Разработка руководства по качеству

Наличие информации, описывающей характеристики СМР;

Применение подходящего оборудования;

Наличие проектно-сметной документации;

Наличие и применение контрольных и измерительных приборов;

Проведение мониторинга и измерений;

Управление технологическими процессами включает в себя следующие основные этапы:

Управление технической подготовкой производства;

Управление условиями выполнения процессов;

Управление процедурами контроля;

Управление усовершенствованиями процессов.

Управление технической подготовкой процессов, (далее ТПП) включает в себя:

Разработку проектов производства работ;

Обеспечение средствами технологического оснащения согласно ППР;

Приобретение, установку и отладку нового оборудования, организацию новых рабочих мест;

Обеспечение строительных участков необходимой проектной, нормативной и технической документацией.

Ответственность за ТПП возложена на главного инженера.

Управление условиями выполнения процессов включает в себя управление соответствующими факторами процессов, регламентированными в проектной документации. Составляющими факторами процессов являются:

материалы, изделия;

строительные машины и механизмы;

технология и технологическое оснащение;

производственная среда;

производственный персонал.

Управление производством и обслуживанием, представлено как процесс. Алгоритм процесса управления производством на рисунке 8. Карта процесса - приведена в таблице 11.



Рисунок 8. Управление производством и обслуживанием.

Таблица 11. Карта процесса управления строительством.

7.5.2 Валидация (утверждение) процессов производства и обслуживания

Организация подтверждает все процессы производства и обслуживания, результаты которых нельзя проверить посредством мониторинга или измерения (спецпроцессы). К ним относятся все процессы, недостатки которых становятся очевидными только в процессе эксплуатации объектов, СМР.

Для данных процессов разработаны и применяются следующие меры:

определены критерии для анализа и утверждения процессов;

утверждено и используется соответствующее оборудование;

определена и поддерживается квалификация персонала;

применяются конкретные методы и процедуры, которые определяются и решаются ИТР предприятия, работниками службы по управлению качеством;

определены и применяются записи в области Качества;

проводится повторная валидация (утверждение).

Критерии анализа и утверждения процессов описаны в соответствующей нормативной, технической документации, инструкциях и т.д. Выявленные недостатки становятся предметом тщательного рассмотрения, анализа, принятия решений со стороны руководства. Ответственность за принятое решение несет Главный инженер.

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

Предприятие осуществляет идентификацию строительных работ соответствующими средствами на всех стадиях ее жизненного цикла.

Идентификация работ выполняется на всех этапах производства от приемки материалов изделий до сдачи законченного строительством объекта заказчику.

Установленными в Организации способами идентификации являются:

ежедневная фиксация выполненных объемов работ в журналах производства работ;

оформление документов в соответствии с требованиями нормативных документов и ТЗ к договору;

архивирование исполнительной документации в соответствии с отраслевыми требованиями.

Комплектом технологической документации на выпускаемую продукцию установлены операции, связанные с идентификацией продукции, указаны средства и методы контроля, периодичность его проведения.

Партии конструкций и изделий, применяемых подразделениями Организации, идентифицируются в зависимости от их вида.

Конструкции, изделия, материалы и оборудование, поступающие от поставщиков, имеют идентификацию (марка, тип и др. обозначения) согласно требованиям проектной и конструкторской документации.

Прослеживаемость должна обеспечивать возможность установления принадлежности к определенной партии материалов, изделий, времени изготовления, месте и исполнителях работ.

На предприятии установлено присвоение следующих идентификационных признаков:

номер договора;

дата договора;

подпись производителя работ;

подпись главного инженера или Руководителя;

подпись Начальника ПТО и начальника лаборатории.

Проверка маркировки конструктивных элементов, изделий, оборудования осуществляется при комплектации объектов строительства.

Проверку идентификации материалов, изделий, конструкций на участке строительства осуществляют мастер, начальник службы контроля качества и ответственный за склад.

