Особенности интеграции системы менеджмента качества и экологического менеджмента
История, область деятельности и основные виды выпускаемой продукции предприятием. Маркетинг, исследование рынка и снабжение. Контроль качества и поверка. Деятельность бюро по внутреннему аудиту. Проведение интегрированного аудита систем менеджмента.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 15.04.2015 |
| Размер файла | 229,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
- своевременную подготовку плана корректирующих действий по выявленным несоответствиям;
- организацию и контроль выполнения плана корректирующих действий.
Начальник ОМК несёт ответственность за:
чёткое исполнение графика внутренних аудитов;
- подготовку документов по внутренним аудитам для группы по внутреннему аудиту;
- своевременную подготовку справки в «Результаты работы по качеству »;
- ведение и хранение документации по внутренним аудитам.
Матрица ответственности по этапам процесса проведения внутренних аудитов подразделений представлена в приложении В.
Члены групп по внутреннему аудиту не должны нести непосредственной ответственности за проверяемые участки и подразделения.
Руководителем группы по аудиту второй стороной назначается аудитор из высококвалифицированных специалистов, включенных в реестр аудиторов и имеющий статус руководителя группы по СМК не менее пяти лет.
Литература
1. Пушница Н.В. Руководство по качеству/ Н.В. Пушница. - Новокузнецк.-2002.- 62 ст.
2. Управление сбытом / ОАО «ЗСМК».- Новокузнецк. - 2003. -24 ст.
3. Управление устройствами для мониторинга и измерений (поверка и калибровка)/ ОАО «ЗСМК».- Новокузнецк. - 2003. -40 ст.
4. Внутренний аудит системы менеджмента качества./ ОАО «ЗСМК».- Новокузнецк. - 2003. -11 ст.
Приложение А. Блок-схема подпроцесса организации проведения внутреннего аудита
|
Вход |
Блок-схема |
Этапы процесса |
Выход |
|
|
Требования к процессу внутренний аудит (п. 8.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2001), п.4.5.5 ISO 14001:2004; п.4.5.4 OHSAS 18001:1999 |
нет да нет да В |
1.Разработка проекта годового графика аудитов (срок до 20.12.т.г.) |
Разработанный проект годового графика внутренних аудитов |
|
|
Разработанный проект годового графика внутренних аудитов |
2.Утверждение годового графика Представителем руководства (срок до 31.12.т.г.) |
Утверждённый годовой график внутренних аудитов |
||
|
Утверждённый годовой график внутренних аудитов |
3. Разработка месячных планов внутренних аудитов (срок до 15 числа предшествующего месяца) |
Проекты планов внутренних аудитов на последующий месяц, |
||
|
Проекты планов внутренних аудитов на последующий месяц |
4.Утверждение месячных планов внутренних аудитов подразделений Представителем руководства |
Утвержденные месячные планы внутренних аудитов подразделений |
||
|
Утвержденные месячные планы внутренних аудитов подразделении |
5. Подготовка пакета документов, выставление документов на сайт УМС |
Пакет документов для проведения внутренних аудитов, сайт УСМ |
||
|
Пакет документов для проведения внутренних аудитов, сайт УСМ |
6. Проведение совещания с руководителями групп по аудиту. |
Задание на проведение аудита с пакетом документов. |
Примечание.
