Карта процесса СМК ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром"

Руководство по качеству распространяется на подразделения Головной Организации и филиалы ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», входящие в систему менеджмента качества Организации, разработанную в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001).

Учитывая, что одним из элементов области применения является комплекс оказания логистических услуг, возникла необходимость формализации бизнес - процессов, обеспечивающих функционирование данной области.

На основе исходных данных СТО ЦЭГ 7.5.1-02-2015 «Складское хранение», СТО ЦЭГ 7.5.1-03-2015 «Перевозка МТР», СТО ЦЭГ 4.2.4-01-2013 «Управление записями», СТО ЦЭГ 5.6.0-01-2013 «Анализ СМК со стороны руководства», СТО ЦЭГ 8.5.0-01-2013 «Корректирующие и предупреждающие действия», РК ЦЭГ 4.2.2-01-2013 «Руководство по качеству», ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества. Требования», СТО ЦЭГ 4.1.0-01-2013 «Порядок описания процессов СМК ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»» был выбран следующий алгоритм описания процесса «Складское хранение МТР».

Этапы разработки можно представить в виде алгоритма (Рис. 8):

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 8

Теперь подробнее будут описаны действия, которые совершаются на каждом этапе разработки карт процессов, в Таблице 4.

Таблица 4

№	Этапы разработки	Описание действия
1	Идентификация процесса/подпроцесса	Присвоение процессу наименования (наименование процесса/подпроцесса указывается в заглавии карты процесса/подпроцесса и в таблице, должно отражать его содержание, быть кратким и лаконичным. При возможности процессу/подпроцессу следует присваивать наименование, близкое к наименованию соответствующего раздела ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001)), описание видов деятельности (должно отвечать на вопрос: «Из каких основных видов деятельности состоит процесс/подпроцесс?»), формулирование целей процесса (цель процесса отвечает на вопрос: «Что должно быть достигнуто при надлежащем выполнении данного процесса?», указываются без конкретных цифр).
2	Опрос участников процесса/подпроцесса	Проведение оценочного аудита процесса с целью оценки на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.
3	Назначение владельца процесса/подпроцесса	Назначение должностного лица, несущего ответственность за результативность процесса, обеспечение ресурсами, а также за улучшение процесса. Как правило, владелец процесса является лицом, входящим в состав руководства. Владелец процесса устанавливает цели и задачи и для их достижения делегирует необходимые ответственность и полномочия руководителю следующего уровня - руководителю процесса.
4	Назначение ответственного по процессу/подпроцессу	Назначение должностного лица, несущего ответственность за текущее управление процессом с целью достижения запланированных результатов. Руководитель процесса выполняет все функции управления. Он несет ответственность за выполнение процесса, качество выходных данных процесса (продукции, услуг, информации, управленческих решений и т.д.), за измерение и мониторинг процесса, а также за реализацию мер по улучшению процесса. Руководитель процесса подчинён владельцу (хозяину) процесса и периодически отчитывается о достигнутых результатах.
5	Разработка формы карты процесса/подпроцесса	Карта процесса/подпроцесса должна содержать: регистрационные данные карты процесса/подпроцесса; наименование процесса/подпроцесса; схему входов и выходов; описание основных видов деятельности; цели процесса; владельца и руководителя процесса/подпроцесса; входную информацию, её поставщиков и требования к входам; выходную информацию, её потребителей и требования к выходам; показатели выходов и методы измерения; основные управляющие факторы, воздействующие на процесс/подпроцесс; ресурсы, необходимые для процесса/подпроцесса.
6	Входные данные	Указание всех материальных и нематериальных данных, подлежащих преобразованию в процессе.
7	Методы управления процессом/подпроцессом	Метод измерения - это логическая очередность действий, которая описана в общем виде и применяется, чтобы сравнить конкретное проявление свойства объекта со шкалой измерений данного свойства. По-другому: метод измерения - это специальный приём или набор приёмов сравнения измеряемой величины с её единицей (эталоном) в соответствии с реализованным принципом измерений. По способу получения числового значения измеряемой величины все измерения классифицируются на два основных вида: прямые и косвенные. Показатели процессов измеряют методами прямых измерений - методом непосредственной оценки и сравнения с эталоном (документом). Результат оценивается по отношению к требованиям методом сравнения соответствия. При необходимости решением руководителя процесса/подпроцесса могут применяться другие методы измерений, которые должны быть описаны в соответствующих документах.
8	Ресурсы процесса/подпроцесса	Описание всех факторов, используемых процессом для преобразования входов в выходы. Сами ресурсы не преобразуются и не являются частью выходных потоков. Ресурсы это персонал, финансы, технические средства, оргтехника и т.д.
9	Критерии оценки (показатели результативности)	Измеримые показатели, подлежащие мониторингу и измерению, которые должны характеризовать степень достижения цели процесса (качественных показателей процесса), запланированного результата, вытекающего из потребностей и ожиданий потребителя процесса.
10	Выходы процессов/подпроцессов	Результаты преобразования входов процесса. Все материальные и нематериальные данные, передаваемые потребителям процесса.
11	Мониторинг процесса/подпроцесса за период	Мониторинг и измерение процессов СМК осуществляется на всех стадиях работ (услуг) на объектах Заказчика и при производстве продукции. С этой целью ОУСМК ежемесячно или ежеквартально (при письменном согласовании с ОУСМК) производит анализ показателей процессов. Оперативные меры по устранению выявленных при этом отклонений принимаются путем осуществления коррекции и корректирующих действий.
12	Анализ функционирования	Проведение анализа данных для оценки пригодности и результативности всех процессов СМК и определения их тенденций. При анализе данных используются: оценки СМК со стороны руководства; требования Заказчиков (потребителей) к выполняемым работам и предоставляемым услугам, включая требования обязательных нормативных документов, распространяющихся на выполняемые работы (услуги); оценки удовлетворенности Заказчиков (потребителей); результаты аудитов; сведения по разработанных и реализованных корректирующим и предупреждающим действиям. Источниками для анализа выступают также данные, полученные при мониторинге, измерении и контроле процессов и выполняемых работ (услуг).