7.5.4 Собственность потребителей

Проверка наличия и правильности оформления ПСД описаны в СТП 7.5.4-01-2010 «Входной контроль проектно-сметной документации». Входной контроль качества ПСД проводят для установления её соответствия требованиям строительных норм и правил. При приёмке рабочих чертежей ПСД проверяют:

- комплектность чертежей по маркам проекта и по марочным ведомостям;

- соблюдение контрактных сроков разработки и представления чертежей;

- согласование ПСД с заказчиком работ (услуг или поставок);

- соответствие ПСД заданию на проектирование или требованиям контракта;

- выполнение чертежей в соответствии с требованиями системы проектной документации для строительства;

- соответствие ПСД монтажно-технологическим и техническим решениям, принятым в Организации;

При приемке смет ПСД проверяют:

- полноту сметного обеспечения объекта;

- соответствие рабочим чертежам объёмов, заложенных в сметы;

- правильность определения стоимости работ, услуг и поставок;

- полноту и обоснованность применения поправочных коэффициентов на местные условия работы.

7.5.5 Сохранение соответствия продукции

Сохранение продукции в ходе внутренней обработки и в процессе поставки к месту назначения в целях поддержания ее соответствия установленным требованиям предусмотрено в проектах производства работ, в технологических документах и подтверждается регистрацией записей при передаче по стадиям жизненного цикла.

Сохранение сырья, материалов обеспечивается в соответствии требований, указанных в сопроводительной документации.

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

Процедура управления устройствами для мониторинга и измерений определяет:

- порядок идентификации оборудования, используемого для мониторинга и измерений, с целью установления статуса калибровки;

- ответственность за поддержание измерительного оборудования в рабочем состоянии;

- порядок поверки и калибровки измерительного оборудования, аттестации - испытательного оборудования;

- Эксплуатации, защиты от повреждений и ухудшения состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения.

Предприятие осуществляет мониторинг и измерения строительных работ, необходимые для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям. Мониторинг и измерение характеристик продукции осуществляются по технической документации или в особых случаях с помощью средств измерений (СИ) и испытательного оборудования. Средства измерений и испытательное оборудование используется в целях верификации (проверки соответствия) закупок, операционного контроля на разных этапах осуществления строительных работ.

Используемые средства измерений проходят поверку, калибровку; испытательное оборудование - аттестацию.

В Организации имеются журналы регистрации приборов и оборудования, подлежащих метрологической поверке и графики их проведения. Приборы и оборудование, подлежащие проверке, имеют свой идентификационный номер.

Периодическая поверка средств измерений приборов и оборудования проводится в сроки, установленные ежегодным календарным графиком поверки.

Ввиду отсутствия на предприятии собственной службы метрологического обеспечения работы по поверке, калибровке средств измерений и аттестации испытательного оборудования проводятся на договорной основе со сторонними организациями, имеющими право (лицензию) на проведение этих работ. Периодическая аттестация и поверка испытательного и измерительного оборудования и инструмента проводится в региональном центре метрологии и стандартизации.

Работы по поверке, калибровке, аттестации устройств для мониторинга и измерений подлежат обязательному планированию.

Графики поверки, калибровки, аттестации разрабатывает начальник службы контроля качества, согласовывает их со сторонними организациями и утверждает у главного инженера.

Средства измерений и испытательное оборудование предъявляются сторонним организациям для поверки, калибровки, аттестации согласно утвержденным графикам.

Сторонняя организация на основании графиков и заключенного договора осуществляет поверку, калибровку СИ и аттестацию оборудования и представляет документы, подтверждающие пригодность (непригодность) к применению.

Поверенные, откалиброванные, аттестованные СИ и оборудование подлежат обязательной идентификации.

Идентификационными признаками соответствия СИ и оборудования является наличие на них клейма организации, проводившей поверку, калибровку или бирки с указанием срока очередной поверки, калибровки или аттестации.

8. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

8.1 Общие положения

В организации ООО «Приходстрой» организована и применяется система мониторинга, измерений и улучшений на основе статистического сбора информации и анализа данных, полученных в результате реализации следующих документированных процедур:

- внутренний аудит;

- управление несоответствующей продукцией;

- корректирующие действия

- предупреждающие действия;

Мониторинг процессов менеджмента качества производства строительной продукции и строительных работ (продукция организации), измерение управляемых условий процессов, текущий контроль качества продукции на этапах жизненного цикла продукции организации, анализ соответствия результатов измерений и контроля нормам, установленным в проектах производства работ и нормативной документации, разработка мероприятий по улучшению выполняются для подтверждения:

- соответствия производимой продукции организации, установленным требованиям заказчиков, законодательным и нормативным требованиям на продукцию;

- соответствия процессов системы менеджмента качества ожиданиям заказчиков по предупреждению несоответствий в продукции и процессах;

- постоянного улучшения качества продукции и услуг по ее техническому обслуживанию.

Процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения планируются и применяются в организации для получения объективных данных и принятия обоснованных решений по улучшению процессов менеджмента качества, основанных на фактах.

8.2 Мониторинг и измерение

8.2.1 Удовлетворенность потребителей

ООО «Приходстрой» проводит измерение и мониторинг удовлетворенности потребителей является одним из способов измерения функционирования СМК, базирующийся на анализе информации, связанной с потребителями.

Источниками такой информации являются:

- претензии потребителей;

- данные, полученные на основе интервью;

- результаты анкетирования (опросные листы и др.);

- данные о выполненных контрактах (на основе актов сдачи объектов в эксплуатацию);

Полученные результаты (данные) об удовлетворенности потребителя, используются при анализе СМК со стороны руководства для оценки эффективности и результативности СМК предприятия в целом и с учетом удовлетворенности потребителей.

8.2.2 Внутренние аудиты (проверки)

В ООО «Приходстрой» разработана и применяется документированная процедура проведения внутренних аудитов (проверок) системы менеджмента качества предприятия (ГОСТ ISO 9001-2011, п. 8.2.2).

Процедура проведения внутреннего аудита представлена в виде алгоритма (Рис. 9) и карты (Таблица 12).

Внутренние аудиты на ООО «Приходстрой» проводятся в целях:

- Оценки соответствия практической деятельности всех структурных подразделений имеющейся документации по СМК, т.е. в соответствии с данным РК;

- Оценки результативности действующей СМК;

- Проверки эффективности корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих аудитов.

Внутренние аудиты проводятся в соответствии с Годовым планом проверки СМК на основании Плана проведения аудита одним аудитором.

Руководителем по внутренним аудитам СМК ООО «Приходстрой» является ПрСМК.

Результаты проверки оформляются в виде Отчета по проведению аудита, который хранится у ПрСМК.

На основании результатов аудита, при необходимости, подразделение разрабатывает и проводит корректирующие действия.

Не реже раза в квартал аудитор готовит Сводный перечень несоответствий по подразделениям и категориям несоответствий и представляет ее ПрСМК.

Результаты внутренних аудитов являются входными данными для анализа эффективности СМК со стороны руководства и определения возможности ее совершенствования.



Рисунок 9. Внутренний аудит.

Таблица 12. Карта процесса внутреннего аудита.

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

В организации ООО «Приходстрой» разработаны методы мониторинга и измерения процессов СМК. При оценке процессов основным критерием является показатель того на сколько достигнут запланированный результат. Если результаты не соответствуют запланированным показателям, предпринимаются корректирующие действия для обеспечения способности процессов достигать запланированных результатов. Мониторинг и измерение процессов осуществляется с целью подтверждения результативности процессов, то есть их способности обеспечить достижение целей в области качества.

Процедура мониторинга и измерения процессов включает в себя:

- Определение цели мониторинга и согласование цели мониторинга с целью СМК в целом;

- Определение перечня процессов, подлежащих мониторингу и методов мониторинга;

- Определение перечня документов (характеристик) с контрольными и измеряемыми параметрами по каждому из выделенных процессов;

- Проведение измерений по каждому из выделенных процессов;

- Оформление отчетных документов по результатам измерений выделенных процессов;

- Анализ результатов мониторинга и выявление несоответствий в выделенных процессах и анализ возможных причин несоответствий

- Оценка результатов мониторинга процесса

- Подготовка отчетных материалов и предложений для анализа СМК руководством предприятия.

