Данные о качестве должны быть точно определены, зафиксированы и храниться в легкодоступном месте. При помощи этих данных обеспечивается прослеживаемость продукции.

17. Внутренние проверки качества.

Организация осуществляет всесторонние проверки своей деятельности с целью определения эффективности системы качества и ее соответствия требованиям выбранного стандарта ИСО серии 9000. Проверки должны носить форму запланированного аудита в различных областях в зависимости от состояния и степени важности операций и действий. Проверки проводятся специалистами в соответствии с документально оформленными инструкциями.

Результаты проверок документально оформляются и доводятся до сведения руководства для осуществления своевременных корректирующих действий и устранения недостатков, выявленных в ходе проверки.

Частота проведения проверок определяется на основе опыта предыдущих проверок. В одной и той же области проверки проводятся не реже одного раза в год и выполняются согласно утвержденному плану, в котором указываются место и время проведения проверки, квалификация аудиторов, требования к готовой продукции, методы проведения проверок, а также порядок представления результатов.

18. Подготовка кадров.

В данном разделе рассматривается обеспечение специальной подготовки персонала, чья деятельность влияет на качество продукции. План подготовки персонала должен быть тесно связан с актуальными для организации задачами.

Стандарт предусматривает обязательную регистрацию результатов подготовки и обучения персонала.

19. Техническое обслуживание.

Исходя из политики в области качества и контрактов с потребителями продукции организация должна гарантировать услуги, уровень которых определен в плане по качеству. Все действия по техническому обслуживанию должны полностью соответствовать контрактам и гарантиям организации в отношении производимой продукции.

20. Статистические методы.

Данный раздел говорит о том, что организация должна устанавливать статистические методы для подтверждения возможности производства своей продукции и достижения требуемых характеристик этой продукции.

4. Документация СМК

Документация СМК - это документы, которые определяют построение, функционирование и улучшение системы.

Различают:

· предписывающие документы, которые описывают план и порядок выполнения деятельности или процесса, либо содержат требования к продукции или технологии ее изготовления, испытания, контроля;

· подтверждающие документы, показывающие степень выполнения установленных требований

Эффективно работающая СМК содержит несколько уровней документации. Процедура управления документацией в системе менеджмента качества распространяется на:

- основные внутренние документы: политика в области качества и цели в области качества, руководство по качеству, планы качества, документированные процедуры, записи по качеству, организационно-распорядительная документация;

- вспомогательные внутренние документы: рабочие инструкции, технологические и нормативные документы;

- документы внешнего происхождения: государственные и отраслевые стандарты, руководящие документы, нормативная и технологическая документация внешнего происхождения.

В документацию СМК также входят организационно-структурная схема и приказ о внедрении СМК.

Организационная структура -- совокупность способов, посредством которых процесс труда сначала разделяется на отдельные рабочие задачи, а затем достигается координация действий по решению задач (Генри Минцберг, «Структура в кулаке»). По сути дела, организационная структура определяет распределение ответственности и полномочий внутри организации. Как правило, она отображается в виде организационно-структурной схемы -- графической схемы, элементами которой являются иерархически упорядоченные организационные единицы (подразделения, должностные позиции).

Организационно-структурная схема представляет собой, устанавливающий количественный и качественный состав подразделений предприятия и схематически отражающий порядок их взаимодействия между собой. Структура предприятия устанавливается исходя из объёма и содержания задач, решаемых предприятием, направленности и интенсивности, сложившихся на предприятии информационных и документационных потоков, и с учётом его организационных и материальных возможностей.

Матрица ответственности

Прежде всего, за все происходящее в проекте отвечает один человек - руководитель проекта. Но, поскольку задач в проекте много, а руководитель - один, ему приходится делегировать ответственность за отдельные задачи и группы задач другим членам команды.

Матрица ответственности определяет степень ответственности каждого члена команды за ту или иную задачу, если он имеет к ней некоторое отношение.

Степеней ответственности может быть много. Например, при составлении матрицы ответственности внедрения системы менеджмента качества определяет 4 вида ответственности:

1. Ответственный (О)- полностью отвечает за выполнение задачи и вправе принимать решения по способу ее реализации

2. Исполнитель (И) - исполняет задачу, но в общем случае, не несет ответственности за способ ее решения.

3. Консультант (К) - смотрит за ходом исполнения задачи и высказывает свои соображения по способу и качеству реализации. Несет ответственность, если не заметит явного ляпа.

4. Наблюдатель (Н) - то же самое что и консультант, но ответственности не несет.

Для каждой задачи роль "Ответственный" существует обязательно и в единственном экземпляре. Остальных ролей может не быть (за исключением "Исполнителя"), или они могут дублироваться.

Матрица ответственности явным образом устанавливает степень ответственность каждого участника проекта за отдельные виды работ, поэтому очень полезно ее составить и ознакомить с ней всех участников проекта перед этапом исполнения. Если кто-то будет не согласен с отведенной ему ролью в начале исполнения работ - это, конечно, не очень хорошо, но выяснить это в момент старта - гораздо лучше, чем перед финишем.

Еще одно хорошее свойство матрицы ответственности - она позволяет сбалансировать ответственность по проекту между его участниками. Если вся ответственность в проекте сконцентрирована в руках одного-двух человек, то в случае их отсутствия работа по проекту застопорится - остальные ведь не имеют права принимать решения.

Ниже, мною разработана матрица ответственности при внедрении СМК на ТОО «Кайнар Май».