- результаты анализа со стороны руководства
- результаты предыдущих аудитов
- переход на блок схему процесса проведения внутренних аудитов
Приложение Б. Блок-схема подпроцесса проведения внутреннего аудита
|
Вход |
Блок-схема |
Этапы процесса |
Выход |
|
|
Задание на проведение аудита с пакетом документов, сайт УСМ |
Нет Да |
1.Подготовка к аудиту |
Аудиторы с полученным заданием на проведение аудита |
|
|
Аудиторы с полученным заданием на проведение аудита |
2.Проведение предварительного совещание в аудируемом подразделении |
Сопровождающие от аудируемого подразделения |
||
|
Сопровождающие от аудируемого подразделения |
3.Сбор и проверка информации |
Отчеты, свидетельства аудиторов |
||
|
Отчеты, свидетельства аудиторов |
4.Оформление протоколов несоответствий и/или наблюдений |
Протоколы несоответствий и/или наблюдения |
||
|
Протоколы несоответствий и/или наблюдения |
5.Проведение заключительного совещания |
Протоколы несоответствий и/или наблюдения с визой ознакомления руководителя подразделения |
||
|
Протоколы несоответствий и/или наблюдения с визой руководителя аудируемого подразделения |
6. Регистрация протоколов несоответствий |
Протокол несоответствий с присвоенным индивидуальным номером |
||
|
Протокол несоответствий с присвоенным индивидуальным номером |
7. Разработка корректирующих действий аудируемым подразделением |
Протоколы несоответствий с разработанными корректирующими действиями |
||
|
Протоколы несоответствий с разработанными корректирующими действиями |
8.Оценка на достаточность корректирующих действий |
Протокол несоответствия с визой Представителя руководства (начальника УСМ) |
Продолжение Приложения Б
|
Вход |
Блок-схема |
Этапы процесса |
Выход |
|
|
Протокол несоответствий с визой Представителя руководства (начальника УСМ) |
Нет Да |
9. Устранение несоответствий |
Выполненные корректирующие действия |
|
|
Выполненные корректирующие действия |
10. Сообщение о выполнении корректирующих действий в УСМ по телефону |
Регистрация факта выполнения корректирующих действий |
||
|
Регистрация факта выполнения корректирующих действий |
11.Проверка выполнения корректирующих действий руководителем группы по аудиту |
Протокол с несоответствий с отметкой о выполнении корректирующих действий |
||
|
Протокол с несоответствий с отметкой о выполнении корректирующих действий |
12. Оценка результативности корректирующих действий по результатам предыдущего аудита |
Протокол с несоответствий с отметкой оценки результативности корректирующих действий |
||
|
Протокол с несоответствий с отметкой оценки результативности корректирующих действий |
13. Закрытие дела |
«Дело» с закрытым несоответствием |
Примечание
- вход из блок-схемы процесса организации проведения внутреннего аудита
- продолжение подпроцесса проведение внутреннего аудита
- окончание подпроцесса проведения внутреннего аудита
Приложение В. Матрица ответственности должностных лиц по этапам процесса внутреннего аудита систем менеджмента
|
Управляющий директор |
||||||||
|
Представитель руководства |
||||||||
|
Начальник управ. технического контроля |
||||||||
|
Начальник УСМ |
||||||||
|
Руководитель группы по аудиту |
||||||||
|
РПП* |
||||||||
|
Разработка проекта годового графика внутреннего аудита |
С |
В |
||||||
|
Утверждение годового графика |
И |
Р |
И |
С |
И |
|||
|
Подготовка месячных планов аудитов |
И |
В |
||||||
|
Утверждение месячных планов |
Р |
С |
И |
И |
||||
|
Подготовка пакета документов и проведение совещаний с руководителями групп по аудиту, выставление документов на сайт УСМ |
И |
В |
И |
|||||
|
Проведение предварительного совещания в аудируемом подразделении |
С |
В |
В |
|||||
|
Сбор и проверка информации |
И |
В |
С |
|||||
|
Оформление результатов аудита |
В |
И |
||||||
|
Проведение заключительного совещания с персоналом аудируемого подразделения |
В |
В |
||||||
|
Оформление протоколов несоответствий и/или наблюдений |
И |
В |
С |
|||||
|
Разработка корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных внутренним аудитом |
И |
И |
В |
|||||
|
Оценка на достаточность корректирующих действий |
Р |
С |
И |
И |
||||
|
Устранение несоответствий, выявленных внутренним аудитом |
И |
И |
В |
|||||
|
Сообщение подразделением о выполнении корректирующих действий |
С |
И |
В |
|||||
|
Проверка выполнения корректирующих действий |
И |
В |
С |
|||||
|
Оценка результативности корректирующего действия |
И |
В |
С |
|||||
|
Анализ результатов аудитов |
И |
И |
И |
В |
И |
И |
Примечание: В - выполнение, Р- принятие решения, И- информирование, С- содействие
* руководитель проверяемого подразделения
Приложение Г
(обязательное)
УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства
_____________ Т.Р. Галиуллин
“___”_______________200__г.
ПЛАН
проведения внутреннего аудита по системам менеджмента (СМК, СЭМ)
в _________________________________
(подразделение)
1.Основание для аудита: график проведения внутренних аудитов в подразделениях ОАО «ЗСМК» по выполнению требований СМК, СЭМ в 2007г.
2.Цели аудита:
а) установление соответствия или несоответствия систем менеджмента установленным требованиям в ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000), ISO 14001:2004.
б) определение результативности проверяемого процесса системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента.
3.Сроки проведения аудита: до . . 200 г.
4.Состав группы по комплексному аудиту:
Ф.И.О. - руководитель группы
Ф.И.О. - аудитор по СМК
Ф.И.О. - аудитор по СЭМ
5.Критерии и область аудита:
по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000) проверить
бизнес-процессы подразделения согласно СТП СМК 4.2-02-2004 «Порядок разработки положений о структурных подразделениях, должностных и рабочих инструкций» (процессы) исполнение требований разделов и документов СМК:
исполнение требований разделов по СЭМ:
6. Проверить выполнение и результативность корректирующих действий по предыдущему аудиту, проведённому - .