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

В ООО «Приходстрой» с целью проверки соблюдения требований к продукции осуществляется мониторинг и измерение характеристик продукции по следующим основным направлениям:

- Верификация сырья и строительных материалов (входной контроль);

- Контроль в процессе производства (операционный контроль);

- Контроль и испытания готовой продукции (окончательный и приемочный контроль)

- Техническая экспертиза несоответствующей продукции.

Для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям проводятся испытания продукции, предусмотренные техническими условиями.

Результаты мониторинга и измерений продукции подлежат обязательной регистрации, записи о результатах мониторинга и измерений поддерживаются в рабочем состоянии.

При необходимости к проведению испытаний могут привлекаться аккредитованные испытательные центры и лаборатории.

Виды контроля, его объем, периодичность испытаний, а также подтверждающие записи определены в нормативно-технической, технологической документации на конкретную продукцию.

8.3 Управление несоответствующей продукцией

ООО «Приходстрой» устанавливает следующие действия с несоответствующей продукцией с целью предотвращения непреднамеренного или ошибочного использования несоответствующей продукции.

В Организации несоответствующей продукцией являются результаты работ или продукция, имеющие несоответствия и отклонения от установленных требований (выполненные в несоответствии техзадания или проекта производства работ по конкретному заказу и объекту). Ответственность за руководство действиями с несоответствующей продукцией несет Генеральный Директор ООО «Приходстрой».

Управление несоответствующей продукцией необходимо с целью предотвращения непреднамеренного ее использования в производстве или поставки продукции потребителю ненадлежащего качества.

На этапе входного контроля, в процессе производства, контроля и испытаний продукции управление несоответствующей продукцией осуществляется в соответствии с СТП 8.3.01-2010 «Управление несоответствующей продукцией».

Основными методами оперативного реагирования на несоответствующую продукцию являются:

- идентификация несоответствующей продукции, услуги,

- осуществление действий с целью предотвращения её первоначального предполагаемого использования или применения;

- определение и осуществление действий с целью устранения выявленных несоответствий продукции;

- повторная верификация (проверка) исправленной продукции для подтверждения соответствия требованиям;

- санкционирование использования, выпуска или приемки продукции в случае, если имеется разрешение на отклонение от соответствующего полномочного органа или потребителя.

После того как несоответствующая продукция исправлена, она должна быть подвергнута повторной верификации для подтверждения соответствия требованиям.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).



Рисунок 10. Алгоритм процедуры управления несоответствующей продукцией.

Таблица 13. Карта процедуры управления несоответствующей продукцией.

8.4 Анализ данных

Анализ данных по результативности СМК и возможностям ее улучшения осуществляется на основании результатов самооценки. Самооценка проводится один раз в год в соответствии с ДП «Порядок проведения самооценки». Результаты самооценки представляются для анализа СМК со стороны руководства.

Анализ данных по удовлетворенности потребителей осуществляется на основании результатов мониторинга исполнения проектов. Анализ удовлетворенности потребителей проводится в соответствии с документированной процедурой «Анализ удовлетворенности потребителей».

Анализ данных по поставщикам осуществляется по каждому проекту в соответствии с документированной процедурой «Управление закупками».

По результатам анализа данных могут проводиться корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с документированной процедурой «Управление корректирующими действиями» и документированной процедурой «Управление предупреждающими действиями».

8.5 Улучшение

8.5.1 Постоянное улучшение

Постоянное улучшение в ООО «Приходстрой» реализуется на стратегическом уровне и на оперативном уровне управления.

Улучшение на стратегическом уровне осуществляется на основании положений концепции развития компании, регулярного анализа СМК со стороны руководства, разработки и исполнения плана развития СМК, актуализации целей и политики в области качества. Оценка результативности и эффективности улучшений на стратегическом уровне осуществляется в ходе проведения анализа СМК со стороны руководства (документированная процедура «Анализ СМК со стороны руководства») и на основании данных самооценки (документированная процедура «Порядок проведения самооценки»).

