Разработка руководства по качеству

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

По соображениям практической полезности, людей всегда интересовало качество, потому что вопросы качества для них нередко становились проблемами. До тех пор, пока рынок был ненасыщенным, эти проблемы больше интересовали потребителей, чем производителей.

Однако неумолимый ход истории кардинально изменил ситуацию.

Причин тому несколько:

- Резкое усложнение изделий.

- Повышение тяжести последствий при аварии.

- Насыщение рынка. Конкуренция товаров.

Анализируя все обстоятельства трудностей производства, управленческая мысль пришла к заключению о необходимости контролировать процесс по всем его этапам. Для этого нужно было установить критерии качества процесса и систему контроля. Внедрялись контрольные карты, которые с применением статистических методов превратились в карты регулирования - один из эффективных инструментов качества. Статистические методы улучшения качества открыли новую страницу в деле повышения качества, поскольку появился механизм оценки качества процесса по рассеиванию.

Управление качеством продукции постепенно превращалось в комплекс выстраданных и продуманных правил наиболее целесообразного управления всем производством с целью гарантированного обеспечения высокого качества продукции.

Таким образом, формировалась Система Управления Качеством на каждом конкретном предприятии.

Системы Управления Качеством, используя опыт деятельности в сфере качества (1) и основы управления (2), фактически представляют собой концепцию "качественного управления" (1+2).

Так или иначе, но бурное движение всех цивилизованных стран и народов завершилось созданием в 1979г. технического комитета ТС 176 Международной Организации по Стандартизации (МОС/ISO). Комитет на основании различных национальных стандартов и собственных измышлений создал и опубликовал в 1987г. серию стандартов, один из которых является ISO 9001, что "гармонизировало международные измерения (систем качества) и поддержало растущее влияние качества как фактора международной торговли".

Целью данной курсовой работы является разработка Руководства по качеству в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 для организации при выполнении работ по строительству коттеджных поселков.

Действующий сегодня в России стандарт ИСО 9001:2011 является самой последней версией оценочного критерия управления рабочими процессами, нацеленного на повышение качества продукции. Суть стандарта ИСО 9001, как в отечественной, так и в международной интерпретации заключается в оценке ряда критериев системы управления и контроля на конкретном предприятии в целях определения соответствия конечной продукции запросам потребителей и партнёров.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

управление качество контроль строительство

Настоящее Руководство по качеству содержит описание системы менеджмента качества ООО «Приходстрой», а также описывает процессы, процедуры и требования к системе менеджмента качества. Система менеджмента качества ООО «Приходстрой» и Руководство по качеству разработаны в соответствии с принципами и требованиями, установленными в национальном ГОСТ ISO 9001-2011 и международном МС ISO 9001:2008 стандартах.

Руководство по качеству организации разрабатывается в целях:

· обеспечения эффективного управления процессами ООО «Приходстрой» и их постоянного улучшения, интеграции, идентификации и установления взаимодействия всех элементов системы менеджмента качества ООО «Приходстрой».

· результативного функционирования системы менеджмента качества, для демонстрации потребителям и заказчикам приверженности к качеству, а также при проведении сертификации СМК органом по сертификации.

· повышения конкурентоспособности предприятия по сравнению с другими организациями, в перспективе возможность участия и победы в международных торгах и конкурсах;

· обеспечения требуемого заказчиком качества продукции, работ и услуг и предоставление ему доказательств способности предприятия обеспечить это качество;

· увеличение числа заказов, повышение экономической эффективности за счет снижения затрат на переделку и исправление недоброкачественной продукции.

Настоящее Руководство по качеству предназначено для:

· достижения требуемого качества;

· оценки системы качества;

· улучшения качества;

· поддержания улучшений;

· установление и нормирование требований к выполнению работ в системе качества;

· обеспечение идентификации прослеживаемости продукции и контрольно-измерительного оборудования;

· обеспечение проверяемости оценки качества продукции и системы качества;

· регистрация фактических данных о качестве продукции и состоянии системы качества в ходе ее функционирования и совершенствования;

· закрепление традиций и накопленного опыта по организации и проведению работ в системе качества.

Областью применения системы менеджмента качества является строительная компания, в ее «географических» и «тематических» границах.

Система менеджмента качества ООО «Приходстрой» функционирует в соответствии со всеми требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 за исключением п. 7.3 Проектирование и разработка. Данный пункт стандарта СМК исключается в связи с тем, что организация осуществляет производство с использованием готовых рецептур и чертежей, разрабатываемых другими организациями.

2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Управление Руководством по качеству

Порядок разработки, согласования, утверждения и актуализации руководства по качеству приведено в виде алгоритма (рисунок 1) и карты процедуры (таблица 1). Ответственный за управление РК - ПрСМК.

Пересмотр РК осуществляется раз в год.

Таблица 1.Алгоритм разработки Руководства по качеству.

*Рассылка РК осуществляется в соответствии с листом рассылки, под подпись ответственных ДЛ.