7.Срок представления документов по аудиту: до . .2007 г.
Вопросы для подразделения
Руководитель группы ____________ Ф.И.О . ___________
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)
Согласовано:
______________________ ____________ Ф.И.О. . __________
(руководитель проверяемого (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
подразделения)
Приложение Д. ОТЧЕТ АУДИТОРА по внутреннему аудиту
|
Наименование проверяемого подразделения: |
Дата аудита: |
Всего стр. |
|
|
Раздел ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ISO 14001:2004. |
Описание наблюдения |
Несоответствие(Нс)/ наблюдение (Нб) |
|
Аудитор ____________ _____________
Руководитель группы
по аудиту________________________
Приложение Е
Протокол несоответствия № от __________
(наименование проверяемого подразделения)
|
Руководитель группы (Ф.И.О.) |
Аудитор (Ф.И.О.) |
Ссылки на ГОСТ Р ИСО 9001-2001/14001-2004/ OHSAS 18001:1999 Пункт: Подпункт: |
|
|
1.Краткое описание несоответствия: Руководитель группы ________________ ____________ ________ (Ф.И.О.) (подпись) (дата аудита) Ознакомлен: Руководитель проверяемого ________________ ____________ _________ подразделения (Ф.И.О.) (подпись) (дата) |
|||
|
2. Причины несоответствия: |
|||
|
Руководитель проверяемого ________________ ____________ _________ подразделения (Ф.И.О.) (подпись) (дата) |
|||
|
3. Корректирующее действие: |
Должность, Ф.И.О., срок выполнения. |
Подпись ответствен. лица |
|
|
Руководитель проверяемого ________________ ____________ _________ подразделения (Ф.И.О.) (подпись) (дата) |
|||
|
4. Достаточность корректирующего действия (КД): ? - КД признано достаточным ?- КД признано недостаточным. Обоснование: Представитель руководства / __________________ ___________ _______ Начальник УСМ (Ф.И.О.) (подпись) (дата) |
|||
|
5. Выполнение корректирующего действия: Руководитель группы ________________ ____________ ________ (Ф.И.О.) (подпись) (дата) Руководитель проверяемого____________ ____________ _________ подразделения (Ф.И.О.) (подпись) (дата) |
|||
|
6. Оценка результативности выполненных корректирующих действий: Руководитель группы ________________ ____________ ________ (Ф.И.О.) (подпись) (дата) |
Приложение Ж. Наблюдения
по результатам внутреннего аудита в
______________________________________
проведенного ___.___.___2007 г.
|
№ п/п |
Раздел ГОСТ Р ИСО 9001-2001(ISO 9001:2001)/ ISO 14001:2004. |
Ф.И.О. аудитора, выдавшего наблюдения |
Описание наблюдения |
Отметка о выполнении / дата , подпись |
|
Руководитель группы
по аудиту _________________________ ____________ _________
Ф.И.Оподписьдата
Ознакомлен
Руководитель проверяемого
подразделения ________________________ ____________ ___________
Ф.И.Оподписьдата
Лист ознакомления
с СТО ИСМ 5-01-2007 в ____________________________
(наименование подразделения)
|
Ф.И.О. |
Ознакомление с документом |
Ознакомление с изменениями |
|||||||
|
Изм..№ _____ |
Изм..№ _____ |
Изм..№ _____ |
|||||||
|
Дата |
Подпись |
Дата |
Подпись |
Дата |
Подпись |
Дата |
Подпись |
||
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
- Совершенствование интегрированных систем менеджмента на основе модели всеобщего управления качеством
Эволюция взаимоотношений общего менеджмента и менеджмента качества. Роль современных управленческих технологий в повышении уровня качества продукции. Анализ интеграции систем менеджмента и менеджмента качества на предприятии ОАО "Нефтеюганскнефтехим".
дипломная работа [201,2 K], добавлен 09.02.2012 Сущность и принцип создания интегрированных систем менеджмента. Система менеджмента качества и экологического менеджмента. Форма внедрения системы экологического менеджмента. Организация разработки и проектирования ИСМ. Подготовка к сертификации ИСМ.
реферат [1,3 M], добавлен 06.12.2008Восемь принципов менеджмента качества продукции. Постоянное улучшение качества продукции и снижение затрат на обеспечение качества. Вовлечение всех сотрудников в деятельность по улучшению качества. Основные составляющие систем менеджмента качества.