Главный директор

Коммерческий директор

Технический директор

Директор по производству

Директор по управ. кадрами

Главный бухгалтер

Нач.отдела кадров

Главный механик

Главный энергетик

Нач. ОТК

Нач.отдела снабжения

Нач. производства

Ответственность руководства

О

И

Система качества

К

Н

О

Н

Управление проектированием

И

О

Управление документацией и данными

Н

К

О

И

Н

Закупки

О

Управление продукцией, поставляемой потребителям

О

И

Идентификация и прослеживаемость продукции

О

И

И

Управление процессами

О

О

Контроль и испытания

Управление оборудованием

О

И

Управление несоответствующей продукцией

О

Корректирующие и предупреждающие действия

О

Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка

О

Управление регистрацией данных о качестве

О

Внутренние проверки качества

И

Подготовка кадров

О

И

Статистические методы

И

Положение о структурном подразделении

Положение о структурном подразделении - это локальный нормативный акт, в котором определяются: порядок создания (образования) подразделения; правовое положение подразделения в структуре организации; структура подразделения; задачи, функции, права, обязанности и ответственность подразделения; порядок взаимодействия подразделения с иными структурными единицами предприятия.

Положения о подразделениях могут быть типовыми и индивидуальными. Типовые положения разрабатываются для однотипных организаций и структурных подразделений. При наличии типового положения индивидуальные разрабатываются на его основе.

Не существует нормативно установленных требований к содержанию положения о подразделении. Текст положения о подразделении может включать следующие разделы:

1. Общие положения.

2. Основные задачи.

3. Функции.

4. Права и обязанности.

5. Ответственность.

6. Взаимоотношения.

Ниже, мною разработано положение об отделе подготовки кадров ТОО «Кайнар Май».

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе подготовки кадров управления подготовки кадров и офис-менеджерных работ ТОО «Кайнар Май»

Общие положения.

1.1. Отдел подготовки кадров является структурным подразделением управления подготовки и ОМР ТОО «Кайнар Май», возглавляется старшим менеджером по кадрам. Отдел подготовки кадров функционально подчиняется начальнику управления кадров и офис-менеджерных работ, административно подчиняется руководителю аппарата администрации.

1.2. Основной целью ОПК является обеспечение ТОО «Кайнар Май» квалифицированными кадрами специалистов и рабочих.

1.3. В своей практической работе ОПК руководствуется:

Законом РК «О труде»;

Уставом ТОО «Кайнар Май»;

нормативными, инструктивными и методическими документами по вопросам кадровой политики предприятия;

приказами, распоряжениями Директора ТОО «Кайнар Май»;

международными стандартами ИСО серии 9000;

правилами корпоративной культуры персонала ТОО «Кайнар Май»;

инструкцией по конфиденциальности на ТОО «Кайнар Май»;

настоящим положением.

1.4. Отдел комплектации и подготовки кадров имеет круглую печать со своим наименованием и штампы приема на работу и увольнения, внутренних перемещений и трудовых отпусков.

2. Основные задачи.

Основными задачами ОПК являются:

2.1. Обеспечить ТОО «Кайнар Май» квалифицированными кадрами специалистов и рабочих для обеспечения выполнения работ и программ, влияющих на качество продукции:

комплексному использованию сырья;

по выпуску продукций ТОО «Кайнар Май»;

снижению затрат на выпуск продукции;

ведение технологических процессов;

модернизации и техническому перевооружению предприятия, внедрения новых технологий.

2.2 Планировать и определять потребность в кадрах в зависимости от стратегии развития предприятия - в области обеспечения качества выполняемых работ доведения всей конечной продукции предприятия до уровня международных стандартов качества ИСО серии 9000.

2.3 Подготовка резерва кадров всего персонала ТОО «Кайнар Кайнар Май» - директоров, начальников производств, начальников цехов, начальников отделов, начальников участков и отделений, технологов и мастеров.

2.4 Организация и методологическое руководство производственно-техническим обучением рабочих и специалистов с целью повышения компетентности, эффективности улучшения результативности их деятельности в достижении целей в области качества, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК.

2.5 Осуществлять подготовку собственных высококвалифицированных кадров путем оказания помощи в получении среднего - технического или высшего образования рабочими, не имеющим его.

3 Организационная структура

2.6 Руководителем отдела подготовки кадров является начальник управления кадров и офис-менеджерных работ, которому подчиняются работники:

старший менеджер по кадрам;

старший инспектор по ВУС;

менеджер по обучению кадров;

инспектор по кадрам;

обработчик информационных материалов.

3. Функци

В соответствии с указанными выше основными задачами, ОПК выполняет следующие функции:

3.1. Подбор, расстановка и воспитание кадров:

3.1.1. ОПК обеспечивает комплектование ТОО «Кайнар Май» кадрами рабочих и специалистов, требуемой квалификации и специальностей.

3.1.2. Знакомит вновь принимаемых работников с правилами корпоративной культуры, организует для них инструктаж по технике безопасности и противопожарному минимуму через соответствующие службы.

3.1.3. Совместно с отделом стимулирования труда и отделом экономики составляет план потребности в рабочих кадрах по необходимым профессиям с учетом возможной убыли кадров за планируемый период. С указанием источников покрытия этой потребности; составляет годовые и перспективные планы потребности в молодых специалистах с высшим и средним специальным образованием и представляет на утверждение президенту ТОО «Кайнар Май».

3.1.4. Составляет планы подготовки квалифицированных кадров рабочих по профессиям, квалификациям и срокам, исходя из плана потребности ТОО «Кайнар Май» в рабочих кадрах и организует их выполнение.