Алгоритм

Таблица 1. Карта процесса разработки (пересмотра) РК

Пункт ГОСТ ISO 9001-2011, соответствующий данному процессу	Полное наименование процесса
4.2	Разработка руководства по качеству для организации ООО «Приходстрой» при выполнение работ по строительству коттеджных поселков
Владелец процесса	Цель процесса
Представитель руководства по СМК (РК)	Разработка, внедрение и поддержание документации в рабочем состоянии РК для ООО «Приходстрой, своевременное внесение в него изменений, обеспечивающих успешное и надлежащее функционирование системы
Документы, устанавливающие требования к проведения процесса	ГОСТ ISO 9001-2011
Входы процесса	Требования к входам
План деятельности	Политика в области качества
Выходы процесса	Требования к выходам
Утвержденный, идентифицированный, зарегистрированный документ РК с подтверждением об ознакомлении соответствующего персонала предприятия	ГОСТ ISO 9001-2011
Процессы (виды деятельности) - поставщики	Процессы (виды деятельности) - потребители
Все процессы СМК	Все процессы СМК
Требуемые ресурсы	ПрСМК, оргтехника, здания: административное, бытовое, квалифицированный персонал, ЭВТ, канцелярские принадлежности, офисные материалы
Контролируемые параметры процесса	Методы мониторинга параметров процесса
· Обеспеченность персонала утверждённым РК · Ознакомление с РК · Своевременная актуализация и внесения изменений в РК	· Текущий контроль ответственного персонала · Административный контроль
Показатели результативности процесса
· Соблюдение сроков при управлении документацией РК. · Утвержденное (пересмотренное) РК · Обеспеченный и ознакомленный с РК персонал

2.2 Термины, определения и сокращения

В настоящем Руководстве по качеству используются следующие термины и определения в соответствии с ГОСТ ISO 9000-2011 (Таб.2):

Таблица 2. Термины и определения.

Термин	Определение
Актуализация документа	Приведение документа в соответствие с изменившимися внешними или внутренними условиями
Качество	Степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям
Политика в области качества	Общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством
Высшее руководство	Лицо или группа работников, осуществляющих направление деятельности и управление организацией на высшем уровне
Эффективность	Соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами
Внутренние документы	Документы системы менеджмента качества, разработанные руководителями и специалистами предприятия
Документ	Информация и соответствующий носитель
Удовлетворенность потребителей	Восприятие потребителями степени выполнения их требований
Замена документа	Введение в действие вновь утвержденного документа системы менеджмента качества взамен одного или нескольких действующих документов с одновременной отменой действующего документа
Запись СМК	Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности
Издание документа	Работы по воспроизведению рабочих экземпляров копий документа системы менеджмента качества
Контрольный экземпляр документа	Экземпляр документа, идентичный по содержанию и статусу подлиннику
Копия документа	Экземпляр документа системы менеджмента качества, идентичный по содержанию и статусу подлиннику и предназначенный для использования в практической деятельности, выполненный любым способом репрографии (размножения и копирования)
Пересмотр документа	Разработка нового документа системы менеджмента качества взамен действующего
План качества	Документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту
Подлинник документа	Документ, оформленный подлинными подписями и выполненный на любом носителе, допускающем многократное воспроизведение с него копий
Пользователь документа	Физическое или юридическое лицо, применяющее документ в целях ознакомления, исполнения или проверки
Проект документа	Разработанный вариант документа системы менеджмента качества, содержащий обоснованные положения и требования, построенный, изложенный и оформленный в соответствии с установленными правилами и подготовленный для рассмотрения заинтересованными лицами
Размножение документа	Снятие копий с подлинника документа
Регистрация документа	Занесение документа системы менеджмента качества в соответствующий перечень (указатель) установленной формы
Организационная структура	Распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками
Производственная среда	Совокупность условий, в которых выполняется работа
Продукция	Результат процесса
Поставщик	Организация или лицо, предоставляющие продукцию
Учтенная копия	Копия подлинника документа, регистрируемая в листе рассылки контрольного экземпляра, с записью ее порядкового номера и должностного лица, которому она передается

В настоящем Руководстве по качеству использованы следующие сокращения (Таб.3):

Таблица 3. Сокращения

Сокращение	Расшифровка
СМК	Система менеджмента качества
РК	Руководство по качеству
ОТД	Отдел технической документации
МК	Методика по качеству
ПрСМК	Председатель руководства по системе менеджмента качества
ДИ	Должностные инструкции
ДЛ	Должностное лицо
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
СТП	Стандарт предприятия
ТУ	Технические условия
ОСТ	Отраслевые стандарты
ГОСТ	Государственные стандарты
МР	Методические рекомендации
ТЗ	Техническое задание
ТТН	Товарно-транспортная накладная
ТПП	Техническая подготовка процесса
ИТР	Инженерно-технический работник
ССБТ	Система стандартов безопасности труда
ПТО	Производственно-технический отдел
ПСД	Проектно-сметная документация
ДП	Документированные процедуры
ТЭР	Топливно-энергетические ресурсы
ОПР	Объемно-планировочные решения
МТР	Материально-технические ресурсы

В настоящем Руководстве по качеству при описании процедур и процессов используются следующие условные обозначения (Таб. 4).

Таблица 4. Условные обозначения элементов, используемых в графических описаниях (алгоритмах)

№	Графическое обозначение элемента	Значение элемента
1.		Процесс
2.		Принятие решения
3.		Данные
4.		Документ
5.		Несколько документов
6.		Начало процедуры (вход) Завершение процедуры (выход)
7.		Переход к другому этапу, процедуре

3. ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

ООО «Приходстрой» является одной из ведущих строительных компаний по строительству коттеджных поселков. В течение всех лет существования компании, предприятие накопило богатейший опыт работы в сфере строительства, создало свои традиции и зарекомендовало себя как надежный и добросовестный партнер. Располагая высоким производственным и кадровым потенциалом, организация следует своему основному курсу, направленному на создание конкурентоспособной продукции, услуг и максимально полное удовлетворение потребностей клиентов.