5.3 Разработка карты процесса «Складское хранение МТР»

Исходными данными для разработки карты процесса «Складское хранение МТР» являются:

· СТО ЦЭГ 7.5.1-02-2015 «Складское хранение»;

· СТО ЦЭГ 7.5.1-03-2015 «Перевозка МТР»;

· СТО ЦЭГ 4.2.4-01-2013 «Управление записями»;

· СТО ЦЭГ 5.6.0-01-2013 «Анализ СМК со стороны руководства»;

· СТО ЦЭГ 8.5.0-01-2013 «Корректирующие и предупреждающие действия»;

· РК ЦЭГ 4.2.2-01-2013 «Руководство по качеству»;

· ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества. Требования»;

· СТО ЦЭГ 4.1.0-01-2013 «Порядок описания процессов СМК ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».

5.3.1 Идентификация процесса/подпроцесса

Следуя алгоритму разработки карты процесса, первым этапом будет идентификация процесса/подпроцесса. Здесь необходимо дать процессу/подпроцессу наименование, описать основные виды деятельности, а также указать цель процесса.

Наименование.

Логистические услуги оказываются в целях организации комплексного подхода к транспортировке (перевозке), хранению, погрузочно-разгрузочным работам, страхованию МТР. По заданию на выпускную квалификационную работу необходимо разработать карту процесса с названием «Складское хранение МТР», включающую в себя поставку МТР, поэтому наименование будет «Поставка МТР».

Основные виды деятельности.

В СТО ЦЭГ 7.5.1-02-2015 «Складское хранение» говорится, что осуществляется обязательный учет движения МТР с момента поступления на БВХ до выдачи представителям потребителя (заказчика, экспедитора, поклажедателя, контрагента), включая перемещение с БВХ на БВХ. При этом на каждую партию МТР обязательно (сразу, своевременно) оформляются Акты о приеме-передаче ТМЦ на хранение (форма МХ-1) и о возврате ТМЦ, сданных с хранения (форма МХ-3), или Акты о перемещении с последующим представлением их Заказчикам в установленные сроки. Кратко это можно описать так: ведение среднесрочного и оперативного планирования (контроль графика поставок МТР); учет и контроль поставок (и переадресовок); организация своевременного получения полного пакета первичных подтверждающих документов.

Далее говорится, что все МТР, поступающие на БВХ, подлежат обязательному ВКК. МТР, поступившие на склады и не прошедшие ВКК, маркируются и хранятся отдельно от МТР, прошедших ВКК, в целях предотвращения непреднамеренной поставки потребителю данных МТР. Если по результатам ВКК МТР признаны не годными к применению, то они маркируются и хранятся отдельно от качественных.

Отсутствие сопроводительных документов или части сопроводительных документов не приостанавливает приемку МТР. В этом случае МТР принимаются на хранение и делается запрос о недостающих документах поставщику. При этом МТР маркируются и не выдаются в производство до получения сопроводительных документов. Входной контроль МТР не осуществляется без сопроводительных документов. То есть это тоже можно записать в основные виды деятельности так: организация на БВХ условий проведения процедур входного контроля и переосвидетельствования МТР.