3.1.5. Составляет в установленном порядке смету расходов на производственно-техническое обучение рабочих, специалистов и руководителей и представляет на утверждение директору ТОО «Кайнар Май».

3.1.6. Организует работу по изучению причин текучести кадров совместно с директорами производств, департаментов и служб, начальниками цехов и отделов, принимает меры к закреплению на предприятии рабочих и специалистов.

3.1.7. Систематически проверяет в производствах, службах, цехах и отделах расстановку и использование специалистов и рабочих кадров, изучает деловые качества их и способствует техническому и производственному росту.

3.1.8. Организует обучение новых рабочих и повышение квалификации кадров, систематически проверяет регулярность проводимых занятий, посещаемость учащимися занятий и выполнение учебных планов и программ, а также вручает рабочим, окончившим обучение или повысившим квалификации, удостоверения установленного образца.

3.1.9. Организует разработку учебно-методической документации (учебные планы, программы, наглядные пособия и т.д.), предложений по организации учебно-технических кабинетов, плана методической работы по производственно-техническому обучению и представляет их на утверждение главному инженеру ТОО «Кайнар Май».

3.1.10. Составляет и представляет руководству предприятия проекты договоров с учебными заведениями на обучение кадров специальностям, которые не могут быть подготовлены на АО ТОО «Кайнар Май».

3.1.11. Подбирает совместно с директорами производств, служб, начальниками цехов и отделов организаторов, преподавателей и инструкторов производственного обучения, подготавливает и представляет на утверждение главному инженеру ТОО «Кайнар Май», предложения по составу квалификационных комиссий и принимает участие в проведении квалификационных экзаменов обучаемых.

3.1.12. Принимает участие в рассмотрении заявлений и жалоб работников, касающихся расстановки, перемещения и использования кадров, анализирует причины, вызывающие жалобы и подготавливает предложения по их устранению.

3.1.13. Подготавливает проекты приказов о назначении, перемещении и освобождении специалистов.

3.1.14. На основании имеющихся на предприятии документов выдает справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников по письменным запросам вышестоящих органов или по просьбам работников.

3.1.15. Обеспечивает организованный прием молодых специалистов, и рабочих с производством и характером предстоящей работы.

3.1.16. Совместно с директорами производств, служб, начальниками цехов и отделов организует ознакомление молодых специалистов и рабочих, выпускников проф.технических школ.

3.1.17. Проводит работу по закреплению молодых специалистов и молодых рабочих в ТОО «Кайнар Май».

3.1.18. Изучает деловые качества молодых специалистов, содействует продвижению их по работе.

3.1.19. Организует в производствах, службах, цехах и отделах предприятия производственную практику студентов вузов, колледжей. А также учащихся профессионально-технических школ.

3.2. Учет и отчетность.

3.2.1. Ведет документальное оформление приема, перемещения и увольнения работников ТОО «Кайнар Май», а также персональный учет личного состава в соответствии с действующими правилами и инструкциями, оформляет и ведет личные дела на соответствующих работников, систематически пополняет их материалами, характеризующими работников.

3.2.2. В соответствии с действующими инструкциями ведет всю установленную для ОПК отчетность по специалистам и рабочим.

3.2.3. Оформляет, хранит и выдает трудовые книжки личного состава ТОО «Кайнар Май», своевременно вносит в них соответствующие записи (о перемещениях по работе, изменениях тарифного разряда, должности, профессии, фамилии, о премировании, о присвоении почетных званий, о поощрениях, наградах и т.д.).

3.2.4. Оформляет индивидуальные трудовые договора персонала в письменной форме - 2-х экземплярах после подписания сторонами один экземпляр хранится в ОПК.

3.2.5. Все кадровые приказы согласовываются с главным инженером, директором отдела экономического анализа и производственных затрат, директором отдела финансов, бухучета и контроля, начальником управления УП и ОМР, руководителем аппарата администрации, ведущим специалистом, начальником юридического отдела и подписываются директором ТОО «Кайнар Май».

3.2.6. Ведение работы по военно-учетному столу. Анализ, учет и предоставление установленной отчетности военнообязанного персонала предприятия в областные и городские военкоматы.

3.3. Порядок проведения собеседования и прием на работу специалистов.

Специалисты, поступающие на работу, должны пройти собеседование начальника УП и ОМР, предварительно согласовав с руководителями соответствующих производств, отделов и служб. Кроме того, специалисты, устраивающиеся в технические службы, проходят собеседование у главного инженера.

После этого, специалисты в сопровождении начальника УП и ОМР, идут на собеседование к директору ТОО «Кайнар Май».

В положительном решении вопросов специалист с подписанным заявлением идет в Управление подготовки кадров для дальнейшего оформления.

4.4. Порядок проведения собеседования и прием на работу рабочих.

Рабочие, поступающие на работу, проходят собеседование у начальника УП и ОМР, с рабочим заключает индивидуальный трудовой договор в 2-х экземплярах и подписывается сторонами. После этого, получив пропуск на завод, идут на переговоры и для ознакомления с рабочим местом и с условиями работы. Директора и начальники цехов дают заключение о возможности приема поступающего на работу. В заявлении рабочего указывают, в качестве кого он может быть принят, по какому разряду и с испытательным сроком. Заключенный в письменной форме трудовой договор оформляется приказом (распоряжением) администрации ТОО «Кайнар Май» по форме Т-1.