Наша миссия: Обеспечить людей и организации современными, высококачественными, быстровозводимыми жилыми домами за счет использования самых передовых технологий мировых лидеров строительной индустрии;

Наша стратегические цели:

- Способствовать успешному развитию строительной индустрии;

- Своими знаниями и опытом содействовать эффективному управлению проектами;

- Сохранять существующие и осваивать новые рынки сбыта продукции, услуг;

- Разрабатывать и выводить на рынок необходимые потребителю виды продукции, услуг;

- Улучшать качество выпускаемой продукции, услуг на основе требований и ожиданий потребителей;

- Сохранить трудовой коллектив, поддерживать благоприятный психологический климат, способствующий своевременному выявлению проблем и их эффективному решению.

Наши принципы:

- Ориентация на потребителя;

- Роль высшего руководства;

- Вовлечение персонала в процессы менеджмента;

- Процессный подход к управлению;

- Системный подход к менеджменту;

- Постоянное улучшение системы качества;

- Принятие решений, основанное на фактах;

- Взаимовыгодные отношения с клиентами.

Наши задачи:

- Удовлетворять потребности рынка и клиентов;

- Гарантировать соблюдение административных порядков;

- Поощрять предприимчивость;

- Создавать в компании атмосферу сотрудничества;

- Обеспечение высокого качества работ и повышение конкурентоспособности предлагаемых услуг;

- Внедрение новых технологий в области строительства и механизации;

- Развитие новых направлений деятельности - создание собственной серии дома;

Грамотная стратегическая политика компании позволяет не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед во благо удовлетворения потребностей, как клиентов, так и сотрудников компании. Развитие нашей компании идет в нескольких направлениях. Прежде всего, мы постоянно внедряем новые строительные, производственные и проектные технологии, подбираем квалифицированный персонал, налаживаем партнерские отношения с крупными производителями и поставщиками строительных материалов. Благодаря продуманной политике строительная компания ООО «Приходстрой» занимает достойное место на строительном рынке.

Руководство компании ООО «Приходстрой» берет на себя обязательство по обеспечению результативного функционирования системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

Политика в области качества разрабатывается ГД организации, подписывается им и оформляется на отдельном листе (приведена в Приложении 1).

Руководитель компании является идейным лидером в решении жилищных проблем, заинтересован в повышении менеджмента качества в полном соответствии с принципами и требованиями, установленными в национальном ГОСТ ISO 9001-2011 и международном MC ISO 9001:2008 стандартах.

4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

4.1 Общие требования и принципы создания системы

Организация ООО «Приходстрой» разработала, задокументировала, внедрила и поддерживает в рабочем состоянии систему менеджмента качества, постоянно улучшает ее результативность в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011.

Организация ООО «Приходстрой»:

- Определила процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение во всей организации;

- Определила последовательность и взаимодействие процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение во всей организации;

- Определила критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности как при осуществление этих процессов, так и при управлении ими;

- Обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания этих процессов и их мониторинга;

- Осуществляет мониторинг, измерение, там, где это возможно, и анализ этих процессов;

- Принимает меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.

Организация ООО «Приходстрой» осуществляет менеджмент процессов, необходимых для системы менеджмента качества, в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

Система менеджмента качества, распространяется на осуществление строительства коттеджных поселков.

В процессах определены основные характеристики результативности, а также критерии и методы, необходимые для обеспечения выполнения этих характеристик при управлении процессами, измерении, анализа и для постоянного улучшения.

Процессы обеспечиваются необходимыми ресурсами и информацией, для достижения запланированных результатов, а также для принятия мер по постоянному улучшению процессов.

4.2 Требования к документации

4.2.1 Общие положения

Документация системы менеджмента качества должна включать в себя:

- Политику в области качества

- Цели по качеству

- Руководство по качеству;

- Документированные процедуры, требуемые стандартом ИСО 9001:2000;

- Описания процессов;

- Положения о подразделениях и отделах;

- Должностные инструкции;

- Технологические документы; (инструкции, методики, правила и др.)

- Инструкции по охране труда и техники безопасности;

- Методики измерения испытаний контрольно-измерительных приборов и другая документация

- Внешняя нормативная документация, методическая документация, справочники, содержащие информацию, описывающую требования на продукцию, сырье и материалы (ГОСТы, ТУ и др.)

Документы СМК являются интеллектуальной собственностью предприятия.

Их размножение с целью передачи в другие организации и сторонним лицам производится только с разрешения представителя руководства по качеству и при необходимости Генерального директора.

4.2.2 Руководство по качеству

В соответствии с требованиями ИСО 9001 в организации ООО «Приходстрой» разработано Руководство по качеству, которое является основным документом СМК и содержит область применения СМК, ссылки на документированные процедуры и другие документы, описание взаимодействия процессов, включенных в Систему менеджмента качества.

РК содержит:

- «Организационно-управленческую структуру ООО «Приходстрой»» (Приложение 3 настоящего РК);

- Описание области применения СМК;

- Описание взаимодействия процессов СМК (Приложение 2 настоящего РК);

- Ссылки на соответствующие стандарты предприятия и другие документы СМК;

- «Политику в области качества» (Приложение 1 настоящего РК);

- «Цели в области качества»;

- «Матрица ответственности» (Приложение 4 настоящего РК)

Руководство по качеству используется как для внутренних, так и для внешних целей, в том числе для демонстрации способности предприятия поставлять продукцию, соответствующую требованиям потребителей и обязательным нормативным требованиям.

Доступность документа «Руководство по качеству» для всех сотрудников предприятия обеспечивает назначенный Представитель Руководства по качеству.