Затем в СТО ЦЭГ 7.5.1-02-2015 «Складское хранение» упоминается об основных критериях качественного хранения МТР. Они следующие:

· отсутствие на складах МТР с приобретёнными в процессе хранения повреждениями;

· соблюдение правил складирования МТР, в том числе температурно-влажностного режима, при хранении отдельных видов МТР;

· регулярная проверка хранения МТР на складах и своевременное принятие решений по выявленным нарушениям.

В графе «Основные виды деятельности» это можно записать как: сохранность потребительских свойств МТР во время хранения на БВХ.

Также указывается, что при хранении МТР соблюдаются следующие общие правила:

· обследование БВХ с оформлением результатов обследования (опросные листы, фотоотчеты, протоколы намерений и другие сопутствующие документы) и формирование предложений по организации участков (баз) хранения;

· условия хранения МТР должны соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ, ТУ, паспортов на эти МТР);

· размещение штабелей материалов и стеллажей, их высота и размеры должны обеспечивать свободное перемещение МТР и транспортных средств, доступ для осмотра их качества и маркировок;

· в случаях необходимости поддержания определенных условий микроклимата в целях обеспечения сохранности МТР, необходимо проводить контроль температурно-влажностных характеристик с использованием средств измерения.

· при организации складского хозяйства необходимо соблюдать требования техники безопасности и правила пожарной безопасности.

Это можно описать как: централизованное управление процессом хранения МТР.

СТО ЦЭГ 7.5.1-02-2015 «Складское хранение» содержит раздел о контроле качественного состояния МТР, принятых на хранение. Качество хранения на складах МТР систематически проверяется ответственными лицами по приемке, хранению и выдаче МТР. Начальник Управления логистики Организации ставится в известность о выявленных несоответствиях для принятия решений о дальнейших мероприятиях. Управление обнаруженной несоответствующей продукцией осуществляется в соответствии с требованиями СТО ЦЭГ 8.3.0-01 «Общие положения. Управление несоответствующей продукцией» или собственной процедуры управления несоответствующей продукцией, разработанной филиалом. В рамках логистической деятельности управление некондиционной продукцией не осуществляется, т.к. Управление логистики не является собственником. Задача ответственных специалистов Управления логистики, в случае выявления порчи, дефектов и т.п., довести информацию до Собственника (Поставщика).

Качество хранения МТР также проверяется во время плановых инспекционных проверок. Состав комиссии определяется Начальником управления логистики.

При проведении проверок особое внимание должно обращаться на условия ВКК, ПРР, хранения и приемки МТР на БВХ.

Температурно-влажностный режим хранения МТР на складах обеспечивается согласно техническим условиям на данный вид МТР. СИ, используемые для контроля температурно-влажностного режима, должны показывать достоверные результаты.

МТР, хранятся в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ и прочей нормативно-технической документации на данные МТР.

Специалисты ООиОСХ осуществляют координацию и контроль работы организаций-хранителей и специалистов Филиалов Общества, осуществляющих функции Управления логистики, по вопросам представления информации (форм) о движении МТР по всем БВХ, документального оформления поступления и отпуска МТР на БВХ.

Специалисты ООиОСХ осуществляют координацию и контроль представления организациями-хранителями и специалистами Филиалов Организации отчётов о движении МТР в разрезе дочерних обществ и БВХ в установленные сроки.

Данный раздел можно лаконично записать так: рациональное использование производственных мощностей для организации хранения МТР.

Таким образом, основными видами деятельности являются:

· ведение среднесрочного и оперативного планирования (контроль графика поставок МТР);

· организация условий для проведения процедур входного контроля и переосвидетельствования МТР;

· сохранность потребительских свойств МТР во время хранения на БВХ;

· учет и контроль поставок (и переадресовок);

· централизованное управление процессом хранения МТР;

· рациональное использование производственных мощностей для организации хранения МТР;

· организация своевременного получения полного пакета первичных подтверждающих документов.

Цель процесса.

Цель процесса должна четко раскрывать необходимость этого процесса. Целями процесса должны стать обеспечение сохранности МТР согласно нормативно-технической документации и ведение учета МТР.

5.3.2 Опрос участников процесса/подпроцесса

Вторым этапом алгоритма разработки карты процесса является опрос участников процесса/подпроцесса.

В 2014 г. проводился плановый внутренний аудит СМК в соответствии с утвержденным графиком внутренних аудитов, составленным на основании СТО ЦЭГ 8.2.2-01-2013 «Порядок проведения внутренних аудитов СМК». Управление логистики было включено в график (Таблица 5).