Приказ (распоряжение) о приеме на работу заполняется работникам ОПК на всех принимаемых в одном экземпляре. После прохождения работником медицинского осмотра, инструктажа по охране труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, приказ (распоряжение) подписывается начальником УП и ОМР или его заместителем, которому предоставлено такое право, затем ставится номер приказа и дата.

Приказ (распоряжение) о приеме на работу должен быть издан и объявлен работнику под расписку до начала работы. Роспись работника на приказе свидетельствует об его согласии со всеми положениями приказа.

4. Права.

Отдел подготовки кадров имеет право:

4.1. Требовать от подразделений предприятия всех необходимых документов и сведений выполнения функции управления.

4.2. Вносить предложения по совершенствованию постановки работы с персоналом предприятия.

4.3. Давать организационные указания специалистам и работникам отделов, производств служб, цехов и подразделений предприятия по вопросам обучения персонала.

4.4. Заключать по договоренности с руководством предприятия договора и трудовые соглашения на обучения персонала.

4.5. Не принимать к исполнению документы, которые могут привести к прямому или косвенному ущербу финансового, морального состояния предприятия.

5. Ответственность.

5.1. Обеспечение квалифицированными кадрами производств и служб ТОО «Кайнар Май».

5.2. Недостоверное и несвоевременное предоставление установленной или затребованной директором департамента инфраструктуры информации. Наличие ошибок в работе управления. Не достоверный учет и отчетность по кадровым вопросам, военно-учетному столу, по заключенным индивидуальным трудовым договором, ненадлежащее их оформление.

5.3. За выполнение утвержденного на предприятии плана подготовки и повышения квалификации персонала.

5.4. Нарушение закона РК «О труде», иных законодательных актов РК.

5.5. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим положением на отдел комплектации кадров УП и ОМР несет начальник УП и ОМР.

5.6. Степень ответственности других работников устанавливается их должностными инструкциями.

7. Взаимодействие с другими подразделениями.

7.1. Отдел подготовки кадров УП и ОМР взаимодействует со всеми структурными подразделениями корпорации по вопросам планирования и обеспечения их квалифицированными кадрами специалистов и рабочих, подготовки резерва кадров, организации и руководство производственно-технического обучения для обеспечения выполнения целей и задач в области качества.

Начальник УП и ОМР Болатова С.Б.

Согласовано:

Председатель руководства

по системе менеджмента и качестваСарманов Д.Х.

Начальник юридического отдела Темирбекова У.К.

Должностная инструкция

Должностная инструкция -- документ, регламентирующий производственные полномочия и обязанности работника.

Должностные инструкции разрабатывает руководитель подразделения для своих непосредственных подчиненных. Должностные инструкции на должности, находящиеся непосредственно в его подчинении, утверждает руководитель организации. На другие должности инструкции утверждают соответствующие заместители по функции. Первый экземпляр должностной инструкции на каждого работника хранится в отделе кадров, второй -- у руководителя подразделения, третий -- у работника.

Должностные инструкции разрабатывают в соответствии с положением о подразделении. Комплект должностных инструкций охватывает все функции подразделения и равномерно распределяет нагрузку между работниками с учетом уровня их квалификации. Каждая должностная инструкция содержит однозначное определение того, чем данная работа отличается от всех иных работ. Ответственность за полноту обеспечения организации должностными инструкциями лежит на начальнике отдела кадров.

Не существует стандарта, регламентирующего содержание и процедуру разработки должностной инструкции, в связи с чем каждая организация имеет возможность самостоятельно формировать описание той или иной должности. Должностная инструкция содержит информацию, которая необходима в процессе управления персоналом.

Ниже, мною разработана должностная инструкция на помощника представителя руководства по системе менеджмента качества ТОО «Кайнар Май».

Утверждаю

Главный директор

ТОО «Кайнар Май»

___________Х.С.Сарманов

«3» ноября 2013 г

Должностная инструкция

на помощника представителя руководства

по системе менеджмента качества ТОО «Кайнар Май».

ДИ-ППРК

1 . Общие положения

1.1 Помощник представителя руководства по системе менеджмента качества (далее по тексту помощник) Акционерного общества «Кайнар Май» (далее по тексту ТОО «Кайнар Май»») административно подчиняется президенту ТОО «Кайнар Май»» , а функционально - представителю руководства по системе менеджмента качества ( далее по тексту ПРК) ТОО «Кайнар Май».

1.2 Помощник назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом директора ТОО «Кайнар Май» по представлению ПРК ТОО «Кайнар Май».

1.3.На период временного отсутствия помощника его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора ТОО «Кайнар Май» по представлению ПРК ТОО «Кайнар Май».

1.4 В своей работе помощник руководствуется:

-международными стандартами качества ИСО серии 9000 версии 2009 года;

-Законом РК « О техническом регулировании»;

-Приказами и распоряжениями директора ТОО «Кайнар Май»;

-распоряжениями ПРК;

-технологическими инструкциями по производству продукции;

-нормативно-технической документацией на поступающее сырье, материалы, отгружаемую продукцию ( ГОСТы, ТУ), оформлении конструкторской, технической и технологической документации (ЕСКД, ЕСТД и т.д.);

-требованиями СУОТ;

-Положением о сохранности служебной, коммерческой и иной охраняемой на ТОО «Кайнар Май» тайны;

-правилами корпоративной культуры персонала ТОО «ПК «Кайнар Май»;

настоящей должностной инструкцией;

2 . Квалификационные требования

2.1 На должность помощника назначается лицо, имеющее высшее техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

2.2 Помощник должен знать:

приказы и нормативные документы предприятия;

