Телефон	(наименование организации)
	(подпись, инициалы, фамилия)

График поверки средств измерений

на 200_год

Вид измерений

Номер	Наименование, тип, заводское обозначение	Метрологические характеристики	Периодичность поверки (месяцы)	Дата последней поверки	Место проведения поверки	Сроки проведения поверки	Сфера государственного метрологического контроляи надзора
		Класс точности, погрешность	Предел (диапазон) измерений

Форма протокола решения вопроса по СИ, КИ и ИО

Протокол №

решения вопроса по СИ, КИ и ИО

Председатель совещания:_________________________________

Участники совещания:____________________________________

Наименование СИ/КИ или ИО: _____________________________

________________________________________________________

Несоответствие:__________________________________________

Принято решение:_________________________________________

Обоснование принятого решения:...