Методами сбора информации при проведении аудита являлись:

· анализ документов СМК, содержащих данные о процессах, такие как отчеты по предыдущим аудитам, анализу СМК со стороны руководства, решения совещаний по вопросам качества, информация по результатам мониторинга и измерений продукции и процессов, рабочие журналы, регламенты, положения, инструкции, внешняя нормативная и техническая документация;

· собственные наблюдения аудиторов за деятельностью персонала и осуществлением процессов;

· визуальная оценка бизнес процессов, процессов менеджмента и вспомогательных процессов;

· интервьюирование сотрудников.

По итогам проведенного планового внутреннего аудита документация Управления логистики полностью соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

5.3.3 Назначение владельца (или хозяина) процесса/подпроцесса

Третий этап алгоритма - это назначение владельца процесса/подпроцесса. По п. 5.1.4 следует, что у каждого процесса/подпроцесса должен быть только один владелец и руководитель (лицо, отвечающее за выполнение и результат данного объема работ).

Владелец процесса, как правило, входит в состав руководства и назначает руководителя процессом, который должен периодически отчитываться о достигнутых результатах владельцу процесса. Следовательно, владельцем процесса должен быть начальник Управления логистики.

5.3.4 Назначение ответственного по процессу/подпроцессу

Четвертый этап - это назначение ответственного по процессу/подпроцессу или руководителя процесса/подпроцесса. Из вышесказанного следует, что руководителем процесса/подпроцесса должен стать заместитель начальника Управления логистики, который будет предоставлять отчеты о проделанной работе и ее результатах начальнику Управления логистики, являющемуся владельцем (или хозяином) процесса.

5.3.5 Разработка формы карты процесса/подпроцесса

Пятым этапом стал этап разработки формы карты процесса/подпроцесса.

В СТО ЦЭГ 4.1.0-01-2013 Порядок описания процессов СМК ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» говорится, что карта процесса/подпроцесса должна содержать:

· регистрационные данные карты процесса/подпроцесса;

· наименование процесса/подпроцесса;

· схему входов и выходов;

· описание основных видов деятельности;

· цели процесса;

· владельца и руководителя процесса/подпроцесса;

· входную информацию, её поставщиков и требования к входам;

· выходную информацию, её потребителей и требования к выходам;

· показатели выходов и методы измерения;

· основные управляющие факторы, воздействующие на процесс/подпроцесс;

· ресурсы, необходимые для процесса/подпроцесса.

На данный момент из всех вышеуказанных пунктов имеются:

· наименование подпроцесса: «Поставка МТР»;

· описание основных видов деятельности: ведение среднесрочного и оперативного планирования (контроль графика поставок МТР); организация условий для проведения процедур входного контроля и переосвидетельствования МТР; сохранность потребительских свойств МТР во время хранения на БВХ; учет и контроль поставок (и переадресовок); централизованное управление процессом хранения МТР; рациональное использование производственных мощностей для организации хранения МТР; организация своевременного получения полного пакета первичных подтверждающих документов;

· цели процесса: обеспечение сохранности МТР согласно нормативно-технической документации и ведение учета МТР;

· владелец процесса: начальник Управления логистики;

· руководитель процесса: заместитель начальника Управления логистики.

Перечень элементов, которые нуждаются в разработке:

· регистрационные данные карты процесса/подпроцесса;

· схему входов и выходов;

· основные управляющие факторы, воздействующие на процесс/подпроцесс;

· входную информацию, её поставщиков и требования к входам;

· показатели выходов и методы измерения;

· ресурсы, необходимые для процесса/подпроцесса;

· выходную информацию, её потребителей и требования к выходам.

Следует начать по порядку с регистрационных данных.

Регистрационные данные карты процесса/подпроцесса.

В п. 5.1.5.2 оговаривается, что при регистрации карте процесса/подпроцесса присваивается обозначение согласно структуре обозначения: (тип процесса/подпроцесса)-(номер элемента стандарта ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001)) - (вид деятельности). Следовательно, наименование карты процесса будет иметь код Б-7.5 П. Б - из классификации процессов (п. 5.1.1.) это означает тип «бизнес-процесс», 7.5 - это номер элемента стандарта ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001), в данном случае «7.5. Производство и обслуживание», вид деятельности - это поставка МТР. Сама же карта процесса «Складское хранение МТР» будет иметь код Б-7.5 Л-1. Б - из классификации процессов (п. 5.1.1.) это означает тип «бизнес-процесс», 7.5 - это номер элемента стандарта ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001), также «7.5. Производство и обслуживание», вид деятельности - логистические услуги. Цифра «1» ставится, потому что есть еще один вид логистических услуг, отраженных в карте процесса с названием «Перевозка МТР», с кодом Б-7.5 Л.