- Устав ТОО «Кайнар Май» ;

решения Технического Совета;

Политику в области качества ТОО «ПК «Кайнар Май»;

Цели в области качества ТОО «ПК «Кайнар Май»;

организационную структуру управления системой менеджмента качества;

международные стандарты ИСО серии 9000 редакции 2009 года;

технологию производства товарной продукции на предприятии;

нормативную документацию на выпускаемую продукцию;

документацию системы менеджмента качества;

правила и требования охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

правила корпоративной культуры персонала ТОО «ПК «Кайнар Май»;

Положение о сохранности служебной, коммерческой и иной охраняемой на ТОО «ПК «Кайнар Май» тайны;

настоящую должностную инструкцию;

3 . Обязанности

3.1 Проводить разъяснительные работы в подразделениях о преимуществах системы менеджмента качества и её влиянии на спрос и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

3.2 Принимать участие в разработке и согласовании документации системы менеджмента качества подразделений.

3.3 Принимать участие во внедрении документации системы менеджмента качества в подразделениях.

3.4 Осуществлять учет, регистрацию и идентификацию документации системы менеджмента качества, внесение в неё изменений и информирование об этом представителя руководства по системе менеджмента качества.

3.5 Принимать участие в реализации Политики высшего руководства ТОО «ПК «Кайнар Май» в области качества и достижения целей в области качества ТОО «ПК «Кайнар Май».

3.6 Принимать участие в разработке Программы внедрения системы менеджмента качества в ТОО «ПК «Кайнар Май».

3.7 Проводить экспертизу документации системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2009 и представлять ее на согласование представителю руководства по системе менеджмента качества.

3.8 Разрабатывать программы обучения работников предприятия по ИСО 9001:2009 и осуществлять контроль за сроками их исполнения.

3.9 Представлять программы обучения на согласование представителю руководства по системе менеджмента качества ТОО «ПК «Кайнар Май».

3.10 Принимать участие в обучении работников предприятия работе в соответствии с требованиями документации системы менеджмента качества и осуществлять контроль за их исполнением.

3.11 Вносить предложения по принятию корректирующих действий в процессе разработки и внедрения системы менеджмента качества.

3.12 Участвовать в разработке планов проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества.

3.13 Принимать участие в проведении внутренних аудитов системы менеджмента качества ТОО «ПК «Кайнар Май».

3.14 Подавать предложения по поддержанию системы менеджмента качества в рабочем состоянии.

3.15 Участвовать в подготовке материалов для проведения заседаний Технического совета предприятия.

3.16 Разрабатывать проект ежемесячного личного плана работы и представлять его ПРК ТОО «ПК «Кайнар Май» на утверждение.

3.17 Своевременно докладывать ПРК ТОО «ПК «Кайнар Май» о функционировании системы менеджмента качества.

3.18 Принимать участие в рассмотрении предложений, касающихся улучшения процессов системы менеджмента качества и эффективности системы менеджмента качества.

3.19Ежемесячно составлять отчеты о проделанной работе с предоставлением представителю руководства по системе менеджмента качества.

3.20 Обеспечивать выполнение требований по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности и правил внутреннего трудового распорядка ТОО «ПК «Кайнар Май».

3.21 Качественно и своевременно оформлять отчетность по разработке, внедрению и функционированию системы менеджмента качества

3.22 Содержать в чистоте рабочее место.

3.23 Систематически принимать участие в работе по совершенствованию процессов системы менеджмента качества.

3.24 Обеспечивать экономное расходование материалов.

4 Права

4.1 Запрашивать любую информацию в подразделениях предприятия , предусмотренную системой менеджмента качества.

4.2 Подавать предложения о наложении взысканий к работникам подразделений за несоблюдение требований документации системы менеджмента качества.

4.3 Повышать технический уровень на курсах повышения квалификации, посещением предприятий по обмену опытом и участием в семинарах, конференциях и т.п. не менее 1 раза в 3 года.

4.4 Подавать предложения на поощрение работников за высокие показатели в работе по функционированию системы менеджмента качества.

5 Ответственность

Помощник несет всю полноту ответственности:

5.1 За качество и своевременность выполнения возложенных на него настоящей должностной инструкцией обязанностей.

5.2 За соблюдение конфиденциальности информации по документации системы менеджмента качества ТОО «ПК «Кайнар Май».

Лист согласования

№ п/п	Наименование должности	Фамилия и инициалы	Роспись	Дата
1	2	3	4	5
1	Представитель руководства по системе менеджмента качества	Сариева Б.А.
2	Директор производства	Болатов Б.Б.
3	Финансовый директор	Атепкалиев У.Л.
4	Директор управления кадрами	Боранбаев Ф.А.
5	Начальник юридического отдела	Досымова Ж.К.

Лист ознакомления

Наименование подразделения	Должность лица, ознакомившегося с документом	Фамилия и инициалы	Роспись лица, ознакомившегося с документом	Дата	Примеча-ние
1	2	3	4	5	6



Лист рассылки

№ п/п	Наименование подразделения	Должность	Фамилия и инициалы лица, получившего документ	Номер экземпляра	Дата получения документа	Роспись лица, получившего документ	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8

Элементы ИСО 9001

Ответственность руководства

Высшее руководство должно обеспечивать наличие свидетельств принятия обязательств по разработке и внедрению системы менеджмента качества, а также постоянному улучшению ее результативности посредством:

а) доведения до сведения организации важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и обязательных требований;

б) разработки политики в области качества;

в) обеспечения разработки целей в области качества;

г) проведения анализа со стороны руководства;

д) обеспечения необходимыми ресурсами.