Руководство по качеству доступно для потребителей и находится в отделах сбыта, которые в свою очередь обеспечивают возможность ознакомления с документом всех заинтересованных лиц.

4.2.3 Управление документацией

В ООО «Приходстрой» обеспечивается управление документацией, необходимой для обеспечения результативного функционирования процессов СМК (ГОСТ ISO 9001-2011, п. 4.2.3).

Цель.

Установление в ООО «Приходстрой» необходимых средств управления документами СМК, поддержания в рабочем состоянии всех документов СМК, как внутреннего, так и внешнего происхождения.

Область применения.

Настоящая процедура разработана для обеспечения выполнения в организации требований пункта 4.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011.

Процесс управления документацией в общем случае включает в себя:

- Определение необходимости разработки документов СМК.

- Анализ разрабатываемых документов уполномоченными лицами, с тем чтобы обеспечить их четкость и надлежащую структуру.

- Согласование документов заинтересованными лицами.

- Утверждение документов различного уровня руководителями процессов.

- Регистрацию и рассылку документов всем исполнителям для их применения.

- Анализ, актуализацию и пересмотр документов.

- Процедуру сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми.

- Идентификацию и управление документами внешнего происхождения.

- Своевременное изъятие из всех мест рассылки устаревших документов.

- Требования настоящего раздела РК распространяется на все ДЛ.

Ответственность и полномочия.

Ответственность за реализацию процедуры «Управление документацией» несет ПрСМК.

Документы организации ООО «Приходстрой» делятся на внутренние и внешние документы.

К внутренним документам относятся: политика в области качества, РК, ДИ, технологические регламенты, технологические инструкции, СТП, записи.

Ответственный за управление внутренней документацией - инженер по СМК

За инструкциями по охране труда и технике безопасности несет ответственность - инженер по технике безопасности.

К внешним документам относятся: чертежи от заказчиков, законы РФ, государственные стандарты.

Ответственный за управление документацией внешнего происхождения: начальник ПТО

За управление технологической документацией - главный инженер

Описание видов деятельности.

Все документы организации не реже 1 раза в 5 лет анализируются на актуальность повторно проходят по всем этапам процесса разработки документа. Алгоритм разработки документов в организации ООО «Приходстрой» изображен на рисунке 2. Карта процедуры приведена в таблице 4.

Управление документацией внутреннего происхождения.

Все документы имеют название и идентификационный номер. При внесении изменений в документы, все держатели копий документа сдают старый (либо ставят на старый экземпляр штамп: ЗАМЕНЕН НА номер и название нового документа), и под подпись в журнале получают измененный экземпляр. Устаревшие документы в электронном виде помечают (вводят текст на первой странице красным шрифтом) такой же надписью, как и бумажные. Для оповещения держателей электронных форм документа оповещают по электронной почте с отчетом о прочтении.

Все электронные версии документов организации ООО «Приходстрой» защищены от несанкционированного изменения электронным кодом.

Документы хранятся в электронном и бумажном виде.

Документы на бумажных носителях должны храниться в сухом месте в соответствующих папках. Для особо важных документов предусмотрено резервное копирование и хранение в несгораемом шкафу.

Управление документацией внешнего происхождения.

Организация закупает программу «Технонорма», программист устанавливает её на всех компьютерах. Начальник производства распечатывает учтенные копии. На копиях проставляется штамп: «учтенная копия № _», с одновременной регистрацией в журнале: «учета и выдачи документов внешнего происхождения». Учтенные копии передаются в подразделение ДЛ для использования, при этом ДЛ ставит подпись в журнале и дату получения документа. Программа поставщик 1 раз в месяц поставляет информацию об изменениях. Начальник производства распечатывает изменение и передает его ДЛ подразделения. ДЛ подшивает его к документу и на титульном листе пишет информацию о наличии изменения. Рядом с измененным пунктом делается пометка: «см. изменение №_».



Таблица 5.Карта процесса разработки документов

4.2.4 Управление записями

Для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности СМК в подразделениях ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии соответствующие записи.

Записи ведутся на этапах реализации процессов в соответствии с документированными описаниями процессов и должностных инструкций.

Ответственность за сбор, анализ, регистрацию и хранение данных установлена в соответствующих описаниях процессов и в документированной процедуре ДП «Управление записями СМК».

Условием ведения записей и обращение с ними должны быть:

- информативность;

- идентификация;

- восстанавливаемость;

- простота заполнения;

- конкретные сроки хранения;

- изъятие и дальнейшее управление устаревшими записями

Процедура устанавливает:

- Порядок определения форм ведения записей, порядок идентификации форм записей.

- Ответственных за ведение и сохранность записей.

- Порядок хранения, доступа, поиска, изъятия регистрируемых данных.

Управление записями осуществляется для того, чтобы:

- Оценивать реальное состояния качества предоставляемых услуг и осуществляемых процессов в строительстве в определенный момент времени.

- Проводить анализ причин несоответствий и дефектов, сопоставить различные факты и установить их взаимосвязь и влияние на качество производства.

- Оценивать результативность и эффективность мероприятий по повышению качества производства.

- Подтверждать соответствие предоставляемых услуг, процессов и СМК установленным требованиям.