Схема входов и выходов. По п. 5.1.4 следует, что у каждого процесса/подпроцесса должно быть не более 5 входов и не более 5 выходов, также каждый выход (вход) каждого процесса/подпроцесса должен являться входом (выходом) другого процесса/подпроцесса или внешнего потребителя (поставщика). Карта процесса «Складское хранение МТР», а именно подпроцесс «Поставка МТР», находится в непрерывной связи с процессом «Перевозка МТР» и внешними потребителями.

Получается, что схема входов и выходов должна быть следующей (Рис. 9):

Рис. 9

В п. 5.1.5.11. говорится, что управление определяет (устанавливает требования), регулирует или влияет на процесс/подпроцесс. Управление охватывает процедуры, методы, стандартные методики стратегию, планы и законодательство.

В карте процесса/подпроцесса следует указать основные виды управляющих факторов (например, ГОСТ, СТО, положения о подразделении, должностные обязанности, приказ, план и т.д.), поэтому основными управляющими факторы, воздействующими на процесс/подпроцесс будут:

· СТО ЦЭГ 7.4.0-01 «Материально-техническое обеспечение работ по КСиР»;

· СТО ЦЭГ 7.5.1-02-2015 «Складское хранение»;

· СТО ЦЭГ 7.5.4-01-2013 «Сохранность собственности потребителя»;

· СТО ЦЭГ 8.5.0-01-2013 «Корректирующие и предупреждающие действия»;

· РК ЦЭГ 4.2.2-01-2013 «Руководство по качеству»;

· Нормативная документация ОАО «Газпром»;

· Нормативная документация ДОАО «Центрэнергогаз».

Следующие пункты перечня нуждающихся в разработке элементов разумнее будет рассматривать в рамках этапов алгоритма разработки.

5.3.6 Входные данные

Шестым этап является формулирования входных данных. Следуя п. 5.1.5.6., необходимо определить входную информацию, ее поставщиков, номера входов и требования к входам.

Из СТО ЦЭГ 7.5.1-02-2015 «Складское хранение» можно выделить следующие входы процесса (или входную информацию):

1. График поставок;

2. Реестр МТР;

3. Требования к хранению МТР в ПСД (КД);

4. Адреса (отгрузочные реквизиты) Поставщиков МТР и БВХ.

Процессами поставщиками будут:

Вход 1: внешние потребители (заказчики, контрагенты);

Вход 2: перевозка МТР.

Требования к входам (документы): график поставок МТР.

5.3.7 Метод управления процессом/подпроцессом (измерения)

Седьмой этап алгоритма - это определение метода управления процессом/подпроцессом (измерения). В обязанность ответственных лиц, отвечающих за хранение МТР, входит проверка вверенных им складов на предмет качества хранения МТР. В п. 5.1.5.8 говорится, что показатели процессов измеряют методами прямых измерений - методом непосредственной оценки и сравнения с эталоном (документом). Результат оценивается по отношению к требованиям методом сравнения соответствия. Таким образом, методы измерения (процедуры): контроль соответствия.

Также необходимо определить показатели выходов, которые и будут подвергаться измерению. Они будут определены на десятом этапе алгоритма.

5.3.8 Ресурсы процесса/подпроцесса

Восьмым этапом стало определение ресурсов, необходимых для функционирования процесса. Для нормального функционирования данного процесса нужны следующие виды ресурсов, а именно:

· кадровые: специалисты ООиОСХ осуществляют координацию и контроль работы организаций-хранителей и специалистов Филиалов Общества, осуществляющих функции Управления логистики, по вопросам представления информации (форм) о движении МТР по всем БВХ, документального оформления поступления и отпуска МТР на БВХ. Специалисты ООиОСХ осуществляют координацию и контроль представления организациями-хранителями и специалистами Филиалов Общества отчётов о движении МТР в разрезе дочерних обществ и БВХ в установленные сроки;

· технические;

· оргтехника;

· финансовые;

· средства связи и т.д.

5.3.9 Критерии оценки (показатели результативности процесса/подпроцесса)

Девятый этап заключается в определении критериев оценки (показателей результативности процесса/подпроцесса). В п. 5.1.5.9. говорится, что показатели результативности процесса/подпроцесса (качественные показатели выхода процесса) должны характеризовать степень достижения цели процесса, вытекающую из потребностей и ожиданий потребителя процесса (степень достижения запланированных результатов). Необходимо определить и прописать единицу измерения показателей. Логично будет выбрать соотношение фактически подготовленных (и сданных) первичных документов (МХ-1, МХ-3, Акт о перемещении) к плановым. И единицами измерения будут % (документов по Филиалам).