Высшее руководство должно обеспечивать определение и выполнение требований потребителей для повышения их удовлетворенности.

Высшее руководство должно обеспечивать, чтобы политика в области качества:

а) соответствовала целям организации;

б) включала обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента качества;

в) создавала основы для постановки и анализа целей в области качества;

г) была доведена до сведения персонала организации и понятна ему;

д) анализировалась на постоянную пригодность.

Высшее руководство организации должно обеспечивать, чтобы цели в области качества, включая те, которые необходимы для выполнения требований к продукции, были установлены в соответствующих подразделениях и на соответствующих ее уровнях. Цели в области качества должны быть измеримыми и согласуемыми с политикой в области качества.

Высшее руководство должно обеспечивать определение и доведение до сведения персонала организации ответственности и полномочий.

Высшее руководство должно назначить представителя из состава руководства, который независимо от других обязанностей должен нести ответственность и иметь полномочия, распространяющиеся на:

а) обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, требуемых системой менеджмента качества;

б) представление отчетов высшему руководству о функционировании системы менеджмента качества и необходимости улучшения;

в) содействие распространению понимания требований потребителей по всей организации.

Высшее руководство должно обеспечивать разработку в организации соответствующих процессов обмена информацией, в том числе по вопросам результативности системы менеджмента качества.

Высшее руководство должно анализировать через запланированные интервалы систему менеджмента качества организации с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. В анализ следует включать оценку возможностей улучшения и потребности в изменениях в системе менеджмента качества организации, в том числе в политике и целях в области качества.

Менеджмент ресурсов

Организация должна определить и обеспечивать ресурсы, требуемые для:

а) внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, а также постоянного повышения ее результативности;

б) повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.

Персонал, выполняющий работу, влияющую на качество продукции, должен быть компетентентным в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом.

Организация должна:

а) определять необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество продукции;

б) обеспечивать подготовку или предпринимать другие действия с целью удовлетворения этих потребностей;

в) оценивать результативность предпринятых мер;

г) обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества;

д) поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте (4.2.4).

Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции. Инфраструктура может включать:

а) здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда;

б) оборудование для процессов (как технические, так и программные средства);

в) службы обеспечения (например, транспорт или связь). 6.4 Производственная среда

Организация должна создавать производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управлять ею.

Измерение, анализ и улучшение

Организация должна планировать и применять процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для:

а) демонстрации соответствия продукции;

б) обеспечения соответствия системы менеджмента качества;

в) постоянного повышения результативности системы менеджмента качества. Это должно включать определение применимых методов, в том числе статистических, и область их использования.

Организация должна проводить мониторинг информации, касающийся восприятия потребителями соответствия организации требованиям потребителей, как одного из способов измерения работы системы менеджмента качества. Должны быть установлены методы получения и использования этой информации.

Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы с целью установления того, что система менеджмента качества:

а) соответствует запланированным мероприятия, требованиям СТ РК ИСО 9001-2009 и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией;

б) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.

Программа аудитов (проверок) должна планироваться с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Критерии, область применения, частота и методы аудитов должны быть определены. Выбор аудиторов и проведение аудитов должны обеспечивать объективность и беспристрастность процесса аудита. Аудиторы не должны проверять свою собственную работу.

Ответственность и требования к планированию и проведению аудитов, а также к отчету о результатах и поддержанию в рабочем состоянии записей должны быть определены в документированной процедуре.

Организация должна применять подходящие методы мониторинга и, где это целесообразно, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигнуты, то, когда это целесообразно, должны предприниматься коррекции и корректирующие действия для обеспечения соответствия продукции.

Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции с целью проверки соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям.

Свидетельства соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем состоянии. Записи должны указывать лицо(а), санкционировавщее(ие) выпуск продукции.

До завершения всех запланированных мероприятий выпуск продукции и предоставление услуги не должны осуществляться, если иное не утверждено соответствующим уполномоченным или, где это применимо, потребителем.

Организация должна обеспечивать, чтобы продукция, которая не соответствует требованиям, была идентифицирована и управлялась с целью предотвращения непреднамеренного использования или поставки. Средства управления, соответствующая ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией должны быть определены в документированной процедуре.

5. Аудит системы качества

Аудит - это систематический, независимый документированный процесс получения свидетельств проверки - аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита - проверки.

В рамках СМК аудит связан с решением трех основных задач:

1. Деятельность, касающаяся качества, должна соответствовать спланированным требованиям (основой является стандарт).

2. Требования должны способствовать достижению целей.

3. Требования должны фактически выполняться.

Есть три вида аудита в рамках СМК: системный аудит, методический аудит, аудит продукции.

Значение системного аудита состоит в том, что путем внутренних аудитов через регулярные отрезки времени проверяются все звенья предприятия на их соответствие мероприятиям по управлению качеством. Это делается для того, чтобы определить оптимальный уровень целенаправленной и активной деятельности по предупреждению несоответствий.

Внутренний системный аудит - инструмент мониторинга СМК, проводится по следующим направлениям:

- проверяется целенаправленность, соответствие и действенность всех мероприятий по управлению качеством всей системы целиком.

- проверяется полнота документирования мероприятий по управлению качеством.

- исследуется выполнение требований стандартов ИСО 9000, 14000

При этом выдвигаются предложения по мерам корректирования и улучшения качества продукции.