презентация [2,9 M], добавлен 28.11.2015Внедрение системы менеджмента качества. Сертификация систем менеджмента качества (ISO 9000), экологического менеджмента (ISO 14 000), системы управления охраной труда и техникой безопасности организаций (OHSAS 18 001:2007) на примере ОАО "Лента".
реферат [27,0 K], добавлен 06.10.2008Порядок проведения мероприятий по разработке и внедрению системы менеджмента качества. Анализ системы менеджмента качества. Начальные действия при аудите (проверке) и подготовка к его проведению. Завершение аудита и проведение последующего аудита.
реферат [26,7 K], добавлен 11.04.2009Ознакомление с основными составляющими системы менеджмента качества. Анализ представления о степени соответствия системы менеджмента качества разработанной теории управления качеством. Исследование планирования изменений в системе менеджмента качества.
курсовая работа [61,4 K], добавлен 22.03.2018Основные характеристики качества. История возникновения и развития системы менеджмента качества. Понятие и сущность процессов. Направления деятельности компании. Оценка эффективности применения системы менеджмента качества в деятельности ТОО "Доргмаш".
курсовая работа [292,3 K], добавлен 20.12.2012Сущность, задачи и функции контроллинга как метода совершенствования организационной структуры управления предприятием. Функции планирования и организация контроля деятельности предприятия. Этапы внедрения и развития системы менеджмента качества.
творческая работа [47,6 K], добавлен 18.10.2015Теоретические аспекты разработки системы менеджмента качества на предприятии. Анализ системы менеджмента качества ООО "Мегапласт". Анализ финансового состояния и качества продукции, результаты исследования в области системы менеджмента качества.
дипломная работа [882,9 K], добавлен 06.05.2010Место систем менеджмента качества на промышленных предприятиях металлургической отрасли. Металлургия и преимущества сертификата на СМК, особенности продукции, характеристика систем менеджмента качества. Политика и цели в области качества ОАО "ЗСМК".
реферат [23,7 K], добавлен 23.10.2010Сертификация как основа контроля качества продукции. Порядок, правила и способы (схемы) проведения сертификации. Основные этапы построения системы менеджмента качества. Сертификация систем качества и экономические оценки работы по сертификации.
курсовая работа [297,5 K], добавлен 17.07.2010Совершенствование деятельности предприятия. Официальное подтверждение гарантии качества продукции, работ и услуг. Основные понятия менеджмента качества. Основные этапы развития менеджмента качества. Стандарты серии ИСО 9000 и менеджмент качества.
курсовая работа [193,0 K], добавлен 05.09.2013Понятие и номенклатура показателей качества продукции. Анализ функционирования системы менеджмента качества и анализ уровня качества выпускаемой продукции предприятия. Цели и принципы усовершенствованной системы менеджмента качества организации.
дипломная работа [681,2 K], добавлен 17.09.2012Всеобщий менеджмент качества как идеология и практика построения бизнес-систем. Специфика систем менеджмента качества в России. Стандарты, ориентированные на продукцию. Сравнение различных методов менеджмента. Инструменты экологического контроля и оценки.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 24.04.2017Термины, относящиеся к качеству. Ориентация на потребителя. Общесистемные процедуры, которые описывают деятельность, необходимую для внедрения системы менеджмента качества. Международный стандарт, внедрение унифицированных систем менеджмента качества.
контрольная работа [25,4 K], добавлен 11.10.2010Организация проектирования, сертификация и общие требования к системе менеджмента качества. Организационно-экономическая характеристика предприятия. Оценки результативности и эффективности системы менеджмента качества по результатам проведения аудита.
контрольная работа [593,0 K], добавлен 19.04.2013Анализ системы менеджмента качества в ОАО "Казаньоргсинтез". Мониторинг основных проблем, связанных с системой менеджмента качества организации, разработка рекомендаций по их устранению. Должностная инструкция начальника отдела контроля качества.
дипломная работа [268,7 K], добавлен 26.04.2014Процедура внедрения системы менеджмента качества (СМК), ее последующая сертификация. Анализ качества выпускаемой продукции. Проектирование СМК предприятия ГК АйТи ООО "Дататех". Разработка рекомендаций по улучшению качества производимой продукции.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 20.03.2016Качество как степень соответствия присущих продукции (услуге) характеристик требованиям. Теоретические основы менеджмента качества в высшем учебном заведении. Становление концепции системы менеджмента качества. Понятие петли качества, его контроль.
дипломная работа [35,1 K], добавлен 20.02.2010Комплекс международных стандартов ISO серии 9000 под общим названием "Системы менеджмента качества". Эффективная клиенториентированная система менеджмента. Основные этапы проекта и перечень имеющихся ресурсов. Документация системы менеджмента качества.
курсовая работа [51,7 K], добавлен 27.02.2009