5.3.10 Выходные данные

По десятому этапу нужно описать выходы процессов. В п. 5.1.5.7. описано, что в таблице указываются выходная информация или выходы процесса/подпроцесса, процессы потребители, требования к выходу, показатели выхода.

Выходы процесса:

1. МТР и оборудование, хранящиеся на БВХ Поставщиков;

2. МТР и оборудование, отгруженные на объекты ТОиР/КСиР.

Процессы потребители:

Выход 1: перевозка МТР;

Выход 2: внешние потребители (заказчики, контрагенты).

Требования к выходам (документы): требования к обеспечению работ.

Показатели выходов:

1. Учет движения МТР на БВХ (по графику поставок МТР);

2. Адреса (отгрузочные реквизиты) БВХ;

3. Соответствие (сохранность) МТР требованиям ПСД (КД).

Контроль соответствия МТР требованиям ПСД (КД) будет методом управления (измерения) процессом.

5.3.11 Мониторинг разработанного процесса/подпроцесса за период

На одиннадцатом этапе проводится мониторинг разработанного процесса/подпроцесса за период. Мониторинг и измерение процессов СМК осуществляется на всех стадиях работ (услуг) на объектах Заказчика и при производстве продукции.

С этой целью ОУСМК ежемесячно или ежеквартально (при письменном согласовании с ОУСМК) производит анализ показателей процессов. Оперативные меры по устранению выявленных при этом отклонений принимаются путем осуществления коррекции и корректирующих действий. Устранение причин отклонений производится после анализа, проведенного специалистами ОУСМК, рассмотрения отклонений на производственных и технических совещаниях.

Анализ данных по требованию п. 8.4 стандарта ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001) проводится с периодичностью установленной владельцем процесса/подпроцесса.

Результат измерения показателей процесса/подпроцесса отражается в карте мониторинга процесса/подпроцесса. Вариант карты мониторинга процесса/подпроцесса приведён в Приложении Г.

Подписанная Карта мониторинга процесса/подпроцесса (сведения по процессу/подпроцессу), ежемесячно или ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчётным, отправляется в ОУСМК по электронной почте.

5.3.12 Анализ функционирования процесса/подпроцесса

И на завершающем этапе, двенадцатом, проводится анализ функционирования. п. 5.1.5.9. поясняет, что показатели функционирования процесса/подпроцесса (показатели выхода процесса) должны характеризовать показатели процесса/подпроцесса ради которых данный процесс создан и существует. При достижении нормативных показателей процесса следующий процесс может быть начат в полном объеме. Таким образом, показателями функционирования процесса будет ежемесячная сводная справка о движении и подготовке первичной документации (МХ-1, МХ-3, Акт о перемещении), единицы измерения - количество документов (шт. ежемесячно по Филиалам).

В Организации производится анализ данных для оценки пригодности и результативности всех процессов СМК и определения их тенденций. При анализе данных используются:

· оценки СМК со стороны руководства;

· требования Заказчиков (потребителей) к выполняемым работам и предоставляемым услугам, включая требования обязательных нормативных документов, распространяющихся на выполняемые работы (услуги);

· оценки удовлетворенности Заказчиков (потребителей);

· результаты аудитов;

сведения по разработанных и реализованных корректирующим и предупреждающим действиям.

Вот так выглядит разработанная карта процесса «Складское хранение МТР» (Рис.10):



Рис. 10

РАЗДЕЛ 6. ОХРАНА ТРУДА

6.1 Общие требования охраны труда

При нарушении требований инструкции, которые относятся к выполняемой работе, сотрудник будет нести ответственность в соответствии с действующими административным, уголовным и трудовым законодательствами РФ.

Сотрудник будет допущен к выполнению самостоятельной работы, если он прошел:

· медицинское освидетельствование;

· вводный инструктаж по охране труда;

· обучение по охране труда и проверку знаний ее требований;

· проверку знаний правил электробезопасности;

· вводный противопожарный инструктаж.

Сотрудником должны выполняться его должностные обязанности, работа по заданию своего руководства, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, бережное отношение к имуществу организации.

Сотрудник обязан обладать знаниями:

· об опасных и вредных производственных факторах, проявляющихся на его РМ;

· о мерах предосторожности и средствах защиты, включая индивидуальную, от вредных и опасных производственных факторов;

· инструкции по использованию применяемого им оборудования, оргтехники;

· о местах подключения токоприемников, коммутирующих устройств, об определении их исправного состояния и об умении отключить их в аварийных ситуациях;

· о путях эвакуации персонала и действиях при возникновении аварийных ситуаций;

· о местах нахождения средств пожаротушения и умении их применить;

· об оказании доврачебной помощи пострадавшим;

· о соблюдении правил личной гигиены;

· об использовании при работе по прямому назначению и исправных мебели, приспособлений, средств оргтехники и другого оборудования РМ;

· о недопущении нахождения на своем РМ лишних предметов, которые мешают работе.