Улучшение на оперативном уровне осуществляется за счет контроля и мониторинга исполнения проектов, анализа оперативной деятельности, разработки и реализации плана корректирующих и предупреждающих действий. Оценка результативности и эффективности улучшений на оперативном уровне осуществляется при проведении еженедельных и статусных совещаний по проектам, а также в ходе совещаний по текущей деятельности компании.

8.5.2 Корректирующие действия

В ООО «Приходстрой» с целью устранения причин несоответствий и предупреждения повторного их возникновения разработана и поддерживается в рабочем состоянии процедура проведения корректирующих действий (ГОСТ ISO 9001-2011, п. 8.5.2).

Общее руководство работами по корректирующим действиям осуществляет Заместитель ГД.

Деятельность по разработке и реализации корректирующих действий, а также контроль за их выполнением организуют руководители процессов и подразделений по закрепленным за ними направлениям деятельности.

Корректирующие действия выполняются в следующей последовательности:

- анализ выявленных несоответствий и установление вызвавших их причин;

- оценивание необходимости и глубины проведения корректирующих действий с точки зрения их адекватности последствиям выявленных несоответствий (с учетом издержек организации, влияния несоответствий на надежность и безопасность, риски для организации и потребителя и т.д.);

- определение корректирующих действий, необходимых для устранения причин появления несоответствий;

- выполнение корректирующих действий;

- проведение контроля для подтверждения того, что корректирующие действия предприняты;

- анализ результативности предпринятых корректирующих действий.

Объем и содержание работ по разработке и реализации корректирующих действий должен определяться исходя из значимости проблем и степени рисков (последствий), связанных с данным несоответствием.

Все этапы проведения корректирующих действий оформляются документально, при этом записи поддерживаются в рабочем состоянии.

Контроль исполнения корректирующих действий осуществляется в процессе производственной деятельности, при проведении производственных совещаний, а также при проведении внутренних аудитов (проверок) СМК в соответствии с требованиями пункта 8.2. настоящего РК.

Требования к записям о проведении корректирующих действий поддерживаются в рабочем состоянии и приведены в приложении 7 настоящего РК.

8.5.3 Предупреждающие действия

Источниками информации о причинах потенциальных несоответствий являются:

- информация и потребностях, и ожиданиях потребителей и заинтересованных сторон;

- информация об изменениях требований потребителей;

- результаты анализа проектов на строительство объектов;

- результаты мониторинга процессов;

- результаты анализа данных об удовлетворенности потребителей, мониторинга продукции.

Порядок осуществления предупреждающих действий определен в СТО 8.5.3. -01-2010 «Предупреждающие действия».

В ООО «Приходстрой» с целью устранения причин потенциальных несоответствий и для своевременного предупреждения их появления разработана и поддерживается в рабочем состоянии процедура проведения предупреждающих действий (ГОСТ ISO 9001-2011, п. 8.5.3).

Общее руководство и контроль за работами по предупреждающим действиям осуществляет Заместитель ГД.

Для проведения предупреждающих действий используются следующие источники информации о потенциальных несоответствиях:

- Результаты изучения потребностей, ожиданий и удовлетворенности Заказчиков;

- Результаты анализа рынка;

- Результаты анализа СМК со стороны руководства;

- Результаты анализа данных о качестве продукции (услуг) и процессов;

- Отчеты о внутренних и внешних аудитах СМК.

Предупреждающие действия выполняются в следующей последовательности:

- Анализ информации о потенциальных несоответствиях и установление причин их возможного появления;

- Оценивание необходимости и глубины проведения предупреждающих действий с точки зрения их соответствия возможным последствиям потенциальных проблем (с учетом издержек организации, влияния на надежность и безопасность, риски для организации и клиентов и т.д.);

- Определение предупреждающих действий, необходимых для устранения причин потенциальных несоответствий;

- Выполнение предупреждающих действий;

- Проведение контроля для подтверждения того, что предупреждающие действия предприняты;

- Анализ результативности предпринятых предупреждающих действий.