Методический аудит проводится для проверки процессов, в том числе и производственных, или их методов. В особенности это касается методов, при которых качество изделия во время самих процессов определить не возможно - например, при сварке, пайке и т.п.

Аудит продукции служит проверке соответствия исполнения изделия установленным требованиям. Для этого производятся проверка качества составных элементов групп конечного результата во взаимосвязи с испытаниями.

Для предприятий особую роль играет проведение внутреннего аудита, цель которого - оценка СМК предприятия на соответствие требованиям СТ РК ИСО 9000. В связи с этим необходимо определить отвечают ли элементы управления качеством определенным требованиям, достигаются ли цели качества, выполняются ли законодательно-правовые нормы. При этом важно получить подтверждение как соответствия, так и несоответствия СМК требованиям стандарта.

Цели и задачи аудита

Аудит качества ориентирован на выявление причин возникновения несоответствий в системе качества, процессах или продуктах (услугах) организации. Отсюда возникает и основная цель аудита - собрать объективные свидетельства, которые позволят выявить несоответствия в процессах, продуктах (услугах) или системе качества.

Исходя из основной цели, определяются и задачи аудита:

В ходе аудита необходимо определить действие и результативность системы менеджмента качества. Т.е. в ходе аудита определяется насколько внедрена система качества в организации, работает ли она, и помогает ли система качества достигать результатов по основной деятельности организации.

Аудит должен дать информацию об эффективности системы качества - т.е. аудит должен показать работает ли система качества именно как система, либо от этой системы работают только отдельные элементы, а все остальные требования выполняются только формально, либо не выполняется вовсе.

Необходимо определить уровень соответствия стандартам и процедурам СМК - т.е. аудит показывает, насколько близко к правилам, установленным в процедурах системы качества, выполняется работа в организации и есть ли различия между реальной работой и тем, что установлено в документации системы качества.

Следующей задачей будет являться проверка качества выполнения работ - т.е. в ходе аудита может проверяться соответствие результатов работ, тем требованиям, которые установлены в договорах или технических заданиях.

Аудит должен позволить оценить влияние изменений в организации на систему менеджмента качества - организация никогда не стоит на месте, в любой организации происходят какие-либо изменения. Эти изменения в той или иной степени могут влиять на систему качества. Аудит системы качества может показать, как эти изменения отразились на системе качества, происходят ли в системе качества изменения, адекватные изменениям организации.

Главный результат, к которому должен приводить аудит - это определение возможностей для улучшения в работе организации. Поэтому в любом аудите существенное значение имеют объективные свидетельства, которые аудиторы обнаруживают в ходе проведения аудита. Получить такие свидетельства можно только в том случае, когда критерии аудита и правила оценки несоответствий являются четкими и не допускают различного толкования.

Участники аудита

Аудит это процесс, в выполнении которого всегда задействовано множество участников. В зависимости от того, какие задачи решаются участниками в этом процессе можно выделить несколько основных ролей.

Как правило, вне зависимости от того внешний это аудит или внутренний существуют следующие роли участников аудита:

Заказчик аудита - стандарт ИСО 19011:2002 определяет заказчика аудита как организацию или лицо, заказавшее аудит. Заказчик аудита, это сторона наиболее заинтересованная в его проведении и получении результатов аудита. Заказчиком аудита, как правило, выступает руководство проверяемой организации. В том случае, когда проводится внутренний аудит руководство организации заинтересовано в том, чтобы аудиторы объективно и точно оценили работу системы качества и предоставили данные о всех несоответствиях в работе и возможностях по оптимизации работы. В том случае, когда проводится внешний аудит руководство организации заинтересовано в том, чтобы система качества была признана соответствующей требованиям и это было подтверждено документально (выдачей сертификата - в случае сертификационного аудита, или заключением контракта - в случае проверки со стороны потенциального заказчика продукции, работ или услуг организации).

Аудиторы - лица обладающие компетентностью для проведения аудита (ИСО 19011:2002). Качество и результативность проведения аудита во многом зависит от квалификации и подготовки аудиторов. В связи с этим квалификации аудиторов уделяется особое внимание. Общие требования к квалификации аудиторов представлены в стандарте ИСО 19011:2002. Как правило, они применяются к профессиональным аудиторам, работающим в органах по сертификации. Требования к квалификации внутренних аудиторов организация может устанавливать сама, но это не значит, что аудитором может быть назначен любой сотрудник организации. Для того, что сотрудник организации мог результативно и эффективно проводить внутренние аудиты он должен быть обучен методам и техникам проведения аудита, знать требования системы качества, знать, как работает система качества организации и хорошо разбираться в той предметной области деятельности, которую он будет проверять.

Технические эксперты - это лица, предоставляющие аудиторам специальные знания или опыт. В ходе аудита, могут возникать вопросы, для проверки которых знаний и квалификации аудиторов оказывается недостаточно. В таких случаях к аудиту могут привлекаться технические эксперты. Привлечение технических экспертов возможно как при внутреннем аудите, так и при внешнем. В случае внутреннего аудита техническими экспертами могут выступать сотрудники подразделений, которые выполняют работу, аналогичную проверяемой, но при этом они не должны проверять свою работу или работу своего подразделения. Например, если в организации существуют два проектных отдела, то специалист из одного отдела может выступать в качестве технического эксперта при аудите второго отдела и наоборот. В случае внешнего аудита технические эксперты привлекаются внешними аудиторами из сторонних организаций.

Проверяемая сторона. В качестве проверяемой стороны выступают сотрудники проверяемой организации. В случае как внутреннего, так и внешнего аудита проверяемой стороной может быть любой сотрудник организации, в том числе и руководство организации, и внутренние аудиторы.