Записи хранятся в сухом месте в соответствующем отделе. Каждой записи присваивается наименование и порядковый номер. Все записи ООО «Приходстрой» защищены от несанкционированного изменения следующим образом: журнал с записями прошивается, скрепляется печатью, листы нумеруются. За ведение журнала назначены ответственные, вносящие записи в журнал. Для управления записями в ООО «Приходстрой» создается отдельный журнал форм записи. Пример журнала форм записи представлен в Приложении 5 (Приложение 5 к настоящему Руководству по качеству). Записи так же предусматривают подписи лиц, вносивших записи, а также лист идентификации подписи. Для восстановления записей в электронной форме не реже одного раза в месяц ведется резервное копирование ответственным лицом. Для бумажных носителей предусмотрено резервное копирование особо важных записей и хранение их в несгораемом шкафу. За процесс управления записями ответственный -ПрСМК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

5.1 Обязательства руководства

Руководство предприятия ООО «Приходстрой» является ответственным за разработку и внедрение СМК, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также постоянное улучшение ее результативности (ГОСТ ISO 9001-2011, п. 5.1).

Эти обязательства осуществляются путем:

Информирования всех сотрудников о важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и обязательных нормативных актов, и документов;

Определения политики и обеспечения разработки целей предприятия в области качества;

Анализа эффективности СМК;

Обеспечения необходимыми ресурсами.

5.2 Ориентация на потребителя

Высшее руководство обеспечивает определение и выполнение требований потребителей для повышения их удовлетворенности путем управления процессом «взаимодействие с заказчиком на стадии заключении договора» (п. 7.2.1 настоящего руководства по качеству), а также проведение анализа удовлетворенности потребителя в соответствии с процессом, установленном в п. 8.2.1 настоящего руководства по качеству.

5.3 Политика в области качества

Высшее руководство ООО «Приходстрой» обеспечивает политику в области качества, которая:

Соответствует целям организации;

Включала в себя обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента качества;

Создавала основы для постановки и анализа целей в области качества;

Была доведена до сведения персонала организации и понятна ему;

Анализировалась на постоянную пригодность.

Политика в области качества ООО «Приходстрой» представлена в Приложении 1.

5.4 Планирование

5.4.1 Цели в области качества

Высшее руководство ООО «Приходстрой» устанавливает цели в области качества ежегодно в форме планов развития организации на текущий год (Приложение 6)

Для конкретного подразделения организации разрабатываются ежеквартальные цели в области качества, которые согласовываются с ПрСМК.

Для целей в области качества устанавливаются показатели достижения, которые позволяют однозначно контролировать выполнение целей и оценивать результативность процессов и системы менеджмента качества предприятия. Цели в области качества являются измеримыми и согласуются с политикой в области качества.

5.4.2 Планирование создания и развитие системы менеджмента качества

При создании, внедрении и развитии СМК организация планирует свою деятельность в соответствии с основными требованиями стандарта п.4.1 стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

Приказом назначены руководители процессов СМК и Представитель Руководства по качеству. Был разработан план мероприятий по разработке и внедрению СМК на предприятии. Также запланированы внутренние аудиты и анализ со стороны Высшего руководства, по результатам которых будет корректироваться СМК.

В основу планирования развития СМК положен основной принцип известный как «цикл Деминга PDCA»: План-дело- проверка- корректировка

При необходимости внесения изменений в СМК или расширения области распространения Системы будет планироваться деятельность, с целью сохранения целостности системы. Все соответствующие документы СМК будут пересмотрены и актуализированы. Будет произведено соответствующее обучение персонала с последующей оценкой эффективности обучения.

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

Ответственность, полномочия, обязанности и взаимодействия сотрудников, которые руководят, выполняют или проверяют работы, влияющие на качество, определены и документированы в процедурах и должностных инструкциях. Ниже приведены полномочия и обязанности по основным процессам в отношении функционирования СМК на ООО «Приходстрой».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

1. Определяет, утверждает политику и обеспечивает их внедрение и функционирование;

2. Утверждает Руководство по качеству;

3. Проводит анализ СМК не менее одного раза в год для подтверждения её актуальности и соответствия требованиям.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

1. Устанавливает ответственных за функционирование процессов;

2. Обеспечивает руководителей процессов необходимыми ресурсами для результативного выполнения процессов;

3. Утверждает цели в области качества;

4. Контролирует выполнение целей;

5. Участвует в проведении анализа СМК;

6. Обеспечивает информирование всех сотрудников компании о важности выполнения требований потребителя, законодательных и нормативных документов. Главный инженер руководит деятельностью технических служб предприятия;

7. Проводит работу по техническому совершенствованию производства на основе достижений науки техники и передового опыта;

8. Определяет перспективы развития предприятия и пути реализации комплексных программ по всем направлениям;

9. Организует работы по разработке и выполнению планов внедрения новой техники, реконструкции предприятия;

10. Руководит разработкой мероприятий по экономии ТЭР, МТР, подготовки объектов к работе осеннее - зимний период;

11. Возглавляет работы по предупреждающим действиям.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЦЕССА

1. Руководит вверенным процессом;

2. Принимает участие в разработке и установлению согласованных с Политикой целей для процесса. Содействует доведению до сведения персонала участвующих в процессе политику и цели в области качества;

3. Определяет потребность и распределяет ресурсы для достижения результативности процесса;

4. Определяет взаимодействие процесса со всеми процессами СМК;

5. Определяет характеристики результативности процесса, а также критерии и методы обеспечения результативности;

6. Осуществляет мониторинг и измерение процесса;

7. Анализирует данные о характеристиках и тенденциях процесса с целью возможности проведения предупреждающих действий;

8. Предоставляет информацию о степени достижения установленных характеристик результативности процесса представителю руководства по качеству;

9. Обеспечивает своевременное выполнение корректирующих действий;

10. Инициирует проведение предупреждающих действий;

11. Осуществляет анализ эффективности корректирующих и предупреждающих действий;

12. Принимает участие в собраниях, посвященных анализу функционирования СМК со стороны руководства.