Контроль исполнения и результативности предупреждающих действий осуществляется при анализе СМК Генеральным директором ООО «Приходстрой» при проведении производственных совещаний, в процессе производственной деятельности, а также при проведении внутренних аудитов (проверок) в соответствии с требованиями, изложенными в п.8.2 настоящего РК.

Все этапы проведения предупреждающих действий оформляются документально, при этом записи поддерживаются в рабочем состоянии.

Процедура проведения корректирующих и предупреждающих действий представлена в виде алгоритма (Рис. 11) и карты процесса (Таблица 14).



Рисунок 11. Процесс проведения корректирующих и предупреждающих действия.

Таблица 14. Карта процесса проведения корректирующих и предупреждающих действий.

Приложение

Политика качества: ООО «Приходстрой»

Миссия компании: Обеспечить людей и организации современными, высококачественными, быстровозводимыми жилыми домами за счет использования самых передовых технологий мировых лидеров строительной индустрии;

Наши цели: Способствовать успешному развитию строительной индустрии; Своими знаниями и опытом содействовать эффективному управлению проектами; Сохранять существующие и осваивать новые рынки сбыта продукции, услуг; Разрабатывать и выводить на рынок необходимые потребителю виды продукции, услуг; Улучшать качество выпускаемой продукции, услуг на основе требований и ожиданий потребителей; Сохранить трудовой коллектив, поддерживать благоприятный психологический климат, способствующий своевременному выявлению проблем и их эффективному решению.

Задачи:

· удовлетворять потребности рынка и клиентов;

· гарантировать соблюдение административных порядков;

· поощрять предприимчивость;

· создавать в компании атмосферу сотрудничества;

· обеспечение высокого качества работ и повышение конкурентоспособности предлагаемых услуг ;

· внедрение новых технологий в области строительства и механизации;

· развитие новых направлений деятельности - создание собственной серии дома;

Грамотная стратегическая политика компании позволяет не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед во благо удовлетворения потребностей, как клиентов, так и сотрудников компании. Развитие нашей компании идет в нескольких направлениях. Прежде всего, мы постоянно внедряем новые строительные, производственные и проектные технологии, подбираем квалифицированный персонал, налаживаем партнерские отношения с крупными производителями и поставщиками строительных материалов. Благодаря продуманной политике строительная компания ООО «Приходстрой» занимает достойное место на строительном рынке.

Руководство компании ООО КПД «Планета» берет на себя обязательство по обеспечению результативного функционирования системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.С уважением

Генеральный директор

Приходько Татьяна Геннадьевна

Описание взаимодействия процессов СМК

Анализ со стороны руководства

Определение ответственности и полномочий

Организационно-управленческую структуру ООО «Приходстрой»

Организационно-управленческая структура ООО «Приходстрой»

Матрица ответственности

Журнал форм записи

Наименование документа или зарегистрир данных	Содержание документа или зарегистрир данных	Форма (бланк) докум для регистр данных	Место хранения документа (зарегистрир данных)	Наименов ответствен.должностн лица за оформл документ регистр данных	Сроки хранения документа (зарегистр данных)
1	2	3	4	5	6

Форма годового плана

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	2	3	4

Форма бланка протокола совещаний

ООО «Приходстрой»

ПРОТОКОЛ

00.00.20011 №0°

Совещание по анализу со стороны руководства

Председатель: _______________________________________________________

(Ф.И.О.)

Секретарь: _______________________________________________________

(Ф.И.О.)

Присутствовали: ________________________________________________________

(должности, Ф. И. О.)

Приглашенные: ________________________________________________________

(должности, Ф. И. О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

1. СЛУШАЛИ:

______________________ - _________________________________ (текст доклада прилагается) (Ф. И.О., должность) (тема доклада)

ВЫСТУПИЛИ:

______________________-_____________________________

(Ф. И.О., должность) (содержание выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:

_______________________________________________

2. СЛУШАЛИ:

______________________-

(Ф. И. О., должность) (содержание доклада)

ВЫСТУПИЛИ:

______________________-

(Ф. И.О., должность) (содержание выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:

______________________________________

Председатель Подпись И.О. Фамилия

Секретарь Подпись И.О. Фамилия

Размещено на Allbest.ru

...