Статус аудита СМК

Аудит систем менеджмента качества относится к видам аудита, которые не регламентируются федеральным или международным законодательством. Соответственно, не существует обязательных законодательных норм для определения порядка и правил аудита систем качества, определения требований к аудиторам и необходимой отчетности. Связано это с тем, что сертификация систем качества относится к добровольной области сертификации и все работы, связанные с построением и внедрением системы качества являются добровольной инициативой организации. Соответственно, для организаций, занимающихся аудитом систем качества нет необходимости в получении лицензий, либо других разрешительных документов для ведения этой деятельности. Для проведения внутренних аудитов таких документов тем более не требуется.

Однако, несмотря на отсутствие законодательных норм, существуют определенные правила, регламентирующие проведение аудитов систем менеджмента качества. Примером таких правил, выступает международный стандарт ИСО 19011:2002 «Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента». Этот стандарт может использоваться как для случая внутреннего аудита, так и для внешнего аудита. Кроме того, для регламентирования работы органов по сертификации, разработаны определенные правила проведения аудитов органами по сертификации, установлены требования к их работе и требования к аудиторам. Эти правила устанавливаются системой сертификации, в которой аккредитована организация, осуществляющая сертификацию систем качества. Для целей внутреннего аудита организация сама разрабатывает свои собственные правила по проведению аудита СМК. Эти правила устанавливаются в одной из обязательных процедур системы качества - процедуре проведения внутренних аудитов.

Отчет по аудиту должен содержать:

1. Подробности плана аудита, точные данные сотрудников, проводивших аудит, и уполномоченного по качеству проверявшейся организации, сроки аудита и точное название проверявшейся организации.

2. Точное наименование документов, на основании которых проводился аудит.

3. Обнаружение несоответствия и отклонения.

4. Мнение группы аудиторов о том, насколько подвергавшаяся аудиту организация выполняет требования применяемого стандарта по управлению качеством и соответствующих документов.

5. Мнение группы аудиторов о том, способна ли СМК выполнять поставленные цели в области качества.

Отчет по аудиту является конфиденциальным документом и передается руководителю предприятия, а также ответственным лицам проверенных подразделений, поэтому должен быть составлен список лиц, допущенных к работе с отчетом по аудиту.

По результатам аудита проводятся корректирующие мероприятия по улучшению функционирования системы менеджмента качества.

Ниже, мною составлен отчет о проведенном внутреннем аудите системы менеджмента качества на ТОО «Кайнар Май».

Представитель руководства

по системе менеджмента качества

_____________(Большакова С.А.)

подпись (фамилия)

"15" ноября 2013 г.

ОТЧЕТ

о проведении внутреннего аудита системы менеджмента качества

в/на ТОО «Кайнар Май»

15 ноября 2013 г. проведен внутренний аудит на предприятии ТОО «Кайнар Май»

группой экспертов-аудиторов в составе:

главный эксперт-аудитор - Басай А.Н.

эксперт-аудитор - Швамберг А.В.

эксперт-аудитор - Абилхасимова Ж.Т.

Основными целями внутреннего аудита являлись:

- проверка результативности системы менеджмента качества ТОО «Кайнар Май»;

- выявление и оценка несоответствий в документах системы менеджмента качества;

- выявление и оценка несоответствий в работе персонала ТОО «Кайнар Май».

Основание проведения аудита и объем проверки:

Аудит проводился в соответствии с программой аудита и на основании приказа генерального директора. В ходе аудита программа аудита была выполнена. Проверены все подразделения и сотрудники, предусмотренные программой и все процессы. Аудит проводился на территории предприятия.

1. Отмечены следующие отклонения, которые подлежат устранению: Основные несоответствия связаны с нарушением требований управления документацией (1 несоответствие), мониторингом и измерением процессов (1 несоответствие) и управлением закупками (1 несоответствие).

Замечания связаны с ведением записей и сроков оформления и подписания документов по проектам.

Несоответствие, связанное с управлением документацией:

- при введении в действие документированных процедур и ряда положений организационные документы (в частности, должностные инструкции и положения о подразделениях) своевременно не пересматриваются. Вероятных причин данного несоответствия несколько. Во-первых, должностные инструкции и положения о подразделениях «не востребованы» сотрудниками. Основная ежедневная работа выполняется на основании документированных процедур, карт процессов и положений об организации деятельности. Во-вторых, ответственным за актуализацию должностных инструкций и положений о подразделениях является руководитель службы персонала, а разработку документированных процедур выполняют сотрудники подразделений под руководством менеджера по качеству. Нарушен обмен информацией между службой персонала и службой качества.

Несоответствие, связанное с мониторингом и измерением процессов:

- отсутствуют данные по отдельным контролируемым показателям процессов. Причина данного несоответствия связана с неверно установленной периодичностью сбора данных. Отдельные показатели являются «невостребованными» для управления. В связи с этим, подготовка данных по этим показателям менеджерами проектов не осуществляется.

Несоответствие, связанное с управлением закупками:

- по отдельным проектам документально не оформляется повторная оценка подрядчиков в сроки, установленные документированной процедурой №11 - ДП. Причина несоответствия связана с тем, что подрядчик привлекается к выполнению работ предприятия только в том случае, когда на предприятии недостаточно собственных ресурсов. В течение года привлечение подрядчиков осуществляется по 2-3 проектам. Проводить оценку подрядчиков в сроки, установленные в документированной процедуре нецелесообразно.

...