ГЛАВНЫЙ АУДИТОР СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

1. принимает участие в подготовке программы аудитов на год;

2. Разрабатывает планы конкретных аудитов;

3. Координирует работу команды внутренних аудиторов при проведении внутренних аудитов и готовит отчеты о результатах аудита;

4. Проводит обсуждение результатов аудита с руководителями подразделений и согласовывает проведение корректирующих действий, включая сроки их проведения;

5. Проводит проверку выполнения корректирующих действий.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ

Общие положения:

1. ПрСМК относится к категории руководителей;

2. Назначение на должность ПрСМК и освобождение от неё производится приказом Генерального директора;

3. ПрСМК является нештатной должностью, и обязанности могут быть возложены на любого члена высшего руководства в дополнение к основным обязанностям;

4. ПрСМК подчиняется непосредственно Генеральному директору.

Должностные обязанности:

1. Обеспечение разработки, внедрения и деятельности СМК в организации;

2. Организация разработки документов СМК;

3. Решение вопросов материально- технического, социального и финансового характера, связанных с обеспечением функционирования СМК;

4. Взаимодействие с внешними сторонами по вопросам разработки, внедрения. функционирования СМК;

5. Организация проведения внутренних аудитов качества, организация подготовки и аттестации группы внутренних аудиторов по качеству;

6. Организация работ по проведению корректирующих и предупреждающих действий в процессе функционирования СМК;

7. Координация деятельности подразделений и отдельного персонала по обеспечению функционирования СМК;

8. Организация обучения персонала в области деятельности СМК;

9. Сбор, накопление и систематизация данных для анализа деятельности СМК, и подготовка отчёта для анализа СМК Высшим руководством;

10. Требовать от всех работников выполнения требований документации СМК.

Ответственность и полномочия персонала устанавливается в соответствующих должностных инструкциях и матрице распределения ответственности (приложение 4 к настоящему РК), а также соответствующих разделах РК.

Ответственность и полномочия доводятся до персонала вышестоящими руководителями. Ознакомление подтверждают подписью в соответствующей строке.

Приказом ГД назначен представитель руководства по СМК с целью:

- Обеспечения разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, требуемых системой менеджмента качества;

- Представления отчетов высшему руководству о функционировании системы менеджмента качества и необходимости ее улучшения;

- Содействия распространению понимания требований потребителей по всей организации;

- Поддержания связи с внешними сторонами по вопросам, касающимся системы менеджмента качества (в том числе органами по сертификации СМК).

Для доведения соответствующей информации до персонала в организации предусмотрены: информационные стенды в общественных местах, на которых уполномоченный персонал вывешивает информацию, рассылка по сети, проведение планерок и соответствующих совещаний.

5.6 Анализ со стороны руководства

5.6.1 Общие положения

Высшее руководство с установленной периодичностью 1 раз в год анализирует систему менеджмента качества с целью обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности. Процедура анализа СМК включает себя сбор и обработку информации о качестве проведения работ и оказания услуг, СМК, разработку и оформление итогового отчета.

Ответственность за составление отчетов:

- О функционировании процессов несут владельцы процессов;

- Составление итогового отчета - несет ответственный представитель руководства.

Итоговый отчет по результатам анализа состояния СМК рассматривается на совещании у директора, на котором принимаются решения, направленные на повышение результативности процессов и СМК в целом, улучшение качества выполняемых работ и предоставляемых услуг. При необходимости назначаются ответственные за разработка корректирующих и предупреждающих действий.

Записи по анализу со стороны руководства документируются в виде протоколов или визирования документов и поддерживаются в рабочем состоянии. Требования к записям в приложении 7 к настоящему РК.

Настоящая процедура разработана для обеспечения выполнения в организации требований пункта 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011.

Требования настоящего раздела РК распространяется на ГД, ПрСМК и начальников структурных подразделений.

5.6.2 Входные данные для анализа

Входными данными для анализа СМК со стороны высшего руководства являются следующие зарегистрированные данные по качеству:

- Результаты внутренних и внешних аудитов СМК;

- Данные по результатам полученных рекламаций;

- Данные оценки результативности процессов;

- Отчет по анализу и оценке удовлетворенности потребителей;

- Статус корректирующих и предупреждающих действий;

- Реализация мероприятий по результатам предыдущего анализа СМК со стороны высшего руководства;

- Информация об изменениях, которые могли бы повлиять на СМК;

- Рекомендации по улучшению.

В качестве входных данных для анализа СМК со стороны высшего руководства также может быть использована информация, предоставленная подразделениями Общества, по запросу ОПР.

5.6.3 Выходные данные

По результатам проведенного анализа директор принимает решения, направленные на повышение результативности СМК и процессов, улучшение качества выполненных работ и услуг (в зависимости от состояния дел) по:

- Внесению изменений в Политику и цели в области качества;

- Совершенствованию организационной структуры в виде предложений вышестоящему исполнительному органу (при необходимости);

- Совершенствованию процедур выполнения отдельных работ;

- Внесению изменений в документацию СМК;

- Необходимости подготовки/переподготовки персонала;

- Выделению или перераспределению ресурсов для обеспечения деятельности СМК.

Выходными данными анализа СМК со стороны высшего руководства является приказ «О функционировании СМК» с утвержденным анализом и планом мероприятий по развитию СМК.

Рисунок 3. Алгоритм процесса анализа со стороны руководства.

Таблица 6. Карта процесса анализ стороны руководства.