На РМ возможно проявление разных опасных и вредных производственных факторов из-за условий работ.

При работе за персональным компьютером сотрудник подвержен воздействию следующих опасных производственных факторов:

· электромагнитного излучения;

· повышенной яркости светового изображения;

· напряжений в электрической цепи;

· напряжения зрения, внимания, длительных статических нагрузок.

Опасный производственный фактор при работе с электрооборудованием - это электрический ток. Предельно допустимой величиной переменного тока является 0,3 мА. Человек начинает ощущать воздействие тока, если его увеличить тока до 0,6-1,6 мА. Человек подвержен следующим видам поражения электротоком:

· электрическому удару (параличу сердца и дыхания);

· термическому ожогу (электроожогу);

· техническим повреждениям;

· электроофтальмии (воспалению глаз из-за воздействия электротока).

Сотрудник также подвержен следующим опасным и вредным производственным факторам:

· нервно-психическим и эмоциональным перегрузкам;

· падениям предметов с высоты (со шкафов, полок);

· шероховатым или острым поверхностям оборудования, инструмента или оргтехники.

В инструкции по эксплуатации содержится вся необходимая информация о вредных и опасных производственных факторах, которые могут возникать при использовании оборудования.

Сотрудник защищен следующими средствами защиты:

· защитной изоляцией проводов и кабелей, токоведущих частей оборудования и частей оборудования, возможно находящихся под напряжением.

6.2 Требования охраны труда перед началом работы

Каждый сотрудник перед тем, как начать работать, обязан:

· проводить освобождение РМ от посторонних предметов и предметов, не требующихся при выполнении работы (папки, сумки, коробки, книги и т.п.);

· осматривать шнуры электропитания, корпусы средств оргтехники, электропроводку и другие кабели, электророзетки, электровыключатели, светильники, кондиционеры и другое оборудование и удостовериться, что отсутствуют механические повреждения на них;

· проверять исправность и комфортабельность расположения мебели, размещения оборудования РМ и необходимых для работы материалов на РМ, свободность подходов к РМ;

· не включать оборудование и не начинать работу на нем, если обнаружены повреждения и неисправности в персональных компьютерах, периферийных устройствах, средствах оргтехники, мебели, приспособлениях, электропроводке и других кабелях, электророзетках, электровыключателях, светильниках, кондиционерах и другом оборудовании, обратиться к техническому персоналу и оповестить свое непосредственное руководство;

· проверять освещенность РМ. Если освещенность недостаточная, то нужно использовать местное освещение, при этом расположение светильников местного освещения необходимо выбрать такое, при котором при выполнении работы источники света не слепили глаза и сотруднику, и окружающим.

6.3 Требования охраны труда во время работы

В обязанности каждого сотрудника во время работы входит:

· содержание в порядке и чистоте РМ, недопущение загромождения его документами;

· содержание свободными проходов к РМ;

· сохранение исправности средств оргтехники и иного оборудования, соблюдение правил их эксплуатации и инструкции по охране труда для соответствующих разновидностей работ;

· отключение от сети средств оргтехники и другого оборудования при длительном отсутствии на РМ. Исключением является оборудование, определенное для круглосуточной работы (сетевые серверы и т.д.);

· отключение средств оргтехники и другого оборудования от электросети, берясь за вилку штепсельного соединителя;

· недопущение натяжений, скручиваний, перегибов и пережимов шнура электропитания оборудования, проводов и кабелей, недопущение класть на них какие-либо предметы и соприкосновений их с нагретыми поверхностями;

· выполнение во время установленных перерывов в работе рекомендованных упражнений для глаз, кистей рук;

· недопущение попаданий влаги на персональные компьютеры, периферийные устройства и другое оборудование.

При работе запрещается:

· прикосновения к движущейся части средства оргтехники и иного оборудования;

· выполнять работу при недостаточном освещении РМ;

· прикасания к элементам средства оргтехники и иного оборудования мокрыми руками;

· переключение интерфейсных кабелей, вскрытие корпусов средства оргтехники и иного оборудования и проведение самостоятельного их ремонта.