6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ

6.1 Обеспечение ресурсами

В организации ООО «Приходстрой» для функционирования и улучшения СМК, а также для удовлетворения заказчиков и других заинтересованных сторон определены следующие виды ресурсов:

- Человеческие ресурсы: персонал подразделений организации необходимой квалификации, подобранный и подготовленный в соответствии с Должностными инструкциями, Трудовыми договорами и требованиями правовых актов, в том числе персонал, специально подготовленный для проведения внутренних аудитов СМК;

- Инфраструктура: помещения, транспорт, оргтехника, интернет и связь, техническое оборудование, отопление, электроснабжение;

- Строительная среда: строительная техника, технологическое оборудование, безопасные условия труда.

6.2 Человеческие ресурсы

6.2.1 Общие положения

Все работы, проводимые в ООО «Приходстрой» осуществляются персоналом необходимой квалификации, обладающими навыками и опытом. Требования к квалификации указаны в ДИ. Записи об образовании, подготовке, навыках, и опыте поддерживаются в рабочем состоянии.

Форма введения записей, регистрации и их хранения представлена в Приложении 5.

В ООО «Приходстрой» управление человеческими ресурсами осуществляется в рамках процесса.



Рисунок 4. Управление человеческими ресурсами.

Таблица 7. Карта процесса управления человеческими ресурсами.

6.3 Инфраструктура

ООО «Приходстрой» обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции.

Инфраструктура ООО «Приходстрой» включает:

- Здания, рабочее пространство и связанные с ними средства труда;

- Помещения (склады);

- Транспорт;

- Оргтехника, программное обеспечение;

- Средства для обеспечения коммуникации структурных подразделений;

- Электроустановки, энергооборудование, энергоресурсы;

- Технологическое оборудование.

Технологическое оборудование подвергается периодической проверке на технологическую точность.

Проверка оборудования на технологическую точность проводится в целях:

- Получения оценки точности технологических процессов;

- Исключения выпуска несоответствующей продукции.

Рисунок 5.Алгоритм процесса управления технологическим оборудованием.

Таблица 8. Карта процесса управления объектами инфраструктуры.

6.4 Производственная среда

ООО «Приходстрой» обеспечивает производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управляет ею.

К производственной среде относятся следующие факторы: температура, влажность, шум, вибрация, освещенность, охрана труда, моральный климат, создание комфортных и безопасных условий труда.

Создание безопасных условий труда обеспечивается:

- Выполнением требований к помещениям с учетом специфики работ;

- Проведение инструктажа по безопасности труда;

- Разработкой и утверждением инструкций по охране труда;

- Обучением и проверкой знаний по охране труда;

- Обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Комфортность условий труда обеспечивается офисным оборудованием (мебелью, компьютерами, факсами и другой техникой, канцелярскими принадлежностями).

В случае необходимости деятельность по измерению и обеспечению необходимых физических параметров производственной среды осуществляется с привлечением сторонних организаций на договорной основе.

Безопасные условия труда обеспечиваются выполнением требований СНиП 12-01-2001 «безопасность труда в строительстве», стандартов ССБТ. По каждой специальности разработаны «Инструкции по безопасности труда по профессиям и видам работ», которые регламентируют порядок безопасного выполнения работ, а также порядок проведения инструктажа с персоналом.

Ответственный за реализацию процедуры охраны труда - главный инженер. Исполнитель - инженер по охране труда и технической безопасности.

Для поддержания морального климата разработан коллективный договор, в котором предусмотрены материальные поощрения на день рождение, за выслугу лет, за отличную идею. Предусмотрены кооперативы.

7. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

В ООО «Приходстрой» задокументированы и выполнятся процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества.

При планировании процессов жизненного цикла продукции:

- Формируются один раз в год цели в области качества по процессам;

- Анализируются требования к продукции, изложенные в контрактах, приказах (договорах)

- Выполняется работа по контролю и испытанию конкретной продукции, а также используются критерии конкретной продукции

- Ведутся записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что осуществление процессов жизненного цикла продукции, производимая продукция соответствует требованиям.

- Формируются годовой бюджет компании и корректирующие его ежемесячные бюджеты

- Разрабатываются ежеквартальные планы-отчеты выполняемых работ по каждому отделу

7.2 Процессы, связанные с потребителями

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции

В ООО «Приходстрой» определяются и выполняются:

- Требования к продукции, определенные заказчиком, включая требования к гарантийному сроку;

- Требования, не определенные потребителем, но необходимые для использования в заданных или предполагаемых целях, если о таковых известно;

- Законодательные и нормативные требования, применимые к данному виду продукции;

- Любые дополнительные требования, рассматриваемые организацией как необходимые.

7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции

Поступаемые от заказчиков запросы на выполнение работ и содержащиеся в них требования подлежат обязательному анализу руководством ООО «Приходстрой». По результатам анализа выносится решение о возможности поставки продукции заказчику.

Проведение анализа позволяет ООО «Приходстрой»:

- определить требования к продукции;

- согласовать требования контракта или заказа, отличающихся от ранее сформулированных;

- организации выполнять определенные требования.

Анализ требований, относящихся к продукции, проводит рабочая группа в составе руководителей организации, руководителей подразделений и специалистов и, как и при планировании процессов жизненного цикла продукции (РК; 7.1), руководителей подразделений организации , других специалистов, представляющих все процессы системы менеджмента качества, указанные в приложении 2, с целью адекватной оценки возможности организации и филиалов выполнить конкретные требования к заявленной строительной продукции.