6.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

Если возникла аварийная ситуация, в обязанности сотрудника входит:

· немедленное прекращение работы, отключение от электросети средств оргтехники и прочего электрооборудования и оповещение о возникшей аварийной ситуации и ее характере руководства;

· отключение средств оргтехники и другого оборудования от электросети, если возникли нарушения в их работе или нарушения работы электросети, то есть появление запаха гари, постороннего шума при работе средства оргтехники и иного оборудования или ощущения электрического тока при прикасании к их корпусам, мигания светильников и т.д.). Вывоз технического персонала и оповещение руководства;

· прекращение использования мебели и приспособлений, если обнаружены их неисправности, вывоз технического персонала и оповещение руководства;

· отключение от электросети средств оргтехники и иного оборудования, если временно была прекращена подача электроэнергии;

· прекращение работы в случае возникновения пожара, вывоз пожарной охраны, отключение средств оргтехники и иного оборудования от электросети, принятие мер эвакуации людей из опасной зоны и участие в тушении пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. Если невозможна ликвидация пожара, то выход из опасной зоны согласно инструкции пожарной безопасности и планам эвакуации;

· проведение тушения очага возгорания при помощи порошкового или углекислотного огнетушителя при обязательном использовании средства индивидуальной защиты;

· при несчастном случае с другим сотрудником оказание первой помощи пострадавшему, помощь в перемещении его в медпункт или ближайшее медицинское учреждение. Если есть необходимость, то вызов медицинских работников на место происшествия;

· немедленное оповещение своего непосредственного руководства о происшествии с сотрудником или по его вине несчастных случаях, так же о любых несчастных случаях с участием прочих сотрудников своей или другой организации, свидетелем, которых стал сотрудник;

· сообщение всех известных сотруднику обстоятельств несчастного случая при его расследовании;

· действие в соответствии с рекомендацией по безопасности при чрезвычайных ситуациях, которая установлена в организации, при угрозе совершения террористических актов;

· если обнаружены в служебном помещении нарушения требований безопасности труда, не устранимые собственными силами, и возникла угроза жизни или здоровью самого сотрудника или прочих сотрудников, то оповещение руководства, приостановка работы и выход из опасной зоны.

6.5 Требования охраны труда по окончании работы

По завершении работы сотрудник обязан провести:

· отключение от электросети средств оргтехники и иного оборудования. Исключением является оборудование, определенное для круглосуточной работы (факс, сетевые серверы и т.д.);

· уборку РМ;

· закрытие окон;

· выключение светильников;

· оповещение руководства обо всех недостатках, которые были обнаружены во время работы.

6.6 Факторы, вызывающие профзаболевания у офисных работников

В таблице 6 указаны факторы, которые могут вызвать профзаболевания у офисных работников. Заболевания относят к профессиональным, когда доказана причинно-следственная связь между ним и фактором, который влиял на сотрудника на РМ.

Таблица 6. Факторы, вызывающие профзаболевания в офисе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам выполнения выпускной квалификационной работы получены следующие результаты:

1. Проведено изучение истории развития СМК нефтегазовой отрасли;

2. Изучена организационная структура ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»;

3. Выявлены особенности формирования СМК на предприятии ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»;

4. Изучен алгоритм разработки карт процессов;

5. Разработана карта процесса «Складское хранение МТР».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Книги с различным числом авторов:

1. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. -- М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. -- 408 с.

Стандарты, нормы:

2. ISO/TS 29001:2010 Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Отраслевые системы менеджмента качества. Требования к организациям, поставляющим продукцию и услуги.

3. ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001-2007 Менеджмент организации. Требования к системам менеджмента качества организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих услуги в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности.

4. ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.

5. ГОСТ ISO 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

Электронные ресурсы:

6. Государственный комитет статистики РФ [Электронный ресурс] / 2015. - URL www.gks.ru

7. РБК [Электронный ресурс] / 2012. - URL top.rbc.ru

8. ДОАО «Центрэнергогаз» [Электронный ресурс] / 2015. - URL www.ceg.gazprom.ru

9. Ежегодный обзор состояния дел в области сертификации СМК (материалы за 2013 г.) [Электронный ресурс] / 2015. - URL www.iso.org/iso/ru/home/about/annual_reports.htm

10. Процессный подход. [Электронный ресурс] / 2015. - URL www.kpms.ru

11. Системный подход. [Электронный ресурс] / 2015. - URL www.kpms.ru

Стандарты организации ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»:

12. СТО ЦЭГ 4.1.0-01-2013 «Порядок описания процессов СМК ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»

13. РК ЦЭГ 4.2.2-01-2013 «Руководство по качеству»

14. СТО ЦЭГ 8.2.2-01-2013 «Порядок проведения внутренних аудитов СМК»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Размещено на Allbest.ru

...