Результаты анализа документируются в виде записи (РК, 4.2.4), если это является требованием заказчика, для подтверждения возможности организации выполнить заказ.

7.2.3 Связь с потребителями

Организация ООО «Приходстрой устанавливает и обеспечивает регулярное поддержание связей с существующими и потенциальными заказчиками, касающихся:

- Информации о продукции;

- Прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки;

- Обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей, посредством анкетирования заказчиков с целью их удовлетворенности.

В качества каналов связи используются все виды связи, которыми располагает заказчик, т.к. сама организация и ее подразделения имеют все необходимые средства современной техники связи. Для поддержания связи со всеми потребителями ведется картотека заказчиков.

Ответственность за поддержание связи с заказчиками возложена на руководителей организации и подразделений по видам деятельности.

Данный процесс в настоящем РК представлен в виде алгоритма (рисунок 6) и карты процесса (таблица 9).



Рисунок 6. Процессы, связанные с потребителями.

Таблица 9. Карта процесса, связанного с потребителями.

7.3 Проектирование и разработка

Организация ООО «Приходстрой» пользуется готовыми рецептурами и чертежами, разрабатываемыми другими организациями.

7.4 Закупки

7.4.1 Процесс закупок. Общие положения

Цель.

Обеспечение соответствия установленным требованиям качества, количества и своевременности закупаемых ресурсов. Ответственность за эффективность и результативность процесса закупок несет Руководитель.

Вопросы обеспечения подразделений предприятия ТМЦ, определение поставщиков и условий поставки находятся в компетенции начальника отдела материально-технического снабжения.

Процесс управления закупками описан в СТП 7.4.1-01-2010 «Закупки».

Стандарты предприятия -СТП 7.4.3-01-2010 «Входной контроль сырья и строительных материалов», СТП 8.3.01-2010 «Управление несоответствующей продукцией» - предусматривают следующее:

- Порядок оценки и выбора поставщиков с учётом их способности удовлетворить требования договора подряда, в части качества и сроков поставки материалов, конструкций, изделий и оборудования;

- Оформление документов на получение ТМЦ;

- Проведение входного контроля получаемых ТМЦ;

- Порядок действий при обнаружении несоответствий.

Исследование рынка закупок начинают с анализа рынка поставщиков. Выбор поставщиков включает сбор информации о поставщиках, создание банка данных поставщиков, поиск оптимального поставщика, оценку результатов работы с выбранными поставщиками. Поступающая информация о поставщиках позволяет формировать банк данных, который необходимо проанализировать на основании специальных критериев, позволяющих осуществить отбор приемлемых поставщиков.

Количество специальных критериев оценки поставщиков может варьироваться от одного до нескольких десятков, но критерий «качество» должен учитываться при оценке и выборе любых поставщиков. При выборе поставщиков предприятие руководствуется такими критериями как:

- Гарантия качества поставляемой продукции (обязательное наличие сертификатов качества);

- Наличие сертифицированной системы качества;

- Цены на предлагаемую продукцию;

- Сроки поставки ТМЦ;

- Условия доставки ТМЦ;

- Форма оплаты ТМЦ.

Ответственность за ведение записей, представляющих результаты выбора, оценивания и повторного оценивания поставщиков, несет начальник отдела материально-технического снабжения.

Основными принципами обеспечения качества закупок являются:

- определенность требований к поставляемым ТМЦ в соответствии с технологическими процессами строительства;

- принцип: «Найти, оценить и выбрать», применяемый к поставщикам.

7.4.2 Информация по закупкам

Информация по закупкам содержится в проектах производства работ, инструкциях, заявках о потребности, плане закупок и устанавливает требования:

- К наименованиям, количеству и срокам поставок подлежащих закупкам ресурсов;

- К квалификации Персонала Поставщика;

- К наличию системы менеджмента Качества у Поставщика.

Общество при осуществлении закупок руководствуется наличием нормативно-технических документов (ТУ, ОСТов, ГОСТов и др.) на закупаемую продукцию.

Требования к закупаемой продукции излагаются в «Ведомости в потребности материалов» или заявке, на основании которых начальник отдела материально-технического снабжения осуществляет приобретение ТМЦ.

7.4.3 Верификация (входной контроль) покупной продукции

Организацией ООО «Приходстрой» разработана и осуществляется деятельность по обеспечению соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам (верификация).

Верификация закупленных ресурсов производится в соответствии с перечнем ресурсов, подлежащих верификации при закупках (входному контролю) и нормативными документами, регламентирующими контроль и испытания. Несоответствующие ресурсы, выявленные в процессе входного контроля, подлежат идентификации, регистрации и изолированию. В деятельности организации используют только разрешенные Главным инженером закупаемые ресурсы. Действия с несоответствующими ресурсами выполняются в соответствии СТП 8.3.01-2010 «Управление несоответствующей продукцией».

В Настоящем РК закупки МР представлены как процесс. Алгоритм процесса закупок МР на рисуке 7. Карта процесса - приведена в таблице10.



Рисунок 7. Алгоритм процесса закупок.

Таблица 10. Карта процесса закупок МТР и услуг субподрядчиков.

7.5 Производство и обслуживание

7.5.1 Планирование производства и обслуживание

В Организации управление производством направлено на обеспечение качества строительно-монтажных работ в сроки и в объемах согласно заключенным договорам. Деятельность по управлению производством описана в СТО 7.5.1-01-2010 «Управление строительно-монтажными работами», СТО 7.5.1-02-2010 «Геодезическое обеспечение строительства» и в Рабочих инструкциях. Производство планируется и обеспечивается в управляемых условиях, включающих:

...